Transcript Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и
Slide 1
Свердловская область
О бюджете Свердловской
области на 2014 год
и плановый период 2015
и 2016 годов
г. Екатеринбург
2013 год
Slide 2
Приветственное слово
Уважаемые жители
Свердловской области!
Сегодня обеспечение открытости и прозрачности
бюджетного процесса является одним из
ключевых направлений деятельности
Правительства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
в Бюджетном послании на 2014 год поставил
задачу: «…придать бюджетному процессу еще
большую открытость и публичность.
Каждый житель Свердловской области должен иметь возможность
в полном объеме получить информацию о том, сколько регион
зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас
приоритетными, каких результатов мы хотим добиться».
Правительство Свердловской области предлагает версию бюджета
на 2014-2016 годы в форме презентационного материала.
На наш взгляд, мы доступно отразили основные параметры
областного бюджета на 2014-2016 годы, объемы бюджетных
ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам,
плановые значения отдельных показателей, характеризующих
результаты использования бюджетных средств.
Правительство Свердловской области заинтересовано в участии как
можно большего числа граждан в бюджетном процессе.
Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина как по
совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию
доходной и расходной частей бюджета.
С уважением,
Денис Паслер
Председатель Правительства
Свердловской области
2
Свердловская область
Slide 3
Государственные бюджеты появились
в средние века. Слово «Бюджет» происходит от
латинского «bulga» – «кожаный мешок, ранец».
К нам же понятие «бюджет» пришло из Англии.
Представляя в английском парламенте
содержание доходов и расходов, канцлер
казначейства (министр финансов) открывал
мешок с деньгами и документами (budget). Эта
процедура и называлась «открытие бюджета»
Вводная часть. Основные понятия
Бюджет – это план доходов и расходов
на определенный период
Уровни бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджеты субъектов
Российской Федерации
(региональный бюджет, бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
Местные бюджеты
(бюджеты муниципальных образований)
Свердловская область
Консолидированный бюджет субъекта
Бюджеты Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных
внебюджетных Фондов Российской Федерации)
3
Slide 4
Вводная часть. Основные понятия
Доходы бюджета – безвозмездные
и безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет
Налоговые
доходы
V Налог на прибыль
V Налог на доходы
физических лиц
V Акцизы
V Налог на
имущество
V Транспортный
налог
V Налоги, сборы,
платежи за
пользование
природными
ресурсами
Неналоговые
доходы
V Доходы от аренды
земли и имущества,
находящегося
в государственной
или муниципальной
собственности
V Доходы от продажи
земли и имущества,
находящегося
в государственной
или муниципальной
собственности
Безвозмездные
поступления
V Субсидии из
других бюджетов
V Субвенции из
других бюджетов
V Дотации из
других бюджетов
V Поступления от
Государственных
корпораций
V Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
V Иные неналоговые
доходы
Налоговые «факты»
4
- Более 300 лет назад в России был введен знаменитый налог на
бороду: Петр I повелел оценивать дворянские бороды в 60 рублей,
первостатейные купеческие - в 100 рублей, рядовые торговые - в 60
рублей и холопьи - в 30. Крестьянин у себя в деревне носил бороду даром, но при
въезде в город, как и при выезде, платил за нее 1 копейку. Банный налог: по указу
1704 г. думные люди и первостатейные купцы должны были платить с домашних
бань по 3 рубля, простые дворяне, купцы и всякие разночинцы - по 1 рублю,
крестьяне - по 15 копеек. «Или плати, или не мойся».
- Налог на бездетность, существовавший в СССР, был введен в 1941 г.
с целью мобилизации дополнительных средств для оказания помощи
многодетным матерям. Этот налог не имел аналогов в истории и взимался
только в СССР и Монголии.
- Налог на тень взимается в Венеции (Италия) с 1993 года. Под налог попали навесы
и зонтики, которые принадлежат магазинам и кафе, тень от которых падает на
коммунальную собственность - землю. Кстати, еще в Византии платили налог на
воздух, размер которого зависел от размера здания.
Свердловская область
Slide 5
Принципы формирования расходов:
По ведомствам
По разделам (функциям государства):
Общегосударственные
вопросы
Культура,
кинематография
Национальная оборона
Здравоохранение
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Социальная политика
Национальная
экономика
Физическая культура и
спорт
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Средства массовой
информации
Охрана окружающей
среды
Образование
Обслуживание
государственного долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера
По государственным программам
Свердловская область
Вводная часть. Основные понятия
Расходы бюджета – выплачиваемые
из бюджета денежные средства
5
Slide 6
- цели и задачи государственной политики
в определенной сфере;
- способы их достижения (мероприятия
программы);
- объемы используемых финансовых средств;
- показатели эффективности реализации
программы, на основании которых дается
оценка достижения или недостижения
заданных целей
Цель / Задача (и)
Мероприятие 1
1
2
3
Мероприятие n
1
2
3
Мероприятие
n+1
1
2
3
Показатели оценки
эффективности
Вводная часть. Основные понятия
Государственная программа соответствует
Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области и содержит:
6
Свердловская область
Slide 7
Дефицит
Профицит
Накопленные резервы
Накопленные резервы
Государственный долг
Государственный долг
Структура государственного долга:
По источнику
заимствования
По видам
долговых
обязательств
По сроку
Вводная часть. Основные понятия
Доходы бюджета – расходы бюджета
= дефицит / профицит
Если расходы превышают доходы,
складывается дефицит, если
доходы превышают расходы - профицит
• Внутренний
• Внешний
•
•
•
•
Кредиты
Государственные ценные бумаги
Государственные гарантии
Иные долговые обязательства
• Краткосрочный (до 1 года)
• Среднесрочный (от 1 года до 5 лет)
• Долгосрочный (свыше 5 лет)
7
Свердловская область
Slide 8
Вводная часть. Основные понятия
Межбюджетные трансферты – денежные
средства, направляемые из одного уровня
бюджетной системы в другой
Дотации
(лат. «Dotatio» –
дар, пожертвование)
Безвозмездная финансовая
помощь государства
Субвенции
(лат. «Subvenire» –
приходить на помощь)
Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям полномочий
Субсидии
(лат. «Subsidium» –
поддержка)
Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования расходов
других бюджетов
Межбюджетные трансферты направлены на:
- стимулирование экономического роста;
- выравнивание бюджетной обеспеченности территорий
и обеспечение равномерного доступа к гарантированному
набору государственных услуг на всей территории;
- компенсацию нижестоящим бюджетам затрат
на финансирование мероприятий общенационального
значения, стоимость которых превышает доходные
возможности данных бюджетов;
- поощрение реализации экономических и социальных реформ
нижестоящими органами власти на своей территории.
8
Свердловская область
Slide 9
№
п/п
Наименование
показателя
1.
Производительность
труда в экономике
(ВРП в расчете на
одного занятого),
тыс. руб. на человека
773,1
849,8
942,4
1 052,5
Объем отгруженных
товаров
собственного
производства,
млрд. руб.
1 466,2
1 552,3
1 670,6
1 794,4
Индекс
промышленного
производства, % к
предыдущему году
100,3
102,6
103,8
103,7
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования,
млрд. рублей
372,6
407,3
452,0
503,6
Оборот розничной
торговли,
млрд. рублей
964,9
1 069,9
1 182,9
1 311,6
Прибыль (убыток) –
сальдо по полному
кругу организаций,
млрд. рублей
135,0
144,1
154,0
164,8
7.
Фонд заработной
платы, млрд. рублей
541,2
597,3
660,1
730,1
8.
Внешнеторговый
оборот, млн. $ США
11 764,1
11 830,4
13 289,4
13 815,0
2.
3.
4.
5.
6.
2013 год 2014 год* 2015 год* 2016 год*
(оценка)
* По консервативному варианту развития экономики
Свердловская область
Вводная часть. Основные показатели развития экономики
Постановление Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1334-ПП
«О прогнозе социально-экономического развития
Свердловской области на 2014 – 2016 годы»
9
Slide 10
Вводная часть: Свердловская область – характеристика региона
Численность населения Свердловской области
(среднегодовая) 4,319 млн человек
ВРП в 2013
1 трлн 580
млрд рублей
ВРП в расчете на одного
жителя 365,9 тыс. рублей
Прожиточный минимум (IV квартал
2013 года) 7 681 рублей в расчете на
душу населения
Индекс потребительских
цен на товары и услуги – Среднемесячная номинальная
105,8 %
начисленная заработная плата
Уровень официально
(на сентябрь 2013 года)
зарегистрированной
27 399,8 рублей
безработицы на конец года
1,29 % к экономически
Объем ввода в действие жилых домов
активному населению
(за январь - октябрь 2013 года)
896,4 тыс. кв. м.
186 936
190 382
Расходы бюджета,
млн. руб.
165 756
156 358
154 466
141 828
35 859
Доходы бюджета,
млн. руб.
164 916
146 895
Расходы бюджета
на душу
населения, руб.
38 480
43 322,3
44 080
Доходы бюджета
на душу
населения, руб.
38 184
32,925
34,102
36,323
На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015
10
Свердловская область
Slide 11
Публичное обсуждение государственных программ
• Проект государственной программы публикуется на
официальном сайте органа исполнительной власти,
ответственного за реализацию программы. Там же
размещается информация о порядке направления
замечаний и предложений к проекту программы
• Период проведения общественного обсуждения
проекта программы – не менее 7 календарных дней
и не более 30 календарных дней
Публичное обсуждение проекта областного бюджета
• Законодательное Собрание Свердловской области
создает временную согласительную комиссию
по вопросам, связанным с рассмотрением, в том
числе в форме публичных слушаний, проекта
закона об областном бюджете. Таким образом,
обеспечивается обсуждение вопросов
формирования бюджета широким кругом лиц
• Общественное обсуждение проекта закона
об областном бюджете в Общественной палате
Свердловской области с участием представителей
областных общественных организаций,
политических партий, научного сообщества и всех
заинтересованных лиц
Вводная часть. Обсуждение бюджета
В Свердловской области обеспечена возможность
участия граждан в формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период:
Публикация проекта областного бюджета
• Проект закона об областном бюджете в течение
3 календарных дней со дня внесения его
в Законодательное собрание Свердловской области
официально публикуется в «Областной газете»
• Также проект бюджета размещается на
официальном сайте Министерства финансов
Свердловской области
Свердловская область
11
Slide 12
12
Свердловская область
Общие характеристики бюджета, млн. рублей
Slide 13
Формирование оптимальных условий для инвесторов
и
благоприятного
инвестиционного
климата,
стимулирование
привлечения
инвестиций
в экономику Свердловской области в объемах и
темпах, достаточных для обеспечения устойчивого
экономического роста
Реализация майских Указов Президента Российской
Федерации В.В. Путина
Жилищное строительство во всех муниципалитетах
области для удовлетворения потребностей людей
в доступном и качественном жилье
Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья
Ликвидация очередей в детские дошкольные
учреждения
Повышение доступности и качества бесплатной
медицинской помощи
Выделение грантов на реализацию культурных
проектов
Строительство спортивных сооружений и малых
спортивных форм – школьные стадионы, спортивные
площадки во дворах и парках, хоккейные корты,
лыжные базы
Профилактика социального сиротства
Поддержка приемных семей
Создание
безбарьерной
среды
для
людей
с ограниченными возможностями
Общие характеристики бюджета: приоритеты бюджетной политики
Основные направления бюджетной политики
определены в бюджетном послании Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашева
13
Свердловская область
Slide 14
Доходы областного бюджета
Прогноз поступлений доходов в областной
бюджет в 2014 году
1.3%
5.1%
10.7%
1.1%
Налог на прибыль
организаций
НДФЛ
8.8%
29.3%
Акцизы
Транспортный налог
164 916,4
млн. рублей
Налог на имущество
организаций
Прочие налоговые
доходы
8.5%
Неналоговые доходы
35.2%
Доходы на 1 жителя в 2013 году:
36,2 тыс. рублей
Безвозмездные
поступления
Доходы на 1 жителя в 2014 году:
38,2 тыс. рублей
Прогноз поступлений налоговых
и неналоговых доходов в областной бюджет
в 2014 году
от крупного и
среднего бизнеса
40,2 %
150 441,6
млн. рублей
0,3 %
59,5 %
от малого бизнеса
от физических лиц
14
Свердловская область
Slide 15
Наименование доходов
2013 г.
(закон)
Прогноз 2014 г.
Прогноз 2015 г.
Прогноз 2016 г.
Налоговые и неналоговые
доходы - всего
137,7
150,4
164,6
179,1
Налог на прибыль
организаций
49,1
48,3
51,6
55,2
Налог на доходы
физических лиц
46,5
58,1
64,2
71,0
Акцизы
13,2
14,0
16,1
17,2
Налоги на совокупный
доход
6,3
7,0
7,5
8,1
Налог на имущество
организаций
15,7
17,6
19,8
22,0
Прочие налоговые доходы
3,3
3,3
2,1
2,2
Неналоговые доходы
3,5
2,1
3,3
3,4
Факторы, оказывающие влияние на объем налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета в 2014 году
Доходы областного бюджета
Млрд. рублей
Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2014-2016 гг.
(Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. №1334-ПП)
2014 год
2015 год
2016 год
Рост валового
регионального продукта,
%
103,5
104,8
105,0
Рост сальдо прибылей
(убытков), %
106,7
106,9
107,0
Рост фонда заработной
платы, %
110,4
110,5
110,6
Увеличение доходов
Уменьшение доходов
Законодательство Российской Федерации
-
Увеличение норматива зачисления налога на доходы
физических лиц с 01.01.2014 на 10% (ст.56, п.3 ст.58
Бюджетного кодекса РФ);
Рост ставок акцизов (ст.193 Налогового кодекса РФ);
Рост ставок налога на имущество организаций в
отношении
железнодорожных
путей
общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
электропередачи (п.3 ст.380 Налогового кодекса РФ).
-
-
-
Снижение с 01.01.2014 на 50% норматива
зачисления налога на доходы физических лиц,
уплачиваемого иностранными гражданами в
виде фиксированного авансового платежа
(ст.56 Бюджетного кодекса РФ);
Зачисление с 01.01.2014 в местные бюджеты
100% доходов от аренды и продажи земельных
участков, собственность на которые не
разграничена (ст.62 Бюджетного кодекса РФ);
Зачисление в местные бюджеты 10% доходов
от акцизов на нефтепродукты (п.3.1 ст.58
Бюджетного кодекса РФ).
Законодательство Свердловской области
- низкие ставки транспортного налога с 2013 года
по сравнению с 2012 (Закон Свердловской области
от 29.11.2002 № 43-ОЗ (в ред. от 15.06.2011))
Свердловская область
15
Slide 16
Основные доходные источники
Налог на прибыль организаций
55,207.4
49,125.3
2013
48,265.4
2014
51,595.7
2015
2016
Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
-
Излишняя уплата в бюджет в 2011-2013 гг. налога в сумме
3,5 млрд. рублей;
Прогнозируемый рост сальдо прибылей и убытков (в 2014 –
106,7 %, в 2015 – 106,9 %, в 2016 – 107,0 %).
Налог на доходы физических лиц
70,998.0
58,115.8
64,215.6
46,479.1
2013
2014
2015
2016
Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
-
16
Прогнозируемый рост фонда заработной платы (в 2014 – 110,4%,
в 2015 – 110,5 %, в 2016 – 110,6 %);
Увеличение норматива зачисления налога на доходы физических
лиц с 01.01.2014 на 10 % (ст.56, п.3 ст.58 Бюджетного кодекса РФ);
Снижение с 01.01.2014 на 50 % норматива зачисления налога на
доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами
в виде фиксированного авансового платежа (ст.56 Бюджетного
кодекса РФ).
Свердловская область
Slide 17
16,090.4
17,220.7
14,015.8
13,241.1
2013
2014
2015
2016
Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
- Рост ставок акцизов (ст.193 Налогового кодекса РФ);
- зачисление в местные бюджеты 10% доходов от
акцизов на нефтепродукты (п.3.1 ст.58 Бюджетного
кодекса РФ).
Основные доходные источники
Акцизы
Налог на имущество организаций
15,709.3
2013
17,633.1
2014
19,795.6
22,018.1
2015
2016
Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
- Рост ставок налога на имущество организаций
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
электропередачи (п.3 ст.380 Налогового кодекса РФ).
17
Свердловская область
Slide 18
Структура расходов бюджета (по функциям государства)
Млрд. рублей
Дошкольное
образование
12,5
6,5
4,2
23,9
Образование
1,3
45,3
11,0
Межбюджетные
трансферты
15,9
1,1
Культура
2,3
0,7
ЖКХ
7,8
9,0
Здравоохранение
41,9
Общегосударственные вопросы
6,1
Амбулаторная
помощь
22,0
7,8
Всего
расходы
190,4
4,1
Другие вопросы
Национальная
экономика
22,1
Нац.
безопасность
Физ.культура,
спорт
2,3
1,1
1,9
3,4
0,4
1,6
0,2
Социальная
политика
11,1
0,8
38,8
0,8
5,1
27,1
18
5,0
1,3
0,5
2,0
0,9
Slide 19
расходы на здравоохранение
в 2014 году
43,9
42,9
Здравоохранение
41,9 млрд. рублей -
41,9
41,3
2013
2014
2015
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оказание
гос.услуг
9 791,4
10 968,0
12 543,5
13 410,1
Строительство и
реконструкция
1 013,7
1 092,9
470,9
388,1
Обязательное
медицинское
страхование
21 205,6
22 040,5
22 468,6
22 468,7
2 721,5
1 833,5
1 892,5
1 962,0
Лекарственное
обеспечение
отдельных
категорий
граждан
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
9,0 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
10,0 тыс. рублей
19
Свердловская область
Slide 20
Здравоохранение
На территории области осуществляют деятельность 168
государственных учреждений здравоохранения
Основные целевые показатели государственной
программы Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»
Показатель
2014
2015
2016
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (год)
71,3
72,0
72,5
Смертность от всех причин
(случаев на 1000 населения)
13,3
13,1
12,8
Обеспеченность населения
врачами (на 10 тыс. человек
населения)
39,9
41,4
42,9
Бюджетные инвестиции:
Строительство 7 объектов капитального строительства, в том числе:
Комплекс зданий Свердловского областного государственного
учреждения
здравоохранения
«Противотуберкулёзный
диспансер» по переулку Кустовому в Октябрьском районе города
Екатеринбурга, 1 очередь строительства;
Комплекс
зданий
Уральского
научно-исследовательского
института охраны материнства и младенчества в городе
Екатеринбурге;
Территориальный центр медицины катастроф по Свердловской
области в городе Екатеринбурге по улице Светлореченской;
Патолого-анатомический корпус, город Алапаевск.
20
Свердловская область
Slide 21
расходы на образование в 2014 году
48.6
48.6
Образование
45,3 млрд. рублей -
45.3
44.8
2013
2014
2015
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оказание гос.услуг
6 949,3
7 500,0
8 279,1
9 109,6
Строительство и
реконструкция всего
6 122,6
3 875,0
3 489,2
397,6
в т.ч. строительство
детских садов
5 832,4
3 250,4
3 250,4
-
Прочие расходы
всего, в т.ч.
31 712,6
33 972,7
36 806,5
39 132,5
8 304,4
8 819,0
9 611,4
субвенции на
дошкольное
образование
субвенции на общее
образование
20 037,4
15 493,5
17 217,0
19 061,8
субсидии на питание
1 962,9
2 139,8
2 229,7
2 324,0
В 2014 году для многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на
душу населения, будет бесплатно предоставлен комплект одежды для посещения
ребенком общеобразовательной организации.
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
10,4 тыс. рублей
Свердловская область
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
10,5 тыс. рублей
21
Slide 22
Образование
22
На территории области осуществляет деятельность
291 образовательное учреждение
Основные целевые показатели государственных
программ, реализующих мероприятия в сфере
образования
процентов
Показатель
2014
2015
2016
Охват детей в возрасте 3-7 лет
услугами дошкольного образования
90
100
100
Охват организованным горячим
питанием учащихся
общеобразовательных организаций
94,3
94,5
94,7
Доля выпускников
общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности
выпускников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций
4,3
3,98
3,95
Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи
в возрасте 5-18 лет
68
69
70
Доля образовательных организаций
профессионального образования,
внедривших новые программы и
59
62
65
модели профессионального
образования
Бюджетные инвестиции:
3,2 млрд. рублей – создание 7 905 дополнительных мест в ДОУ, обеспечение
100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет к 2016 году;
Строительство здания школы с детским садом в поселке Карабашка
Тавдинского района;
Здание школы на 154 места в селе Платоново Шалинского городского округа;
Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени
А.С. Пушкина» на 550 мест в городе Верхняя Салда;
Спортивный зал для школы в селе Верховино, Тугулымский район;
Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест в блоке 5.4 квартала 5
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге;
Школьный комплекс на 1 875 учащихся в квартале 5 планировочного района
«Академический» в городе Екатеринбурге
Свердловская область
Slide 23
расходы на социальную политику
в 2014 году
Млрд. рублей
35.4
2013
2014
44.2
41.0
38.8
2015
Социальная политика
38,8 млрд. рублей –
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
4 436,5
4 908,0
5 726,0
6 745,8
129,8
129,8
134,9
-
Выплаты
социального
характера
25 148,7
27 078,5
28 278,9
30 747,6
Прочие расходы
5 650,3
6 655,0
6 823,2
6 753,6
Оказание
гос.услуг
Строительство и
реконструкция
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
8,2 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
9 тыс. рублей
23
Свердловская область
Slide 24
Социальная политика
На территории области осуществляют деятельность 149
учреждений социальногообслуживаниянаселения,из них:
4 областных государственных казенных учреждения, 145 государственных
бюджетныхиавтономныхучрежденийсоциальногообслуживаниянаселения.
В 29 стационарных учреждениях проживает 7,5 тысяч граждан пожилого возраста и
инвалидов, 110 человек обучается в профессиональном училище-интернате для
инвалидов, 737 тысяч граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию, а также 853 тысячи граждан (в том числе
несовершеннолетних), находящихся в трудной жизненной ситуации или
нуждающихся в социальной реабилитации, смогут получить услуги по социальному
обслуживаниюв119учреждениях социальногообслуживаниянаселения.
Предусмотрены выплаты следующим категориям граждан:
инвалидам Великой Отечественной Войны – 6 800 человек;
участникам Великой Отечественной Войны – 1 328 человек;
ветеранам труда – 360 477 человек;
труженикам тыла – 46 719 человек;
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшим от политических репрессий – 14 142 человека;
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам – 147 621 человек;
опекунам и попечителям – 15 391 человек;
приемным семьям – 5 197 человек;
инвалидам – 210 410 человек;
получающим пособие на ребенка – 156 601 человек.
Из каждых 10 граждан Свердловской области двое
граждан являются получателями мер социальной
поддержки.
Бюджетные инвестиции:
Продолжается строительство второй очереди Областного центра
реабилитации инвалидов в г. Екатеринбурге
(ул. Белинского, 173)
24
Свердловская область
Slide 25
расходы на культуру в 2014 году
Культура
2,3 млрд. рублей -
3.2
2.5
2.3
2013
2014
2015
2.5
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оказание
гос.услуг
1 170,0
1 388,5
1 534,8
1 685,9
Строительство и
реконструкция
218,5
41,5
35,0
70,0
Прочие расходы
всего, в т.ч.
1 824,1
880,4
977,3
789,2
межбюджетные
трансферты
740,3
131,3
136,3
142,5
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
0,7 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
0,5 тыс. рублей
25
Свердловская область
Slide 26
Культура
На территории области осуществляют деятельность
22 государственных учреждений культуры
Основные целевые показатели государственных
программ Свердловской области, реализующих
мероприятия в сфере культуры
Показатель
2014
2015
2016
Число посещений
государственных библиотек,
тыс. чел.
377,2
380
383
Увеличение количества
посещений театральноконцертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим
годом), процентов
1,8
2
2,2
Количество реализованных
выставочных музейных
проектов, единиц
2 530
2 835
3 135
Доля детей, посещающих
культурно-досуговые
учреждения и творческие кружки
на постоянной основе, от общего
числа детей в возрасте до 18 лет,
процентов
18
35
39,5
Число посещений
государственных библиотек,
тыс. человек
377,2
380
383
Бюджетные инвестиции:
Предусмотрены средства на строительство клуба в городе Волчанке
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В. Путина в объеме 41,5 млн. рублей.
26
Свердловская область
Slide 27
расходы на физическую культуру
и спорт в 2014 году
2,9
Млрд. рублей
1,9
2013
2014
1,9
1,7
2015
Физическая культура и спорт
1,9 млрд. рублей–
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оказание
гос.услуг
620,3
669,1
732,0
752,6
Строительство и
реконструкция
955,9
452,0
436,6
380,9
Поддержка
спорта высших
достижений
1 072,6
412,9
435,6
435,6
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
1 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
1 тыс. рублей
27
Свердловская область
Slide 28
Физическая культура и спорт
На территории области осуществляют деятельность 8
государственных учреждений физической культуры и спорта
Основные целевые показатели государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года»
Показатель
2014
2015
2016
Доля жителей Свердловской
области, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
Свердловской области (%)
27,0
30,0
32,5
Количество спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий (ед.)
7 800
8 000
8 100
53,1
45,0
11,9
53,2
45,1
11,95
53,3
45,2
12,0
Обеспеченность спортивными
сооружениями (% от нормы):
плоскостные сооружения;
спортивные залы;
плавательные бассейны
Бюджетные инвестиции:
Центральный стадион в г. Екатеринбурге, строительство
тренировочных площадок, временные сооружения на территории
стадиона на ул. Репина;
Реконструкция стадиона «Уралмаш» в г. Екатеринбурге;
Строительство спортивных сооружений - лыжные базы
и стадионы для муниципальных образований.
28
Свердловская область
Slide 29
расходы на государственную
поддержку сельского хозяйства
в 2014 году
Млн. рублей
3,046.2
3,009.4
3,028.5
2,868.8
2016
2015
2014
2013
Млн. рублей
Наименование
расходов
2013
2014
2015
2016
Поддержка производства
животноводческой и
рыбной продукции
1 586,6
1 475,3
1 357,6
1 406,9
Гранты на поддержку
начинающих фермеров
8,6
7,1
7,5
7,8
Гранты на развитие
семейных
животноводческих ферм
23,8
25,0
26,3
27,6
Обеспечение жильём
работников
сельхозорганизаций
50,0
50,0
50,0
57,8
Поддержка производства
животноводческой и
рыбной продукции
1 586,6
1 475,3
1 357,6
1 406,9
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
4,406 тыс. рублей
Сельское хозяйство
3,0 млрд. рублей-
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
4,432 тыс. рублей
29
Свердловская область
Slide 30
Жилищно-коммунальное хозяйство
7,8 млрд. рублей –
расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство в 2014 году
7 804,3
7 169,1
8 715,6
5573
1 858,5
1 069,5
536.6
2013
514.1
1 757,2
892.7
281.2
2014
2015
1 553,4
2016
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Переселение граждан из аварийного жилья
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Жилищнокоммунальное
хозяйство всего
7 169,1
7 804,3
8 715,6
5 573,0
Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов
536,6
514,1
281,2
892,7
Переселение
граждан из
аварийного жилья
1 069,5
1 858,5
1 757,2
1 553,4
в том числе:
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
1,664 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
1,808 тыс. рублей
30
Свердловская область
Slide 31
Показатель
2014
2015
2016
173
99
201
Общая площадь многоквартирных домов, в которых
планируется проведение
капитального ремонта общего
имущества, тыс. кв. м.
390,00
222,87
452,59
Количество граждан,
переселяемых из аварийных
многоквартирных жилых домов,
человек
4 011
3 376
3 122
Количество расселяемых
аварийных многоквартирных
домов, единиц
253
278
305
69,33
67,72
53,78
Количество многоквартирных
домов, в которых планируется
проведение капитального
ремонта общего имущества,
единиц
Общая площадь расселяемых
жилых помещений, тыс. кв. м.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основные целевые показатели государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года»
31
Свердловская область
Slide 32
Транспорт, дорожное хозяйство
12,2 млрд. рублей –
расходы на транспорт и дорожное
хозяйство в 2014 году
Млн. рублей
11,616.0
11,091.7
11,549.7
11,793.7
1,534.8
1,092.2
1,147.3
1,204.7
2013
2014
2015
2016
Транспорт
Дорожное хозяйство - всего
Млн. рублей
Наименование
расходов
2014
2015
2016
1 534,8
1 092,2
1 147,3
1 204,7
11 616,0
11 091,7
11 549,7
11 793,7
- содержание, ремонт
и кап. ремонт
автодорог
регионального
значения
4 453,7
6 537,8
6 020,5
5 379,4
- бюджетные
инвестиции в
объекты дорожного
хозяйства
2 537,5
1 686,1
1 569,9
1 722,2
Транспорт
Дорожное
хозяйство - всего
2013
в том числе :
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
3,05 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
2,82 тыс. рублей
32
Свердловская область
Slide 33
Показатель
2014
2015
2016
15 932
15 932
15 932
Протяженность построенных и
реконструированных
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, километры
30,342
20,649
19,450
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, в отношении которых
выполнены работы по содержанию,
от общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, подлежащих содержанию
в соответствии с нормативной
потребностью, проценты
100,0
100,0
100,0
Количество перевезенных
пассажиров организациями
железнодорожного транспорта в
пригородном сообщении на
территории Свердловской области,
тыс. пассажиров
Транспорт, дорожное хозяйство
Основные целевые показатели государственной
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,
связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года»
В рамках подпрограммы «Содействие развитию
муниципального образования «город Екатеринбург» как
центра Свердловской области» – «Столица» в целом
на 2014 – 2020 годы предусматриваются средства в
объеме 25,1 млрд. рублей.
В 2014-2016 годах планируется: 9,1 млрд. рублей.
33
Свердловская область
Slide 34
Бюджетные инвестиции
•
В числе приоритетных бюджетных инвестиций
бюджета на предстоящий период:
«Титановая долина» Особая экономическая зона «Титановая
долина создается с целью
развития обрабатывающих и
высокотехнологичных отраслей экономики, производства новых
видов продукции, что позволит создать условия для масштабного
привлечения инвестиций, увеличения глубины переработки
продукции на основе титана, укрепления позиций РФ на мировом
рынке титана. На основе особой экономической зоны в долгосрочной
перспективе будет сформирован крупный высокотехнологичный
территориальный кластер. Планируемое количество новых рабочих
мест–13000, новыхпроизводств–50.
Объем расходов на 2014 –2016 годы –3044,9 млн. рублей;
• Индустриальные парки –
промышленные площадки, на
которых ведут свою деятельность предприятия из одной или разных
отраслей. Создание индустриальных парков «Богословский»
(г. Краснотурьинск), «Новоуральский» (г. Новоуральск), НовоСвердловская ТЭЦ (г. Екатеринбург) направлено на организацию
современных
промышленно-производственных
комплексов,
ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции
глубокойпромышленной переработки.
Объем расходовна 2014–2016 годы–365,6млн.рублей;
• Технопарк
«Университетский»
имущественный
комплекс, в котором объединены научно-исследовательские
институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные
площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты
(транспорт, дороги, жилой поселок). Цель создания – развитие
инновационногопредпринимательства.
Объем расходовна 2014–2016 годы–341,5млн.рублей.
–
34
Свердловская область
Slide 35
В настоящее время вопрос обеспечения пожарной безопасности
населенных пунктов Свердловской области, осуществляется согласно
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический
регламент). Время прибытия 1-го расчета пожарного подразделения к месту
тушения пожара должно составлять в городских округах не более 10 минут, в
других населенных пунктах не более 20 минут.
Проведенная Правительством Свердловской области работа по
выполнению Технического регламента позволила в 2,2 раза сократить
количество неприкрытых пожарными подразделениями населенных
пунктов. Так, в 2011 году было прикрыто 729 населенных пунктов (43,9%);
по состоянию на 2013 год прикрыто 1 394 населенных пункта (72,8%).
Прикрыто
Не прикрыто
Количество
населенных
пунктов
%
Численность
населения,
тыс.чел.
%
Количество
населенных
пунктов
%
Численность
населения,
тыс.чел.
%
2011
729
43,9
3363,1
80,0
1185
56,1
1033,3
20,0
2012
1208
63,1
3954,9
90,0
706
36,9
441,5
10,0
2013
1394
72,8
3832,6
89,0
520
27,1
474,9
11,0
395,2
9,2
Год
Противопожарная служба
Противопожарная служба Свердловской области
Планируемые показатели к концу 2014 года
2014
1562
81,6
3920,6
90,9
352
19,4
Для обеспечения пожарной безопасности на всей территории
Свердловской области в 2014-2016 годах за счет областного бюджета будут
осуществлены следующие мероприятия:
-завершено строительство двух зданий пожарных депо в Серовском
городском округе: поселке Андриановичи и поселке Красноглинный (2014 г.);
-осуществлено строительство зданий пожарных депо в селе Полдневая
Полевского городского округа и в городе Верхняя Салда (2014 г.); деревне
Азанка Тавдинского городского округа, селе Липчинское Слободо-Туринского
муниципального района, селе Афанасьевское Ачитского городского округа и
селе Серебрянка города Нижний Тагил (2015 г.); селе Юва Красноуфимского
округа, деревне Косулино Белоярского городского округа, селе Черновское
Ирбитского муниципального образования, поселке Рефтинский Рефтинского
городского округа, поселке Дружинино Нижнесергинского муниципального
района (2016 г.).
Свердловская область
35
Slide 36
Служба 112
Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Свердловской области
Повышение безопасности жизнедеятельности населения,
защиты населения и территории Свердловской области
от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий во многом
зависит от создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Свердловской области.
В результате создания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
граждане получат возможность направлять сообщения обо
всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях по принципу
«единого окна». Решение о привлечении тех или иных
экстренных оперативных служб (пожарной охраны, полиции,
скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети,
службы реагирования в чрезвычайных ситуациях и службы
«Антитеррор») будет приниматься сотрудниками единых
дежурно-диспетчерских служб. В итоге сокращается время
реагирования оперативных служб, повышаются достоверность
и оперативность информации о ходе реагирования, экстренные
оперативные службы освобождаются от необходимости
реагирования на звонки, не содержащие сообщений
о чрезвычайных происшествиях.
Как показывают исследования, после завершения
создания
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» время
комплексного оперативного реагирования оперативных служб
уменьшается на 15 - 25 процентов, что приводит к сокращению
числа погибших, пострадавших и общего размера ущерба
населению и территориям примерно на 7 - 9 процентов.
Для создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской
области из областного бюджета предполагается выделить
в 2014 году – 85,7 млн. рублей, в 2015 году – 61,6 млн. рублей,
в 2016 году – 146,6 млн. рублей.
36
Свердловская область
Slide 37
расходы на создание сети МФЦ и
оказание государственных услуг
МФЦ в 2014 году
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Оснащение сети МФЦ
Подготовка помещений для филиалов МФЦ
Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы
Оказание гос. услуг
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оснащение сети
МФЦ
134,6
130,3
133,2
-
Подготовка
помещений для
филиалов МФЦ
159,6
208,0
51,2
-
22,4
28,8
29,5
-
158,6
597,2
1 208,3
1 435,3
Разработка и
внедрение
автоматизированной
информационной
системы
Оказание
гос. услуг
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
0,110 тыс. рублей
Услуги для граждан (многофункциональный центр)
0,96 млрд. руб. –
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
0,223 тыс. рублей
37
Свердловская область
Slide 38
Услуги для граждан (Многофункциональный центр (продолжение)
На территории области осуществляет деятельность
1 учреждение с филиальной сетью по организации
предоставления государственных услуг
Основные целевые показатели государственной
программы Совершенствование социальноэкономической политики на территории Свердловской
области до 2020 года
Показатель
2014
2015
2016
Доля граждан Свердловской
области, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания,
в том числе в МФЦ, %
67,8
90
Не менее
90
Количество муниципальных
образований в Свердловской
области, охваченных МФЦ, единиц
46
73
73
Уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг, %
70
70
80
Среднее время ожидания
получателя услуг в очереди на
подачу документов или на оказание
консультации по порядку
предоставления услуги, минут
15
15
15
38
Свердловская область
Slide 39
42 402,1
Здравоохранение
39 286,6
Образование
33 662,8
Соц.поддержка
19 878,0
Управление финансами
12 608,8
Транспорт, дорожное…
9 613,0
Строительство
6 702,4
ЖКХ
3 837,3
Агропромышленный…
Культура
2 561,1
Физ.культура, спорт
2 514,4
Управление
гос.…
Управление
собственностью
2 379,0
Занятость населения
2 137,4
Общественная безопасность
1 785,6
Социально-экономическая
Социально-экономическая…
политика
1 763,3
Развитие промышленности
1 146,0
Лесное хозяйство
903,0
Мировые судьи
681,0
Природопользование
510,0
Ветеринарное благополучие
407,7
ЗАГСы
251,1
Архивы
221,3
Жилищный надзор
104,3
Стройтельный надзор
95,3
Гос. регулирование цен
75,5
Охрана животного мира
63,9
Развитие
международных
Развитие
международных…
отношений
42,1
Департамент гос.закупок
38,3
Развитие кадровой политики
23,5
Свердловская область
28 государственных
программ
185 695,1 млн. рублей
(более 97 % расходов
бюджета) –
программная часть
4 687,4 млн. рублей –
непрограммные
расходы
(около 3 % расходов
бюджета)
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
190 382,5 млн. рублей –
объем расходов
бюджета на 2014 год
Структура расходов бюджета (в разрезе государственных программ)
Млн. рублей
39
Slide 40
Безвозмездные поступления
Динамика безвозмездных поступлений (млн. рублей)
поступления от Государственной корпорации
"Фонд содействия реформированию ЖКХ"
поступления из федерального бюджета
910
923
773
17 728
2013 год
18 638 млн. руб.
13,552
2014 год
14 475 млн. руб.
10,245
2015 год
11 018 млн. руб.
124
10,592
2016 год
10 716 млн. руб.
В 2014 году 79 % безвозмездных поступлений имеют
целевое назначение, в том числе:
• Социальная поддержка граждан – 6 386,2 млн. рублей
• Здравоохранение – 2 377,7 млн. рублей
• Реформирование ЖКХ – 922,4 млн. рублей
• Обеспечение особого статуса ЗАТО – 724,7 млн. рублей
• Охрана и защита лесов – 628,2 млн. рублей
Объем безвозмездных поступлений на душу
населения в 2014 году – 3,4 тыс. рублей;
в 2013 году – 4,3 тыс. рублей (среднероссийский
показатель – 8,3 тыс. рублей)
40
Свердловская область
Slide 41
4.5
4.2
4.3
27.7
27,1
26,5
30.9
35.0
1.1
2013
1,2
2014
4.5
19,8
Субсидии
37.7
41.8
Субвенции
1,5
2015
1,1
2016
Структура межбюджетных трансфертов:
Наименование раздела
Дотации
Иные
Тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
Общегосударственные вопросы
30 290,3
31 982,0
37 081,1
Национальная оборона
39 790,7
39 904,7
39 904,7
Национальная экономика
1 763 016,9
1 911 473,0
2 037 529,2
Жилищно-коммунальное
хозяйство
6 421 607,9
7 224 925,9
4 310 160,1
3 550,0
4 100,0
4 100,0
31 476 838,6
34 103 844,0
32 933 680,9
Культура, кинематография
172 788,0
171 300,0
212 500,0
Здравоохранение
302 881,0
360 588,0
358 099,0
10 958 855,0
11 337 069,1
12 860 402,0
Физическая культура и спорт
297 300,0
313 568,3
247 510,0
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
муниципальных образований
15 915 872,0
14 491 865,0
14 215 994,0
Охрана окружающей среды
Образование
Социальная политика
Свердловская область
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
Объем межбюджетных
трансфертов в 2014 году:
67,5 млрд. рублей
41
Slide 42
«Бюджет для граждан» - 2014
Настоящая информация подготовлена во исполнение Бюджетного
послания Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловской области в 2014 году и плановом периоде
2015 – 2016 годов».
«Брошюра для граждан» в доступной для широкого
круга пользователей форме раскрывает информацию
об особенностях формирования бюджета
на предстоящий период.
Координаторы проекта:
Д.В. Паслер – Председатель Правительства
Свердловской области
Г.М. Кулаченко – Министр финансов Свердловской области
Информация размещена на сайте minfin.midural.ru
Свердловская область
О бюджете Свердловской
области на 2014 год
и плановый период 2015
и 2016 годов
г. Екатеринбург
2013 год
Slide 2
Приветственное слово
Уважаемые жители
Свердловской области!
Сегодня обеспечение открытости и прозрачности
бюджетного процесса является одним из
ключевых направлений деятельности
Правительства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
в Бюджетном послании на 2014 год поставил
задачу: «…придать бюджетному процессу еще
большую открытость и публичность.
Каждый житель Свердловской области должен иметь возможность
в полном объеме получить информацию о том, сколько регион
зарабатывает и сколько тратит, какие программы являются для нас
приоритетными, каких результатов мы хотим добиться».
Правительство Свердловской области предлагает версию бюджета
на 2014-2016 годы в форме презентационного материала.
На наш взгляд, мы доступно отразили основные параметры
областного бюджета на 2014-2016 годы, объемы бюджетных
ассигнований по наиболее значимым расходным обязательствам,
плановые значения отдельных показателей, характеризующих
результаты использования бюджетных средств.
Правительство Свердловской области заинтересовано в участии как
можно большего числа граждан в бюджетном процессе.
Для нас важно и ценно мнение каждого гражданина как по
совершенствованию бюджетного процесса, так и по формированию
доходной и расходной частей бюджета.
С уважением,
Денис Паслер
Председатель Правительства
Свердловской области
2
Свердловская область
Slide 3
Государственные бюджеты появились
в средние века. Слово «Бюджет» происходит от
латинского «bulga» – «кожаный мешок, ранец».
К нам же понятие «бюджет» пришло из Англии.
Представляя в английском парламенте
содержание доходов и расходов, канцлер
казначейства (министр финансов) открывал
мешок с деньгами и документами (budget). Эта
процедура и называлась «открытие бюджета»
Вводная часть. Основные понятия
Бюджет – это план доходов и расходов
на определенный период
Уровни бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджеты субъектов
Российской Федерации
(региональный бюджет, бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
Местные бюджеты
(бюджеты муниципальных образований)
Свердловская область
Консолидированный бюджет субъекта
Бюджеты Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты государственных
внебюджетных Фондов Российской Федерации)
3
Slide 4
Вводная часть. Основные понятия
Доходы бюджета – безвозмездные
и безвозвратные поступления денежных
средств в бюджет
Налоговые
доходы
V Налог на прибыль
V Налог на доходы
физических лиц
V Акцизы
V Налог на
имущество
V Транспортный
налог
V Налоги, сборы,
платежи за
пользование
природными
ресурсами
Неналоговые
доходы
V Доходы от аренды
земли и имущества,
находящегося
в государственной
или муниципальной
собственности
V Доходы от продажи
земли и имущества,
находящегося
в государственной
или муниципальной
собственности
Безвозмездные
поступления
V Субсидии из
других бюджетов
V Субвенции из
других бюджетов
V Дотации из
других бюджетов
V Поступления от
Государственных
корпораций
V Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
V Иные неналоговые
доходы
Налоговые «факты»
4
- Более 300 лет назад в России был введен знаменитый налог на
бороду: Петр I повелел оценивать дворянские бороды в 60 рублей,
первостатейные купеческие - в 100 рублей, рядовые торговые - в 60
рублей и холопьи - в 30. Крестьянин у себя в деревне носил бороду даром, но при
въезде в город, как и при выезде, платил за нее 1 копейку. Банный налог: по указу
1704 г. думные люди и первостатейные купцы должны были платить с домашних
бань по 3 рубля, простые дворяне, купцы и всякие разночинцы - по 1 рублю,
крестьяне - по 15 копеек. «Или плати, или не мойся».
- Налог на бездетность, существовавший в СССР, был введен в 1941 г.
с целью мобилизации дополнительных средств для оказания помощи
многодетным матерям. Этот налог не имел аналогов в истории и взимался
только в СССР и Монголии.
- Налог на тень взимается в Венеции (Италия) с 1993 года. Под налог попали навесы
и зонтики, которые принадлежат магазинам и кафе, тень от которых падает на
коммунальную собственность - землю. Кстати, еще в Византии платили налог на
воздух, размер которого зависел от размера здания.
Свердловская область
Slide 5
Принципы формирования расходов:
По ведомствам
По разделам (функциям государства):
Общегосударственные
вопросы
Культура,
кинематография
Национальная оборона
Здравоохранение
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Социальная политика
Национальная
экономика
Физическая культура и
спорт
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Средства массовой
информации
Охрана окружающей
среды
Образование
Обслуживание
государственного долга
Межбюджетные
трансферты общего
характера
По государственным программам
Свердловская область
Вводная часть. Основные понятия
Расходы бюджета – выплачиваемые
из бюджета денежные средства
5
Slide 6
- цели и задачи государственной политики
в определенной сфере;
- способы их достижения (мероприятия
программы);
- объемы используемых финансовых средств;
- показатели эффективности реализации
программы, на основании которых дается
оценка достижения или недостижения
заданных целей
Цель / Задача (и)
Мероприятие 1
1
2
3
Мероприятие n
1
2
3
Мероприятие
n+1
1
2
3
Показатели оценки
эффективности
Вводная часть. Основные понятия
Государственная программа соответствует
Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области и содержит:
6
Свердловская область
Slide 7
Дефицит
Профицит
Накопленные резервы
Накопленные резервы
Государственный долг
Государственный долг
Структура государственного долга:
По источнику
заимствования
По видам
долговых
обязательств
По сроку
Вводная часть. Основные понятия
Доходы бюджета – расходы бюджета
= дефицит / профицит
Если расходы превышают доходы,
складывается дефицит, если
доходы превышают расходы - профицит
• Внутренний
• Внешний
•
•
•
•
Кредиты
Государственные ценные бумаги
Государственные гарантии
Иные долговые обязательства
• Краткосрочный (до 1 года)
• Среднесрочный (от 1 года до 5 лет)
• Долгосрочный (свыше 5 лет)
7
Свердловская область
Slide 8
Вводная часть. Основные понятия
Межбюджетные трансферты – денежные
средства, направляемые из одного уровня
бюджетной системы в другой
Дотации
(лат. «Dotatio» –
дар, пожертвование)
Безвозмездная финансовая
помощь государства
Субвенции
(лат. «Subvenire» –
приходить на помощь)
Предоставляются на
финансирование
«переданных» другим
публично-правовым
образованиям полномочий
Субсидии
(лат. «Subsidium» –
поддержка)
Предоставляются на
условиях долевого
софинансирования расходов
других бюджетов
Межбюджетные трансферты направлены на:
- стимулирование экономического роста;
- выравнивание бюджетной обеспеченности территорий
и обеспечение равномерного доступа к гарантированному
набору государственных услуг на всей территории;
- компенсацию нижестоящим бюджетам затрат
на финансирование мероприятий общенационального
значения, стоимость которых превышает доходные
возможности данных бюджетов;
- поощрение реализации экономических и социальных реформ
нижестоящими органами власти на своей территории.
8
Свердловская область
Slide 9
№
п/п
Наименование
показателя
1.
Производительность
труда в экономике
(ВРП в расчете на
одного занятого),
тыс. руб. на человека
773,1
849,8
942,4
1 052,5
Объем отгруженных
товаров
собственного
производства,
млрд. руб.
1 466,2
1 552,3
1 670,6
1 794,4
Индекс
промышленного
производства, % к
предыдущему году
100,3
102,6
103,8
103,7
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования,
млрд. рублей
372,6
407,3
452,0
503,6
Оборот розничной
торговли,
млрд. рублей
964,9
1 069,9
1 182,9
1 311,6
Прибыль (убыток) –
сальдо по полному
кругу организаций,
млрд. рублей
135,0
144,1
154,0
164,8
7.
Фонд заработной
платы, млрд. рублей
541,2
597,3
660,1
730,1
8.
Внешнеторговый
оборот, млн. $ США
11 764,1
11 830,4
13 289,4
13 815,0
2.
3.
4.
5.
6.
2013 год 2014 год* 2015 год* 2016 год*
(оценка)
* По консервативному варианту развития экономики
Свердловская область
Вводная часть. Основные показатели развития экономики
Постановление Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1334-ПП
«О прогнозе социально-экономического развития
Свердловской области на 2014 – 2016 годы»
9
Slide 10
Вводная часть: Свердловская область – характеристика региона
Численность населения Свердловской области
(среднегодовая) 4,319 млн человек
ВРП в 2013
1 трлн 580
млрд рублей
ВРП в расчете на одного
жителя 365,9 тыс. рублей
Прожиточный минимум (IV квартал
2013 года) 7 681 рублей в расчете на
душу населения
Индекс потребительских
цен на товары и услуги – Среднемесячная номинальная
105,8 %
начисленная заработная плата
Уровень официально
(на сентябрь 2013 года)
зарегистрированной
27 399,8 рублей
безработицы на конец года
1,29 % к экономически
Объем ввода в действие жилых домов
активному населению
(за январь - октябрь 2013 года)
896,4 тыс. кв. м.
186 936
190 382
Расходы бюджета,
млн. руб.
165 756
156 358
154 466
141 828
35 859
Доходы бюджета,
млн. руб.
164 916
146 895
Расходы бюджета
на душу
населения, руб.
38 480
43 322,3
44 080
Доходы бюджета
на душу
населения, руб.
38 184
32,925
34,102
36,323
На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014 На 01.01.2015
10
Свердловская область
Slide 11
Публичное обсуждение государственных программ
• Проект государственной программы публикуется на
официальном сайте органа исполнительной власти,
ответственного за реализацию программы. Там же
размещается информация о порядке направления
замечаний и предложений к проекту программы
• Период проведения общественного обсуждения
проекта программы – не менее 7 календарных дней
и не более 30 календарных дней
Публичное обсуждение проекта областного бюджета
• Законодательное Собрание Свердловской области
создает временную согласительную комиссию
по вопросам, связанным с рассмотрением, в том
числе в форме публичных слушаний, проекта
закона об областном бюджете. Таким образом,
обеспечивается обсуждение вопросов
формирования бюджета широким кругом лиц
• Общественное обсуждение проекта закона
об областном бюджете в Общественной палате
Свердловской области с участием представителей
областных общественных организаций,
политических партий, научного сообщества и всех
заинтересованных лиц
Вводная часть. Обсуждение бюджета
В Свердловской области обеспечена возможность
участия граждан в формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период:
Публикация проекта областного бюджета
• Проект закона об областном бюджете в течение
3 календарных дней со дня внесения его
в Законодательное собрание Свердловской области
официально публикуется в «Областной газете»
• Также проект бюджета размещается на
официальном сайте Министерства финансов
Свердловской области
Свердловская область
11
Slide 12
12
Свердловская область
Общие характеристики бюджета, млн. рублей
Slide 13
Формирование оптимальных условий для инвесторов
и
благоприятного
инвестиционного
климата,
стимулирование
привлечения
инвестиций
в экономику Свердловской области в объемах и
темпах, достаточных для обеспечения устойчивого
экономического роста
Реализация майских Указов Президента Российской
Федерации В.В. Путина
Жилищное строительство во всех муниципалитетах
области для удовлетворения потребностей людей
в доступном и качественном жилье
Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья
Ликвидация очередей в детские дошкольные
учреждения
Повышение доступности и качества бесплатной
медицинской помощи
Выделение грантов на реализацию культурных
проектов
Строительство спортивных сооружений и малых
спортивных форм – школьные стадионы, спортивные
площадки во дворах и парках, хоккейные корты,
лыжные базы
Профилактика социального сиротства
Поддержка приемных семей
Создание
безбарьерной
среды
для
людей
с ограниченными возможностями
Общие характеристики бюджета: приоритеты бюджетной политики
Основные направления бюджетной политики
определены в бюджетном послании Губернатора
Свердловской области Е.В. Куйвашева
13
Свердловская область
Slide 14
Доходы областного бюджета
Прогноз поступлений доходов в областной
бюджет в 2014 году
1.3%
5.1%
10.7%
1.1%
Налог на прибыль
организаций
НДФЛ
8.8%
29.3%
Акцизы
Транспортный налог
164 916,4
млн. рублей
Налог на имущество
организаций
Прочие налоговые
доходы
8.5%
Неналоговые доходы
35.2%
Доходы на 1 жителя в 2013 году:
36,2 тыс. рублей
Безвозмездные
поступления
Доходы на 1 жителя в 2014 году:
38,2 тыс. рублей
Прогноз поступлений налоговых
и неналоговых доходов в областной бюджет
в 2014 году
от крупного и
среднего бизнеса
40,2 %
150 441,6
млн. рублей
0,3 %
59,5 %
от малого бизнеса
от физических лиц
14
Свердловская область
Slide 15
Наименование доходов
2013 г.
(закон)
Прогноз 2014 г.
Прогноз 2015 г.
Прогноз 2016 г.
Налоговые и неналоговые
доходы - всего
137,7
150,4
164,6
179,1
Налог на прибыль
организаций
49,1
48,3
51,6
55,2
Налог на доходы
физических лиц
46,5
58,1
64,2
71,0
Акцизы
13,2
14,0
16,1
17,2
Налоги на совокупный
доход
6,3
7,0
7,5
8,1
Налог на имущество
организаций
15,7
17,6
19,8
22,0
Прочие налоговые доходы
3,3
3,3
2,1
2,2
Неналоговые доходы
3,5
2,1
3,3
3,4
Факторы, оказывающие влияние на объем налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета в 2014 году
Доходы областного бюджета
Млрд. рублей
Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2014-2016 гг.
(Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. №1334-ПП)
2014 год
2015 год
2016 год
Рост валового
регионального продукта,
%
103,5
104,8
105,0
Рост сальдо прибылей
(убытков), %
106,7
106,9
107,0
Рост фонда заработной
платы, %
110,4
110,5
110,6
Увеличение доходов
Уменьшение доходов
Законодательство Российской Федерации
-
Увеличение норматива зачисления налога на доходы
физических лиц с 01.01.2014 на 10% (ст.56, п.3 ст.58
Бюджетного кодекса РФ);
Рост ставок акцизов (ст.193 Налогового кодекса РФ);
Рост ставок налога на имущество организаций в
отношении
железнодорожных
путей
общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
электропередачи (п.3 ст.380 Налогового кодекса РФ).
-
-
-
Снижение с 01.01.2014 на 50% норматива
зачисления налога на доходы физических лиц,
уплачиваемого иностранными гражданами в
виде фиксированного авансового платежа
(ст.56 Бюджетного кодекса РФ);
Зачисление с 01.01.2014 в местные бюджеты
100% доходов от аренды и продажи земельных
участков, собственность на которые не
разграничена (ст.62 Бюджетного кодекса РФ);
Зачисление в местные бюджеты 10% доходов
от акцизов на нефтепродукты (п.3.1 ст.58
Бюджетного кодекса РФ).
Законодательство Свердловской области
- низкие ставки транспортного налога с 2013 года
по сравнению с 2012 (Закон Свердловской области
от 29.11.2002 № 43-ОЗ (в ред. от 15.06.2011))
Свердловская область
15
Slide 16
Основные доходные источники
Налог на прибыль организаций
55,207.4
49,125.3
2013
48,265.4
2014
51,595.7
2015
2016
Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
-
Излишняя уплата в бюджет в 2011-2013 гг. налога в сумме
3,5 млрд. рублей;
Прогнозируемый рост сальдо прибылей и убытков (в 2014 –
106,7 %, в 2015 – 106,9 %, в 2016 – 107,0 %).
Налог на доходы физических лиц
70,998.0
58,115.8
64,215.6
46,479.1
2013
2014
2015
2016
Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
-
16
Прогнозируемый рост фонда заработной платы (в 2014 – 110,4%,
в 2015 – 110,5 %, в 2016 – 110,6 %);
Увеличение норматива зачисления налога на доходы физических
лиц с 01.01.2014 на 10 % (ст.56, п.3 ст.58 Бюджетного кодекса РФ);
Снижение с 01.01.2014 на 50 % норматива зачисления налога на
доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами
в виде фиксированного авансового платежа (ст.56 Бюджетного
кодекса РФ).
Свердловская область
Slide 17
16,090.4
17,220.7
14,015.8
13,241.1
2013
2014
2015
2016
Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
- Рост ставок акцизов (ст.193 Налогового кодекса РФ);
- зачисление в местные бюджеты 10% доходов от
акцизов на нефтепродукты (п.3.1 ст.58 Бюджетного
кодекса РФ).
Основные доходные источники
Акцизы
Налог на имущество организаций
15,709.3
2013
17,633.1
2014
19,795.6
22,018.1
2015
2016
Факторы, оказывающие влияние на поступление налога:
- Рост ставок налога на имущество организаций
в отношении железнодорожных путей общего
пользования, магистральных трубопроводов, линий
электропередачи (п.3 ст.380 Налогового кодекса РФ).
17
Свердловская область
Slide 18
Структура расходов бюджета (по функциям государства)
Млрд. рублей
Дошкольное
образование
12,5
6,5
4,2
23,9
Образование
1,3
45,3
11,0
Межбюджетные
трансферты
15,9
1,1
Культура
2,3
0,7
ЖКХ
7,8
9,0
Здравоохранение
41,9
Общегосударственные вопросы
6,1
Амбулаторная
помощь
22,0
7,8
Всего
расходы
190,4
4,1
Другие вопросы
Национальная
экономика
22,1
Нац.
безопасность
Физ.культура,
спорт
2,3
1,1
1,9
3,4
0,4
1,6
0,2
Социальная
политика
11,1
0,8
38,8
0,8
5,1
27,1
18
5,0
1,3
0,5
2,0
0,9
Slide 19
расходы на здравоохранение
в 2014 году
43,9
42,9
Здравоохранение
41,9 млрд. рублей -
41,9
41,3
2013
2014
2015
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оказание
гос.услуг
9 791,4
10 968,0
12 543,5
13 410,1
Строительство и
реконструкция
1 013,7
1 092,9
470,9
388,1
Обязательное
медицинское
страхование
21 205,6
22 040,5
22 468,6
22 468,7
2 721,5
1 833,5
1 892,5
1 962,0
Лекарственное
обеспечение
отдельных
категорий
граждан
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
9,0 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
10,0 тыс. рублей
19
Свердловская область
Slide 20
Здравоохранение
На территории области осуществляют деятельность 168
государственных учреждений здравоохранения
Основные целевые показатели государственной
программы Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской области до 2020 года»
Показатель
2014
2015
2016
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении (год)
71,3
72,0
72,5
Смертность от всех причин
(случаев на 1000 населения)
13,3
13,1
12,8
Обеспеченность населения
врачами (на 10 тыс. человек
населения)
39,9
41,4
42,9
Бюджетные инвестиции:
Строительство 7 объектов капитального строительства, в том числе:
Комплекс зданий Свердловского областного государственного
учреждения
здравоохранения
«Противотуберкулёзный
диспансер» по переулку Кустовому в Октябрьском районе города
Екатеринбурга, 1 очередь строительства;
Комплекс
зданий
Уральского
научно-исследовательского
института охраны материнства и младенчества в городе
Екатеринбурге;
Территориальный центр медицины катастроф по Свердловской
области в городе Екатеринбурге по улице Светлореченской;
Патолого-анатомический корпус, город Алапаевск.
20
Свердловская область
Slide 21
расходы на образование в 2014 году
48.6
48.6
Образование
45,3 млрд. рублей -
45.3
44.8
2013
2014
2015
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оказание гос.услуг
6 949,3
7 500,0
8 279,1
9 109,6
Строительство и
реконструкция всего
6 122,6
3 875,0
3 489,2
397,6
в т.ч. строительство
детских садов
5 832,4
3 250,4
3 250,4
-
Прочие расходы
всего, в т.ч.
31 712,6
33 972,7
36 806,5
39 132,5
8 304,4
8 819,0
9 611,4
субвенции на
дошкольное
образование
субвенции на общее
образование
20 037,4
15 493,5
17 217,0
19 061,8
субсидии на питание
1 962,9
2 139,8
2 229,7
2 324,0
В 2014 году для многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на
душу населения, будет бесплатно предоставлен комплект одежды для посещения
ребенком общеобразовательной организации.
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
10,4 тыс. рублей
Свердловская область
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
10,5 тыс. рублей
21
Slide 22
Образование
22
На территории области осуществляет деятельность
291 образовательное учреждение
Основные целевые показатели государственных
программ, реализующих мероприятия в сфере
образования
процентов
Показатель
2014
2015
2016
Охват детей в возрасте 3-7 лет
услугами дошкольного образования
90
100
100
Охват организованным горячим
питанием учащихся
общеобразовательных организаций
94,3
94,5
94,7
Доля выпускников
общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности
выпускников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных организаций
4,3
3,98
3,95
Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи
в возрасте 5-18 лет
68
69
70
Доля образовательных организаций
профессионального образования,
внедривших новые программы и
59
62
65
модели профессионального
образования
Бюджетные инвестиции:
3,2 млрд. рублей – создание 7 905 дополнительных мест в ДОУ, обеспечение
100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет к 2016 году;
Строительство здания школы с детским садом в поселке Карабашка
Тавдинского района;
Здание школы на 154 места в селе Платоново Шалинского городского округа;
Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени
А.С. Пушкина» на 550 мест в городе Верхняя Салда;
Спортивный зал для школы в селе Верховино, Тугулымский район;
Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест в блоке 5.4 квартала 5
планировочного района «Академический» в городе Екатеринбурге;
Школьный комплекс на 1 875 учащихся в квартале 5 планировочного района
«Академический» в городе Екатеринбурге
Свердловская область
Slide 23
расходы на социальную политику
в 2014 году
Млрд. рублей
35.4
2013
2014
44.2
41.0
38.8
2015
Социальная политика
38,8 млрд. рублей –
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
4 436,5
4 908,0
5 726,0
6 745,8
129,8
129,8
134,9
-
Выплаты
социального
характера
25 148,7
27 078,5
28 278,9
30 747,6
Прочие расходы
5 650,3
6 655,0
6 823,2
6 753,6
Оказание
гос.услуг
Строительство и
реконструкция
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
8,2 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
9 тыс. рублей
23
Свердловская область
Slide 24
Социальная политика
На территории области осуществляют деятельность 149
учреждений социальногообслуживаниянаселения,из них:
4 областных государственных казенных учреждения, 145 государственных
бюджетныхиавтономныхучрежденийсоциальногообслуживаниянаселения.
В 29 стационарных учреждениях проживает 7,5 тысяч граждан пожилого возраста и
инвалидов, 110 человек обучается в профессиональном училище-интернате для
инвалидов, 737 тысяч граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в
трудную жизненную ситуацию, а также 853 тысячи граждан (в том числе
несовершеннолетних), находящихся в трудной жизненной ситуации или
нуждающихся в социальной реабилитации, смогут получить услуги по социальному
обслуживаниюв119учреждениях социальногообслуживаниянаселения.
Предусмотрены выплаты следующим категориям граждан:
инвалидам Великой Отечественной Войны – 6 800 человек;
участникам Великой Отечественной Войны – 1 328 человек;
ветеранам труда – 360 477 человек;
труженикам тыла – 46 719 человек;
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшим от политических репрессий – 14 142 человека;
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам – 147 621 человек;
опекунам и попечителям – 15 391 человек;
приемным семьям – 5 197 человек;
инвалидам – 210 410 человек;
получающим пособие на ребенка – 156 601 человек.
Из каждых 10 граждан Свердловской области двое
граждан являются получателями мер социальной
поддержки.
Бюджетные инвестиции:
Продолжается строительство второй очереди Областного центра
реабилитации инвалидов в г. Екатеринбурге
(ул. Белинского, 173)
24
Свердловская область
Slide 25
расходы на культуру в 2014 году
Культура
2,3 млрд. рублей -
3.2
2.5
2.3
2013
2014
2015
2.5
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оказание
гос.услуг
1 170,0
1 388,5
1 534,8
1 685,9
Строительство и
реконструкция
218,5
41,5
35,0
70,0
Прочие расходы
всего, в т.ч.
1 824,1
880,4
977,3
789,2
межбюджетные
трансферты
740,3
131,3
136,3
142,5
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
0,7 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
0,5 тыс. рублей
25
Свердловская область
Slide 26
Культура
На территории области осуществляют деятельность
22 государственных учреждений культуры
Основные целевые показатели государственных
программ Свердловской области, реализующих
мероприятия в сфере культуры
Показатель
2014
2015
2016
Число посещений
государственных библиотек,
тыс. чел.
377,2
380
383
Увеличение количества
посещений театральноконцертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим
годом), процентов
1,8
2
2,2
Количество реализованных
выставочных музейных
проектов, единиц
2 530
2 835
3 135
Доля детей, посещающих
культурно-досуговые
учреждения и творческие кружки
на постоянной основе, от общего
числа детей в возрасте до 18 лет,
процентов
18
35
39,5
Число посещений
государственных библиотек,
тыс. человек
377,2
380
383
Бюджетные инвестиции:
Предусмотрены средства на строительство клуба в городе Волчанке
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В. Путина в объеме 41,5 млн. рублей.
26
Свердловская область
Slide 27
расходы на физическую культуру
и спорт в 2014 году
2,9
Млрд. рублей
1,9
2013
2014
1,9
1,7
2015
Физическая культура и спорт
1,9 млрд. рублей–
2016
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оказание
гос.услуг
620,3
669,1
732,0
752,6
Строительство и
реконструкция
955,9
452,0
436,6
380,9
Поддержка
спорта высших
достижений
1 072,6
412,9
435,6
435,6
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
1 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
1 тыс. рублей
27
Свердловская область
Slide 28
Физическая культура и спорт
На территории области осуществляют деятельность 8
государственных учреждений физической культуры и спорта
Основные целевые показатели государственной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года»
Показатель
2014
2015
2016
Доля жителей Свердловской
области, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
Свердловской области (%)
27,0
30,0
32,5
Количество спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий (ед.)
7 800
8 000
8 100
53,1
45,0
11,9
53,2
45,1
11,95
53,3
45,2
12,0
Обеспеченность спортивными
сооружениями (% от нормы):
плоскостные сооружения;
спортивные залы;
плавательные бассейны
Бюджетные инвестиции:
Центральный стадион в г. Екатеринбурге, строительство
тренировочных площадок, временные сооружения на территории
стадиона на ул. Репина;
Реконструкция стадиона «Уралмаш» в г. Екатеринбурге;
Строительство спортивных сооружений - лыжные базы
и стадионы для муниципальных образований.
28
Свердловская область
Slide 29
расходы на государственную
поддержку сельского хозяйства
в 2014 году
Млн. рублей
3,046.2
3,009.4
3,028.5
2,868.8
2016
2015
2014
2013
Млн. рублей
Наименование
расходов
2013
2014
2015
2016
Поддержка производства
животноводческой и
рыбной продукции
1 586,6
1 475,3
1 357,6
1 406,9
Гранты на поддержку
начинающих фермеров
8,6
7,1
7,5
7,8
Гранты на развитие
семейных
животноводческих ферм
23,8
25,0
26,3
27,6
Обеспечение жильём
работников
сельхозорганизаций
50,0
50,0
50,0
57,8
Поддержка производства
животноводческой и
рыбной продукции
1 586,6
1 475,3
1 357,6
1 406,9
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
4,406 тыс. рублей
Сельское хозяйство
3,0 млрд. рублей-
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
4,432 тыс. рублей
29
Свердловская область
Slide 30
Жилищно-коммунальное хозяйство
7,8 млрд. рублей –
расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство в 2014 году
7 804,3
7 169,1
8 715,6
5573
1 858,5
1 069,5
536.6
2013
514.1
1 757,2
892.7
281.2
2014
2015
1 553,4
2016
Жилищно-коммунальное хозяйство - всего
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Переселение граждан из аварийного жилья
Млн. рублей
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Жилищнокоммунальное
хозяйство всего
7 169,1
7 804,3
8 715,6
5 573,0
Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов
536,6
514,1
281,2
892,7
Переселение
граждан из
аварийного жилья
1 069,5
1 858,5
1 757,2
1 553,4
в том числе:
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
1,664 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
1,808 тыс. рублей
30
Свердловская область
Slide 31
Показатель
2014
2015
2016
173
99
201
Общая площадь многоквартирных домов, в которых
планируется проведение
капитального ремонта общего
имущества, тыс. кв. м.
390,00
222,87
452,59
Количество граждан,
переселяемых из аварийных
многоквартирных жилых домов,
человек
4 011
3 376
3 122
Количество расселяемых
аварийных многоквартирных
домов, единиц
253
278
305
69,33
67,72
53,78
Количество многоквартирных
домов, в которых планируется
проведение капитального
ремонта общего имущества,
единиц
Общая площадь расселяемых
жилых помещений, тыс. кв. м.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основные целевые показатели государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года»
31
Свердловская область
Slide 32
Транспорт, дорожное хозяйство
12,2 млрд. рублей –
расходы на транспорт и дорожное
хозяйство в 2014 году
Млн. рублей
11,616.0
11,091.7
11,549.7
11,793.7
1,534.8
1,092.2
1,147.3
1,204.7
2013
2014
2015
2016
Транспорт
Дорожное хозяйство - всего
Млн. рублей
Наименование
расходов
2014
2015
2016
1 534,8
1 092,2
1 147,3
1 204,7
11 616,0
11 091,7
11 549,7
11 793,7
- содержание, ремонт
и кап. ремонт
автодорог
регионального
значения
4 453,7
6 537,8
6 020,5
5 379,4
- бюджетные
инвестиции в
объекты дорожного
хозяйства
2 537,5
1 686,1
1 569,9
1 722,2
Транспорт
Дорожное
хозяйство - всего
2013
в том числе :
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
3,05 тыс. рублей
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
2,82 тыс. рублей
32
Свердловская область
Slide 33
Показатель
2014
2015
2016
15 932
15 932
15 932
Протяженность построенных и
реконструированных
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, километры
30,342
20,649
19,450
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, в отношении которых
выполнены работы по содержанию,
от общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования регионального
значения, подлежащих содержанию
в соответствии с нормативной
потребностью, проценты
100,0
100,0
100,0
Количество перевезенных
пассажиров организациями
железнодорожного транспорта в
пригородном сообщении на
территории Свердловской области,
тыс. пассажиров
Транспорт, дорожное хозяйство
Основные целевые показатели государственной
программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства,
связи и информационных технологий Свердловской
области до 2020 года»
В рамках подпрограммы «Содействие развитию
муниципального образования «город Екатеринбург» как
центра Свердловской области» – «Столица» в целом
на 2014 – 2020 годы предусматриваются средства в
объеме 25,1 млрд. рублей.
В 2014-2016 годах планируется: 9,1 млрд. рублей.
33
Свердловская область
Slide 34
Бюджетные инвестиции
•
В числе приоритетных бюджетных инвестиций
бюджета на предстоящий период:
«Титановая долина» Особая экономическая зона «Титановая
долина создается с целью
развития обрабатывающих и
высокотехнологичных отраслей экономики, производства новых
видов продукции, что позволит создать условия для масштабного
привлечения инвестиций, увеличения глубины переработки
продукции на основе титана, укрепления позиций РФ на мировом
рынке титана. На основе особой экономической зоны в долгосрочной
перспективе будет сформирован крупный высокотехнологичный
территориальный кластер. Планируемое количество новых рабочих
мест–13000, новыхпроизводств–50.
Объем расходов на 2014 –2016 годы –3044,9 млн. рублей;
• Индустриальные парки –
промышленные площадки, на
которых ведут свою деятельность предприятия из одной или разных
отраслей. Создание индустриальных парков «Богословский»
(г. Краснотурьинск), «Новоуральский» (г. Новоуральск), НовоСвердловская ТЭЦ (г. Екатеринбург) направлено на организацию
современных
промышленно-производственных
комплексов,
ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции
глубокойпромышленной переработки.
Объем расходовна 2014–2016 годы–365,6млн.рублей;
• Технопарк
«Университетский»
имущественный
комплекс, в котором объединены научно-исследовательские
институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные
площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты
(транспорт, дороги, жилой поселок). Цель создания – развитие
инновационногопредпринимательства.
Объем расходовна 2014–2016 годы–341,5млн.рублей.
–
34
Свердловская область
Slide 35
В настоящее время вопрос обеспечения пожарной безопасности
населенных пунктов Свердловской области, осуществляется согласно
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический
регламент). Время прибытия 1-го расчета пожарного подразделения к месту
тушения пожара должно составлять в городских округах не более 10 минут, в
других населенных пунктах не более 20 минут.
Проведенная Правительством Свердловской области работа по
выполнению Технического регламента позволила в 2,2 раза сократить
количество неприкрытых пожарными подразделениями населенных
пунктов. Так, в 2011 году было прикрыто 729 населенных пунктов (43,9%);
по состоянию на 2013 год прикрыто 1 394 населенных пункта (72,8%).
Прикрыто
Не прикрыто
Количество
населенных
пунктов
%
Численность
населения,
тыс.чел.
%
Количество
населенных
пунктов
%
Численность
населения,
тыс.чел.
%
2011
729
43,9
3363,1
80,0
1185
56,1
1033,3
20,0
2012
1208
63,1
3954,9
90,0
706
36,9
441,5
10,0
2013
1394
72,8
3832,6
89,0
520
27,1
474,9
11,0
395,2
9,2
Год
Противопожарная служба
Противопожарная служба Свердловской области
Планируемые показатели к концу 2014 года
2014
1562
81,6
3920,6
90,9
352
19,4
Для обеспечения пожарной безопасности на всей территории
Свердловской области в 2014-2016 годах за счет областного бюджета будут
осуществлены следующие мероприятия:
-завершено строительство двух зданий пожарных депо в Серовском
городском округе: поселке Андриановичи и поселке Красноглинный (2014 г.);
-осуществлено строительство зданий пожарных депо в селе Полдневая
Полевского городского округа и в городе Верхняя Салда (2014 г.); деревне
Азанка Тавдинского городского округа, селе Липчинское Слободо-Туринского
муниципального района, селе Афанасьевское Ачитского городского округа и
селе Серебрянка города Нижний Тагил (2015 г.); селе Юва Красноуфимского
округа, деревне Косулино Белоярского городского округа, селе Черновское
Ирбитского муниципального образования, поселке Рефтинский Рефтинского
городского округа, поселке Дружинино Нижнесергинского муниципального
района (2016 г.).
Свердловская область
35
Slide 36
Служба 112
Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Свердловской области
Повышение безопасности жизнедеятельности населения,
защиты населения и территории Свердловской области
от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий во многом
зависит от создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Свердловской области.
В результате создания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
граждане получат возможность направлять сообщения обо
всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях по принципу
«единого окна». Решение о привлечении тех или иных
экстренных оперативных служб (пожарной охраны, полиции,
скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети,
службы реагирования в чрезвычайных ситуациях и службы
«Антитеррор») будет приниматься сотрудниками единых
дежурно-диспетчерских служб. В итоге сокращается время
реагирования оперативных служб, повышаются достоверность
и оперативность информации о ходе реагирования, экстренные
оперативные службы освобождаются от необходимости
реагирования на звонки, не содержащие сообщений
о чрезвычайных происшествиях.
Как показывают исследования, после завершения
создания
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» время
комплексного оперативного реагирования оперативных служб
уменьшается на 15 - 25 процентов, что приводит к сокращению
числа погибших, пострадавших и общего размера ущерба
населению и территориям примерно на 7 - 9 процентов.
Для создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской
области из областного бюджета предполагается выделить
в 2014 году – 85,7 млн. рублей, в 2015 году – 61,6 млн. рублей,
в 2016 году – 146,6 млн. рублей.
36
Свердловская область
Slide 37
расходы на создание сети МФЦ и
оказание государственных услуг
МФЦ в 2014 году
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Оснащение сети МФЦ
Подготовка помещений для филиалов МФЦ
Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы
Оказание гос. услуг
Направление
расходов
2013
2014
2015
2016
Оснащение сети
МФЦ
134,6
130,3
133,2
-
Подготовка
помещений для
филиалов МФЦ
159,6
208,0
51,2
-
22,4
28,8
29,5
-
158,6
597,2
1 208,3
1 435,3
Разработка и
внедрение
автоматизированной
информационной
системы
Оказание
гос. услуг
Расходы на 1 жителя в 2013 году:
0,110 тыс. рублей
Услуги для граждан (многофункциональный центр)
0,96 млрд. руб. –
Расходы на 1 жителя в 2014 году:
0,223 тыс. рублей
37
Свердловская область
Slide 38
Услуги для граждан (Многофункциональный центр (продолжение)
На территории области осуществляет деятельность
1 учреждение с филиальной сетью по организации
предоставления государственных услуг
Основные целевые показатели государственной
программы Совершенствование социальноэкономической политики на территории Свердловской
области до 2020 года
Показатель
2014
2015
2016
Доля граждан Свердловской
области, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания,
в том числе в МФЦ, %
67,8
90
Не менее
90
Количество муниципальных
образований в Свердловской
области, охваченных МФЦ, единиц
46
73
73
Уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг, %
70
70
80
Среднее время ожидания
получателя услуг в очереди на
подачу документов или на оказание
консультации по порядку
предоставления услуги, минут
15
15
15
38
Свердловская область
Slide 39
42 402,1
Здравоохранение
39 286,6
Образование
33 662,8
Соц.поддержка
19 878,0
Управление финансами
12 608,8
Транспорт, дорожное…
9 613,0
Строительство
6 702,4
ЖКХ
3 837,3
Агропромышленный…
Культура
2 561,1
Физ.культура, спорт
2 514,4
Управление
гос.…
Управление
собственностью
2 379,0
Занятость населения
2 137,4
Общественная безопасность
1 785,6
Социально-экономическая
Социально-экономическая…
политика
1 763,3
Развитие промышленности
1 146,0
Лесное хозяйство
903,0
Мировые судьи
681,0
Природопользование
510,0
Ветеринарное благополучие
407,7
ЗАГСы
251,1
Архивы
221,3
Жилищный надзор
104,3
Стройтельный надзор
95,3
Гос. регулирование цен
75,5
Охрана животного мира
63,9
Развитие
международных
Развитие
международных…
отношений
42,1
Департамент гос.закупок
38,3
Развитие кадровой политики
23,5
Свердловская область
28 государственных
программ
185 695,1 млн. рублей
(более 97 % расходов
бюджета) –
программная часть
4 687,4 млн. рублей –
непрограммные
расходы
(около 3 % расходов
бюджета)
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
190 382,5 млн. рублей –
объем расходов
бюджета на 2014 год
Структура расходов бюджета (в разрезе государственных программ)
Млн. рублей
39
Slide 40
Безвозмездные поступления
Динамика безвозмездных поступлений (млн. рублей)
поступления от Государственной корпорации
"Фонд содействия реформированию ЖКХ"
поступления из федерального бюджета
910
923
773
17 728
2013 год
18 638 млн. руб.
13,552
2014 год
14 475 млн. руб.
10,245
2015 год
11 018 млн. руб.
124
10,592
2016 год
10 716 млн. руб.
В 2014 году 79 % безвозмездных поступлений имеют
целевое назначение, в том числе:
• Социальная поддержка граждан – 6 386,2 млн. рублей
• Здравоохранение – 2 377,7 млн. рублей
• Реформирование ЖКХ – 922,4 млн. рублей
• Обеспечение особого статуса ЗАТО – 724,7 млн. рублей
• Охрана и защита лесов – 628,2 млн. рублей
Объем безвозмездных поступлений на душу
населения в 2014 году – 3,4 тыс. рублей;
в 2013 году – 4,3 тыс. рублей (среднероссийский
показатель – 8,3 тыс. рублей)
40
Свердловская область
Slide 41
4.5
4.2
4.3
27.7
27,1
26,5
30.9
35.0
1.1
2013
1,2
2014
4.5
19,8
Субсидии
37.7
41.8
Субвенции
1,5
2015
1,1
2016
Структура межбюджетных трансфертов:
Наименование раздела
Дотации
Иные
Тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
Общегосударственные вопросы
30 290,3
31 982,0
37 081,1
Национальная оборона
39 790,7
39 904,7
39 904,7
Национальная экономика
1 763 016,9
1 911 473,0
2 037 529,2
Жилищно-коммунальное
хозяйство
6 421 607,9
7 224 925,9
4 310 160,1
3 550,0
4 100,0
4 100,0
31 476 838,6
34 103 844,0
32 933 680,9
Культура, кинематография
172 788,0
171 300,0
212 500,0
Здравоохранение
302 881,0
360 588,0
358 099,0
10 958 855,0
11 337 069,1
12 860 402,0
Физическая культура и спорт
297 300,0
313 568,3
247 510,0
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
муниципальных образований
15 915 872,0
14 491 865,0
14 215 994,0
Охрана окружающей среды
Образование
Социальная политика
Свердловская область
Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям
Объем межбюджетных
трансфертов в 2014 году:
67,5 млрд. рублей
41
Slide 42
«Бюджет для граждан» - 2014
Настоящая информация подготовлена во исполнение Бюджетного
послания Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Свердловской области в 2014 году и плановом периоде
2015 – 2016 годов».
«Брошюра для граждан» в доступной для широкого
круга пользователей форме раскрывает информацию
об особенностях формирования бюджета
на предстоящий период.
Координаторы проекта:
Д.В. Паслер – Председатель Правительства
Свердловской области
Г.М. Кулаченко – Министр финансов Свердловской области
Информация размещена на сайте minfin.midural.ru