Transcript “거북선형크루즈” 사업 계획

“거북선형크루즈” 사업 계획
[나라사랑과 학교폭력예방의 체험교육프로그램]
목
차
☞ 사업 취지
☞ 사업 주관 기업 현황
☞ 사업 개요
☞ 사업 추진 계획
☞ 사업 전망 분석
☞ 안전성 검토
☞ 자금 투자 계획
☞ 관리 운영 계획
☞ 파급 효과
☞ 별첨
코리아크루즈주식회사
1
“거북선형크루즈”
◈사 업 의
취 지◈
☞ 충무공 이순신은 1545. 4. 28일 서울 건천동(현 명보극장)에서 탄생하여 1591. 2. 13일 전라 좌수사로 임명.
1592. 4. 13일 임진왜란이 일어나자 동년 5월 29일 사천 해전에 거북선을 처음으로 참전시켰고 1593. 7. 15일
통영 한산도에 전진 기지를 설치하는 한편, 동년 8월 15일 삼도 수군 통제사로 임명되어 1598. 11. 19일
노량해전에서 전사하기까지 왜적과 수많은 해전을 치룬 끝에 대승을 거두었다.
☞ 충무공 이순신은 임진왜란 당시 적보다 성능이 우수한 거북선을 건조하고
총포를 개량하여 26회의 해전을 치루었고 그 결과 적함 640여 척을
격침시킴으로써 왜적을 물리치게 되었다.
☞ 거북선형크루즈 선상체험을 통한 학교폭력 예방교육프로그램 운영으로
청소년의 나라사랑 정신을 고취 시킨다.
*쏟아지는 대책에도 늘어가는 학교폭력 : 예방교육이 최선
☞ 충무공 이순신이 여수~통영을 전진 기지로 하여
임진왜란을 맞아 왜적을 물리치게 된 것은
① 거북선을 개발, 건조, 운영하였고,
② 충효 정신, 공도와 위민 정신이 있었기 때문이라 할 수 있다.
*한려수도 : 한(한산도) 려(여수)
☞ 이와 같이 충무공 이순신의 숭고한 충효 정신과 업적을 국내외적으로
널리 알리고 임진왜란 당시 왜적을 물리친 충무공 이순신의 발자취를
기리고자 남해안의 한려수도를 중심으로 [김포에서 부산]까지
거북선크루즈관광 여객 운송 사업을 추진하고자 한다.
2
◈사 업 주 관 기 업 현 황◈
기업체개요
구
분
사 업
주 관
기업체명
코리아크루즈주식회사
대표이사
김 정 욱
설립년도
2007년
주요업종
회사소개
해상여객운송
본점: 대전광역시 중구 은행동 123-3 3층 (사옥)
본사: 서울특별시 서초구 서초동 KID빌딩 (예정)
(韓國産業開發硏究院)
3
◈사 업 주 관 기 업 현 황◈
사업진행 연혁
* 2007. 10 : 코리아크루즈 법인 설립
* 2011. 05 : 교육과학기술부(청소년 인성교육장 지정사업) 추진 위계
* 2011. 05 :
한국철도공사/mbc 공동사업제안(크루즈선박 건조시점 협약체결 위계)
* 2011. 06 : 여수시 거북선형크루즈 여객운송사업 MOU 체결
• 2012. 05 :
크루즈선박 건조 협약 체결[㈜한동조선,㈜한국종합설계]
• 2012. 05 :
해상여객운송사업면허(국토해양부면허번호 제2012-3호)취득 / 부정기 순항관광
(해운법상 거북선크루즈 선박 준비기간 필요시 1회(1년간)연장 가능함)
• 2012. 07 :
한국산업개발연구원(KID)경영자문 MOU 체결 완료
• 2012. 10 :
선사유치 의향서(부산광역시,김포시)
• 2013. 02 :
부산항만공사 모항 선석 배정 신청완료
• 2013. 03 :
한남대학교 (학교폭력예방교육연구소) MOU 체결 완료
4
◈사
업
개
요◈
사 업 필요성
▲
부산의 해상관광도시<->통영의 ‘바다의 땅’ 비경<->
‘2012여수세계박람회장’<-> 목포F1대회 및 정부 시책인 ‘남
해 안선벨트(SUNBELT)’사업에 부합하고<->경인아라뱃길을
통한 나라사랑 체험교육장의 크루즈 관광 활성화를 도모.
▲
학교폭력근절 및 예방 선상 교육프로그램 운영
*처벌과 감시중심의 학교폭력 예방대책을 교원 및 학생들의
소통과 나라사랑 역사의식 교육을 통한 학교폭력 예방 전문
프로그램 교육 실현
▲
또한 선내에 문화 및 역사공간과 지역관,편의시설, 기업연수와
체험시설, 정박시 활용 할 회담장(웨딩홀) 및
공연장 등을
최첨단 씨스템으로 구축하여 해상 관광의 새로운 지평을
열어 가고자 함.
5
◈사
업
개
요◈
사업배경
▲ 남해안등의 한려 수도 중심 관광객 증가 추세
☞ 여수,통영,남해,거제,사천등 수려한 자연경관
☞ 거가대교,이순신대교 개통으로 인한 남해안 관광활성화
☞ 부산국제항(북항:세계최대항)조성 및 국제영화제등
국제행사와 연계 관광 활성화
☞ 충무공의 전적지, 유적지 다수 분포
▲ [경인아라뱃길]의 관광인프라를 연계하여 수도권 해상레저
관광객을 남해안 경유 부산항까지 유치 확대
*인천국제크루즈항만 시설(2012년4월 기공)고 연계
=>세계적(싱가폴해저도시건설),국내적(소형어선->요트)
해양도시관광 발전으로 급진전
☞ 남해안 한려 수도의 수려한 자연경관과
충무공의 업적 및 유적지를 연계하여
거북선형크루즈를 이용한 나라사랑 체험교육과
관광 여객 운송사업 추진
6
◈사
업
개
요◈
사업목적
▲ 나라사랑 국가관 확립 필요
*독도영토분쟁,위안부 문제등 대일본과의 국민 자긍심 계몽
*국민 역사의식 결여 해소 (초등생 15% : 6.25는 일본과 전쟁)
*주5일 수업 체계 전환후 주말 등 체험 교육장 활용 증대
▲ 거북선승선 체험 및 세계에 우리 문화의 우수성을 알리는
전시 효과 기대
☞ 실제 거북선형의 크루즈 선박 제작 운항
▲ 이순신장군 전적지를 관광 명소로 발전시키는 초석
☞ 이순신축제행사 9개 지자체 의 지역도시관 선박내 연계운영
[여수,해남,진도,통영,고성,거제,남해,아산,서울중구]
▲학교폭력 예방실천 크루즈선상 교육프로그램 운영
☞ 감시와 처벌위주의 학교폭력 예방교육 방법의 전환
나라사랑과 학교폭력예방의
거북선크루즈 교육적 관광여객 운송 사업
7
◈사
업
개
요◈
사업내용
▲ 면허구분 : 순항(巡航)여객운송사업
●
취항항로 : 부산~통영,여수[한려 해상 국립공원 일원경유]~목포~인천(경인항)~김포
●
거 리
●
운항횟수 : 순항여객운송사업 면허에 준함
●
선 종
●
총 톤 수 : G/T 3,000 톤급 (이상)
: 부산~김포: 420마일(편도)
: 고속선 (거북선형 크루즈)
8
◈사
업
개
요◈
사업범위
▲ 사업 내역
●
거북선 건조 및 여객 운송 사업
●
거북선 선상 정상회담장 ,웨딩홀, 정박시 공연장,
부대판매 사업(식·음료, 거북선모형기념품 등)
●
학교폭력예방의 선상 교육프로그램 및 체험 교육장 운용
☞ 한남대학교(학교폭력예방교육연구소):교육주관기관
▲ 사업 기간
●
사업 준비 : 2012. 06. ~2014. 05.
●
사업 시행 : 2014. 6월부터
▲ 총 사업비 : 13,560 백만원(예상)
9
◈사 업 추 진 계 획◈
선박 및 접안시설 확보계획
2) 접안시설
1) 선박 –확보방안(신조선도입)
구
분
내
역
선
명
미
정
선
종
고속선
선
질
강
1.부산항 연안여객선터미날(051-400-3399)
2.통영항 (공해상에 정박):셔틀선박 운영
3.여수 신항 ( 엑스포장내 여객선 터미널)
4.목포항 여객선터미날(061-240-6060)
총 톤수
G/T 3,000톤급
전
장
73m
선
폭
25.8m
선
심
4.2m
흘
수
3m
주기관마력
2,300KW*2
추 진 기
나선추진기 2개
승무원수
25 명
수송능력
승객 500명
최대속력
23 kts
항해속력
17 kts
5.인천항 여객선터미널/경인항
(032-569-5111)
6.경인아라뱃길의 경유 김포여객선터미날
(031-985-0042)
등 접안 시설 NEGO/이용예정임
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◈사 업 추 진 계 획◈
선박 운항 계획
1) 운항 구간
부산 - 통영- 여수 – 목포 – 인천 - 김포
2) 운항 거리
840마일
항해속력
17Kts
3) 운항 시간표
항 명
항 차
부 산
출항
김 포
입항
입항
출항
1항로 (왕항)
2항로 (복항)
운항시간운영(안)
크루즈선박 건조후 운항 개시전 운항 구간내 경유접안시설 감안하여 확정예정
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◈사 업 추 진 계 획◈
선박 운항 계획
4) 연간 운항 계획 (1왕복)
년 일수
운항율
운항일수
결항일수
365일
83%
304일
61일
연간 항차 수
152
비고
기상 통제 및
검사 수리
5) 여객 운임표
(단위: 천원)
1항차
년간(152항차)
구 분
금 액(인당)
일반
청소년
일반
청소년
400
300
60,800
45,600
*적용운임은 본 사업계획의 대략의 수지를 계산하기 위해 임시 추정하였음.
추후 승선예상 인원에 대한 적용요금은 요금신고시 조정할 것임.
*교육과학부 나라사랑체험교육 프로그램 등록 수혜 가능 사업( 1박2일 인당 지원금: 32만원) / [본인부담액 8-10만원]
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◈사 업 추 진 계 획◈
거북선 건조
조감도
▲ 개요
●
거북선 형크루즈 1척을 실체와 유사하게 건조, 운항.
※ 운항시기 : 2014. 05월부터(예정)
▲ 사업준비기간 : 2012. 6 ~ 2014. 05.
▲ 사업비 : 12,700,000 천원
(설계비용 : 500,000 천원 포함)
▲ 사업 내역
●
거북선 제원(1척)
구
분
길이 / 넓이
●
●
3000톤급
73m / 15.8m
정
원
500명
속
력
16.5 ~ 17 노트
층별 구조
· 3층 : 숙박시설
· 2층 : 관광객 탑승객실(전시장,기념품 판매등)
· 1층 : 충무공 정신 교육장 및 회담장(웨딩홀)
용도 / 기능
① 용머리와 좌우측 포대 설치하여 거북선 위용 표출
② 상 갑판에 통제용 지휘소 설치
③ 선원은 수군 복장을 하며 지휘시 북 또는 징 사용
④ 화염 방출 및 공포탄 발사 등 실전 재현 기능 구비
⑤ 현측 좌우측 노설치, 탑승객들에 대한 체험기회 부여
⑥ 해수사출, 은빛 조명 시설 등 볼거리 제공
▲ 기대효과
●
최초로 모형과 기능이 유사한 거북선형크루즈 건조, 운영
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◈사 업 추 진 계 획◈
충무공 나라사랑 정신 교육장 설치
▲개
●
요
① 충무공 영정
거북선 1층 공간에 충무공 정신과 업적을 배울 수 있는 자료 전시
② 갑옷, 평복
및 학교폭력예방 교육 프로그램 환경 조성
③ 칼, 활
영상물 상영장치
④ 거북선, 판옥선 모형
▲ 사업준비기간 : 2012. 06 ~ 2014. 05.
▲ 사업비 : 230,000천원
(거북선 전부)
조타실
⑩
명
언
·
한
산
도
가
⑤
임
란
전
항
도
▲ 사업 내역
●
선상 참배 장소 설치
- 충무공 이순신의 영정 비치(정면)
- 당시 사용했던 갑옷, 평복, 칼 모형 등 전시(정면, 좌 · 우측)
●
- 충무공의 명언 및 한산도가
- 십경도, 주요 행정도
- 깃발(진기, 장수기, 순시기, 수기, 진군기, 명령기)
- 거북선, 판옥선, 대포(4종) 모형 등.
운용
- 관광객들에게 전시 자료 견학 및 체험토록 함 / 안내자 배치
▲ 기대 효과
●
⑨
십
경
도
·
행
정
도
자료 전시
- 임진왜란 전항도, 해전 상황도(7대 해전)
●
⑥
해
전
상
황
도
충무공 정신교육 도장으로서의 역할과 나라사랑의 이미지 제고
⑦
부
대
·
지
휘
깃
발
모
형
⑧
대
포
모
형
·
탄
알
모
형
주방시설
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(거북선 후부)
◈사 업 추 진 계 획◈
관광객 유치 및 홍보 활동
▲ 개요
●
나라사랑 체험교육을 통한 학교폭력 예방 교육 프로그램사업을 대대적으로
홍보하고 교육 및 사회단체를 통한 관광객 유치에 주력함
▲ 사업준비기간 : 2013. 01. ~2014. 05.
▲ 사업비 : 330,000천원
(거북선 운항준비 : 180,000천원 포함)
▲ 사업내역
●
●
거북선 운항 대대적 홍보
학교폭력예방 선상교육 및 거북선 관련사업 홍보(교과부,문체부등 지원 협약예정)
- 임진왜란 당시를 재현하는 다큐제작 등
●
단체 관광객 유치 활동 강화
- 각종 동호회 단체 가입, 청소년 수련원 설치 운영
●
관광객 유치 홍보 자료 제작 활용
- 관광 홍보 영상물 제작(TV, 신문 보도)
- 인터넷 홈페이지, 카페 개설 운용
- 관광 팜플렛, 스티커 등 제작
▲ 기대효과
●
거북선형크루즈 관광 사업과 학교폭력에방 선상교육을 대대적으로 홍보하여
평일/관광 비수기에도 지속적으로 관광객을 유치함으로써 관광객 증가예상함
15
◈사 업 추 진 계 획◈
선 상 영 업(준비)
▲ 개요
*
*거북선 탑승객 대상으로 식·음료, 기념품 판매 및 휴식 공간 제공
* 정박지별 예술품및특산물 코너 운영[ 통영:멸치,12공방(나전칠기등)]
▲ 기간
●
●
준비기간 : 2012. 11. ~ 2014. 05.
시행기간 : 2014. 04월부터
▲ 사업비 : 300,000천원
▲ 사업내역(영업준비)
●
판매종류
- 식 · 음료 (간편한 식사, 음료수, 차, 아이스크림 등)
- 기념품(충무공 관련 기념품 등/지역 예술 및 특산물등)
●
내부 인테리어
- 충무공 관련 자료 전시에 적합한 내부 인테리어
●
영업 관련 집기류 / 비품
- 기념품 장식장, 식기류, 테이블 / 의자 등 비품
●
영업 시간
- 주간 : 0600 ~ 1800시
- 야간 : 1900 ~ 2200시
▲ 기대효과
●
선상 영업을 통하여 관광객에 대한 휴식 / 볼거리 제공
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◈사 업 전 망 분 석◈
사
업
전
망
(선박이용객 및 매출 추정)
●
세계최대 부산국제크루즈항만시설(북항) 개항 예정
●
통영 및 남해해상공원 한산도 제승당 성지화(박정희대통령 친필)
●
목포 세계자동차경주대회(F1) 크루즈정박 관광
●
경인아라뱃길 개통 및 인천국제크루즈여객터미날 개통예정
●
여수 EXPO(2012.05~.)
※ 주 5일제 근무 및 학교수업정착으로 단체 관광, 동호회 활동 증가
관광객 증가추세
증가율
(전년대비)
년 도
예상 이용 인원(명)
예상 매출액(천원)
2014
30,400
14,592,000
0.0%
2015
38,400
18,240,000
25.0%
2016
45,600
21,888,000
20.0%
17
◈사 업 전 망 분 석◈
이순신 프로젝트
1.경상남도에서 추진한 이순신 프로젝트와 연계사업 추진.
가. 거북선 등 임진왜란 군선(고정선) 제작(총사업비 170억원)
▸거북선 제작 칠천도 앞바다 해저 설치 및 전망대 조성 : 23억원(국 10, 도 3, 시군 10)
나. 백의종군로 관광자원화 사업(총사업비 53억원)
▸화장실 등 편의시설 설치 : 6억원(국 5, 도 1)
다. 노량평화공원 조성(총사업비 250억원)
▸실시설계 용역 및 착공 등 : 61억원(국 20, 도 6, 시군 35)
라. 칠천량 추모빌리지 조성(총사업비 82억원)
▸실시설계 용역 및 착공 등 : 11억원(국 5, 도 16, 시군비 23)
마. 한산대첩 이순신광장 조성(총사업비 432억원)
▸실시설계 용역 및 착공 등 : 48억원(국 20, 도 13, 시군 15)
2. 전라남도의 “남도 이순신길”(경남하동~구례 ,곡성,순천,보성,장흥,진도우수영에 이르는 250km)과 연계
(2014년 완공)
3. 이순신축제 시행 지자체의 선박내 [00도시관]운영으로 연합축제 및 지역 예술품 ,특산품등 연계판촉
1)통영한산대첩축제(08.10.-14)
2)거제 옥포대첩축제(06.16-18)
3)남해 노량해전승첩제(10.08-10)
4)고성 당항포 승전축제(7.29-8.7) 5)여수 거북선대축제(05.03-06)
6)해남 우수영명량대첩(9.30-10.2)
7)진도 명량대첩축제( 10.05-09 ) 8)아산 성웅 이순신축제(04.28-31) 9)서울중구충무공축제(04.28-29)
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◈사 업 전 망 분 석◈
여수세계박람회
전라남도와 여수시는 경상남도와 동일하게 이순신관련 사업을 지속적으로 추진하고 있슴.
그러한 사업의 일환으로 역사체험 관광코스를 개발하여 2010년부터 시행하고 있으며 그 사업의 대부분이
이순신 장군의 유적지를 관광 상품화 한 것임.
이러한 사업에 거북선 크루즈의 컨셉(concept)은 절묘한 조화를 이룰 것으로 예측이 되며
여수엑스포 행사 이후 지속적인 박람회장 관광 활성화를 위한 거북선 크루즈를 활용하여 관광 효과를
극대화 함.
경인아라뱃길
거북선형 크루즈 관광사업은 서울,수도권의 위대한 항해의 시작입니다.
한강 물결이 서해,남해의 더 큰 물결로 이어지는 경인아라뱃길의 으뜸경관인 수향8경 ,정서진등
장기적으로 한강까지 천년 뱃길의 꿈과 미래를 타고 흐르게 함.
[서울한강 과 김포시의 한강영상시네폴리스단지(고촌면)와 연계 관광활성화 도모]
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◈안전성검토◈
한국 선급을 통한 ISM인증
한국선급 : 97년 7월 7일 해양수산부로부터 ISM CODE에 의한 국제안전경영 시스템의 인증 심사기관
- PANAMA, LIBERIA를 비롯한 35개국의 ISM Code에 대한 정부 검사권을 수임
받아 국제안전경영시스템에 대한 심사서비스를 제공하고 있음
- 해기사 출신의 다양한 경험을 가진 전문심사원으로 구성
- ISM교육(요구사항해설과정, 내부심사자과정, 내부심사자 고급과정) 및 정기적으로 시행
- ISO와 ISM 동시인증을 통해 품질, 환경 그리고 안전이라는 고객의 다양한 요구를 수용
자체 정비
- 안전관리사 상시 교육 및 대기
- 선박 보험 가입
20
◈사 업 추 진 계 획◈
사 업 총 괄
(단위: 천원)
사업추진일정
구
분
사업내역
금
액
2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013.
04
05
06
07
08
09
10
11
2013.
12
2014. 2014.
01
02
2014.
03
● 3000톤급 거북선 1척 /
500명 승선
거북선
건조
· 설계
200,000
· 건조공사
소
12,500,000
계
● 자료 수집
50,000
충무공
● 모형물 제작 및 설치
정신교육장
● 교육 팜플렛 제작/ 장비 확보
설치
소
관광객
유치 및
홍보 활동
30,000
230,000
● 홍보 유인물 제작
50,000
● 관광 홍보용 영상물 / 홈페이
지 개발
50,000
● 단체 활동 가입
50,000
계
● 주항로/보조 항로 현장 답사
● 계류 부두 준비
소
선상 영업
준비
150,000
계
소
거북선
운항 준비
12,700,000
150,000
30,000
150,000
계
180,000
● 레스토랑,기념품 판매소 설치
· 비품, 집기류 구입
합
계
300,000
13,560,000
21
2014.
04
◈자 금 투 자 계 획◈
총 사업비 및 투자 일정
(단위: 천원)
사 업
투자
구 분
금액
① 거북선
건조
12,700,000
투 자 일 정
2013.04
50,000
2013.05
2013.06
2013.07
2013.08
2013.09
2013.10
2013.11
2013.12
2014.01
2014.02
2014.03
2014.04
200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,650,000
12,500
12,500
12,500
12,500
20,000
20,000
20,000
25,000
35,000
30,000
30,000
5,000
5,000
10,000
50,000
50,000
50,000
150,000
1,310,000
1,290,000
1,285,000
1,840,000
5,000
9,140,000 10,430,000
11,715,000
13,555,000
13,560,000
② 충무공
교육장 설치
230,000
③ 관광유치
홍보
150,000
10,000
25,000
35,000
35,000
15,000
5,000
④ 거북선
운항
(준비)
180,000
10,000
40,000
40,000
30,000
30,000
30,000
5,000
⑤ 선상
300,000
영업
(준비)
합
13,560,000
50,000
212,500
1,212,500
1,232,500
1,277,500
1,295,000
1,285,000
1,265,000
(집행누계)
50,000
262,500
1,475,000
2,707,500
3,985,000
5,280,000
6,565,000
7,830,000
계
22
◈자 금 투 자 계 획◈
투자재원 확보방안-개요
선박 건조 소요액은 내부조달자금 , 외부투자 유치 및 금융기관 차입 등을 통하여 약 148억원을 조달할
계획이며 현재 목표달성을 위해 다음과 같이 추진하고 있습니다.
1
• 코리아크루즈㈜(자본금포함 3억원)
내부 조달 자금
48억원
조달 대상 금액
• 부동산담보및기업PF자금 48억원 유치
• 선상영업전문기업 예치금(14억원) 대체
48억원
• mbc및코레일 공동사업 MOU 체결위계
* 나라사랑 체험 인성교육장 사업기금등
148억
(거북선건조자금+
교육장설치+홍보+
운항 및
선상영업+기획부운
영비)
• 신한은행 : 100억원
2
( 여신의향서 기취득)
관광진흥기금
100억원
• 문화체육관광부: 관광진흥개발기금(13/5월예정)
* 대한민국관광협회 : 진흥기금의 30%지원
100억원
* 교육과학기술부기금 : 2013.05월 접수 예정
23
추정손익계산
구분
과목
2014년(50%)
1. 여객수입
매출액(A)
(단위: 천원)
2. 부대수입(선상판매)
2015년
비고
2016년
12,160,000
15,200,000
18,240,000
2,432,000
3,040,000
3,648,000
계
14,592,000
18,240,000
21,888,000
1. 유류비
921,317
921,317
921,317
2. 선원비
401,900
439,800
452,800
332,200
367,200
379,200
-인건비
-복리후생비
3.승무원비
-인건비
-복리후생비
4. 선박유지비
69,700
72,600
73,600
427,600
353,800
73,800
466,900
390,000
76,900
480,200
403,200
78,000
300,000
300,000
300,000
-정비비
200,000
200,000
200,000
-선용품비
100,000
100,000
100,000
172,564
178,256
181,878
-여객보험료
10,166
12,708
15,250
-선원보험료
29,898
33,048
34,128
-선박보험료
132,500
132,500
132,500
829,520
973,400
1,117,280
-운항관리비
425,600
532,000
638,400
-전산매표수수료
145,920
182,400
218,880
-제세공과금
100,000
100,000
100,000
-도서인쇄비
50,000
50,000
50,000
-잡 비
100,000
100,000
100,000
5. 보험료
운 영 경 비(B)
6. 운항경비
8,000
9,000
10,000
7. 선상판매분원가(수익율30%)
-급수비
1,702,400
2,128,000
2,553,600
8. 감가삼각비
1,250,000
1,125,000
1,012,500
9. 영업(공연)및요식성비용
2,204,400
2,319,100
2,459,800
10. 일반관리비
411,000
418,000
425,000
11. 금융비용(이자)
937,500
787,500
637,500 년 5.5% 기준(125억 차입)
12. 금융비용(원금상환)
계
손 익 (A-B)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
11,538,201
12,057,273
12,541,875
3,033,799
6,182,727
9,346,125
24
매출 및 경비 분석 자료
(단위: 천원)
가. 매출액 분석 자료
1. 여객 수입
〔수입 산출 기준〕
․선박운항일수 : 연간 304일
․선박결항일수 : 연간 61일(선박검사 15일, 기상악화 등 46일)
〈1차년도〉
○ 수송실적
- 1항차 여객 수송인원(예상) : 200명 x 400천원(인당) x 152항차
○ 수송수입(년)
- 여객 수송수입 : 12,160,000천원
〈2차년도〉
○ 수송실적
- 1항차 여객 수송인원(예상) : 250명 x 400천원(인당) x 152항차
○ 수송수입(년)
- 여객 수송수입 : 15,200,000천원
〈3차년도〉
○ 수송실적
- 1항차 여객 수송인원(예상) : 300명 x 400천원(인당) x 152항차
○ 수송수입(년)
- 여객 수송수입 : 18,240,000천원
2. 선상 판매 수입
[수입 산출 기준]
.여객 수입 매출 * 20% 적용
〈1차년도〉
○ 여객 수송수입 : 12,160,000 천원 * 20%=2,432,000천원
〈2차년도〉
○ 여객 수송수입 : 15,200,000 천원 * 20%=3,040,000천원
〈3차년도〉
○ 여객 수송수입 : 18,240,000 천원 * 20%=3,648,000천원
25
매출 및 경비 분석 자료
(단위: 천원)
나. 운영경비 분석 자료
1. 유류비 (합계 : 921,317,600원/년)
○ 유류비 : 경 유(년) 1,106,560ℓ× 680원 = 752,460,800원
윤활유(년) 80,408ℓ× 2,100원 = 168,856,800원
〔유류비 산출 기준〕
․경 유 : 1ℓ당 680원(2012. 1. 1./면세)
․윤활유 : 1ℓ당 2,100원(시중가)
․1항 운항시간 : 26시간
․1항 경유 소모량 : 7,280ℓ(1시간 × 280ℓ)
․1항 윤활유 소모량 : 460ℓ(1시간 × 1.8ℓ)
26
나. 운영경비 분석 자료
매출 및 경비 분석 자료
(단위: 천원)
2. 선원비
○ 급여(상여금 포함 평균 임금) = 332,200,000원
-
선 장
기관장
1 항사
1 기사
2 항사
2 기사
깁판장
조기장
갑판원
기관원
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
〈3차년도〉
〈2차년도〉
〈1차년도〉
5,000,000원
4,000,000원
3,500,000원
3,500,000원
2,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
1,800,000원
1,800,000원
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
60,000,000원
48,000,000원
42,000,000원
42,000,000원
24,000,000원
24,000,000원
24,000,000원
24,000,000원
21,600,000원
21,600,000원
○ 복리후생비
․퇴직금(월평균 급여의 10%) = 27,700,000원
- 선 장 : 5,000,000원
- 기관장 : 4,000,000원
- 1 항사 : 3,500,000원
- 1 기사 : 3,500,000원
- 2 항사 : 2,000,000원
- 2 기사 : 2,000,000원
- 깁판장 : 2,000,000원
- 조기장 : 2,000,000원
- 갑판원 : 1,800,000원
- 기관원 : 1,800,000원
․주부식비(중식비) :
매월 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
․보험료(월/1인) :
국민연금, 의료보험, 고용보험, 산재보험
(4대보험 평균: 20만원)
20만원 × 10명 × 12개월 = 24,000,000원
○ 급 여 (상여금 포함 평균 임금) = 367,200,000원
-
선 장
기관장
1 항사
1 기사
2 항사
2 기사
깁판장
조기장
갑판원
기관원
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5,100,000원
4,100,000원
3,600,000원
3,600,000원
3,100,000원
3,100,000원
2,100,000원
2,100,000원
1,900,000원
1,900,000원
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
61,200,000원
49,200,000원
43,200,000원
43,200,000원
37,200,000원
37,200,000원
25,200,000원
25,200,000원
22,800,000원
22,800,000원
○ 복리후생비
․퇴직금(월평균 급여의 10%) = 30,600,000원
- 선 장 : 5,100,000원
- 기관장 : 4,100,000원
- 1 항사 : 3,600,000원
- 1 기사 : 3,600,000원
- 2 항사 : 3,100,000원
- 2 기사 : 3,100,000원
- 깁판장 : 2,100,000원
- 조기장 : 2,100,000원
- 갑판원 : 1,900,000원
- 기관원 : 1,900,000원
․주부식비(중식비) :
매월 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
․보험료(월/1인) :
국민연금, 의료보험, 고용보험,산재보험
(4대보험 평균: 20만원)
20만원 × 10명 × 12개월 = 24,000,000원
○ 급 여 (상여금 포함 평균 임금) = 379,200,000원
-
선 장
기관장
1 항사
1 기사
2 항사
2 기사
깁판장
조기장
갑판원
기관원
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5,200,000원
4,200,000원
3,700,000원
3,700,000원
3,200,000원
3,200,000원
2,200,000원
2,200,000원
2,000,000원
2,000,000원
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
62,400,000원
50,400,000원
44,400,000원
44,400,000원
38,400,000원
38,400,000원
26,400,000원
26,400,000원
24,000,000원
24,000,000원
○ 복리후생비
․퇴직금(월평균 급여의 10%) = 31,600,000원
- 선 장 : 5,200,000원
- 기관장 : 4,200,000원
- 1 항사 : 3,700,000원
- 1 기사 : 3,700,000원
- 2 항사 : 3,200,000원
- 2 기사 : 3,200,000원
- 깁판장 : 2,200,000원
- 조기장 : 2,200,000원
- 갑판원 : 2,000,000원
- 기관원 : 2,000,000원
․주부식비(중식비) :
매월 1,500,000원 12월 = 18,000,000원
․보험료(월/1인) :
국민연금, 의료보험, 고용보험, 산재보험
(4대보험 평균: 20만원)
20만원 × 10명 × 12개월 = 24,000,000원
27
나. 운영경비 분석 자료
매출 및 경비 분석 자료
(단위: 천원)
3 승무원비
〈1차년도〉
〈2차년도〉
〈3차년도〉
○ 급여(상여금 포함 평균 임금) = 353,800,000원
○ 급 여 (상여금 포함 평균 임금) = 390,000,000원
○ 급 여 (상여금 포함 평균 임금) = 403,200,000원
-
-
-
지배인
사무장
남승무
남승무
여승무
여승무
여승무
여승무
미화원
미화원
미화원
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5,000,000원
4,000,000원
3,500,000원
3,500,000원
2,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
1,800,000원
1,800,000원
1,800,000원
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
X
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
60,000,000원
48,000,000원
42,000,000원
42,000,000원
24,000,000원
24,000,000원
24,000,000원
24,000,000원
21,600,000원
21,600,000원
21,600,000원
지배인
사무장
남승무
남승무
여승무
여승무
여승무
여승무
미화원
미화원
미화원
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5,100,000원
4,100,000원
3,600,000원
3,600,000원
3,100,000원
3,100,000원
2,100,000원
2,100,000원
1,900,000원
1,900,000원
1,900,000원
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
x
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
61,200,000원
49,200,000원
43,200,000원
43,200,000원
37,200,000원
37,200,000원
25,200,000원
25,200,000원
22,800,000원
22,800,000원
22,800,000원
지배인
사무장
남승무
남승무
여승무
여승무
여승무
여승무
미화원
미화원
미화원
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5,200,000원
4,200,000원
3,700,000원
3,700,000원
3,200,000원
3,200,000원
2,200,000원
2,200,000원
2,000,000원
2,000,000원
2,000,000원
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
x
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
12월
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
62,400,000원
50,400,000원
44,400,000원
44,400,000원
38,400,000원
38,400,000원
26,400,000원
26,400,000원
24,000,000원
24,000,000원
24,000,000원
○ 복리후생비
○ 복리후생비
○ 복리후생비
․퇴직금(월평균 급여의 10%) = 29,400,000원
- 지배인 : 5,000,000원
- 사무장 : 4,000,000원
- 남승무 : 3,500,000원
- 남승무 : 3,500,000원
- 여승무 : 2,000,000원
- 여승무 : 2,000,000원
- 여승무 : 2,000,000원
- 여승무 : 2,000,000원
- 미화원 : 1,800,000원
- 미화원 : 1,800,000원
- 미화원 : 1,800,000원
․주부식비(중식비) :
매월 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
․퇴직금(월평균 급여의 10%) = 32,500,000원
- 지배인 : 5,100,000원
- 사무장 : 4,100,000원
- 남승무 : 3,600,000원
- 남승무 : 3,600,000원
- 여승무 : 3,100,000원
- 여승무 : 3,100,000원
- 여승무 : 2,100,000원
- 여승무 : 2,100,000원
- 미화원 : 1,900,000원
- 미화원 : 1,900,000원
- 미화원 : 1,900,000원
․주부식비(중식비) :
매월 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
․퇴직금(월평균 급여의 10%) = 33,600,000원
- 지배인 : 5,200,000원
- 사무장 : 4,200,000원
- 남승무 : 3,700,000원
- 남승무 : 3,700,000원
- 여승무 : 3,200,000원
- 여승무 : 3,200,000원
- 여승무 : 2,200,000원
- 여승무 : 2,200,000원
- 미화원 : 2,000,000원
- 미화원 : 2,000,000원
- 미화원 : 2,000,000원
․주부식비(중식비) :
매월 1,500,000원 12월 = 18,000,000원
․보험료(월/1인) :
국민연금, 의료보험, 고용보험, 산재보험
(4대보험 평균: 20만원)
20만원 × 11명 × 12개월 = 26,400,000원
․보험료(월/1인) :
국민연금, 의료보험, 고용보험,산재보험
(4대보험 평균: 20만원)
20만원 × 11명 × 12개월 = 26,400,000원
․보험료(월/1인) :
국민연금, 의료보험, 고용보험, 산재보험
(4대보험 평균: 20만원)
20만원 × 11명 × 12개월 = 26,400,000원
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나. 운영경비 분석 자료
매출 및 경비 분석 자료
(단위: 천원)
6. 운항경비
4. 선박유지비
○ 선박정비비 : 200,000,000원
○ 선박용품비 : 100,000,000원
<년간>
5. 보험료(해운조합)
○ 여객보험료 :
1차년 : 4,236원(월/1인) ×200명x12개월 = 10,166,400원
2차년 : 4,236원(월/1인) x 250명X12개월 = 12,708,000원
3차년 : 4,236원(월/1인) x 300명x12개월 = 15,249,600원
○ 선원보험료 :
1차년 : 332,200,000원 × 9% = 29,898,000원
2차년 : 367,200,000원 × 9% = 33,048,000원
3차년 : 379,200,000원 × 9% = 34,128,000원
○ 선박보험료 :
선가12,500,000,000원 × 1.06% = 132,500,000원<년간>
〈1차년도〉
○ 운항관리비
- 여객수입 : 12,160,000천원 × 3.5% = 425,600천원
○ 전산매표 수수료
- 매표대금 : 12,160,000천원 × 1.2% = 145,920천원
○ 제세공과금 : 100,000천원
○ 도서인쇄비 : 50,000천원
○ 잡비 : 100,000,천원
○ 급수비(청수) : 8,000천원
〈2차년도〉
○ 운항관리비
- 여객수입 : 15,200,000천원 × 3.5% = 532,000천원
○ 전산매표 수수료
- 매표대금 : 15,200,000천원 × 1.2% = 182,400천원
○ 제세공과금 : 100,000,천원
○ 도서인쇄비 : 50,000천원
○ 잡비 : 100,000,천원
○ 급수비(청수) : 9,000천원
〈3차년도〉
○ 운항관리비
- 여객수입 : 18,240,000,천원 × 3.5% = 638,400천원
○ 전산매표 수수료
- 매표대금 : 18,240,000천 원 × 1.2% = 218,880천원
○ 제세공과금 : 100,000,천원
○ 도서인쇄비 : 50,000천원
○ 잡비 : 100,000,천원
○ 급수비(청수) : 10,000천원
29
매출 및 경비 분석 자료
(단위: 천원)
7. 선상 판매 재료비
-식/음료, 거북선모형기념품 등
-산상판매매출액(원가비) : 70% /수익율 : 30%
8. 감가상감비
〔선가 : 12,500,000,천원〕
- 감가삼각 : 1,250,000천원= 매년 선박 잔존가의 10%
- 원금상환 : 20,000,000천원= 1년 (선박건조기간) 거치 4년 상환
9. 영업 및 승객 요식성비용
○ 사무실 임대료 : 12,000천원
○ 홍보비 : 10,000천원
○ 홈페이지 관리 : 2,000천원
O
요식성비 : 2,180,400천원(1차년)/2,295,100천원(2차년)/2,435,800천원(3차년)
10. 일반관리비 : 선원 및 승무원비 제외 항목임.
○ 임원 3명(대표포함), 안전관리사 1명, 경리직원 1명, 기획 및 홍보, 영업 사원 3명, 매표소 직원 4명 등으로 계획.
30
◈관 리 운 영 계 획◈
인 력 운 영
▲ 기본 개념
●
부문별 전문가 영입(선박건조,항해,경영관리)
●
선상내 업무의 전문기업 분담화(회원유치/교총,식음료부문/cj등)
●
TOP리더추대 경영 체제 구축
(한국산업개발연구원장 ,대경대학교(국제크루즈관계자)=코리아크루즈㈜회장 추대)
▲ 조직 및 직무 분장
대표이사
관리본부
· 인사, 행정 업무
· 경리, 지원 업무
· 매표소 운영 업무
매표소 : 2 개소
선박운영본부
· 선박 운항
· 선박 정비, 안전 관리
(선원)
선박 : 1척
기획본부
·
·
·
·
·
회사 경영 방침 관리
교육 기획 업무, 각종 지침제공
신규 사업 추진
중 · 장기 발전 계획 수립
관광객 유치, 홍보
사 업 단
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◈관 리 운 영 계 획◈
선박운항및관리
▲ 선박 안전 운항
●
선박 운항은 지정된 안전항로로 운항
●
해상 상태 불량 시, 저시정시 적도의 속력 유지
●
출 · 입항 시 절차 준수
●
선박 내 비치해야 할 각종 안전 장구, 안전 관련 장비 구비
●
승객들에 대한 안전 교육 및 관리
▲ 선박 정비
●
주요 장비에 대한 주기적인 정비 및 확인
- 일일, 주간, 월간, 분기, 반기, 년간 정비 계획
●
정비 관련 지침서에 의한 체계적인 정비
- 기관장비, 항해장비, 선체정비
●
선박 정비 책임자, 확인자 임명, 철저한 정비로 사고 예방
▲ 긴급재난대책
●
선상에서 발생 가능한 재난사고에 대비한 장구 준비, 관련 교육 및 확인 점검
●
재난사고에 대비한 대처 계획을 수립
- 선박 화재 사고
- 익사 사고
- 충돌, 좌초, 침몰사고
- 낙상 사고
- 선박 침수 사고
- 각종 인명 사고(감전 등)
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◈파
급
효
과◈
▲ 충무공이순신의 표상이 되는 거북선형크루즈 관광 여객선을 운항함에 따라 대 내외적으로
“나라 사랑 체험교육과 학교폭력 예방교육 선상 프로그램 운영” 으로 역사적 국가관 재조명
▲ 거북선 사업 추진으로 경인아라뱃길과 남해안관광벨트의 관광객 증대 및 지역경제 발전에 기여
▲ 주 5일 수업전환 청소년에게 충무공 정신과 업적에 대한 교육 및 해양,역사,문화 체험 기회 부여
☞ 기업체에서 정부(문화체육관광부)기관 또는 단체의 역할을 수행하는 계기 마련
▲ 충무공 이순신 거북선의 역사성과 전 국민과 세계에 한류 문화 관광 활성화
☞ ① 거북선 관광, ② 이순신 전적지 답사 체험, ③ 크루즈 기항지관광(금강산 / 일본,중국 등에 확대)
코리아크루즈주식회사
대표이사 김
정
욱
h.p : 010-4254-6441
감사합니다!
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