Transcript Integrale kaderbrief
Status
Definitief
Kaderbrief Clusius College 2014-2015
Versie
Kaderbrief 2014-2015
Laatst bijgewerkt
15 april 2014
Inhoudsopgave
2 Kaderbrief 2014-2015
1. Inleiding
De beleidscyclus
Dit is de kaderbrief van het College van Bestuur (CvB) voor het schooljaar 2014-2015. De beleidscyclus van het Clusius College bestaat uit strategisch beleid gebaseerd op missie en visie de Kaderbrief voor de hele instelling per vestiging een meerjaren-vestigingsontwikkelplan (VOP) en een jaarlijks vestigingsactiviteitenplan (VAP). Jaarlijks stelt het CvB een kaderbrief op, waarin het strategisch beleid, de doelstellingen en resultaten geformuleerd en geactualiseerd worden. Op basis van de kaderbrief en het VOP stellen de vestigingen het VAP op. In het VAP worden doelstellingen uit de kaderbrief voor het betreffende jaar geconcretiseerd voor de ves tiging en de gewenste resultaten “smart” 1 beschreven. Op enkele vestigingen zijn er team- of sectieactiviteitenplannen. De kaderbrief en de vestigingsactiviteitenplannen zijn tevens leidend voor de activiteiten van en ondersteuning door het Centraal Bureau (CB). Elke afdeling van het CB stelt jaarlijks een activiteitenplan op. Dit activiteitenplan wordt, in tegenstelling tot het VAP, opgesteld per kalenderjaar. De vestiging maakt ten minste eens per vier jaar een nieuw of geactualiseerd VOP. Onderdeel hiervan is een SWOT-analyse 2 en een schets van de vestiging en haar omgeving. In de Planning- en Controlkalender is de beleidscyclus van het Clusius College vastgelegd. Bij het opstellen en/of vaststellen van het VOP en het VAP worden de medewerkers van de vestiging betrokken. Elke vestiging kiest hiervoor een eigen, passende vorm. De activiteitenplannen en ontwikkelplannen van de vestigingen en de activiteitenplannen van de afdelingen van het CB worden goedgekeurd door het CvB.
Volgen van resultaten
De ontwikkeling van de resultaten wordt gevolgd middels een dertigtal kritieke prestatie indicatoren ( kpi’s, bijlage 2). Deze ontwikkeling is zichtbaar gemaakt in dashboards, zowel op centraal niveau als per vestiging en voor het Centraal Bureau.
Risicomanagement
In maart 2014 heeft weer de jaarlijkse risico-inventarisatie en -analyse plaatsgevonden 3 . Er is een groslijst opgesteld van voor het Clusius College mogelijk relevante risico’s. Deze bestaat uit enkele tientallen risico’s verdeeld over de categorieën personeel, budget, onderwijs, communicatie, facilitair, omgeving, organisatie en toezicht. Vervolgens is door de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, het CvB, vestigingsdirecteuren en managers van het Centraal Bure au aangegeven welke risico’s zij relevant achten voor het Clusius College 2 1 specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden Analyse van kansen en bedreigingen (extern) en sterke en zwakke punten (intern). 3 De risicoanalyse van 2013 is op dezelfde manier uitgevoerd als in 2012 . Ook de groslijst van risico’s is nagenoeg dezelfde als in 2012 Kaderbrief 2014-2015 3
en wat hun ‘top 10’ is binnen deze groep. Van deze top 10 is vervolgens door een ieder de kans x impact aangegeven (hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet en wat is de imp act). Bij de belangrijkste risico’s wordt gekeken of er adequate (beheers)maatregelen zijn of moeten worden getroffen. De groo tste risico’s worden ervaren in:
Top 10 Categorie Risico
7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 Budget Budget Facilitair Toezicht Budget Vermindering budget als gevolg van overheidsbeleid (zorg, 30+, etc.) Vermindering leerlingenaantal vmbo ICT-voorzieningen (materieel) Onderwijs Kwaliteit onderwijs: primaire proces, onderwijsleerproces Toenemende eisen verantwoordingslast Vermindering (aanvullende) subsidies en overige inkomsten Personeel Vergrijzing personeel Personeel Professionaliteit personeel: competenties Personeel Beschikbaarheid kwalitatief goed personeel (aansluiting vraag en aanbod) Onderwijs Gebruik van ICT in het onderwijs Deze belangrijkste maatregelen en acties naar aanleiding van deze risico’s komen terug in doelstellingen en resultaten in deze kaderbrief en zijn meegenomen in de continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument. 4 Kaderbrief 2014-2015
2. Strategisch beleid
Uitgangspunten voor het strategisch beleid van het Clusius College zijn de visie en missie. Het strategisch beleid is uitgewerkt in vijf strategische doelstellingen die in het navolgende toegelicht worden. Bij elk van de doelstellingen zijn resultaten geformuleerd, die in hoofdstuk 3 uitgewerkt worden (de kaders). Waar mogelijk zijn de resultaten gekoppeld aan de kpi’s (prestatie indicatoren).
Missie
Het Clusius College: groen licht voor succes in een dynamische wereld
Visie
Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Ons onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. Het Clusius College komt bij medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijfsleven als eerste in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het
een veilige, stimulerende leeromgeving biedt
een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen
samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio
een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid en zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn De kernwaarden van het Clusius College zijn betrokken, kwaliteit, professioneel en vertrouwen.
Doelstellingen
1. Een gezonde, zelfbewuste organisatie 2. Modern, aantrekkelijk en goed onderwijs 3. Betrokken en professionele medewerkers 4. Goede voorzieningen 5. Focus op kwaliteitsborging Kaderbrief 2014-2015 5
1. Een gezonde, zelfbewuste organisatie
Het Clusius College is het groene onderwijs in Noord-Holland voor vmbo en mbo. Daarnaast wordt “leven lang leren” vormgegeven in de Onderwijsgroep Noordwest-Holland, waarin het Clusius College samenwerkt met het ROC Kop van Noord-Holland. Het Clusius College speelt als zelfstandige onderwijsorganisatie een prominente rol in Noord-Holland. Voor leerlingen in het vmbo wordt een gedegen fundament gelegd voor brede uitstroom naar het mbo; groen onderwijs biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Studenten in het mbo krijgen door brede en vakgerichte opleidingen een goede basis voor een passende plek op de arbeidsmarkt in binnen- of buitenland of voor een vervolgopleiding. Het Clusius College werkt nauw samen met bedrijven, organisaties en collega onderwijsinstellingen in en buiten de regio. Ontwikkelingen in de maatschappij en de regio volgen we op de voet.
Ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten
Door de demografische ontwikkeling zal het aantal jongeren in het voedingsgebied van het Clusius College de komende jaren niet meer stijgen en hier en daar zelfs dalen. We hebben daarom geen grote groeiambitie. Behoud en – in sommige delen van Noord Holland – vergroting van het marktaandeel in het vmbo en een lichte groei in het mbo lijken daarbij realistische doelstellingen. Vergroting van de doorstroom van ons vmbo naar het eigen mbo is een belangrijke doelstelling. Binnen het mbo is wel de ambitie om te groeien in die opleidingen die toeleiden naar sectoren waar de vraag naar gediplomeerden groot is. Dit betreft met name de agri & foodsector. Door de economische situatie zal de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo, die de afgelopen jaren kleiner geworden is, naar verwachting nog onder druk blijven staan. Goed onderwijs, dat kleinschalig georganiseerd is in een aantrekkelijke leeromgeving is de basis voor onze regionale positie.
Leven lang leren
Ondanks de huidige economische omstandigheden biedt de markt van leven lang leren en employability de komende jaren tal van kansen voor groene bedrijfsopleidingen en cursussen.
Financiën
Een gezonde financiële huishouding is voorwaardelijk voor de continuïteit van de instelling en de kwaliteit van het onderwijs. Betrouwbare ‘stuurinformatie’ gebaseerd op (de ontwikkeling van) kengetallen, realistische prognoses en in schatting van risico’s zijn daarbij onontbeerlijk. Uit de jaarrekening blijkt dat het Clusius College het financiële jaar 2013 afsluit met een positief resultaat van ruim € 826.000 waar een negatief saldo van € 574.000 begroot was. In 2014 is een negatief resultaat van € 377.000 voorzien. De financiële meerjarenraming laat de komende jaren een resultaat zien dat schommelt rond de 0. Passend Onderwijs is een belangrijke ontwikkeling, waarvan de impact op langere termijn nog moeilijk ingeschat kan worden. Andere ontwikkelingen waarvan de financiële gevolgen nog moeilijk in te schatten zijn, zijn Focus op Vakmanschap (intensiveren, verkorten, nieuwe 6 Kaderbrief 2014-2015
kwalificatiedossiers en entreeopleiding) en het wegvallen van de Groeneplusmiddelen van het ministerie van EZ vanaf 2016.
Governance
Het Clusius College draagt zorg voor goed bestuur, is transparant over beleid en resultaten naar overheid en belanghebbenden en legt verantwoording af zoals van een moderne maatschappelijke organisatie verwacht mag worden.
Resultaten: a. Behoud (vmbo) en lichte groei (mbo) van het marktaandeel van leerlingen en studenten in Noord-Holland. b. Versterking regionale positie door samenwerking, binnen Greenport NHN, aansluiting bij regionale speerpunten Agribusiness en Technologie, Centra voor Innovatief Vakmanschap en door regioleren in het mbo. c. Vergroting van de doorstroom van het vmbo naar het eigen mbo. d. Behoud marktaandeel van bedrijfsopleidingen en cursussen. e. Financieel gezond. f. Successen worden gedeeld en gevierd.
2. Modern, aantrekkelijk en goed onderwijs
Leerlingen en studenten verwachten aantrekkelijk onderwijs, waarin zij hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Zij en hun ouders verwachten een opleiding die een goede voorbereiding biedt op vervolgonderwijs of een baan. Werkgevers verwachten goed opgeleide medewerkers die flexibel zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het bedrijf.
Groen onderwijs
Groen onderwijs, met aandacht voor voeding, leefomgeving, natuur, duurzaamheid, ondernemerschap, groene techniek en technologie, biedt bij uitstek de mogelijkheid om onderscheidend te zijn van het overige onderwijs.
Kwaliteit
Kwaliteit toont zich door uitstekende opbrengsten en resultaten, een lage uitval, goede resultaten in vervolgonderwijs en werk. Kwaliteit toont zich ook door adequate begeleiding tijdens de opleiding en aandacht voor vorming van jonge mensen. Tevreden (oud-)leerlingen, (oud-)studenten, medewerkers, ouders en bedrijven zijn de ambassadeurs van het Clusius College. Ons onderwijs biedt structuur en is uitdagend en stimulerend voor leerlingen en studenten.
Onderwijs in beweging
Wij spelen in op ontwikkelingen in het onderwijs, zoals verschuiving binnen de leerwegen in het vmbo, intersectorale programma’s, effectieve leerroutes vmbo-mbo (technologie- en vakmanschapsroute), mbo-hbo (waaronder AD, associate degree) en het actieplan Focus op Vakmanschap in het mbo. Ons mbo biedt voor jongeren een aantrekkelijk en sterk alternatief voor de havo-route naar het hbo. Kaderbrief 2014-2015 7
Belangrijk is dat we ons realiseren dat het onderwijs permanent in beweging is. Steeds zal aanpassing nodig zijn aan een veranderend beroepenveld, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving.
Passend Onderwijs
Door de wetgeving rond Passend Onderwijs worden verantwoordlijkheden en geldstromen met betrekking tot ondersteuning van en zorg voor kwetsbare jongeren anders belegd. De middelen dienen daarbij ingezet te worden waar de zorg plaatsvindt. Onze begeleiding en ondersteuning zijn gericht op een succesvolle vervolgopleiding en een baan na de opleiding.
Maatwerk
We spelen in op verschillen tussen leerlingen en studenten door het zoveel als mogelijk bieden van maatwerk. Dit wordt in toenemende mate ondersteund door digitale leermiddelen en een digitale leeromgeving.
Samenwerking binnen het Clusius College
Intensieve samenwerking binnen het Clusius College zorgt voor voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Hierbij verliezen we uiteraard de eigenheid en het karakter van vestigingen en opleidingen niet uit het oog. Goede onderlinge afstemming, standaardisering van ondersteunende systemen en nog meer gebruikmaken van de deskundigheid die er in de vestigingen en op het Centraal Bureau is, leiden tot verhoging van de kwaliteit, efficiënter en effectiever werken en vermindering van de werkdruk.
Samenwerking met onze partners
De verankering van de samenwerking met het regionaal bedrijfsleven, alsmede met landelijke organisaties zal de komende jaren verder uitgebouwd worden. De legitimering van (voorbereidend) beroepsonderwijs wordt immers voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin jonge mensen na hun opleiding succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Verdere verbetering en benutting van de stage (beroepspraktijkvorming), introductie en uitbouw van regioleren (projectonderwijs in samenwerking met regionale partners), een belangrijke positie van de AgriTech Campus (met aansluiting op het hbo) en de Centra voor Innovatief Vakmanschap zijn hierbij speerpunten.
Internationalisering
In het voorjaar van 2014 is het internationaliseringsbeleid geactualiseerd. Belangrijke aanleiding hiervoor was de verandering in de Europese subsidieregelingen. Internationalisering blijft gebaseerd op drie dimensies: (1) omgaan met culturele diversiteit, (2) leven, leren en werken in een internationaal georiënteerde en (3) multiculturele samenleving en internationaal georiënteerd en/of opererend bedrijfsleven. Dit beleid richt zich op leerlingen vmbo, studenten mbo en medewerkers. Samen met een aangepaste ondersteuningsstructuur, waarbij Stichting Uitwisseling een rol speelt, wordt dit beleid de komende jaren verder geconcretiseerd. Het aangaan van structurele samenwerking met collega-scholen in het buitenland is onderdeel van het beleid. 8 Kaderbrief 2014-2015
Resultaten: a. Verdere verbetering van onderwijsresultaten (waaronder opbrengsten, rendement, vsv). b. Eén programma landbouwbreed in het vmbo met aandacht voor duurzaamheid, ondernemerschap en technologie. c. Voorbereiding op de invoering van het vernieuwde beroepsgerichte programma in het vmbo (verplicht vanaf 2016-2017); uitgangspunt hierbij is een eenduidige programmering in alle vestigingen. d. De invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo leidt tot kwaliteitsverbetering, meer efficiëntie en doelmatiger opleidingenaanbod. e. Beter onderwijs en maatwerk voor leerlingen en studenten door gebruik van ICT.
3. Betrokken en professionele medewerkers
Het Clusius College heeft bevlogen medewerkers met een grote betrokkenheid bij leerlingen en studenten, hun werk en de organisatie. De verwachtingen die medewerkers hebben ten aanzien van de organisatie en werkgever zijn hoog. De eisen die de maatschappij en de overheid aan het onderwijs stellen nemen toe, de (financiële) middelen niet evenredig. Dit vraagt veel van medewerkers en leidinggevenden.
Professionele cultuur
Het Clusius College streeft naar een open en professionele cultuur. Medewerkers weten en voelen zich verantwoordelijk voor de organisatie en spreken elkaar aan. Kritisch meedenken wordt gewaardeerd en collegialiteit is vanzelfsprekend. Voorbeeldgedrag is hierin een sleutelbegrip: zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Een transparante en veilige organisatie is hierbij voorwaarde. Plezier in het werk, het voorkomen van (te) grote werkdruk, je gehoord voelen en gewaardeerd worden, zijn beïnvloedbare aspecten die het welbevinden en de vitaliteit van medewerkers mede bepalen. Er is voor medewerkers volop de mogelijkheid en de gelegenheid om mee te denken in de ontwikkeling van het beleid.
Professionalisering
Om de kwaliteit van het onderwijs op het gewenste niveau te houden en waar nodig te verbeteren, blijft de komende jaren de nadruk liggen op de verdere professionalisering (ontwikkeling en scholing) van medewerkers. Ontwikkeling en scholing, zowel individueel als in teamverband en in alle lagen van de organisatie, zijn essentieel. Jezelf voortdurend ontwikkelen is niet vrijblijvend maar vanzelfsprekend. Verdere professionalisering wordt ondersteund door instrumenten als de gesprekkencyclus, het (landelijke) lerarenregister, het schoolleidersregister en collegiale consultatie.
Personeelsplanning, met het oog op de toekomst
Om de kwaliteit van ons onderwijs op het gewenste peil te houden, wordt de komende jaren ook de nadruk gelegd op strategische personeelsplanning. De uitstroom van ervaren docenten door natuurlijk verloop neemt de komende 4 jaar toe. Voor het mbo is extra inspanning nodig om de benodigde kennis op specifieke vakgebieden in het groen onderwijs Kaderbrief 2014-2015 9
te werven. Voor het vmbo is de verwachting dat het werven van kwalitatief goede docenten in de tekortvakken problemen gaat opleveren.
Resultaten: a. Verdere professionalisering van teams en medewerkers. b. Vergroting van ICT-vaardigheden. ICT-middelen worden doelmatig ingezet door medewerkers. Docenten zijn in staat om weloverwogen keuzes te maken bij de inzet van digitale leermiddelen in hun lessen. c. Betrokkenheid medewerkers bij het beleid, zowel Clusiusbreed als in de vestiging. d. Organisatieontwikkeling gericht op welbevinden en vitaliteit van medewerkers. e. Strategisch personeelsplan 2015 -2018 gericht op kwantiteit én kwaliteit.
4. Goede voorzieningen
Als de lopende trajecten voor aanpassingen, nieuw- en verbouw afgerond zijn, is, met de investeringen die de afgelopen jaren al gedaan zijn en de grote investeringen tot 2016, de huisvesting op de meeste vestigingen op orde en toereikend voor het onderwijs dat we willen bieden. Ook in de uitstraling van onze gebouwen en de omgeving willen we laten zien dat we een groene onderwijsinstelling zijn met de focus op duurzaamheid.
Informatievoorziening
Steeds betere en vooral ook stabiele ICT-voorzieningen zijn niet meer weg te denken als ondersteuning in het onderwijs, bij de voorbereiding ervan en voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Leerlingen, studenten, medewerkers en ouders hebben recht op toegankelijke informatie. De voorzieningen op ICT-gebied vragen veel aandacht.
Huisvesting
Er zijn twee grote huisvestingsprojecten in uitvoering (nieuw- en verbouw in Alkmaar en Castricum). In Purmerend wordt, vanwege de onstuimige groei, het gebouw uitgebreid met een zestal lokalen en de naastgelegen voormalige Martin Luther King school gebruikt. Als deze projecten afgerond zijn, is een belangrijk deel van de huisvestingsvoorzieningen op orde.
Resultaten: a. Duurzaamheid is rode draad in facilitair beleid. b. Informatievoorziening voor leerlingen en studenten, ouders en medewerkers is op orde. c. Mijn.Clusius is het interne informatie- en uitwisselingsplatform. d. De ver- en nieuwbouwtrajecten in Alkmaar en Castricum worden volgens planning en binnen het vastgestelde budget afgerond.
5. Focus op kwaliteitsborging
Het Clusius College heeft het leveren van kwaliteit en het voortdurend streven naar verbetering van die kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit houdt in kwaliteitsborging in zowel het primaire proces (het onder wijs) als in de bedrijfsvoering, ‘in control’ zijn, tijdig bijsturen als dit nodig is en ruimte voor voortdurende ontwikkeling en vernieuwing. 10 Kaderbrief 2014-2015
De Raad van Toezicht en de inspectie als interne en externe toezichthouder spelen een belangrijke rol in het bewaken van de kwaliteit evenals volwassen medezeggenschap door de ondernemingsraad, de studentenraad en de ouderraad. Een adequate interne en externe communicatie is hierbij de smeerolie binnen de organisatie.
Resultaten: a. De kwaliteitsborging (pdca-cyclus) in het onderwijs en de bedrijfsvoering is op orde. b. We hebben een goed functionerend systeem van interne audits, zowel voor de bedrijfsvoering, als voor het onderwijs. c. Kritische inbreng en medezeggenschap van medewerkers, leerlingen en studenten, ouders en overige belanghebbenden zijn aantoonbaar in de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het beleid.
Kaderbrief 2014-2015 11
3. Uitwerking van doelstellingen en resultaten
In dit hoofdstuk worden de hiervoor benoemde doelstellingen en resultaten geconcretiseerd en uitgewerkt. In de activiteitenplannen van vestigingen en het Centraal Bureau kunnen
op basis hiervan
activiteiten en te behalen resultaten geformuleerd worden. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen vestigingen, die tot uiting komen in verschillen in resultaten, uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken, fasering van Clusiusbreed ingezette ontwikkelingen, regionale situatie, omvang, etc. Hierdoor zullen de keuzes die gemaakt worden bij het maken van het activiteitenplan verschillen. Bovendien is het ondoenlijk om alle (uitwerkingen van) doelstellingen en resultaten op te nemen in de activiteitenplannen. Elke vestiging moet dus prioriteiten stellen. Bij de goedkeuring van de activiteitenplannen door het CvB zal een belangrijk beoordelingscriterium zijn de mate waarin de geformuleerde resultaten in het activiteitenplan een bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen van het Clusius College.
1. Een gezonde, zelfbewuste organisatie
a. Behoud (vmbo) en lichte groei (mbo) van het marktaandeel van leerlingen en studenten in Noord-Holland
Er wordt een nieuwe kpi “marktaandeel” geformuleerd. Op basis hiervan kan ongeacht de demografische ontwikkelingen het aandeel van leerlingen en studenten van het Clusius College in de regio gevolgd worden en kunnen de streefwaarden bepaald worden.
b. Versterking regionale positie door samenwerking en aansluiting bij regionale speerpunten Agribusiness en Technologie en Centra voor Innovatief Vakmanschap en door regioleren in het mbo
In 2015 is het Clusius Lab als onderdeel van de AgriTech Campus volledig operationeel.
Regioleren (projecten van en met partners) is bij de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo een in het curriculum vastgelegd onderdeel van de opleiding. De Kenniswerkplaats faciliteert regioleren.
De groene “technologieroute” wordt vanaf 2014-2015 in Castricum uitgevoerd. Ondernemerschap en technologie zijn onderdeel van landbouwbreed in het vmbo.
c. Vergroting van de doorstroom van het vmbo naar het eigen mbo
Het percentage leerlingen van ons vmbo dat doorstroomt naar het eigen mbo stijgt jaarlijks met 1 procent. Castricum start in 2014 met de technologieroute (vmbo-mbo niveau 4)
d. Behoud marktaandeel van bedrijfsopleidingen en cursussen
12 Kaderbrief 2014-2015
e.
Financieel gezond
De streefwaarden voor de betreffende kpi’s (rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, fte’s, percentage personele lasten van de totale lasten, ratio’s leerlingen en studenten – fte’s) worden gerealiseerd. f.
Successen worden gedeeld en gevierd
We leren niet alleen van dingen die niet goed gaan, maar ook van succesvolle producten en aanpakken en goede resultaten van vestigingen, teams en medewerkers.
2. Modern, aantrekkelijk en goed onderwijs
a. Verdere verbetering van onderwijsresultaten (waaronder opbrengsten, rendement, vsv)
De resultaten (kpi’s) van elke leerweg en opleiding zijn in 2015 voldoende. In 2015 zijn er binnen het Clusius College geen zwakke of zeer zwakke leerwegen en opleidingen. Vanaf 20 16 scoort “maatwerk” in alle inspectierapporten voldoende. De tevredenheid van leerlingen, studenten en ouders over de loopbaanoriëntatie en begeleiding is ruim voldoende (7,0). De resultaten van onze leerlingen en studenten op het gebied van taal en rekenen liggen op of boven het landelijk gemiddelde.
b. Eén programma landbouwbreed in het vmbo met aandacht voor duurzaamheid, ondernemerschap en technologie
In 2014-2015 is op alle vestigingen het Clusiusbreed vastgestelde programma landbouwbreed in het derde leerjaar van het vmbo ingevoerd.
c. De invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo leidt tot kwaliteitsverbetering, meer efficiëntie en doelmatiger opleidingenaanbod
Het project (invoering maatregelen) Focus op Vakmanschap is volgens plan afgerond als de nieuwe kwalificatiedossiers ingevoerd worden. De organisatie, planning en uitvoering van het onderwijs is met de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers verregaand afgestemd tussen vestigingen en opleidingen. De hele begeleiding van de stage in het mbo (beroepspraktijkvorming) is in 2015 georganiseerd op basis van het plan “Naar één mbo”. De examenorganisatie en de deskundigheid van betrokkenen bij examens zijn op orde. Vanaf 2015 is het arbeidsmarktperspectief een onderdeel van de intake, met name voor die opleidingen waarbij de kans op werk in de sector waarvoor opgeleid wordt, gering is. De samenwerking binnen de Onderwijsgroep Noordwest-Holland wordt verder uitgebouwd, onder andere middels gezamenlijke onderwijsaudits en opleidingso verstijgende thema’s. Kaderbrief 2014-2015 13
d. Meer gebruik van digitale leermiddelen
Het gebruik van digitale leermiddelen (onder meer op basis van de Educatieve Content Catalogus van het Ontwikkelcentrum) vertoont een stijgende lijn. De (technische) voorzieningen hiervoor zijn toereikend en up-to-date.
3. Betrokken en professionele medewerkers
a. Verdere professionalisering van teams en medewerkers
Kennisdeling binnen en tussen vestigingen en landelijk wordt actief gestimuleerd. Het aantal onbevoegde (niet-studerende) docenten wordt teruggebracht 4 . Fasegewijs worden alle nog onbevoegde docenten in de gelegenheid gesteld om de bevoegdheid te behalen. Streefdoel 2015: maximaal 2,5% van het docentenkorps is onbevoegd en niet studerend. Het volgen van een masteropleiding onderwijs voor docenten en teamleiders wordt gestimuleerd. De masteropleiding wordt onder andere ingezet om docenten zich te laten ontwikkelen tot docent B. Het Clusius College stimuleert de registratie van docenten in het lerarenregister. Streefdoel na implementatie van het lerarenregister is 50% geregistreerde docenten in 2017. In 2014 heeft 85% van de medewerkers de gesprekkencyclus doorlopen (ontwikkeling, resultaat en beoordeling). In 2015 is dit 100%. In de ontwikkelgesprekken worden concrete afspraken gemaakt over ontwikkel- c.q. leerdoelen van de medewerker.
b. Vergroting van ICT-gebruik in het onderwijs
Het in het voorjaar van 2014 vastgesteld IT-bestemmingsplan en het plan van aanpak “Groen licht voor IT in de klas” worden in 2014-2015 geëffectueerd Hieraan gekoppeld is er vanaf 2015 een Clusiusbreed cursusaanbod om de ICT vaardigheden en mediawijsheid van docenten en leerlingen / studenten te vergroten. c.
Meer betrokkenheid medewerkers bij het beleid, zowel Clusiusbreed als in de vestiging
Door activiteiten gericht op het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de totstandkoming en de evaluatie van het beleid – zowel centraal als op vestigingsniveau – is de Clusiusbrede score op het onderdeel “Leiding draagt strategie en beleid uit” in het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek (najaar 2014) gestegen met een punt (van 5,1 naar 6,1).
d. Ontwikkeling van beleid gericht op welbevinden en vitaliteit van medewerkers
Met inbreng van medewerkers, ondernemingsraad en management is er in 2014 een pakket van activiteiten geformuleerd dat bijdraagt aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 4 Docenten, die na 1986 een PABO-diploma behaald hebben, zijn onbevoegd 14 Kaderbrief 2014-2015
e. Strategisch personeelsplan 2015-2018 gericht op kwantiteit én kwaliteit.
Visie op strategisch personeelsplanning voor de periode 2015-2018 is eind 2014 gereed. Een plan van aanpak om de kwantitatieve en kwalitatieve instroom van personeel te bevorderen, is eind 2014 vastgesteld.
4. Goede voorzieningen
a. Duurzaamheid is rode draad in facilitair beleid
Bij (centrale) inkoop en (afsluiten of verlengen van) contracten is duurzaamheid als criterium voor besluitvorming opgenomen. Bewust energie- en waterverbruik en het verminderen van afval zijn aantoonbaar. Bij voorzieningen voor leerlingen en studenten wordt gelet op duurzaamheids aspecten.
b. Informatievoorziening voor leerlingen en studenten, ouders en medewerkers is op orde
De gebruikte systemen en instrumenten zijn zodanig ingericht en functionerend dat de afgesproken informatie (veelal digitaal) beschikbaar is.
c. Mijn.Clusius is het interne informatie- en uitwisselingsplatform
In 2015 is Mijn.Clusius volledig operationeel voor leerlingen, studenten en medewerkers.
d. De ver- en nieuwbouwtrajecten in Alkmaar en Castricum worden volgens planning en met het vastgestelde budget afgerond.
5. Focus op kwaliteitsborging
a. De kwaliteitsborging (pdca-cyclus) in het onderwijs en de bedrijfsvoering is op orde
Interne en externe toezichthouders (Raad van Toezicht, inspectie, accountant) zijn tevreden over de kwaliteitsborging. Op basis van de analyse van de (examen)resultaten wordt, aanvullend aan het VAP, indien nodig een verbeteraanpak op papier gezet (vmbo voor 1 november, mbo voor 1 december). De interne bedrijfsvoeringsaudit en de audit kwaliteit onderwijs mbo (i.s.m. ROC Kop van Noord-Holland), wordt in samenwerking met Cap Gemini uitgebreid met een audit vmbo.
b. Kritische inbreng en medezeggenschap van medewerkers, leerlingen en studenten, ouders en overige belanghebbenden zijn aantoonbaar in de voorbereiding, vaststelling en evaluatie van het beleid
Ondernemingsraad, (centrale) ouderraad en (centrale) studentenraad worden betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid. Medewerkers worden betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid op de vestiging (bv. binnen teams) en centraal. Het initiatief hiervoor (uitnodigende houding) ligt zowel bij medewerkers en teams als bij managementteams op de Kaderbrief 2014-2015 15
vestiging, managers van het CB en het College van Bestuur (plicht tot halen en brengen). Zie ook 3c. Externen worden betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van het beleid zowel in bestaande overlegorganen (zoals sectoradviesraden) als op uitnodiging van vestigingsdirecteuren of CvB. Op basis van de resultaten van tevredenheidsonderzoeken worden verbeteracties ingezet. Bijlagen: 1. Onderwijskundige visie 2. Kritieke prestatie-indicatoren 16 Kaderbrief 2014-2015
Bijlagen BIJLAGE 1 – Onderwijskundige visie Voor leerlingen en studenten
Zijn wij
Een groene, kwalitatief hoogwaardige leeromgeving die inspireert, stimuleert en veilig is, met aansluiting op vervolgopleiding of beroepspraktijk
Hebben wij
Competente docenten Een adequaat onderwijsprogramma Een effectief zorgbeleid Doelgerichte begeleiding en coaching Activiteiten gericht op gezondheid, cultuur, mens en maatschappij Aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving Samenwerking met externe partijen Ondernemend beleid gericht op leven lang leren
Beschikken wij over
Eigentijdse en duurzame outillage en leermiddelen Actieve leerlingen- en studentenraden
Voor ouders/verzorgers:
Zijn wij
Een toegankelijke en transparante onderwijsinstelling
Bieden wij
Laagdrempelig contact en duidelijke communicatie Relevante informatie De mogelijkheid tot ouderparticipatie
Beschikken wij over
Een breed palet aan informatiebronnen Ouderraden
Voor medewerkers
Zijn wij
Een organisatie die staat voor professionaliteit en kwaliteit, waar medewerkers uitgedaagd worden zich actief, open en kritisch op te stellen
Hebben wij
Een eigentijds en toekomstgericht personeelsbeleid Bevoegde en bekwame collega’s Stimulerend beleid dat gericht is op professionele ontwikkeling binnen de organisatie Kaderbrief 2014-2015 17
Een prettige en motiverende werkomgeving Het functiehuis met aandacht voor doorgroeimogelijkheden Open communicatie tussen alle organisatieniveaus
Beschikken wij over
Toereikend budget voor professionele ontwikkeling Adequate en moderne leermiddelen Een goed functionerende digitale werkomgeving
Voor onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en omgeving
Zijn wij
Een waardevolle en betrouwbare partner
Bieden wij
Een onderwijsprogramma voor onze leerlingen en studenten waarin ruimte is voor stage, beroepspraktijkvorming en leren door samenwerking met de omgeving (regionaal, landelijk en internationaal) Een goede voorbereiding op en begeleiding tijdens buitenschoolse projecten, stages en beroepspraktijkvorming Heldere afspraken waarin wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd Opleidingen afgestemd op de vraag van de arbeidsmarkt, leerlingen en studenten Een platform voor overleg
Beschikken wij over
Toereikend budget voor uitvoering van het stage-, internationaliserings- en communicatiebeleid 18 Kaderbrief 2014-2015
BIJLAGE 2 – KPI’s Clusius College
Finance & Control Streefwaarde Bandbreedte
- Resultaat (staat van baten en lasten) - Liquiditeit (saldo) - Investeringen - Solvabiliteit - Rentabiliteit - Personele lasten t.o.v. totale baten
2013
Begroting > € 3 miljoen Begroting 50% 1% 68% 40% tot 75% 0% tot 2% 66% tot 70% € 826.000
€ 8.613.000
€ 4.693.000
73,0% 1,6% 71,0%
2012 Personeel & Organisatie
- Fte Bepaalde en onbepaalde tijd - Verzuimpercentage - Bevoegdheden (onbevoegd/bevoegd) - Beoordelings- en ontwikkelgesprekken - Tevredenheid medewerkers
Streefwaarde Bandbreedte
Begroting 17,5% 5,7% > 90% 100% > 7,25 10% tot 25% 5,7% tot 6,5% 85% tot 90% 90% tot 100% 7,00 tot 7,25
2013
566,94 19,5% 5,0% 79,7% n.n.b.
7,4 *
2012
• •
Kwaliteit & Onderwijs
Vmbo
- Tevredenheid ouders - Tevredenheid leerlingen - Verschillen CE-SE - Rendement onderbouw - Rendement bovenbouw - Zittende leerlingen (1 oktober) - Leerlingen per fte - Tussentijdse uitstroom (VSV) Onderbouw Bovenbouw - Oordeel inspectie opbrengst indicatoren
Mbo
- Tevredenheid studenten - Diplomaresultaat - Jaarresultaat - Zittende studenten (1 oktober) - Studenten per fte - Tussentijdse uitstroom (VSV) Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 en 4 - Oordeel inspectie
Streefwaarde Bandbreedte
> 7,00 > 7,00 0 105 > 'bolletje 3' 6,50 tot 7,00 6,50 tot 7,00 -0,3 tot 0,3 100 tot 120 'bolletje 3' > 9,75 < 1% < 4% voldoende > 7,00 > 75% > 75% 14 < 22,5% < 10% < 2,75% voldoende 9,5 tot 9,75 1 onvoldoende 6,50 tot 7,00 70% tot 75% 70% tot 75% 13,5 tot 14,0
2013
7,4 7,1 * 0,09 103 3 9,66 0,35% 1,21% voldoende 6,7 * 78,8% 79,5% 12,85 21,1% 4,8% 2,1% voldoende
2012
• • • • * Tevredenheid w ordt tw eejaarlijks gemeten. In 2012 is de tevredenheid voor het laatst gemeten. Kaderbrief 2014-2015 19