Transcript 08c_schelkensbeek_projectopzet (PDF - 2894 kB)

ARCHIEF
Corsa-nr.
Datum
Onderwerp
Project
2013.28960
21 j a n u a r i 2014
Projectopzet (herstart) herinrichting Schelkensbeek
720240
Waterschap
P e e l en M a a s v a l l e i
(herstart)
Herinrichting Schelkensbeek
Projectopzet
Projectnaam
Herinrichting Schelkensbeek
Projectnummer
Datum
20 februari 2014
Versie 1 Status
Definitief
Klant
DB en AB
Opdrachtgever
Jan Jacobs
Auteur
Michel van derWagt
Documentnummer
Coda 2013.28960
720240
Inleiding
Deze Projectopzet maakt s a m e n met de Business Case en Kernbesluit onderdeel uit van de drieeenheid en geeft alle relevante kaders w e e r die voor het projectteam nodig zijn o m de volgende fase
te kunnen organiseren. Het Projectopzet beschrijft het "HOE" van een project.
In de Business Case zijn de scenario's 'doe het maximale', 'doe het minimale' en 'doe niets' specifiek
uitgewerkt.
Het projectteam adviseert o m het project volgens het scenario 'doe het minimale' op te pakken, zoals
in deze Projectopzet is uitgewerkt.
Projectopdracht
De opdracht is het herstarten van herinrichtingproject Schelkensbeek conform het scenario 'doe het
minimale'.
Projectdoel
»
«
Natuurlijk herstel middenloop door herinrichting van 950 meter beek.
Vispasseerbaarheid verbeteren door duiker Gansbeek en duiker Rijksweg N271 direct
vispasseerbaar te m a k e n én molen Ronkenstein op termijn vispasseerbaar te m a k e n .
»
Betere waterkwaliteit door aanleg van een lamellenfilter (aanleg en financiering door
gemeente Beesel)
»
Verbeteren onderhoud door aanleg van een bereikbaarheid pad over een lengte van circa 400
meter.
Projectresultaat voor de 1 * * 2* uitvoeringsfase
»
Ontwerp en concept projectplan voor herinrichting beek en vispasseerbaarheid
»
Bestek en bestekraming
«
Uitvoeren onderzoeken
»
Aanvraag en afstemming subsidie provincie en Rijkswaterstaat.
«
Afstemming met stakeholders zoals gemeente Beesel voor plaatsing lamellenfilter en
»
Vooroverleg t.b.v. aanvraag van vergunningen.
belanghebbende.
Projectteam
Het projectteam staat onder leiding van een projectleider en binnen het team zijn er diverse
vakdisciplines. Naar gelang de fase van het project en relevantie in afstemming worden deze
vakdisciplines ingezet.
»
Structureel
o
»
Projectleider
o
Hydroloog
o
Ecoloog
o
Beheer S Onderhoud
o
Planning en Controle
Niet structureel
o
Communicatie
o
Jurist
o
Accountmanager (gemeente)
o
Grondverwerver
o
Ondersteuning t.b.v. subsidie aanvragen
o
GIS medewerkers
o
Inkoper
o
Vergunningen
o
Monitoring
Communicatie
Projectteam zal op gezette tijden bijeenkomen en voortgang met projectleider bespreken. Het doel is
het beheersen van o.a. de kaders tijd, geld en kwaliteit. Periodiek zal ook met ambtelijke
opdrachtgever of portefeuillehouder afgestemd w o r d e n .
Externe communicatie is vooral gericht o m externe partijen e n belanghebbende te informeren. Dit
kunnen afspraken zijn bij het laten opstellen van een ontwerp, bestek en bestekraming door een
adviesbureau. Maar ook het informeren van bewoners van Reuver over de v o o r g e n o m e n plannen.
Accountmanager Gert Middel speelt een belangrijk rol in de afstemming met gemeente Beesel bij het
plaatsen van een lamellenfilter voor riool overstort Dijckersingel.
Externe afstemming zal ook plaatsvinden met provincie en Rijk. Beide instanties bieden namelijk
perspectieven in subsidie waarover concrete afspraken gemaakt moeten w o r d e n . Deels zijn
programmagelden (subsidie) al gekoppeld aan de herinrichting maar zal geconcretiseerd moeten
worden in bijvoorbeeld een uitvoeringsovereenkomst. De projectleider coördineert dit
communicatieproces s a m e n met een medewerker van subsidie.
Grondeigenaren en grondgebruiker(s) zijn in het verleden al (deels) benaderd door het waterschap.
Met de herstart van het project zal dit traject opnieuw en zorgvuldig moeten plaatsvinden. Binnen het
projectteam zal dit afgestemd worden wie wat gaat doen. Indien nodig zal er een persbericht w o r d e n
opgesteld en w o r d e n artikels in lokale publicaties geplaats. Dit geldt ook voor het plaatsen van een
artikel op de website van het waterschap. Op deze manier worden direct belanghebbende, bewoners
van Reuver en geïnteresseerde geïnformeerd over de status van het project en de v o o r g e n o m e n
plannen. W a a r nodig zal een huis-aan-huis brief verstuurd worden. Naast een informatiebijeenkomst
zal het projectplan ter visie worden gelegd. Deze procedure duurt 6 w e k e n .
Fasering
1 uitvoeringsfase (ontwerpfase). Het resultaat in deze fase is:
e
«
Fasering vispasseerbaarheid concreet in beeld brengen
»
Opstellen concept projectplan
«
Actualiseren projectbegroting
»
O p m a k e n onderhoudsparagraaf (onderhoudsplan)
«
Uitvoeren onderzoeken
»
Grondverwerving voor aanleg bereikbaarheid pad.
»
Aanvraag vergunningen.
»
A f s t e m m e n met Provincie en Rijkswaterstaat t.b.v. subsidie
»
Afstemming met gemeente Beesel voor het plaatsen van een lamellenfilter.
Het concept projectplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Na de afronding
van de ter visielegging wordt het definitieve projectplan ter vaststelling aangeboden aan het dagelijksen algemeen bestuur.
2 uitvoeringsfase (voorbereidingsfase). Het resultaat in deze fase is:
e
»
Bestek
»
Bestekraming
»
O p m a k e n uitvoeringsovereenkomst (subsidie Rijkwaterstaat)
«
Opstellen inkoopverantwoording (inkoopbeleid)
»
Starten aanbestedingsprocedure
3e uitvoeringsfase (uitvoeringfase). Het resultaat in deze fase is:
»
Uitvoering van het vispasseerbaar maken van de knelpunten.
»
Uitvoering van het herinrichten van 950 meter beek.
»
Uitvoering van het aanleggen van een bereikbaarheid pad van circa 400 meter.
Laatste uitvoeringsfase (nazorgfase). Het resultaat in de fase is:
«
Alle werkzaamheden conform de gemaakte afspraken en contracten opleveren.
»
Eindafrekening van geleverde diensten en w e r k e n .
»
Opstellen overdrachtsdossier.
»
Discharge bestuur na afronden van onderhoudsperiode (duur nog nader te bepalen)
Planning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Omschrijving
Voorstel herstart project aan DB
Voorstel herstart project aan Com.
Voorstel herstart project AB
1e uitvoeringsfase
Ontwerp + Projectplan aan DB
Ontwerp * Projectplan aan Com
Ontwerp * Porjectplan aan AB
2e uitvoeringsfase
Accordering bestekraming en start aanbesteding aan DB
3e uitvoeringsfase
Laatste uitvoeringsfase
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
I
11
Geld
Onderbouwing tabel 'Projectbegroting totaal'
»
»
Kosten
o
Interne kosten van C290.000 is gebaseerd op:
"
ē219.000 voor historische projectkosten t/m 2013 (uren * grond).
" C71.000 voor projectkosten.
o
Externe kosten van C509.000 zijn gebaseerd op:
» Ontwerp- en realisatie kosten van alle maatregelen (specificaties omschreven
in schema 'projectkosten per fase').
Opbrengsten
o
Inkomsten derden komen uit twee subsidies.
"
Provincie C114.000 t.b.v. herinrichting 950 meter beek
"
Rijkswaterstaat C35.000 t.b.v. vispasseerbaar maken duiker Rijksweg N271
Projectbegroting totaal
Bedragen x ê 1.000
Bedrag
Kosten
ē
e
Bedrag
290
509
Netto ko
6
799
ē
638
Projectkosten per f a s e
Bedragen x d . 0 0 0
Kosten extern
herinric
duiker
hting
218
Uren p r o j e c t t e a m l
219
6
Besluitvorming 2
P r o j e c t t e a m overleg
Voorontwerp
26
16
C
2
í
2
C
103
3
ř
3
2
í
2
e
1 í
1
Bestek
e
Aanbesteding
C
5 í
1 í
5
1
150 í
3 í
60
3
«
76
103
25
í
112
C
í
RO
Ziens
25
Definitief p r o j e c t p l a n
23
Besluitvorming 4
B e r o e p e n (RvS)
P r o j e c t t e a m overleg
22
Besluitvorming 5
Gunning
Uitvoering
Onderhoudstermijn
Ople
ĩ
í
|
i
Afron
28
6
380
290
C
509
Besluitvorm!
290
í
509
799
«
t
269
Uren per functie
Totaal
Projectleider
2014
2015
2016
370
100
171
Hydroloog
61
30
29
2
Ecoloog
61
30
29
2
Regio beheerder
91
21
35
Grondverwerver
14
10
4
9
7
2
Communicatie
20
6
14
Vergunning
25
6
19
Project ondersteuning
-
Accountmanager
5
Bbk adviseur
2
2
Juridische ondersteuning
7
2
5
665
214
313
Totaal uren
99
35
-
5
-
138
Krediet
Bedrag
A. Benodigd tot aan volgend kernbesluit
«
Uren «35.000
.
Grond C103.000
É 138.000
B. Kosten t/m heden
ê 219.000
C. Restant kredietruimte
«0
D. Totaal benodigd (A+B+C)
C 357.000
E. Reeds gevoteerd
ē 204.000
F. A a n v r a a g k r e d i e t (D-E)
C 153.000
Subsidies
Voor de herinrichting van de beek zijn subsidiegelden vanuit provincie en Rijkswaterstaat beschikbaar
en worden berekend o.b.v. vergoeding per km herinrichting beek (subsidie provincie) en percentage
van externe kosten aanpak duiker onder Rijksweg (subsidie Rijkswaterstaat). V a n de provincie
verwachten w e een bijdrage van afgerond C114.000 t.b.v. herinrichting van de Schelkensbeek. V a n
Rijkswaterstaat verwachten w e een vergoeding van C35.000 t.b.v. aanpak duiker onder de Rijksweg
N271. De financiële afspraken met Rijkswaterstaat worden t.z.t. vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van de totale
projectkosten (provincie) en externe kosten (Rijkswaterstaat).
Riooloverstorten Gemeente Beesel
Bij positieve besluitvorming van het waterschap bestuur voor de herstart project herinrichting
Schelkensbeek zal het gemeentebestuur besluiten o m riooloverstort 'Dijckersingeľ (monding op
Schelkensbeek) aan te pakken.
Hiervoor reserveert de gemeente Beese l ca. f90.000 verdeel d in ca. C80.000 voor het investeren in
een l amel l enfil ter en ca. 610.000 voor onderzoek. Het waterschap l evert een bijdrage van maximaal 6
7.000 excl . B T W voor kwal iteits- en kwantiteitsmonitoring van het overstortwater.
0
Deze bijdrage van het waterschap is gebaseerd op 507o van de verwachte onderzoekskosten, na
aftrek van subsidies, met een maximaal pl afond van de bijdrage ter grootte van C 7.000. Het
waterschap financiert de C7.000 uit het budget "Samenwerking in de afvalwaterketen" en is
gemandateerd aan de budgethouder. Budgethouder is de projectleider herstart herinrichting
Schelkensbeek. De andere helft wordt betaald door de gemeente Beesel. De kosten m a k e n geen
onderdeel uit van de projectkosten.