Transcript toelichting bij het budget 2014

OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
BUDGET 2014
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
INVENTARIS
BUDGET 2014
Beleidsnota
o
o
o
o
o
o
Doelstellingennota
B1 Het doelstellingenbudget
De financiële toestand
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Lijst met daden van beschikking
Lijst met nominatief toegekende subsidies
Financiële nota
o
o
o
o
B2 Het exploitatiebudget
B3 De investeringsenveloppe
B4 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
B5 Het liquiditeitenbudget
TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
o
o
o
TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein
TB2 Evolutie van het exploitatiebudget
TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein
o
o
TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de
normale exploitatie van de activa voor nieuwe investeringsenveloppe
die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling
o
o
TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget
Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
BELEIDSNOTA
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Beleidsnota
DOELSTELLINGENNOTA
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
DOELSTELLINGENNOTA 2014
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel beheerder: Stefaan Verhaeghe
Prioritair beleid
Strategische doelstelling: Armoede bestrijden
Overbruggen van de kloof die de armen scheidt van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de
samenleving en die ze niet op eigen kracht kunnen overbruggen, als gevolg van sociale uitsluiting
over meedere gebieden van het individuele en collectieve bestaan
Budgetten Armoede bestrijden
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
302.216,00
154.007,00
-148.209,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling Kinderarmoede:
Terugdringen van armoede bij kinderen
Budgetten Kinderarmoede
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
46.250,00
31.807,00
-14.443,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan KINDERPART.: Kinderparticipatie
Bevorderen van de participatie van kinderen aan de samenleving.
Budgetten Kinderparticipatie
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
30.390,00
23.000,00
-7.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
Schoolkost: Schoolkosten betaalbaar maken voor Leuvense behoeftige gezinnen
door het verlenen van een financiële tussenkomst. (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Schoolkost: Schoolkosten betaalbaar maken voor Leuvense behoeftige
gezinnen door het verlenen van een financiële tussenkomst.
(74085200/090010/KINDERPART./Schoolkost)
Detail Schoolkost: Schoolkosten betaalbaar maken voor Leuvense behoeftige
gezinnen door het verlenen van een financiële tussenkomst.
(64814200/090010/KINDERPART./Schoolkost)
Kleuterparticipatie: Stimulering kinderen van OCMW-cliënten vanaf 2,5 naar de
kleuterschool te laten gaan door het geven van informatie en een rugzakje met
inhoud. (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Kleuterparticipatie: Stimulering kinderen van OCMW-cliënten vanaf 2,5 naar
de kleuterschool te laten gaan door het geven van informatie en een rugzakje met
inhoud. (64814200/090010/KINDERPART./Kleuterparticipatie)
Studietoelage: Bemiddeling door OCMW bij aanvragen van een studietoelage bij
OCMW-cliënten met studerende kinderen door verstrekken van informatie, zelf
aanvragen invullen, verwijzing naar sociale dienst school.
Commentaar:
Gezondekostkabas: Sensibiliseren ouders met kinderen in het basisonderwijs
over gezonde voeding door de verdeling van een tas didactisch materiaal over de
Leuvense basisscholen, dat kan gebruikt worden als lesmateriaal of voor een
projectwerk. (in samenwerking met LOGO)
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Doelstellingennota 2014
Ontvangst
28.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
28.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Commentaar:
Kindbeweging: Bevorderen motorische ontwikkeling en bewegingsplezier,
evenalshet versterken van de ouder-kindrelatie voor ouders in begeleiding bij
het OCMW of bij inloopteam 'De Mobil' en hun kinderen tot 2,5 jaar door het
aanbieden van sessies 'ciromotoriek' in samenwerking in op locatie van 'Cirkus in
beweging' (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Kindbeweging: Bevorderen motorische ontwikkeling en bewegingsplezier,
evenalshet versterken van de ouder-kindrelatie voor ouders in begeleiding bij het
OCMW of bij inloopteam 'De Mobil' en hun kinderen tot 2,5 jaar door het
aanbieden van sessies 'ciromotoriek' in samenwerking in op locatie van 'Cirkus in
beweging' (64814200/090010/KINDERPART./Kindbeweging)
1.390,00
0,00
1.390,00
0,00
Actieplan OUDERPART.: Ouderparticipatie
Bevorderen van de participatie van ouders aan de samenleving
Budgetten Ouderparticipatie
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.650,00
0,00
-1.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
Voorleesworkschop: Aanleren van voorleestechnieken aan (groot)ouders van
kinderen jonger van 6 jaar, die in begeleiding zijn bij het OCMW of bij
deelnemende organisatie door het aanbieden van voorleesworkshops, een DVD
met voorleestips en een boekenpakket. (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Voorleesworkschop: Aanleren van voorleestechnieken aan (groot)ouders
van kinderen jonger van 6 jaar, die in begeleiding zijn bij het OCMW of bij
deelnemende organisatie door het aanbieden van voorleesworkshops, een DVD
met voorleestips en een boekenpakket.
(64814200/090010/OUDERPART./Voorleesworkschop)
Voorlees nazorg: Hulp aan huis bij voorlezen voor deelnemers aan de
voorleesworkshop door vrijwilligers van Artforum vzw.
Commentaar:
Kinderopvang Plus: Financiële tussenkomst voor OCMW-cliënten met lopende
hulp die occasionele kinderopvang nodig hebben bij opleiding, werk, sollicitatie,
draaglastverminding of kindgebonden sociale redenen gedurende de periode van
opleiging of inburgeringstraject met een maximum van 6 maanden.
Commentaar:
Ontvangst
1.650,00
0,00
1.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan LEERSPEL: LeerSpel
Participatie aan de samenleving bevorderen door activeren van het maatschappelijk middenveld.
Budgetten LeerSpel
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
14.210,00
8.807,00
-5.403,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
Leerspelmateriaal: Financiële ondersteuning aankoop pedagogische
hulpmiddelen en didactisch speel- en leermateriaal aan Leuven organisaties die
werken met kinderen tot 18jaar en die de sociale integratie van kansarme
kinderen willen bevorderen.
Commentaar:
Theaterproject: Sensibiliseren voor armoede van leerlingen en leerkachten van
het Leuvense secundair onderwijs door bechikbaar maken van het pedagogisch
project "Heb je ze wel alle vijf" (theatervoorstelling, boek en pedagische dossier
voor leerkrachten) (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Theaterproject: Sensibiliseren voor armoede van leerlingen en leerkachten
van het Leuvense secundair onderwijs door bechikbaar maken van het pedagogisch
project "Heb je ze wel alle vijf" (theatervoorstelling, boek en pedagische dossier
voor leerkrachten) (74085200/090010/LEERSPEL/Theaterproject)
Detail Theaterproject: Sensibiliseren voor armoede van leerlingen en leerkachten
van het Leuvense secundair onderwijs door bechikbaar maken van het pedagogisch
project "Heb je ze wel alle vijf" (theatervoorstelling, boek en pedagische dossier
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Doelstellingennota 2014
Ontvangst
0,00
0,00
14.210,00
8.807,00
0,00
8.807,00
14.210,00
0,00
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
voor leerkrachten) (64814200/090010/LEERSPEL/Theaterproject)
Actieplan KINDERNET: Kindernet
Budgetten Kindernet
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
Ontvangst
Lok.netwerk kinderarmoede: Vergemakkelijken toegankelijkheid Leuvense
organisaties en hen sensibiliseren ivm kinderarmoede door de opstart van een
lerend netwek en het gezamenlijk uitwerken van acties.
Commentaar:
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling Wonen:
Voorkomen dakloosheid en verhelpen slechte huisvesting
Budgetten Wonen
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
255.966,00
122.200,00
-133.766,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan WOONTOEGANG: Woontoegang
Bevorderen van de toegang tot wonen
Budgetten Woontoegang
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
128.000,00
100.000,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
WOONKOST: Betaalbaar houden van de huishuur voor mensen met een laag
inkomen die een woning nodig hebben in Leuven door een aanpassing van de
basisrichtlijn en door het optimaal gebruiken van (nieuwe) voorzieningen zoals
de huursubsidie, de huurpremie en het Vlaams huurgarantiefonds.
Commentaar:
DUURZAAM WONEN: Verbeteren van de toegang tot kwaliteitsvolle en
betaalbare woningen voor OCMW-cliënten door overleg en samenwerking tussen
actoren op de huisvestingsmarkt, zoals stad, OCMW, CAW, sociale huisvesting
huurdersbond, immobiliiënsector onder externe begeleiding (Stichting Pluk)
(Exploitatie)
Commentaar:
Detail DUURZAAM WONEN: Verbeteren van de toegang tot kwaliteitsvolle en
betaalbare woningen voor OCMW-cliënten door overleg en samenwerking tussen
actoren op de huisvestingsmarkt, zoals stad, OCMW, CAW, sociale huisvesting
huurdersbond, immobiliiënsector onder externe begeleiding (Stichting Pluk)
(74049990/093000/WOONTOEGANG/DUURZAAM WONEN)
Detail DUURZAAM WONEN: Verbeteren van de toegang tot kwaliteitsvolle en
betaalbare woningen voor OCMW-cliënten door overleg en samenwerking tussen
actoren op de huisvestingsmarkt, zoals stad, OCMW, CAW, sociale huisvesting
huurdersbond, immobiliiënsector onder externe begeleiding (Stichting Pluk)
(61300020/093000/WOONTOEGANG/DUURZAAM WONEN)
Detail DUURZAAM WONEN: Verbeteren van de toegang tot kwaliteitsvolle en
betaalbare woningen voor OCMW-cliënten door overleg en samenwerking tussen
actoren op de huisvestingsmarkt, zoals stad, OCMW, CAW, sociale huisvesting
huurdersbond, immobiliiënsector onder externe begeleiding (Stichting Pluk)
(64822200/093000/WOONTOEGANG/DUURZAAM WONEN)
PROJECT (Z)ONDERDAK: Zorgen voor stabiele huisvesting voor gezinnen met
meer dan drie kinderen die in een noodwoning van het OCMW verblijven door
het ter beschikking stellen van een woning en begeleiding (gaat enkel door mits
subsidiërig door de POD-MI, hierover nog geen beslissing) (Exploitatie)
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Doelstellingennota 2014
Ontvangst
0,00
0,00
68.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
28.000,00
0,00
40.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Commentaar:
Detail PROJECT (Z)ONDERDAK: Zorgen voor stabiele huisvesting voor gezinnen met
meer dan drie kinderen die in een noodwoning van het OCMW verblijven door het
ter beschikking stellen van een woning en begeleiding (gaat enkel door mits
subsidiërig door de POD-MI, hierover nog geen beslissing)
(62030100/093000/WOONTOEGANG/PROJECT (Z)ONDERDAK)
Detail PROJECT (Z)ONDERDAK: Zorgen voor stabiele huisvesting voor gezinnen met
meer dan drie kinderen die in een noodwoning van het OCMW verblijven door het
ter beschikking stellen van een woning en begeleiding (gaat enkel door mits
subsidiërig door de POD-MI, hierover nog geen beslissing)
(74049990/093000/WOONTOEGANG/PROJECT (Z)ONDERDAK)
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
Actieplan WOONPREVENT.: Woonpreventie
Preventie van woonproblemen
Budgetten Woonpreventie
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
Ontvangst
PROJECT BEMOEIZORG: Zorgen voor stabieler wonen voor dak- en thuislozen met
verslaving of psychische problemen door het verstrekken van aanklampende zorg
in samenwerking met de Leuvense partners in de geestelijke gezondheidszorg.
Commentaar:
0,00
0,00
Actieplan WOONDOORGANG: Woondoorgang
Oplossen van acute woonnoden
Budgetten Woondoorgang
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
127.966,00
22.200,00
-105.766,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de OCMWdoorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en een
betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning. (Exploitatie)
Commentaar:
Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de OCMWdoorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en een
betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning. (Investeringen)
Commentaar:
Detail Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de
OCMW-doorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en
een betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning.
(61261000/093000/WOONDOORGANG/Doorgangswoning)
Detail Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de
OCMW-doorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en
een betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning.
(61110000/093000/WOONDOORGANG/Doorgangswoning)
Detail Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de
OCMW-doorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en
een betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning.
(22100000/093000/2014/2/WOONDOORGANG/Doorgangswoning)
Detail Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de
OCMW-doorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en
een betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning.
(61100000/093000/WOONDOORGANG/Doorgangswoning)
Detail Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de
OCMW-doorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en
een betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning.
(70006100/093000/WOONDOORGANG/Doorgangswoning)
Detail Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de
OCMW-doorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en
een betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning.
(64000030/093000/WOONDOORGANG/Doorgangswoning)
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Doelstellingennota 2014
Ontvangst
2.574,00
7.200,00
25.000,00
0,00
99,00
0,00
1.715,00
0,00
25.000,00
0,00
465,00
0,00
0,00
7.200,00
145,00
0,00
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Detail Doorgangswoning: Verbeteren kwaliteitsvolle opvang van daklozen in de
OCMW-doorganswoningen door beperkte uitbreiding van de opvangcapaciteit en
een betere opvolging van de onderhoudstoestand van de woning.
(61130000/093000/WOONDOORGANG/Doorgangswoning)
Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense daklozen
zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-bad-broodformule in
samenwerking met CAW Oost-Brabant (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(74049990/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(61503300/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(61501800/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(61501700/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(61110000/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(61130000/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(64930000/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(61100000/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
Detail Winteropvang: Verder zetten van Leuvense nachtopvang voor Leuvense
daklozen zonder kinderen tijdens de wintermaanden volgens bed-badbroodformule in samenwerking met CAW Oost-Brabant
(61505000/093000/WOONDOORGANG/Winteropvang)
KOC Noodkamer: Bestendigen en financieel ondersteunen van noodopvang
buiten de werkuren voor Leuvense daklozen door KOC op verwijzing van politie
of Leuvense ziekenhuizen en in samenwerking met CAW Oost-Brabant.
(Exploitatie)
Commentaar:
Detail KOC Noodkamer: Bestendigen en financieel ondersteunen van noodopvang
buiten de werkuren voor Leuvense daklozen door KOC op verwijzing van politie of
Leuvense ziekenhuizen en in samenwerking met CAW Oost-Brabant.
(64930000/093000/WOONDOORGANG/KOC Noodkamer)
Housing First: Deelname aan federaal onderzoek naar de haalbaarheid om bij de
aanpak van multiprobleemsituaties van daklozen prioriitair te zorgen voor
stabiele huisvesting en daarna andere problemen aan te pakken.
Commentaar:
150,00
0,00
42.392,00
15.000,00
0,00
15.000,00
3.075,00
0,00
1.080,00
0,00
2.361,00
0,00
1.200,00
0,00
250,00
0,00
31.242,00
0,00
1.184,00
0,00
2.000,00
0,00
83.000,00
0,00
83.000,00
0,00
0,00
0,00
Strategische doelstelling: Optimalisatie dienstverlening
Optimalisatie dienstverlening bij het ouderenbeleid en de thuiszorg
Budgetten Optimalisatie dienstverlening
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
666.558,00
631.069,00
-35.489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling Zorgtoeleiding:
Zorgbehoevende ouderen toeleiden naar de meest geschikte hulpverlening
Budgetten Zorgtoeleiding
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Doelstellingennota 2014
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
666.558,00
631.069,00
-35.489,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan OOT: OOT
Ondersteunen van en participeren aan het OOT
Budgetten OOT
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
46.886,00
54.389,00
7.503,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
OOT Steunen: De subsidieaanvraag voor het project ondersteunen door medeondertekening ervan (Exploitatie)
Commentaar:
Detail OOT Steunen: De subsidieaanvraag voor het project ondersteunen door
mede-ondertekening ervan (74092000/094998/OOT/OOT Steunen)
OOT Participatie: ter beschiking stellen van 1 FTE verzorgende van gezinszorg aan
het project (Exploitatie)
Commentaar:
Detail OOT Participatie: ter beschiking stellen van 1 FTE verzorgende van
gezinszorg aan het project (62030100/094998/OOT/OOT Participatie)
Ontvangst
0,00
54.389,00
0,00
54.389,00
46.886,00
0,00
46.886,00
0,00
Actieplan ZORGTOELEID: Zorgtoeleiding
Hulvragers toeleiden tot de meest aangepaste dienstverlening
Budgetten Zorgtoeleiding
Exploitatie
2014
Investeringen
Liquiditeiten
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
619.672,00
576.680,00
-42.992,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overzicht van de acties:
Omschrijving
Uitgave
TZ/OZ Intakecel: Oprichten van een gemeenschappelijke intakecel voor Thuiszorg
en WZC's. (Exploitatie)
Commentaar:
Detail TZ/OZ Intakecel: Oprichten van een gemeenschappelijke intakecel voor
Thuiszorg en WZC's. (62010100/095310/ZORGTOELEID/TZ/OZ Intakecel)
Detail TZ/OZ Intakecel: Oprichten van een gemeenschappelijke intakecel voor
Thuiszorg en WZC's. (62010100/095320/ZORGTOELEID/TZ/OZ Intakecel)
Detail TZ/OZ Intakecel: Oprichten van een gemeenschappelijke intakecel voor
Thuiszorg en WZC's. (62030100/094998/ZORGTOELEID/TZ/OZ Intakecel)
Detail TZ/OZ Intakecel: Oprichten van een gemeenschappelijke intakecel voor
Thuiszorg en WZC's. (62030100/095340/ZORGTOELEID/TZ/OZ Intakecel)
Detail TZ/OZ Intakecel: Oprichten van een gemeenschappelijke intakecel voor
Thuiszorg en WZC's. (62030100/095310/ZORGTOELEID/TZ/OZ Intakecel)
Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in functie
van zware zorgbehoevendheid (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in
functie van zware zorgbehoevendheid
(70200000/095320/ZORGTOELEID/Opnamebeleid WZC)
Detail Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in
functie van zware zorgbehoevendheid
(62030100/095310/ZORGTOELEID/Opnamebeleid WZC)
Detail Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in
functie van zware zorgbehoevendheid
(70200000/095310/ZORGTOELEID/Opnamebeleid WZC)
Detail Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in
functie van zware zorgbehoevendheid
(62030100/095320/ZORGTOELEID/Opnamebeleid WZC)
Detail Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in
functie van zware zorgbehoevendheid
(70200000/095340/ZORGTOELEID/Opnamebeleid WZC)
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Doelstellingennota 2014
Ontvangst
245.870,00
0,00
121.487,00
0,00
37.431,00
0,00
44.410,00
0,00
21.211,00
0,00
21.331,00
0,00
226.147,00
576.680,00
0,00
163.593,00
85.641,00
0,00
0,00
163.090,00
53.526,00
0,00
0,00
83.132,00
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Detail Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in
functie van zware zorgbehoevendheid
(62030100/095330/ZORGTOELEID/Opnamebeleid WZC)
Detail Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in
functie van zware zorgbehoevendheid
(62030100/095340/ZORGTOELEID/Opnamebeleid WZC)
Detail Opnamebeleid WZC: opnamebeleid in de woonzorgcenta optimaliseren in
functie van zware zorgbehoevendheid
(70200000/095330/ZORGTOELEID/Opnamebeleid WZC)
Huisbezoelen: huisbezoeken door maatschappelijk werker ifv toeleiding tot de
juiste zorg (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Huisbezoelen: huisbezoeken door maatschappelijk werker ifv toeleiding tot
de juiste zorg (62030100/094998/ZORGTOELEID/Huisbezoelen)
Wachtlijstscreening: De (O&A) profielen op de wachtlijsten van de WZC en de
wachtlijsten van de AW screenen op de behoefte aan ondersteuning (thuiszorg,
inkomensoptimaliatie, valpreventie,...) + toeleiding en opstart (Exploitatie)
Commentaar:
Detail Wachtlijstscreening: De (O&A) profielen op de wachtlijsten van de WZC en
de wachtlijsten van de AW screenen op de behoefte aan ondersteuning (thuiszorg,
inkomensoptimaliatie, valpreventie,...) + toeleiding en opstart
(62030100/094998/ZORGTOELEID/Wachtlijstscreening)
Trajectbegeleiding: Onderzoeken of trajectbegeleiding een meerwaarde kan
bieden of realiseerbaar is.
Commentaar:
Prioriteitenbeleid: Sterk prioriteitenbeleid en wachtlijstbeheer in de thuiszorg
Commentaar:
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Doelstellingennota 2014
53.526,00
0,00
33.454,00
0,00
0,00
166.865,00
94.145,00
0,00
94.145,00
0,00
53.510,00
0,00
53.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Beleidsnota
B1 HET DOELSTELLINGENBUDGET
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
B1: Het doelstellingenbudget
Uitgaven
Beleidsdom ein ALGFIN
Ontvangsten
Saldo
5.241.638
27.262.911
22.021.273
Overig beleid
5.241.638
27.262.911
22.021.273
Exploitatie
1.880.769
23.262.911
21.382.142
30.000
4.000.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Investeringen
Andere
Beleidsdom ein ONDERSTDST
3.330.869
3.970.000
-3.330.869
15.652.918
398.246
-15.254.672
Overig beleid
15.652.918
398.246
-15.254.672
Exploitatie
14.977.308
398.246
-14.579.062
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Investeringen
675.610
-675.610
Andere
Beleidsdom ein SOCIAALBLD
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
19.294.935
11.932.315
-7.362.620
327.216
154.007
-173.209
302.216
154.007
-148.209
25.000
-25.000
Andere
Overig beleid
18.967.719
11.778.308
-7.189.411
Exploitatie
18.947.719
11.778.308
-7.169.411
Investeringen
20.000
-20.000
Andere
Beleidsdom ein THUISZORG
8.963.884
5.692.137
-3.271.747
238.951
54.389
-184.562
238.951
54.389
-184.562
Overig beleid
8.724.933
5.637.748
-3.087.185
Exploitatie
8.224.124
5.637.748
-2.586.376
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Investeringen
500.809
-500.809
Andere
Beleidsdom ein OUDERENBLD
37.725.160
27.090.458
-10.634.702
Prioritaire beleidsdoelstellingen
427.607
576.680
149.073
427.607
576.680
149.073
Overig beleid
37.297.553
26.513.778
-10.783.775
Exploitatie
22.402.433
25.549.253
3.146.820
Investeringen
14.895.120
964.525
-13.930.595
86.878.535
72.376.067
-14.502.468
Exploitatie
67.401.127
67.411.542
10.415
Investeringen
16.146.539
4.964.525
-11.182.014
Exploitatie
Investeringen
Andere
Andere
Totalen
Andere
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
3.330.869
-3.330.869
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Beleidsnota
DE FINANCIËLE TOESTAND
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Financiële toestand
Art. 20. van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25/6/2010
stipuleert dat de financiële toestand volgende elementen bevat :
1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het
financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van
het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.
Resultaat op kasbasis 2014
Het resultaat op kasbasis in het budget 2014 is terug te vinden in schema B5 en bedraagt 3.571.207
euro.
Dit is hetzelfde bedrag als voor 2014 opgenomen is in het meerjarenplan (schema M2).
Autofinancieringsmarge 2014
Voor de autofinancieringsmarge voor het budget is geen modelschema opgelegd.
De autofinancieringsmarge van 2014 bedraagt 189.810 euro en is gelijk aan de
autofinancieringsmarge in het meerjarenplan voor het jaar 2014 (schema M2).
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Beleidsnota
LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN,
LEVERINGEN EN DIENSTEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Nihil
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Beleidsnota
LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Lijst met daden van beschikking
Recht van opstal
dossier
OCMW
WM 34
ALEX 8
WM 35
GHG 997 998
GHG 997 998
projectnummer
gemeente
perceel
project Ruwaal
Bertem
project Ruwaal
Bertem
project Ruwaal
Bertem
WZC
Leuven
15 B 91/B/3
WZC
SF Ter
Vlierbeke
SF Ter
Putkapelle
Leuven
15 B 92/G/2
2 A
2 A
2 A
omschrijving
273
280
281 verkocht aan gemeente Bertem
WZC Weduwenrij (akte nog niet
verleden)
WZC Weduwenrij (akte nog niet
verleden)
Leuven
8 F 221/D/2 leasing met opstal Dexia (Belfius)
Leuven
6 B 299/X/2 leasing met opstal Dexia (Belfius)
Erfpacht
dossier OCMW
projectnummer gemeente
Brusselsestraat
WZC Ter
Vlierbeke
Leuven
GHG 723
Leuven
Leuven
perceel omschrijving
4 D 96/H
MS-distributiecabine
MS-distributiecabine (akte nog niet
8 F 209/A/3 verleden)
13 F 149/F
gasdistributiecabine
Geplande verkoop onroerend goed
Het is de bedoeling om het onroerend goed dat niet gebruikt wordt voor de kerntaken van het OCMW,
te verkopen.
Hiervoor heeft het OCMW Leuven een beheersovereenkomst gesloten met het AG Stadsontwikkeling
Leuven met het oog op de realisatie van een jaarlijkse verkoopopbrengst van € 4.000.000,00.
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Erfdienstbaarheden
DISTRIGAS
dossier OCMW
GB 230 - 173 en GHG 236 - 291
projectnummer
gemeente
perceel
Herent
4 B
Leuven
15 A
A4P 1
ASJ 47 en G 859 - 362 - 363
ASJ 47 en G 859 - 362 - 363
Boutersem
ASJ 47 en G 859 - 362 - 363
Holsbeek
4 A
2 C
1 C
2 B
GHG 202 - 282 - 283 - 284
GHG 895 - 896 - 897 - 464
Herent
3 G
Haacht
Haacht
Haacht
2 A
2 A
2 G
2 B
Holsbeek
Holsbeek
Haacht
omschrijving
12/A - 282/A inneming ondergronds (perceel 4 B 12/A verkocht)
249 inneming ondergronds
269 - 275/C inneming ondergronds
242 inneming ondergronds
110 inneming ondergronds
171 inneming ondergronds
505 - 508/A
566 - 576 - 600
4/A
237/D
inneming ondergronds
inneming ondergronds (perceel 566 en 600 verkocht)
inneming (perceel verkocht)
innenming ondergronds
293 - 294 inneming ondergronds
AQUAFIN
dossier OCMW
W 41
G 110 - 111 - 112 - 193
GHG 88
GHG 950
GHG 69 - 73
GB 112
GHG 1112
GHG 870 - 871
ASJ 46
GHG 867 - 870
GHG 644 - 761
GHG 982 - 983 - 997
G 610 - 611 - 612
GHG 111
GHG 112
GHG 944 - 945 - 946 - 761
GHG 311 - 319 - 320
projectnummer
20.165
20.830
96.288
97.263
20.460
20.463
97.289
20.312
20.678
20.313
92.262
97.290
20.052
GB 147
99.203
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
20.569
gemeente
Bertem
Bertem
Bierbeek
Bierbeek
Bierbeek
Bierbeek
Leuven
Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Leuven
Lubbeek
OudHeverlee
perceel
2
3
1
1
1
3
15
1
2
1
14
15
14
14
14
14
4
B
A
E
E
D
B
B
C
B
C
A
B
A
A
A
A
C
1 B
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
106
214/A
179/F/5
16/A/2 - 17/A
23/A - 24/C
142
213/B
110/K
545
110/K en L
165/H - 165/P
92/G/2 - 98/H/2
203/A
153/Y
153/P
165/X
118/B
omschrijving
erfdienstbaarheid (perceel verkocht)
erfdienstbaarheid
erfdienstbaarheid (perceel verkocht)
erfdienstbaarheid molenbeek fase 2
erfdienstbaarheid (percelen verkocht)
erfdienstbaarheid
erfdienstbaarheid (perceel verkocht)
erfdienstbaarheid
erfdienstbaarheid (perceel verkocht)
erfdienstbaarheid collector Winge fase 3
verkocht aan Aquafin - erfdienstbaarheid
erfdienstbaarheid
erfdienstbaarheid
verkoop aan Aquafin
erfdienstbaarheid
erfdienstbaarheid
erfdienstbaarheid (perceel verkocht)
23 erfdienstbaarheid
GHG 29
G 610 - 611 - 612
20.052
20.052
OudHeverlee
Leuven
4 A
14 A
projectnummer
Leuven Bierbeek HAC aanleg LD en HD
Leuven Bierbeek HAC aanleg LD en HD
Leuven Heverlee HAC aanleg LD en HD
gemeente
Bierbeek
Bierbeek
Leuven
1 E
1 E
14 B
projectnummer
gemeente
Leuven
Leuven
8 F
8 F
gemeente
Beauvechain
Beauvechain
4 A
4 A
160/A - 191/A - 192/A - erfdienstbaarheid (percelen 160/A - 191/A 192/A
193 verkocht)
203 erfdienstbaarheid
De Watergroep
dossier OCMW
GHG 950
GHG 950
G 36
perceel
omschrijving
16/A/2 inneming (akte nog niet verleden)
17/A inneming (akte nog niet verleden)
173/C inneming
IVERLEK
dossier OCMW
SF Ter Vlierbeke
SF Ter Vlierbeke
perceel
omschrijving
209/A/3 MS-distributiecabine (akte nog niet verleden)
221/D/2 MS-distributiecabine (akte nog niet verleden)
SPGE
dossier OCMW
projectnummer
GHG 1106 - 1107
GHG 1108
perceel
omschrijving
229/03 inneming (perceel verkocht)
185/Z inneming
FLUXYS
dossier OCMW
projectnummer
gemeente
G 110 - 111 -112
A4P1
A4P13 - A4P15 - A4P16
A4P21 - A4P22 - A4P23
A4P21 - A4P22 - A4P23
A4P24 - A4P25 - A4P26
GB 375
GHG 464
GHG 487 t.e.m. 494
GHG 235
GHG 494 - 495 - 498 - 503 504
GHG 729
GHG 897
GHG 897
ASG 7
ASG 7
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
Bertem
Boutersem
Boutersem
Boutersem
Boutersem
Boutersem
Haacht
Haacht
Haacht
Haacht
1
4
4
4
4
4
2
2
2
2
A
A
A
A
A
A
A
A
B
G
214
275/C
275/Z
269/V
269/F
269/K
4/A
600
293/C
237/D
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
Haacht
Haacht
Haacht
Haacht
Herent
Herent
2
2
2
2
3
3
B
A
A
B
K
K
294
566
576
418/A
204/A
204/B
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding (perceel verkocht NMBS)
gasvervoerleiding (perceel verkocht NMBS)
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
perceel
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
omschrijving
G 202
G 203
GHG 274 - 275
GHG 282 - 284 - 283
KB 5
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
3 07900 - 3 31090 - 3 31320 - 3 31420
Herent
Herent
Herent
Herent
Herent
Herent
Herent
Herent
Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Holsbeek
Kortenberg
Leuven
Leuven
Leuven
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
projectnummer
Ondergrondse kabelverbinding 15kV Wijgmaal Gasthuisberg
Ondergrondse kabelverbinding 15kV Wijgmaal Gasthuisberg
gemeente
dossier OCMW
projectnummer
gemeente
G 110 - 111
GHG 194
ASM 2
G 133
G 140
ASJ 4 - 5
GB 107
GB 129 - 130
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Bertem
Bertem
Bertem
Bertem
Bertem
Bertem
Huldenberg
Huldenberg
G 362
G 369
GHG 862 - 864
GHG 870
WO 52
GB 173 - 174 - 175
GHG 236 - 291
GHG 237
WO 1
ZZ 6
WO 49 - 50
GB 195
3
3
3
3
5
5
2
3
2
2
1
1
3
15
15
15
3
3
3
3
505
520
351/E
508/A
56/B
44
153/A
376
171
242
110/L
110/K
176
282/C
249
12
82
197
155
61/C
G
G
G
G
D
A
F
G
B
C
C
C
B
A
A
B
B
B
B
B
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
gasvervoerleiding (perceel verkocht)
ELIA ASSET
dossier OCMW
GHG 292 - 295 - 296 - 297
P 38
perceel
omschrijving
Leuven
15 A
285/B erfdienstbaarheid
Leuven
6 D
19 niet uitgevoerd
NAVO
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
perceel
3
3
1
3
3
3
2
3
A
A
B
D
D
E
B
A
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
omschrijving
214/A
229
115
95
225
227
89
45
inneming ondergronds
inneming ondergronds
inneming (perceel verkocht)
inneming (perceel verkocht)
inneming
inneming
inneming (perceel verkocht)
inneming (perceel verkocht)
GB 107
WO 49
G 234
WO 51
WO 53
WO 55
GB 195
WO 1
ASJ 6
ALEX 24 - 25 - 26
GHG 226
GHG 230
GHG 229
ZZ 6
WO 52
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Navo pijpleiding Melsbroek - Bevekom
Huldenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
Kortenberg
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
B
B
C
B
B
B
B
B
C
E
E
E
E
B
B
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
89
155
244
168
186
194
61/C
82
87
268
26
234
233
197
176
inneming (perceel verkocht)
inneming ondergronds (perceel verkocht)
inneming ondergronds
inneming ondergronds (perceel verkocht)
inneming ondergronds (perceel verkocht)
inneming ondergronds
inneming ondergronds (perceel verkocht)
inneming ondergronds
inneming bovengronds en ondergronds (perceel verkocht)
inneming bovengronds en ondergronds (perceel verkocht)
inneming bovengronds (perceel verkocht)
inneming
inneming
inneming
inneming
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Beleidsnota
LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Lijst met nominatief toegekende subsidies
Nihil
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
FINANCIELE NOTA
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Financiële nota
B2 HET EXPLOITATIEBUDGET
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
B2: Het exploitatiebudget
Uitgaven
Beleidsdom ein ALGFIN
Ontvangsten
Saldo
1.880.769
23.262.911
21.382.142
Beleidsdom ein ONDERSTDST
14.977.308
398.246
-14.579.062
Beleidsdom ein SOCIAALBLD
19.249.935
11.932.315
-7.317.620
8.463.075
5.692.137
-2.770.938
Beleidsdom ein OUDERENBLD
22.830.040
26.125.933
3.295.893
Totalen
67.401.127
67.411.542
10.415
Beleidsdom ein THUISZORG
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Financiële nota
B3 DE INVESTERINGSENVELOPPE
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
B3: De investeringsenveloppe
Algemene financiering
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
180.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
180.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
180.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
180.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
24.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
24.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
24.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
24.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
B3: De investeringsenveloppe
Dakloosheid en huisvesting
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
255.000
25.000
85.000
100.000
25.000
20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
255.000
25.000
85.000
100.000
25.000
20.000
255.000
25.000
85.000
100.000
25.000
20.000
255.000
25.000
85.000
100.000
25.000
20.000
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Jaar 2019
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
B3: De investeringsenveloppe
Overig beleid
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
4.839.239
1.765.039
1.161.450
794.200
427.450
554.300
136.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
4.839.239
1.765.039
1.161.450
794.200
427.450
554.300
136.800
1.444.850
427.650
327.400
467.400
172.400
25.000
25.000
3.394.389
1.337.389
834.050
326.800
255.050
529.300
111.800
1.372.700
296.700
244.000
293.000
213.000
158.000
168.000
6.211.939
2.061.739
1.405.450
1.087.200
640.450
712.300
304.800
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
2.794.980
465.830
465.830
465.830
465.830
465.830
465.830
TOTAAL ONTVANGSTEN
2.794.980
465.830
465.830
465.830
465.830
465.830
465.830
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
B3: De investeringsenveloppe
Bouw WZC Ed. Remy
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
15.610.452
13.329.800
831.652
859.000
370.000
220.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
15.610.452
13.329.800
831.652
859.000
370.000
220.000
14.817.800
12.603.800
765.000
859.000
370.000
220.000
726.000
726.000
859.000
370.000
220.000
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
66.652
66.652
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
700.000
700.000
16.310.452
14.029.800
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
831.652
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Jaar 2019
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
2.992.170
498.695
498.695
498.695
498.695
498.695
498.695
TOTAAL ONTVANGSTEN
2.992.170
498.695
498.695
498.695
498.695
498.695
498.695
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
B3: De investeringsenveloppe
Geconsolideerd
DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
20.884.691
15.149.839
2.108.102
1.783.200
852.450
824.300
166.800
20.704.691
15.119.839
2.078.102
1.753.200
822.450
794.300
136.800
16.517.650
13.056.450
1.177.400
1.426.400
567.400
265.000
25.000
4.120.389
2.063.389
834.050
326.800
255.050
529.300
111.800
180.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
180.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2.072.700
996.700
244.000
293.000
213.000
158.000
168.000
22.957.391
16.146.539
2.352.102
2.076.200
1.065.450
982.300
334.800
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
66.652
66.652
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
24.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
24.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
24.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
5.787.150
964.525
964.525
964.525
964.525
964.525
964.525
29.787.150
4.964.525
4.964.525
4.964.525
4.964.525
4.964.525
4.964.525
1. Terreinen en gebouw en
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Financiële nota
B4 DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR
INVESTERINGSVERRICHTINGEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Uitgaven
Beleidsdom ein ALGFIN
30.000
Ontvangsten
4.000.000
Saldo
3.970.000
Beleidsdom ein ONDERSTDST
675.610
Beleidsdom ein SOCIAALBLD
45.000
-45.000
500.809
-500.809
Beleidsdom ein OUDERENBLD
14.895.120
964.525 -13.930.595
Totalen
16.146.539
4.964.525 -11.182.014
Beleidsdom ein THUISZORG
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
-675.610
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Budget 2014
Financiële nota
B5 HET LIQUIDITEITENBUDGET
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
B5: Het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
Budget
10.415
A. Uitgaven
67.401.127
B. Ontvangsten
67.411.542
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden
18.326.929
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
49.084.613
-11.182.014
16.146.539
B. Ontvangsten
4.964.525
III. Andere (B-A)
-3.330.869
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
3.330.869
3.330.869
785.130
2.545.739
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-14.502.468
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
18.073.675
VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)
3.571.207
VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
3.571.207
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Bestemde gelden
Bedrag
op 1/1
Mutatie
Bedrag
op 31/12
I. Exploitatie
II. Investeringen
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestem de gelden
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
INVENTARIS
TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
o
o
o
TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein
TB2 Evolutie van het exploitatiebudget
TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein
o
o
TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de
normale exploitatie van de activa voor nieuwe investeringsenveloppe
die betrekking heeft op een prioritaire doelstelling
o
o
TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget
Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Toelichting bij het budget 2014
TB1 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Code
I. Uitgaven
A. Operationele Uitgaven
Totaal
Algemene
financiering
ONDERSTDST
SOCIAALBLD
THUISZORG
OUDERENBLD
67.401.127
1.880.769
14.977.308
19.249.935
8.463.075
22.830.040
22.830.025
66.180.770
661.219
14.976.797
19.249.654
8.463.075
60/1
9.466.952
117.756
3.074.293
553.542
805.756
4.915.605
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
43.944.967
112.563
11.881.404
6.578.624
7.547.521
17.824.855
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
11.467.423
11.427.423
40.000
4. Toegestane w erkingssubsidies
649
760.302
686.040
69.262
5.000
640/7
541.126
430.900
21.100
4.025
536
84.565
1.220.357
1.219.550
511
281
67.411.542
23.262.911
398.246
11.932.315
5.692.137
26.125.933
67.389.395
23.262.911
376.099
11.932.315
5.692.137
26.125.933
27.414.107
369.659
2.839
82.223
1.993.685
24.965.701
22.522.207
18.043
10.685.414
3.654.373
1.053.051
82.681
44.079
107.181
-7.317.620
-2.770.938
3.295.893
1. Goederen en diensten
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar
694
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de w erking
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
3. Werkingssubsidies
740
37.933.088
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
748
1.081.997
5. Andere operationele ontvangsten
741/7
960.203
B. Financiële ontvangsten
75
22.147
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar
794
III. Saldo
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
10.415
15
1.081.997
371.045
355.217
22.147
21.382.142
-14.579.062
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Toelichting bij het budget 2014
TB2 EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd
Code
I. Uitgaven
Budget 2014
67.401.127
A. Operationele Uitgaven
1. Goederen en diensten
Jaar-rekening
Budget 2013
2012
66.180.770
60/1
9.466.952
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
43.944.967
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
11.467.423
649
760.302
640/7
541.126
4. Toegestane w erkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar
694
II. Ontvangsten
67.411.542
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de w erking
1.220.357
67.389.395
70
27.414.107
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belasting
b. Andere belastingen
7300
7301
7302/9
731/9
3. Werkingssubsidies
37.933.088
a. Algemene w erkingssubsidies
22.024.195
- Gemeente- of provinciefonds
7400
3.535.313
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
7401
18.326.929
- Andere algemene w erkingssubsidies
7402/4
161.953
7405/9
15.908.893
748
1.081.997
b. Specifieke w erkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
741/7
960.203
75
22.147
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar794
III. Saldo
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
10.415
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Toelichting bij het budget 2014
TB3 TRANSACTIEKREDIETEN VOOR
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER
BELEIDSDOMEIN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 1: UITGAVEN
Code
Totaal
Algemene
financiering
ONDERSTDST
SOCIAALBLD
THUISZORG
OUDERENBLD
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en
soortgelijke entiteiten
C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
280
281
282
283
284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
15.149.839
A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële
vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
TOTAAL UITGAVEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
30.000
394.610
45.000
492.309
14.187.920
15.119.839
394.610
45.000
492.309
14.187.920
13.056.450
20.000
25.000
2.063.389
374.610
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
996.700
16.146.539
281.000
30.000
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
675.610
45.000
13.011.450
492.309
1.176.470
8.500
707.200
500.809
14.895.120
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
Totaal
Algemene
financiering
ONDERSTDST
SOCIAALBLD
THUISZORG
OUDERENBLD
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en
soortgelijke entiteiten
C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
280
281
282
283
284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
176
III. Verkoop van immateriële vaste activa
21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180
4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
964.525
4.964.525
964.525
4.000.000
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
964.525
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Toelichting bij het budget 2014
TB4 EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN
VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Geconsolideerd
DEEL 1: UITGAVEN
Code
Jaar-rekening
2012
Budget 2013
Budget 2014
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en
soortgelijke entiteiten
C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
280
281
282
283
284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
15.149.839
A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
15.119.839
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële
vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
2.063.389
30.000
1. Onroerende goederen
TOTAAL UITGAVEN
13.056.450
30.000
996.700
16.146.539
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
Jaar-rekening
2012
Budget 2013
Budget 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en
soortgelijke entiteiten
C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
280
281
282
283
284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa
4.000.000
A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa
4.000.000
1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
176
III. Verkoop van immateriële vaste activa
21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180
4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
4.000.000
964.525
4.964.525
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Toelichting bij het budget 2014
RAMING VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN DIE
GEPAARD GAAN MET DE NORMALE EXPLOITATIE VAN
DE ACTIVA VOOR NIEUWE INVESTINGSENVELOPPE DIE
BETREKKING HEEFT OP EEN PRIOIRITAIRE
DOELSTELLING
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie
van de activa voor nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire
doelstelling
Actieplan : Woondoorgang
Actie : doorgangswoning
Jaar Rekening
2014 61100000
2014 61110000
2014 61130000
2014 61261000
2014 64000030
2014 70006100
Totaal
Omschr. AR
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Milieubelasting
Verhuringen
BItem kosten
opbrengsten
093000
465,00 €
093000
1.715,00 €
093000
150,00 €
093000
99,00 €
093000
145,00 €
093000
7.200,00 €
2.574,00 € 7.200,00 €
2015 61100000
2015 61110000
2015 61130000
2015 61261000
2015 64000030
2015 70006100
Totaal
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Milieubelasting
Verhuringen
093000
093000
093000
093000
093000
093000
475,30 €
1.749,30 €
153,00 €
99,00 €
147,90 €
2016 61100000
2016 61110000
2016 61130000
2016 61261000
2016 64000030
2016 70006100
Totaal
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Milieubelasting
Verhuringen
093000
093000
093000
093000
093000
093000
483,79 €
1.784,29 €
156,06 €
99,00 €
150,86 €
2017 61100000
2017 61110000
2017 61130000
2017 61261000
2017 64000030
2017 70006100
Totaal
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Milieubelasting
Verhuringen
093000
093000
093000
093000
093000
093000
493,46 €
1.819,97 €
159,18 €
99,00 €
153,88 €
2018 61100000
2018 61110000
2018 61130000
2018 61261000
2018 64000030
2018 70006100
Totaal
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Milieubelasting
Verhuringen
093000
093000
093000
093000
093000
093000
503,33 €
1.856,37 €
162,36 €
99,00 €
156,95 €
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
7.200,00 €
2.624,50 € 7.200,00 €
7.200,00 €
2.674,00 € 7.200,00 €
7.200,00 €
2.725,49 € 7.200,00 €
7.200,00 €
2.778,01 € 7.200,00 €
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
2019 61100000
2019 61110000
2019 61130000
2019 61261000
2019 64000030
2019 70006100
Totaal
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Milieubelasting
Verhuringen
093000
093000
093000
093000
093000
093000
513,40 €
1.893,50 €
165,61 €
99,00 €
160,09 €
7.200,00 €
2.831,60 € 7.200,00 €
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Toelichting bij het budget 2014
TB5 EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd
RESULTAAT OP KASBASIS
Code
I. Exploitatiebudget (B-A)
Jaarrekening
2012
Budget 2013 Budget 2014
10.415
A. Uitgaven
67.401.127
B. Ontvangsten
67.411.542
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden
18.326.929
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
49.084.613
II. Investeringsbudget (B-A)
-11.182.014
A. Uitgaven
16.146.539
B. Ontvangsten
4.964.525
III. Andere (B-A)
-3.330.869
A. Uitgaven
3.330.869
1. Aflossing financiële schulden
3.330.869
a. Periodieke aflossingen
421/4
785.130
b. Niet-periodieke aflossingen
171/4
2.545.739
2. Toegestane leningen
2903/4
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
178
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
2905
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
171/4
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
4943/4
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
178
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
102
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-14.502.468
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
18.073.675
VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
3.571.207
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Bestemde gelden
Jaarrekening
2012
Budget 2013
Budget 2014
I. Exploitatie
II. Investeringen
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestem de gelden
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
NIS- code: 24062
Toelichting bij het budget 2014
OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN
WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe
Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
Nihil
OCMW Leuven
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
Secretaris: Koen Wuyts
Financieel Beheerder:
Stefaan Verhaeghe