Transcript 파일 - 보건복지부 - 지역거점공공병원 알리미

2011 MOKPO CITY MEDICAL CENTER
http://WWW.mokpomc.or.kr
연간 경영 계획
2011년도
목
Ⅰ. 2011년도 경영목표
차
Ⅱ. 중장기 발전계획에 따른 연간 경영전략
1. 의료서비스를 선도하는 공공의료기관
1. 중장기 발전계획과 경영목표 연계성
1.1 노후시설 현대화
2. 진료 목표 및 경영목표
1.2 의료장비 현대화
3. 주요 재무제표 (2010년도)
2. 합리적인 경영운영
4. 목표 대차대조표(2011년도)
2.1 경영 혁신
3. 신뢰와 사랑 받는 의료원 육성
5. 목표 손익계산서(2011년도)
3.1 다시 찾고 싶은 병원
6. 연간 경영 지표
4. 양질의 의료서비스 제공
7. 경영성과 지표관리
4.1 진료의 질향상 및 활성화
4.2 진료과 특화 사업
4.3 진료협력 시스템 구축
4.4 지역민과 함께하는 의료원
5. 공공의료기관으로서 역할 및 기능 강화
5.1 공공의료사업의 활성화
5.2 찾아가는 공공보건의료사업
5.3 민간이 담당하기 어려운 보건의료 사업
2
미션 / 비전
미션
비전
목포권 중심 6개 시·군의 공공보건의료 기능을 확충하여 지역
거점병원으로 육성함으로써 주민의 건강과 삶의 질을 향상시켜
국가와 지역사회발전에 공헌한다.
지역사회와 함께 하는 환자중심, 인간존중, 지식창조,
사회봉사, 열린경영으로 새롭게 성장하는 의료원
3
진료권 현황도
함평군
무안군
신안군
목포시
영암군
해남군
진도군
4
보성군
2011 MOKPO CITY MEDICAL CENTER
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의료원 미래상 정립
가치혁신
경
영
핵심진료
영역육성
공공의료
허브병원
목포시의료원
새로운 병원
문화창조
5
환자중심의
고객지향 경영
1. 중장기 발전계획과 경영목표와의 연계성
2. 진료 목표 및 경영 목표
3. 주요 재무 목표(2010년)
4. 계획 대차대조표(2011년)
5. 계획 손익계산서(2011년)
6. 연간 경영 지표
7. 연간 경영지표 관리
6
1.중장기 발전계획과 경영목표 연계성
의견 수렴
내부환경조사
외부환경조사
병원비전
 재무제표분석
 보건의료정책 변화
 진료실적
 조직인사
경영목표
 물류관리
 노인보건의료 환경분석
 진료시스템
 진료수익관리
 인구학적 특성
경영전략
 회계/세무관리
 지역별 보건의료계획
 지역별 장단기 도시발전 계획
 환자만족도
중장기 발전계획
7
2. 진료 목표 및 경영 목표
구
진료목표
경영목표
분
2011년 계획
2010년 계획
증 감
진료인원
195,418명
166,604명
28,814명
입원
72,996명
63,873명
9,123명
외래
122,422명
102,731명
19,691명
병상이용율
100%
97.22%
2.78%
평균재원일수
14일
21일
△7일
100병상당 조정환자수
61,282명
50,703명
10,579명
조정환자 1인당 진료비
113천원
102천원
11천원
건강보험수가 인상율
1.60%
1.40%
0.20%
시장성장율
17.30%
△0.6%
17.90%
입원
14.20%
△8.5%
22.70%
외래
19.20%
5%
24.20%
인력
148명
144명
4명
임금인상율
5%이하
0%
5%
지본총계
26,744백만원
27,252백만원
508백만원
부채비율
48%
49%
△1%
투자계획
8,877백만원
19,816백만원
△10,939백만원
시설
8,500백만원
18,014백만원
△9,514백만원
의료장비
377백만원
1,276백만원
△899백만원
전산장비
0백만원
526백만원
△526백만원
8
3. 주요 재무제표
구
생산성
경영효율
분
2011년 계획
2010년 계획
직원1인당조정환자수(명)
763.5
708.3
노동생산성(백만원)
53
48
총자본회전율%
40.1%
40.4%
재고자산회전율%
65.8
57.5
직원1인당관리비(백만원)
14
14
유동비율
139.7%
242.6%
고정장기적합율
84.1%
64.8%
타인자본의존도
28.6%
33.1%
의료수지비율
85.7%
88.1%
경상수지비율
87.0%
91.8%
의료수익 대비 인건비율
52%
50%
전문의 1인당의료수익(백만원)
110,041
96,189
관리효율성
재무구조
기관경영수지
경영수지
인력경영수직
9
증감
4. 목표 대차대조표(2011년도)
(단위 : 백만원)
계정과목
2011년 계획
2010년 계획
증 감
유동자산
4,709
9,415
-
4,706
당좌자산
4,529
9,228
-
4,699
재고자산
180
188
-
8
고정자산
24,828
17,328
7,500
투자자산
333
333
-
유형자산
24,495
16,995
7,500
자산총계
29,537
26,743
2,794
유동부채
3,370
3,881
비유동부채
5,068
4,968
부채총계
8,438
8,849
33,853
29,853
기본금
결손금
자본총계
-
12,754
-
21,099
11,959
17,894
10
-
511
100
-
411
4,000
-
795
3,205
5. 목표 손익계산서(2011년도)
(단위 : 백만원)
계정과목
2011년 계획
의료수익
2010년 계획
증감
11,835
10,803
1,033
- 입원수익
7,186
6,416
770
- 외래수익
3,273
3,149
124
- 급식수익
720
582
138
- 기타의료수익
657
656
2
13,807
12,260
1,547
- 인건비
6,864
6,144
720
- 재료비
3,327
3,337
- 관리운영비
3,616
2,778
의료비용
의료손실
-
1,972
-
-
11
838
1,457
-
514
-
281
의료외수익
501
782
의료외비용
366
366
의료외이익
135
416
-
281
-
경상손실
-
1,836
-
1,041
-
795
당기순손실
-
1,836
-
1,041
-
795
11
6. 연간 경영 지표
전략목표
전략과제
노후시설 현대화
의료서비스를 선도하는
공공의료기관
의료장비현대화
전산장비 현대화
합리적인 경영운영
신뢰와 사랑 받는 병원
경영혁신
다시 찾고 싶은 병원
진료의 질 향상 및 활성화
2011년도 경영목표
성과지표
목표치
소관부서
재활요양병동 증축 완공
시설 개보수 사업(본관 리모델링)
재활요양병동 의료장비 구입완료
2009의료장비 기능강화
MRI 구입사업에 따른 예산확보
2012년 노후장비 교체 및 기능강화
(CT, DR, CR)
공사준공
실시설계완료및 집행율
집행율
집행율
국시비 예산확보
2011.1월
850백만원
100%
100%
12억
총무과
총무과
총무과
총무과
총무과
국시비 예산확보
18억
총무과
노후장비 교체 및 성능향상 사업 예산 확보
시비예산확보및 집행율
100%
총무과
진료 성과급제 시행
인건비율
재료비율
관리비율
집행율
55.5%이하
31.6%이하
22.3%이하
668백만원
전 직원 교육
집행율
36,116천원
지역거점공공병원 운영평가 실적
종합점수
B등급(75점)
협력적인 노사관계 유지
직원 만족도
노사 협의회의 개최
노사 전직원 단합대회 개회
72점
년4회
년2회
총무과
각실과
총무과
총무과
총무과
QI실
총무과
QI실
총무과
총무과
총무과
우수 의료진 지속적 확보
내과 전문의 충원
1명
총무과
진료 특화 사업 실시에 따른 의료진확보
재활의학과 전문의 충원
1명
총무과
원가절감 노력 강화
양질의 의료서비스 제공
진료과 특화 사업
12
6. 연간 경영 지표
전략목표
양질의
의료서비스 제공
전략과제
지역민과 함께하는 의료원
2011년도 경영목표
성과지표
목표치
소관부서
QI활동 건수
5건
QI실
환자 만족도 종합 점수
89%이상
QI실
QI 활동을 통한 서비스 개선 및 확대
보건소와 연계한 만성질환 관리사업
만성질환 관리인원(실인원)
2,520명이상 공공의료사업팀
65세 이상 저소득 어르신 백내장 무료수술사업
백내장 수술인원
660명이상
공공의료사업팀
농어촌 만성질환 및 3종 전염병 관리사업
검진인원 및 횟수
10회이상
800명이상
공공의료사업팀
주민건강 생활 실천 사업
대상횟수 및 인원
20회이상
공공의료사업팀
1000명이상
의료취약계층 건강검진사업
대상횟수 및 인원
130회이상
공공의료사업팀
1700명이상
집단 전염병 격리병실 운영
병실수
4실
QI실
사회적 소외계층 무료진료
가정폭력 진료환자수
위기청소년 진료환자수
80명이상
200명이상
원무과
원무과
행여, 노숙자 진료환자수
120명이상
원무과
대상지역
6개군
산부인과
검진횟수
120회
산부인과
공공의료사업의 활성화
찾아가는
공공보건의료사업
공공보건의료기관
역할 및 기능강화
민간이 담당하기 어려운
보건의료 시행
찾아가는 산부인과 사업
(영암, 보성, 신안, 함평, 진도, 해남)
13
7. 연간경영 성과 지표 관리
평가주기
 각 소관 부서의 분기 또는 반기 평가
평가주체
 팀장 및 실,과장 단위평가
 관리부 장 주관
평가방법
 전략과제별 해당실과 실행계획에 의한 자체평가
 총무과에서는 각 실과의 추진실적을 종합 분석하여
원장에게 보고
 업무보고시 전략과제별 담당자 보고회 실시
피드백
 평가결과를 실과 공지
 평가결과에 따른 미진실적 원인분석 및 대책수립 보
고
14
1. 의료서비스를 선도하는 공공의료기관
1.1 노후시설 현대화
1.2 의료장비 현대화
1.3 전산장비 현대화
2. 합리적인 경영 운영
2.1 경영혁신
3. 신뢰와 사랑 받는 병원
3.1 다시 찾고 싶은 병원
4. 양질의 의료서비스 제공
4.1 진료의 질향상 및 활성화
4.2 진료과 특화 사업
4.3 지역민과 함께하는 의료원
5. 공공보건의료기관 역할 및 기능강화
5.1 공공의료사업의 활성화
5.2 찾아가는 공공보건의료사업
5.3 민간이 담당하기 어려운 보건의료 사업
15
1. 의료서비스를 선도하는 병원
1.1.노후시설 현대화
1.1.1 재활요양병동 준공
 목포시 의료원 재활요양병동 증축 공사 완료
목 표
소요예산
▸
125억원(국비 64.5, 시비 60.5억원 )
성과지표
▸
공사준공
목표치
▸
공정율 100%
- 국고지원사업으로 추진중인 재활요양병동
건립사업이 장기화 됨에 따라 빠른 준공 필요
- 시설현대화를 통한 의료 질 향상
 위
치:
목포시 용해동 239-4번지 일원
 사업규모 :
추진계획
대지 2,247㎡(680평), 연건평5,500㎡(1,663평)
지하 1층 지상 5층, 병상수 150병상
목표치 산출근거
▸ 공사 준공을 2011. 1월말까지 진행 완료
 공사의 원활을 기하여 준공을 조기에 하여
▸
사업비 집행율을 높인다.
평가시기 및 방법
사업기간
2011. 01 ~ 2011. 04
16
준공보고 완료
점수
달성도
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
1. 의료서비스를 선도하는 병원
1.1.노후시설 현대화
1.1.2 본관 리모델링 사업 추진
▸
목 표
쾌적한 진료환경을 조기에 조성할 수 있도
소요예산
▸
85억원
성과지표
▸
실시설계 완료및 착공 : 850백만원
목표치
▸
집행율
▸
총 공사액 대비 실시설계 용역비를 집행 완료후 공
록
본관 시설개보수(리모델링) 공사 추진
 실시설계완료
추진계획
 착공계 제출
목표치 산출근거
사 입찰 집행후 선금 일부 지급까지
▸
사업기간
2011. 01 ~ 2011. 12
평가시기 및 방법
년말/ 집행율 분석
점수
달성도
17
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
1. 의료서비스를 선도하는 병원
1.2 의료장비 현대화
1.2.1 재활요양병동 의료장비 구입 완료
▸
목 표
재활요양병동 완공에 따른 재활요양 전문
소요예산
▸
188백만원
성과지표
▸
집행율
목표치
▸
달성율 100%
▸
재활요양병동 완공에 따른 전문 재활 의료장비
장비도입을 신속히 추진하여 재활진료 특화
사업 실시 및 양질의 진료 서비스 확대
 사업규모 : 보바스 테이블외 9종
- 전동침대, 샤워트롤리, 수술대, 고주파
추진계획
치료기, 중주파 간섭치료기, 기능적 전기자
목표치 산출근거
구입 계획에 의한 집행율
극치료기, 보바스 테이블, GPS, 발란스 테스
터. 수압치료기
▸
평가시기 및 방법
사업기간
년말/ 집행율 분석
점수
달성도
2011. 01 ~ 2011. 12
18
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
1. 의료서비스를 선도하는 병원
1.2 의료장비 현대화
1.2.2 2009년 기능보강(의료장비) 사업 완료
▸
목 표
소요예산
▸
828백만원(국비 414, 시비 414)
성과지표
▸
집행율
목표치
▸
집행율 100%
목표치 산출근거
▸
총 예산액 대비 집행율
▸
년말/ 집행율 분석
노후화된 의료장비의 교체보강으로 인하여
래원객들에게 최첨단 의료서비스 제공 및
의료수익 창출 및 의료장비 유지비 절감
 사업규모 : 전신마취기 외 11종
 사 업 비 : 828백만원(국비 414, 시비 414)
추진계획
 구입예정장비 : 전신마취기, 제세동기, 고압스
팀소독기, 골밀도측정기, 위투시촬영기, 뇌파
검사기, 자동혈액분석기, 자동면역분석기, 초
음파세척기, 자동미생물배양동정기
평가시기 및 방법
사업기간
점수
달성도
2011. 01 ~ 2011. 12
19
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
1. 의료서비스를 선도하는 병원
1.2 의료장비 현대화
1.2.3 고가 의료장비 구입 예산확보
목 표
▸
▸
9억원(시비9억원)
성과지표
▸
예산신청
목표치
▸
목표치 산출근거
▸
관련 공문
▸
년말/ 집행율 분석
MRI 구입 사업비 예산 신청
 사업규모 : MRI(자기공명영상촬영장치)
 사 업 비 : 9억원(시비 9억원)
추진계획
소요예산
 사업내용 :
- MRI, CT, DR, 특수구급차
 사업추진계획
2011 목포시 예산반영요청
- 2011년 : 지방비 예산신청
- 2012년 : 지방비 예산
- 2012년 : 의료장비 구입
평가시기 및 방법
사업기간
점수
달성도
2011. 01 ~ 2011. 12
20
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
1. 의료서비스를 선도하는 병원
1.2 의료장비 현대화
1.2.4 노후장비 교체 및 확충
목 표
▸
소요예산
▸
1,255백만원(국비 627.5, 시비 627.5 )
성과지표
▸
예산신청
목표치
▸
2011 목포시 예산반영요청
목표치 산출근거
▸
관련 공문
▸
년말/ 집행율 분석
예산확보(국고지원 사업 )
 사업규모 : CT외 2종
 사 업 비 : 1,255백만원(국비627.5, 시비 627.5)
추진계획
 사업추진계획
- 2011년 : 목포시와 예산배정 협의
- 2012년 : 지방비 예산확보 및 국비 예산요청
- 2012년 : 사업비 추진 및 집행
평가시기 및 방법
사업기간
점수
달성도
2011. 01 ~ 2011. 12
21
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
1. 의료서비스를 선도하는 병원
1.3 전산장비의 현대화
1.3.1 노후장비 교체 및 성능향상 사업 예산 확보
▸
목 표
2009년 노후전산장비 교체 및 성능향상
소요예산
▸
200백만원(시비)
성과지표
▸
집행율
목표치
▸
예산액 대비 집행율
목표치 산출근거
▸
총 예산액 대비 사업 집행액
▸
년말/ 집행율 분석
사업에 따른 지방비 미 교부액을 교부받아
사업 집행을 완료하여 전산 기능 향상
 총 사업비 : 736백만원(국비 368, 시비 368)
 교부액 : 536백만원 (국비 368, 시비 168)
추진계획
 지방비 미 교육액인 200백만원의 년도 내에
교부받아 이월사업 마무리
 2011년 : 교부 결정 받아 미 집행된 사업 추진
완료
평가시기 및 방법
사업기간
점수
달성도
2011. 01 ~ 2011. 12
22
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
2. 합리적인 경영운영
2.1 경영혁신
2.1.1 원가절감 노력 강화
목 표
▸
원가 절감 활동 활성화
▸
인건비, 재료비, 관리비에 대한 원가절감
소요예산
성과지표
노력 강화를 통해 독립채산의 기틀 마련
▸
▸
18억2백만원
제안시상등 2백만원, 장비교체18억
▸
의료수익대비 각 비용별 지표비율
▸
인건비율 : 55.5%이하
▸
재료비율 : 31.6%이하
▸
관리비율 : 22.3%이하
▸
의료수익대비 각 비용별 비율분석
▸
연말 / 실적분석
비용구조 개선을 통한 만성 적자폭 감소
목표치
 노사 합의에 따른 인력 활용방안 마련
 의약품등의 재고자산 회전율 단축방안 마련
으로 의약품 구입 절감
추진계획
목표치 산출근거
 노후된 의료장비를 신규 장비로 교체하여 월
장비 수선유지비 절감
 에너지 절약방안 마련하여 공공요금 최소화
- 냉난방중앙제어시스템 도입
평가시기 및 방법
사업기간
2011. 01 ~ 2011. 12
23
점수
달성도
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
2. 합리적인 경영운영
2.1 경영혁신
2.1.2 진료성과급제 시행
목 표
▸
소요예산
▸
668백만원 (인건비)
성과지표
▸
전문의 1인당 의료수익
목표치
▸
11,332백만원 이상
▸
전문의 1인당 의료수익 목표가11,332 백만원으로
진료과장인 전문의사로 하여금 적극적인
환자진료 동기 부여
 진료성과급 제도 활성화
 진료과별 경영실적 분석을 통한 경영의 직접
추진계획
참여 유도
 교육 및 학회등 참여로 의료기술 및 직무능력
목표치 산출근거
향상 발판 마련
전년대비(9,991백만원)13% 목표치를 13% 증가시킴
▸
사업기간
2011. 01 ~ 2011. 12
평가시기 및 방법
연말/ 실적분석
점수
달성도
24
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
3. 신뢰와 사랑 받는 병원
3.1 다시 찾고 싶은 병원
3.1.1 전직원 교육
목 표
▸
친절한 병원 이미지 정착
▸
조직원의 위대감 조성 및 결속력 강화
36,116천원
성과지표
▸ 교육실적 및 의료원 연합회 직무능력 향상 교육 실적
▸
워크샵개최 : 년1회
▸
교육참가 인원 : 130명
▸
전년 교육 참가인원이 120명으로 10명 증가한
- 마인드함양, 친절, 병원코디네이터 교육 등
 조직 일체감 강화
- 워크샵
사업기간
▸
목표치
 교육시행
추진계획
소요예산
목표치 산출근거
2011. 01 ~ 2011. 12
평가시기 및 방법
130명의 교육할 계획이며,
▸
워크샵은 년 1회 실시 할 계획임.
▸
년말/ 교육 개최 실적
점수
달성도
25
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
3. 신뢰와 사랑 받는 병원
3.1 다시 찾고 싶은 병원
3.1.2 지역거점공공병원 운영평가 우수기관
목 표
▸
▸
별도예산 없음
성과지표
▸
종합점수
목표치
▸
75점이상
▸
2010년 종합점수 72.8점에 2.2점(3%) 증가한
2010년 운영평가 결과에 따른 개선 분석을
통한 2011년 운영평가 대비
 2010년 운영평가에 따른 평가 결과 요약
추진계획
소요예산
 평가기준 조사항목 점수가 0점, 1점 항목에
대하여 개선계획 수립
 계획에 따른 집행율 관리
목표치 산출근거
75점으로 목표치 선정
▸
사업기간
2011. 01 ~ 2011. 12
평가시기 및 방법
연말 / 실적분석
점수
달성도
26
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
3. 신뢰와 사랑 받는 병원
3.1 다시 찾고 싶은 병원
3.1.3 협력적인 노사관계 유지
목 표
▸
개선 및 신명나는 조직 문화 만들기
3백만원(행사비)
성과지표
▸
개최실적 및 직원 만족도 조사
목표치
▸
추진계획대비 100% 달성
목표치 산출근거
▸
년간 노사 협의회
▸
년말 / 실적분석, 만족도 조사
 노사일체 단합대회 : 년2회
 직원만족도 조사 : 목표 72점
사업기간
▸
협력적인 노사관계 유지를 통한 재무구조
 노사협의회 개최 : 년4회
추진계획
소요예산
2011. 01 ~ 2011. 12
평가시기 및 방법
점수
달성도
27
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
4. 양질의 의료서비스 제공
4.1 진료의 질 향상 및 활성화
4.1.1 홍보활동을 통한 의료서비스 만족도 증대
▸
목 표
우수 의료진 지속적 확보 활성화
소요예산
▸
120백만원
성과지표
▸
내과 전문의 초빙
목표치
▸
인력 충원수
목표치 산출근거
▸
현재 내과 전문의 2명으로 1명을 추가 채용
▸
연말/ 인력수
우수한 의료진 확보를 통한 양질의
의료서비스 제공 및 특화진료 사업 실시로
의료 수익 창출
추진계획
사업기간
 내과 봉직 전문의 1명 충원
 인력 충원 홍보 후 우수 의료진 충원
2011. 01 ~ 2011. 12
평가시기 및 방법
점수
달성도
28
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
4. 양질의 의료서비스 제공
4.2 진료과 특화 사업
4.2.1 진료 특화 사업 실시에 따른 의료진 확보
▸
목 표
재활요양병동 완공으로 인한 전문의료진
소요예산
▸
120백만원(인건비)
성과지표
▸
전문의 수
목표치
▸
채용 인원
목표치 산출근거
▸
전문의 채용은 준공시점에 인력채용을 목표로 함
▸
연말/ 실적분석
확보로 양질의 의료서비스 제공 및 진료
특화사업으로 전문병원이미지 제공
 재활의학과 개설 및
추진계획
 재활의학과 전문의 1명 확충
사업기간
2011. 01 ~ 2011. 12
평가시기 및 방법
점수
달성도
29
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
4. 양질의 의료서비스 제공
4.3 지역민과 함께하는 의료원
4.3.1 QI 활동을 통한 서비스 개선 및 확대
▸
QI(Quality Improvement)활동의 자발적인
소요예산
▸
1,000천원
성과지표
▸
활동 횟수 및 환자 만족도 조사
목표치
▸
활동횟수 9회/ 환자 만족도 조사 90%이상
▸
10월의 연합회경진대회 시기에 맞춰서 2월부터
월 1회로 총 9회의 활동을 계획함.
전년도 환자만족도 88.2%로 1.8%향상된 90%를
목표치로 산정함.
참여 및 개선의지로 자원의 낭비를 줄이고,
목 표
경영의 효율화를 극대화하며, 부서간의
원활한 의사소통과 협조체계를 구축하고
총체적 질 관리의 수준향상을 도모하여
최상의 의료서비스를 제공하고자 하며
 QI TEAM 구성(팀장 외 9명)
- TEAM 활동 9회 실시
추진계획
목표치 산출근거
▸
 활동 내용
- 의료 서비스의 질 향상 및 업무 개선사항 논의
▸
평가시기 및 방법
사업기간
2011. 01 ~ 2011. 12
연말/ 환자만족도 조사
점수
달성도
30
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
5. 공공보건의료기관 기능강화
5.1 공공의료사업 활성화
5.1.1 보건소와 연계한 만성질환 관리사업
▸
지역 내 만성질환자의 등록, 관리를 보건소 등과
연계하고 진료체계 구축 통해 진료 및 교육을
실시하여 만성질환자의 유병률 감소, 만성
목 표
질환으로 인한 사망과 장애를 최소화하기 위함
▸
▸
133,200천원
성과지표
▸
만성질환 관리 인원
목표치
▸
연인원 29,000명 이상
▸
만성질환 관리인원 목표는 만성질환관리센터
만성질환을 조기발견과 효과적인 관리를 적기에
시행함으로서 질환의 진행 및 합병증을 억제함
▸
소요예산
만성질환자의 교육을 통해 생활습관 개선과
실천으로 자가관리능력 향상 및 건강증진 기여
추진계획
사업기간
 만성질환관리센터 개설 및 운영
- 진료과를 통해 신규 관리대상자 발굴,
확대하여 등록
-일대일 상담을 통한 대상자 등록 및
교육서비스 제공
 공공의료사업팀의 원활한 사업수행 위한 간호사
충원
 대상자 및 보호자 대상으로 건강교실 운영
 만성질환자 합병증검사 등 예방관리 실시
 나의 혈당, 혈압수치알기 캠페인 월 1회 전개
 만성질환 관련 홍보물 2종 제작 및 현수막, 지역소
식지 등 홍보 강화
 만성질환 관련 시식회 연2회 개최
 업무 전문성 강화 위한 교육, 훈련 확대
활성화 및 다학제 협진 시스템을 구축하여
목표치 산출근거
2010년 실적 연 28,547명 대비 453명(증 1.6%)이
증가된 29,000명 이상으로 공공보건의료위원회
심의를 거쳐 설정하고 매년 3.5% 정도씩 목표치를
증가시킴
- 연말/ 실적분석 (사업자체평가)
평가시기 및 방법
2011. 01 ~ 2011. 12
31
점수
달성도
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
5. 공공보건의료기관 기능강화
5.1 공공의료사업 활성화
5.1.2 65세이상 저소득 어르신 백내장 무료수술사업
▸
성
목 표
▸
지역사회 기관과 연계하여 만성질환, 노인
소요예산
▸
25,000천원
성과지표
▸
안과 진료 인원
목표치
▸
660명 이상
질환자를 중심으로 안과진료를 실시, 질환의
합병증 예방 및 자가관리 능력 향상에 기여
안과 진료를 통한 백내장 조기발견과
효과적인 관리와 교육 및 수술을 적기에
시행함으로서 실명예방 등 삶의 질 향상
 안과 진료과 내 시력보존센터 운영
- 대상자 등록, 관리 상담
- 일대일 안과 교육서비스 제공
▸
다학제 협진 시스템을 구축하여 2010년 실적 650명
 보건소와 연계 당뇨병환자 무료안저・안압검사
추진계획
목표치 산출근거
실시
대비 10명(증 1.5%)이 증가된 660명 이상으로
공공보건의료위원회 심의를 거쳐 설정하고
 대중매체 활용・홍보물 제작 홍보 강화
매년 1.5% 정도씩 목표치를 증가시킴
 나의 눈 백내장 알기 캠페인 전개
- 연말/ 실적분석 (사업자체평가)
 내과, 안과의 다학제 협진 시스템 구축
평가시기 및 방법
사업기간
안과 진료 인원 목표는 시력보존센터 활성화 및
2011. 01 ~ 2011. 12
32
5. 공공보건의료기관 기능강화
5.2 찾아가는 공공의료 사업
5.2.1 농어촌 만성질환 및 3종 전염병 관리
▸
농어촌 관련 질환의 예방, 유병률 및 합병
증 감소, 사망률 감소를 통한 지역주민의
건강 수명연장과 삶의 질 향상 도모
▸
농어촌 의료취약지역의 결핵예방, 조기발견
등 전염병 관리 통한 결핵 감소
목 표
소요예산
▸
38,000천원
성과지표
▸
만성질환 관리인원
목표치
▸
800명 이상
 만성질환관리센터 개설 및 운영
▸
- 일대일 상담을 통한 대상자 등록 및
교육 서비스제공
추진계획
 만성질환 알기 캠페인 전개
 보건지소와 연계 강화를 통한 통합관리시스
템 활성화
 조기발견 및 등록 관리 위한 지역별 무료진료
실시
 지역사회 기관과 연계한 대중매체 활용 홍보
강화
활성화 및 다학제 협진 시스템을 구축하여 2010년
목표치 산출근거
실적 700명 대비 100명(증 14.3%)이 증가된 800명
이상으로 공공보건의료위원회 심의를 거쳐
설정하고 매년 12.5% 정도씩 목표치를 증가시킴
- 연말/ 실적분석 (사업자체평가)
평가시기 및 방법
사업기간
만성질환 관리인원 목표는 만성질환관리센터
2011. 01 ~ 2011. 12
점수
달성도
33
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
5. 공공보건의료기관 기능강화
5.2 찾아가는 공공의료 사업
5.2.2 주민건강 생활 실천 사업
▸
지역여건 건강수준 및 질병 발생률, 시민의
건강요구도 등을 파악, 주민의 건강실천을
개선 할 수 있는 체계적인 수행으로 주민의
건강생활 수준 및 삶의 질을 한 단계 높이고자 함
▸
시민 스스로 건강생활을 실천할 수 있는 분위기
조성 및 다양한 프로그램을 개발 운영하여 잘못된
건강행태를 개선
목 표
추진계획
 지역사회 기관과 업무협약 체결 및 연계한 건
강생활운동사업 공동 추진
 의료원 내 금연 현수막 전시 및 홍보지 2종
제작
 지역 행사 관련 참가자 및 주민 대상 금연, 절
주 홍보지 배포
 주민 중 금연, 비만 관련하여 진료과에
『금연・비만 클리닉』 개설 및 운영
- 대상자 등록, 상담 및 일대일 교육서비스
제공
 보건소와 연계한 노인복지관 대상 금연, 절주,
운동, 영양 등 교육 및 무료 기초검진 실시
 건강증진 교실 운영
소요예산
▸
40,000천원
성과지표
▸
건강증진 실시인원
목표치
▸
700명 이상
▸
건강증진 실시인원 목표는 금연・비만클리닉
운영을 활성화하여 2010년 실적 588명 대비
목표치 산출근거
공공보건의료위원회 심의를 거쳐 설정하고
매년 100명, 14.3% 정도씩 목표치를 증가시킴
- 연말/ 실적분석 (사업자체평가)
평가시기 및 방법
사업기간
112명(증 19.0%)이 증가된 700명 이상으로
점수
달성도
2011. 01 ~ 2011. 12
34
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
5. 공공보건의료기관 기능강화
5.2 찾아가는 공공의료 사업
5.2.3 의료취약계층 건강검진사업
▸
취약계층의 경제적, 사회적 어려움 등으로
소요예산
▸
58,208천원
성과지표
▸
검진 및 진료 인원
목표치
▸
1,300명 이상
▸
취약계층 검진 및 진료 인원 목표는 지역사회
질환의 증가에 따라 지역사회 자원과 연계한
목 표
진료지원 사업을 활성화하여 적절한 통합
의료서비스를 제공, 의료소외계층의
건강증진에 기여
 보건소와 연계한 경로당, 노인복지관 대상 건
강검진 추진
 의료원에 입원한 저소득층 환자 중 위기상황
으로 경제적 어려움이 있는 환자 대상으로 진
료 및 긴급의료비 지원
추진계획
자원 연계를 활성화하여 2010년 실적 1,180명
목표치 산출근거
 아동복지시설 등 저소득층 아동 대상으로 조
기검진 및 진료 지원
이상으로 공공보건의료위원회 심의를 거쳐
설정하고 매년 100명, 7.7% 정도씩 목표치를
증가시킴
 목포시 중 의료사각지역에 거주하는 취약주
민 대해 지역사회 자원과 연계한 무료의료봉
사 실시
사업기간
대비 120명(증 10.2%)이 증가된 1,300명
- 연말/ 실적분석 (사업자체평가)
평가시기 및 방법
2011. 01 ~ 2011. 12
35
점수
달성도
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
5. 공공보건의료기관 기능강화
5.3 민간이 담당하기 어려운 보건의료 사업
5.3.1 집단 전염병 격리병실 운영
▸
지역거점 공공병원이 신종감염병 등에 대비한
감염병 위기대응체계를 갖추고 적절히 운영하여
양질의 의료서비스를 제공
▸
본관 리모델링 후 격리 병상 및 시설 20개 확충
목 표
추진계획
 감염관리 전담의료진 구성 및 운영
-내과전문의 1, 감염관리 간호사 1 지정
 음압실 또는 별도 격리공간을 갖춘 격리 병상확충
-전염병환자 격리소(진료소) 병상수 20bed 지정
 관련 의료장비 구입
-환자 모니터링시스템, 제세동기, 이동용 X-선
촬영기 보호구함, 개인보호구세트 등 비치
 직원 및 환자, 보호자, 지역주민 대상 신종 감염병
교육 실시
 의료원의 감염대책위원회 등 연 2회 이상 정기적
업무협의 개최
 지역사회자원과의 연 1회이상 정기적 업무협의 추
진
 지역사회 자원과의 감염병 관련 홍보 및 행사관련
캠페인 전개
소요예산
▸
본관 시설개보수사업 추진시 반영
성과지표
▸
병상 수
목표치
▸
격리 병상수 20개 이상
▸
병상 수 목표는 감염대책위원회 및 지역사회 자원
연계를 활성화하여 2010년 실적 5bed 대비
목표치 산출근거
15bed가 증가된 20bed 이상으로 감염대책위원회
심의를 거쳐 설정하고 본관 2011년~2012년까지
리모델링 후 시설, 장비 등 20bed의 목표치를 증가
시킴
- 연말/ 실적분석 (사업자체평가)
사업기간
평가시기 및 방법
2011. 01 ~ 2011. 12
점수
달성도
36
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
5. 공공보건의료기관 기능강화
5.3 민간이 담당하기 어려운 보건의료 사업
5.3.2 사회적 소외계층 무료진료
▸
역
▸
목 표
▸


추진계획





긴급보호 기능의 효과적 수행을 위하여 지
소요예산
사회 기관과 네트워크를 구축하여 다양한
의료서비스 지원
가정폭력・성폭력・학대아동 발견시 신고,
피해자의 신속한 치료 및 사후관리, 피해자
판정에 대한 의학적 진단 및 의료복지서비스
제공으로 건강사회 기여
행여, 노숙자, 외국인 근로자 등 취약계층
환자특성을 고려한 적절한 의료서비스 제공
으로 건강증진 향상
의료취약계층 대상 요구도 조사를 통한 문제
점 분석 및 우선순위 선정 연 1회 실시
지역사회기관과의 연계 대상자 발굴 및 등록
-소방서 의뢰된 행여, 노숙자 발견, 등록 확대
-진료과를 통해 신규 관리대상자 발굴, 등록
관리
취약계층 환자 진료지원 위한 연 2회 정기회
의 개최
지자체에 행여, 노숙자 등 지원사업비 확충
지역사회 기관과 취약계층 진료지원 사업 추
진 위한 연 4회 운영위원회 참석
응급실 응급의학과 1명 충원
내과, 정형외과 등 진료과 다학제 협진 시스템
구축
성과지표
목표치
32,500천원
▸
진료 인원
▸
230명
▸
소외계층 검진 및 진료 인원 목표는 지역사회 자원
연계를 활성화하여 2010년 실적 219명 대비
목표치 산출근거
11명(증 5.0%)이 증가된 230명 이상으로 공공보건
의료위원회 심의를 거쳐 설정하고 매년 10명,
4.3% 정도씩 목표치를 증가시킴.
- 연말/ 실적분석 (사업자체평가)
평가시기 및 방법
사업기간
▸
2011. 01 ~ 2011. 12
37
점수
달성도
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하
5. 공공보건의료기관 기능강화
5.3 민간이 담당하기 어려운 보건의료 사업
5.3.3 찾아가는 산부인과 사업
산부인과 의료기관이 없는 농어촌지역의
임산부 등을 대상으로 이동 검진차량을 활용,
찾아가는 산부인과 진료를 실시함으로서
출산율 제고 및 농어촌지역 여성 건강관리에
기여
▸ 5개군(보성군, 영암군, 함평군, 진도군,
신안군) 목표 임산부 등록 561명, 가임 여성
36,186명
▸ 지역・계층간 균등한 양질의 의료서비스
제공으로 삶의 질 향상
▸
목 표
추진계획
 주 3회 이상 찾아가서 방문검진 및 진료 실시
 도청, 보건지소 등과 연계한 대상자 발굴 및
등록
 임산부 건강 및 예방을 위한 일대일 건강상담
과 보건교육 실시
진료인원팀 구성 및 운영 3명(의사1, 간호사1,
운전1)
 대상자 및 가족 대상 월 1회 상담전화 서비스
제공
 지역사회 자원과 연계 홍보물 제작 및 안내문
배포
소요예산
▸
84,000천원
성과지표
▸
진료인원
목표치
▸
1,500명 이상
▸
산부인과 진료팀 운영을 활성화하여 2010년
목표치 산출근거
실적 1,450명 대비 50명(증 3.4%)이 증가된 1,500명
이상으로 공공보건의료위원회 심의를 거쳐 설정하고
매년 50명, 3.3% 정도씩 목표치를 증가시킴
▸
사업기간
2011. 01 ~ 2011. 12
검진 및 진료 인원 목표는 지역사회 자원 연계와
평가시기 및 방법
연말/ 실적분석 (사업자체평가)
점수
달성도
38
7점
5점
3점
90%이상
75%이상
75%이하