Transcript Cluser KKW/Opt/Mortieren

Get Real
In de praktijk
Plaatje Praatje
DMO/MatLog
Grondgebonden Systemen
Bart Zwiep
Hfd LCM
Bureau Life Cycle Management Landsystemen
Omgeving:
Mindef
DMO
WSM ∆
Defensie Materieel Organisatie
verwerving/instandhouding/afstoting
Gebruiker
Normsteller
Opdracht:
Organisatie:
Producten:
2
Onderhouder
(her)Inrichting en Normstelling tbv Betaalbaarheid
LCM-team ondersteunt Normstellers/WSM ∆
Analyses/Business cases/Normsheets
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
Multi Criteria Analyses
(advies rapport)
Surplus bestemming (DSP-KKW)
Levensduurverlenging (IR-camera k€)
(Midlife) Upgrade (Rubber Track)
3
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
Business-cases
(kosten-baten+pva)
Aanpak Performance Killers (3d printen)
Aanpak Cost Drivers (simulatie ipv munitie)
Combinatie (brandstofcel Silent-mode)
4
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
Normsheets
Begroting
Sjablonen (uitgaven)
Roadmap
Jaarprogramma
Normsheet (kosten)
Wapensysteemanalyse
5
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
UW AUTO 20.000 €
Wapensysteem:
A
Typering systeem
HEBBEN
Totale kosten / jaar (M)
€
3500
€
900
GEBRUIKEN
€
2600
excl. defensie manuren
Gebruiksprofiel wapensysteem
Gereedheid planning (Mp):
Totaal aantal WSn:
Gebruiksdagen
Kilometer / WS:
Schietdagen of -schoten:
jaar
Uitgaven
90%
2012
€
3400
1
2013
€
3400
200
2014
€
3400
0
2015
€
900
0
2016
€
4000
10.000
……….
€
3800
0
Gehanteerde tarieven
6
stuurvariabelen
Prijs
Brandstof / liter
€
1,30
Defensie manuur
€
65,00
* door F&C (HDFC) / DBB
* door F&C (HDFC) / afhankelijk van doel
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
7
Nr Kostensoorten
Subtotaal
HEBBEN & GEBRUIKEN
1 Brandstof
€
2 Munitie
Tools / test equipment /
3
Documentatie / MoU
4 Inhuur preventief
€
€
5 Inhuur correctief
Subtotaal
HEBBEN
€
-
€
1300
€
-
€
-
€
500
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
6 Inhuur modificatief
€
-
€
-
€
-
7 Uitbesteding preventief
€
1000
€
250
€
750
APK+Beurt
8 Uitbesteding correctief
€
500
€
-
€
500
Schade
9 Uitbesteding modificatief
€
100
€
100
€
10 Reservedelen - preventief
€
100
€
50
€
11 Reservedelen - correctief
€
-
€
-
€
-
12 Reservedelen - modificatief
€
-
€
-
€
-
€
1300
Subtotaal
GEBRUIKEN
-
500
Wegenbelasting
-
(rem)olie etc
50
13 Defensie uren - preventief
2
uren
1
14 Defensie uren - correctief
-
uren
-
-
15 Defensie uren - modificatief
-
uren
-
-
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
Roetfilter
1
Kosten als % van systeemwaarde
3-74% 600-14800 !!
8
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
Data Analyse
Systeemwaarde is niet eenduidig
(afschrijving)
Theorie en praktijk verschillen soms substantieel
Uitgaven zijn soms als kosten opgevoerd
(batch aankoop)
Etc etc
9
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
(uitstel)
Poging 2 van ?
3-8% 600-1600
10
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
Preventief versus correctief onderhoud
Preventief
11
Correctief
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
Toekomst
Verbeteren kwaliteit dataset (eenduidig, SAP)
Verbeteren Kwantiteit Benchmarking (overheden, civiel)
Modelleren van kosteninzicht (inzetprofiel + type  kosten)
Model en realisatie data vergelijken (verbeteren kentallen)
Blijf voorzichtig met modellen en kentallen
12
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM
13
Defensie Materieel Organisatie
Bureau LCM