Resultatutveckling 2015 2015 Resultatutveckling 2015 mnkr 1 000 600200 -200 -400 -600 Jan Feb Mar Apr Ack utfall 2015 Månadsfakta januari 2015 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2014 Ack budget.
Download ReportTranscript Resultatutveckling 2015 2015 Resultatutveckling 2015 mnkr 1 000 600200 -200 -400 -600 Jan Feb Mar Apr Ack utfall 2015 Månadsfakta januari 2015 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2014 Ack budget.
Resultatutveckling 2015 2015 Resultatutveckling 2015 mnkr 1 000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 Jan Feb Mar Apr Ack utfall 2015 Månadsfakta januari 2015 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack utfall 2014 Ack budget 2015 Resultat per verksamhet januari 2015 Resultat per verksamhet Utfall Utfall Budget mnkr (ack värden) jan 2015 jan 2014 jan 2015 -31 3 13 -58 9 5 1 44 19 42 -7 68 28 0 0 28 96 -133 7 6 -127 -18 -2 -3 -2 -25 15 1 -143 -17 0 -3 -20 -163 -36 0 0 -27 -4 -5 0 -17 12 -2 0 -43 12 0 0 12 -31 Hälso- och sjukvård varav HSS varav Hälso- o sjukvårdnämnder varav Sjukhus varav Närhälsan varav Folktandvården varav Övriga Tillväxt och utveckling Serviceverksamheter Regiongemensamt Koncernjustering Verksamheternas resultat Centrala finansiella poster Koncernjustering övrigt Eliminering bolagen Finansiellt resultat Koncernens resultat Månadsfakta januari 2015 Skatteintäkter och skatteunderlagsprognos Utveckling skatteintäkter Mnkr (ack värden) Skatteintäkter Utjämning och statsbidrag Utfall 2015 3 143 635 Utfall 2014 2 897 643 Skatteunderlagsprognos 2014 2015 2016 2017 2018 3,3 3,3 2,9 5,2 4,6 4,3 4,7 5,5 4,8 4,5 5,3 4,8 4,2 4,6 4,3 SKL, dec 2014 Regeringen, okt 2014 ESV, sep Månadsfakta januari 2015 Nettokostnader januari 2015 Nettokostnadsförändring jämfört med föregående år 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -0,7% -1% 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1501 Månadsfakta januari 2015 Likviditet januari 2015 mnkr 10 000 8 582 8 035 8 000 7 920 8 339 8 502 8 449 8 349 8 589 8 512 8 912 9 035 9 272 8 384 6 000 4 000 2 000 0 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1501 Månadsfakta januari 2015 Personaluppgifter januari 2015 Nettoårsarbetare* Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Serviceverksamhet Antal 2014 Antal 2013 35 792 1 026 3 278 35 088 1 085 3 214 1 018 974 41 115 40 361 Regiongemensamt Summa * exkl. bolag (Källa: Cognos personal UDP). Bemanningsföretag Mnkr Läkare Sjuksköterskor Övriga kategorier Summa Månadsfakta januari 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 26,1 6,1 2,5 26,5 2,1 2,1 34,7 30,7 Personalkostnad januari 2015 Personalkostnad mnkr 3 000 8% 7% 2 500 6% 2 000 5% 1 500 4% 1,5% 1 000 3% 2% 500 1% 0 0% 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1501 Utfall mån Månadsfakta januari 2015 Budget månad %-förändring ack personalkostnad jmf fg år Januari 2015 Utveckling R12-månader konsultkostnader 15% 10% 5% 0% -5% -10% Mål 2015: -13% -15% Konsulter Månadsfakta januari 2015 1501 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 -20% Januari 2015 Bruttokostnadsutveckling jämfört med föregående år Hälso- och sjukvård 7% 6% 5% 4% 2,9% 3% 2% 1% 0% 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1501 Månadsfakta januari 2015 Januari 2015 Läkemedel: Förändring läkemedelskostnader rullande 12-månader VGR jämfört med riket 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Riket Månadsfakta januari 2015 VGR 1501 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 -8% Januari 2015 Väntetider i vården: Vårdgarantiuppföljning VGR totalt 100% 90% 80% januari: Besök: 78% Behandling: 82% 70% 60% 50% 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1501 Besök Månadsfakta januari 2015 Behandling Måltal 100% Januari 2015 Väntetider i vården: Uppföljning kö-miljarden VGR totalt 100% januari: Besök: 60% Behandling: 64% 90% 80% 70% 60% 50% 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1501 Besök Månadsfakta januari 2015 Behandling Måltal 70% Januari 2015 Sjukhusens utveckling: Rullande 12-månader 6% Personalkostnad 4,8% 5% 4% Intäkter 4,5% Bruttokostnad 4,1% 3% 2% Utf örd tid 1,8% 1% 0% -1% -2% 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 Bruttokostnad Månadsfakta januari 2015 1309 1310 1311 Intäkter 1312 1401 1402 1403 1404 1405 1406 Personalkostnad inkl. inhyrd personal 1407 1408 1409 Utförd tid 1410 1411 1412 1501