PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

Terdiri dari : 1. Monitoring dan evaluasi 2. Pemeriksaan Reguler (Post Audit) SKPD 3. Pemeriksaan Dana BOPDA 4. Penanganan Pengaduan 5. TP-TGR 6. Review Laporan Keuangan

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

o

Terdapat Tunjangan anak berusia diatas 21 tahun yang masih kuliahnamun belum didukung dengan Surat Keterangan Kuliah dari Perguruan Tinggi

o

Terdapat Pegawai memiliki Karis/ Karsu Negeri Sipil yang belum

o

Terdapat jabatan struktural yang masih kosong

PENGELOLAAN KEUANGAN

o Pajak yang belum dipungut atau yang sudah dipungut namun belum disetor o Pajak sudah dipungut dan disetor namun salah hitung sehingga kurang setor o Terdapat realisasi belanja pengeluaran tanpa dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, nota pembelian, kwitansi pembelian dan bea meterai

Paragraf 5 Inspektorat Pasal 216 (2) Inspektorat membantu Daerah kepala mempunyai daerah membina tugas dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.