Transcript Descargar Informe de gestión Empresas Públicas de Urrao año

ALCALDE 2012 - 2015:
GERENTE GENERAL:
LLUGAR:
FECHA:
LUIS EDUARDO MONTOYA U.
CÉSAR A. PÉREZ RODRÍGUEZ
SEDE ADMINISTRATIVA EPU
MARZO 28 DE 2014
ACUEDUCTO
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Cobertura aproximada del 98,5%
Suscriptores del servicio a 31 de diciembre : 4.960
Consumo día de agua potable: 2254 m3 en promedio
Horas de servicios 24 Horas
Horas de proceso de potabilización (16 horas)
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Certificado IRCA 0,88% sin riesgo, Agua Potable acta para el consumo humano.
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Daños de acueducto: 39
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Reposición de Medidores: 49
Suspensión del servicio: 15,5 horas/mes en promedio (155)
ACUEDUCTO
Actividades ejecutadas:
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Acometidas nuevas y reposición de medidores, ampliación de la red de distribución en el
sector La Circunvalar con la 28.
Cambio de válvula en el sector La Quebrahita.
Reposición de 4 hidrantes e instalación de 4 nuevos ($21.840.000)
Lavado de tanques, filtros y sedimentadores de la PTAP.
Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio
-Usuarios 5154.
-Medidores cambiados 49.
-Suscriptores nuevos 142.
-Suspensiones promedio mes 48.
-Hogares comunitarios beneficiados según el decreto 3590 de
2007. Total 72.
ALCANTARILLADO
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Cobertura 98,2%
Se atendieron 18 daños por obstrucción y 17 por ruptura de tubería (atenor).
Los mas importantes: sector La isla del Barrio 20 de Julio, La Quebrahíta y en el Barrio El
Llano.
Actividades :
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Mantenimiento de caños (guadaña, fumigación y limpieza) y sumideros
Mantenimiento de puntos críticos , reparación, reparcheos, conexiones nuevas.
Reformulación del PSMV para disminuir pago por tasa retributiva a CORPOURABA.
ASEO
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Cobertura: 100%
Suscriptores del servicio: 5017, incluye 35 de ellos pertenecientes a la Vereda San José
Residuos sólidos depositados en el relleno sanitario: 156,5 toneladas/mes (89,6%)
Orgánicos: 13.8 toneladas/mes (8,7%)
Reciclables: 2,6 toneladas/mes (1,7%)
Relleno Sanitario: Parque Ambiental Las Orquídeas, con una vida útil de 16 años
Fecha de iniciación operación Etapa I: 16-10-2009
Residuos depositados en la Etapa I del relleno actual, a diciembre 31 de 2013: 6713,15
ton
Etapa I: Teóricamente se termina su vida útil en abril de 2014
Medidas:
Altura: 7,0 m y 3,0 m
Largo: 80,0 m
Ancho: 30,0 m
Figura 1. Esquema de la ETAPA I
ASEO
Barrido y limpieza de las vías - AMINBASUL - $76.584.000
Actividades:
Se ha realizado socialización del comparendo ambiental con los diferentes entes del
municipio y con la comunidad en general, por medios audiovisuales (radio, televisión,
internet).
Se realizó convenio interinstitucional para con la comunidad educativa para
concientización de la correcta disposición de los residuos sólidos.
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ASEO
Actividades de disposición final
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Extracción material para cobertura
Mantenimiento de vías de acceso (internas y externas, realce de chimeneas,
desmalezado y fumigación general del relleno
Mantenimiento de báscula
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Actividades Disposición final:
Iniciación construcción Etapa II del relleno sanitario
COFINANCION
•DPTO.
$215.446.000
•CORPOURABA
$ 80.198.024
•MUNICIPIO
$144.801.976
•EPU
$100.037.872
ADICIÓN (100.000.000 – 20.984.488)
Contrato movimiento de tierra ($316´022.427 – Adición 129´999.934)
La excavación de la Etapa II finalizó en diciembre 05 de 2013
Etapa I, antes y en la actualidad
Actividades en relleno sanitario clausurado:
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Rocería y limpieza del relleno sanitario clausurado
Mantenimiento de drenajes de aguas lluvias
Mantenimiento de camino ecológico
ASEO
Actividades de Compostaje:
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Mejoramiento en condiciones, fumigación, alumbrado
GENERACIÓN DE ENERGIA
Pequeña Central Hidroeléctrica en área urbana
Actividades:
Contrato de obra tubería turbina box-coulvert
Contrato de obra reparación canal
Reparación transformadores
GENERACION DE ENERGIA
Generación y distribución de energía -Corregimiento La
Encarnación, veredas San Rafael y Los Barrancos
Pequeña central hidroeléctrica con capacidad para generar 55 kw-h. ZNI.
Actualmente cuenta con 150 suscriptores. EPU opera y administra este servicio, con un
operador permanente en La Encarnación. Las actividades administrativas se realizan
desde la oficina central en el casco urbano.
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Mantenimiento al canal y a los motores (cambio de bandas y tornillos) y reparación
cañuelas y líneas eléctricas
Reporte de información al SUI y trámite de subsidios.
ACTIVIDADES ADICIONALES
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Alumbrado Público
Mantenimiento y expansión del alumbrado público de la zona urbana del municipio:
instalación de luminarias nuevas y reparación de las que presentan fallas.
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Total luminarias instaladas a la fecha: 1100
Luminarias reparadas: 653
Luminarias nuevas instaladas: 22
Luminarias cambiadas de 70w a 150w: 25
Reflectores nuevos: 6
Desmonte del alumbrado navideño, reparación y ajustes
Preparación de la propuesta para participar en el concurso de alumbrado navideño de EPM: “EN NAVIDAD
LA ESTRELLA ES URRAO”.
Ajuste de alumbrado navideño en otros puntos del municipio.
ACTIVIDADES ADICIONALES
Mantenimiento de Parques
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Se contrató nuevamente el servicio de mantenimiento de los parques ALEU y BALBOA,
con las Juntas de Acción Comunal de estos barrios.
Los demás barrios se hace con personal de la Empresa (poda, fumigación, barrido y
limpieza).
Mejoramiento y reemplazo de plantas ornamentales en el parque principal y peatonal.
MEJORAMIENTOS DE INSTALACIONES Y
COMUNICACIONES
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Planta de Potabilización: Se repuso el servicio telefónico y se dotó de internet y de
pantalla nueva para computador. –Instalación de cámaras.
Se realizó mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio.
Planta de energía (zona Urbana): se dotó del servicio de internet y de computador Proceso de instalación de cámaras. Instalación puerta interna y persianas.
Mantenimiento de transformadores
En la oficina administrativa se cambiaron equipos de computador de facturación,
auxiliar y tesorero.
Se realizaron mejoras en la oficina administrativa, con paneles para separar el archivo.
Se implementó el código de barras para la lectura de las facturas (recaudo)
En el relleno sanitario se realzaron muros de las instalaciones de bodegas y baños.
Plan de bienestar
laboral
 Capacitaciones
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1.
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Capacitación a los empleados en los diferentes temas:
Congreso: Colombia Genera 2013, Petróleo, energía, minería y gas.
5 Congreso Nacional y 2 Internacional de Compostajes Industriales.
Seminario, Taller: Tablas de Retención Documental.
Seminario, La Nueva gerencia del recurso Humano.
Taller, Capacitación en cuanto a la plataforma SUI.
Capacitación con la ARL tema Autoestima- comité de convivencia laboral.
Capacitación con la ARL tema COPASO.
Capacitación Asesor de tarifas Tema Activos de la Empresa.
Capacitación tema Comunicación asertiva con la Administración Municipal.
capacitación del nuevo marco de aseo y Auto-declaración de inversiones
en el nuevo marco de Acueducto y Alcantarillado.
Inversión: $ 5.089.908
Dotación
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Dotación y Elementos de protección personal 2013:
- Total Inversión: 23.758.064
Vacaciones
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Vacaciones liquidadas 2013:
- Total Inversión: $38.280.878
Prima de Navidad
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Prima de Navidad Diciembre 2013:
- Total Inversión: $31,973,737
CONCEPTO
VENTA ENERGIA
Z.N.I.
INGRESOS
GASTOS
243.336.050
421.155.575
5.294.533
11.204.400
ALUMBRADO PUBLICO
RESULTADO
-256.816.376
73.086.984
TOTAL UNIDAD ENERGIA
248.630.583
505.446.959
ACUEDUCTO
786.364.982
697.598.576
88.766.406
ALCANTARILLADO
340.598.365
138.433.028
202.165.337
ASEO
462.584.153
443.103.394
19.480.759
CONCEPTO
VALOR
Mantenimiento de Parques y Avenidas
14.243.100
T.I.C.
11.794.900
Reposición de Medidores
6.867.000
Inversiones Planta de Potabilización
8.120.000
Hidrantes
21.840.000
Ampliación de la Cobertura (alcantarillado)
5.000.000
Ampliación de la Cobertura (acueducto)
3.981.825
Aseo( Plaza Mercado), Implementación Pgirs y
Campañas Institucionales
13.621.300
Fondo Clausura Relleno Sanitario
19.379.062
Relleno Sanitario Segunda Etapa
121.022.361
Planta de Energía
176.911.390
Total Inversiones
402.780.938
Venta Energía
Mes
Kwh Generados
Valor Pesos
Enero
357.075
41.110.814
Febrero
309.235
37.618.255
Marzo
332.456
36.193.234
Abril
338.215
40.838.087
Mayo
460.345
51.680.577
Noviembre
297.045
35.895.083
TOTAL
243.336.050
Valor Presupuesto 2013
549.198.123
Valor no Ejecutado en el
Presupuesto
305.862.073
Analizando los indicadores que se detallan en la diapositiva, podemos concluir que para el cierre de
la vigencia 2013, esta unidad de negocio presento un déficit presupuestal de 305.862.073.oo
como consecuencia de los problemas presentados en el sector de Generación de Energía
A continuacion se detalla los valores invertidos por la Empresa en la solución de las fallas en
este sector:
Reparación Tubería Turbina 250 kva…….. …………………..$ 53.970.368
Mantenimiento de Transformadores 250 y 800 kva…………$ 20.900.000
Construcción Muro Canal de Conducción…………………. ….$ 59.373.181
Obras Extras Adicionales en el Muro de Contención…………$29.385.841
Movimientos de Tierra Canal Conducción……………………..$13.282.000
Saldo en Caja y Bancos
43.832.730.oo
Cuentas x Pagar 2013
191.663.569.oo
Cuentas x Pagar Canceladas a la Fecha
47.244.170.oo
Reservas Presupuesto 2013
36.330.500.oo
Reservas Canceladas a la fecha
16.150.000.oo
TOTAL PRESUPUESTADO
Devolución Acueducto
SUBSIDIOS MUNICIPIO
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
139.663.584.oo
VALOR DEVOLUCION
112.084.937.oo
VALOR
- 148696558 - 160.092.763.oo
64320898 - 69.754.506.oo
ASEO
105918041 - 112.540.653.oo
TOTAL
318935497 - 342.387.922.oo