Transcript Exposición del Ministerio de Agricultura
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
Oficina General de Planificación Agraria
PROYECTO PRESUPUESTO
SECTOR AGRICULTURA
AÑO FISCAL 2006
Manuel Manrique Ugarte
Ministro de Agricultura
Octubre, 2005
Slide 2
ÍNDICE
I.
MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO
II.
SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
AGRICULTURA
III. ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
AL
SECTOR
AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2006
IV. DEMANDA ADICIONAL
Slide 3
I. MARCO GENERAL DEL SECTOR
AGRARIO
Slide 4
Visión:
Sector Agrario próspero,
rentable y sostenible que
contribuya
a
generar
desarrollo para el país,
aumentar el empleo y
elevar la calidad de vida
de los peruanos, en
especial de la familia
campesina y rural.
Misión:
Promover el desarrollo de
los productores agrarios
organizados en cadenas
productivas, en el marco
de la cuenca como unidad
de gestión de los recursos
naturales, para lograr una
agricultura competitiva y
sostenible.
Slide 5
Hacia una Política Agraria de Consenso, en el marco del
Acuerdo Nacional y la Carta Verde:
Lineamientos de Política
a nivel sectorial
Lineamientos de Política
a nivel multisectorial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mayor acceso a mercados externos.
Fortalecer gestión del sector público agrario.
Desarrollo de los servicios agrarios.
Gestión empresarial de productores.
Orientación en planificación de cultivos.
Perfeccionamiento de los mecanismos de precios.
Sistema comercialización eficiente.
Mejorar normatividad vigente.
Mejora de servicios financieros.
Promover inversión privada.
Apoyar tecnificación del agro.
Políticas de prevención de riesgos.
Uso sostenible de los Recursos Naturales.
1.
2.
Implementar una estrategia de desarrollo rural.
Mejora infraestructura de comercialización, caminos,
energía, educación y servicios básicos.
Inserción de pequeños productores al mercado.
3.
1.
Lineamientos de Política
a nivel macroeconómico
2.
3.
4.
Apoyar a consolidar el proceso de estabilización
macroeconómica.
Concordancia entre política macro y agraria.
Mecanismos de corrección de distorsiones.
Instrumentos para capitalización y desarrollo del
sector: tributarios, aranceles.
Buscamos consolidar nuestra inserción exitosa en los mercados
externos y mejorar la competitividad en el frente interno.
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La Política Agraria en curso ha permitido una evolución
favorable del sector con un crecimiento de 1.9% anual, a
pesar de factores adversos como la variabilidad
climática.
Evolución del PBI Agropecuario
11,943
12,000
11,648
11,398
Mill. S/. 94
11,500
11,000
10,500
10,798
11,528
Participación
Productiva
Subsector
Partic.
Prom. %
Agrícola
57%
Pecuario
43%
5.7%
3.6%
2.3%
0.5%
-1.1%
10,000
2001
2002
2003
2004
2005
* Estimado
Para el año 2005, se tiene una perspectiva de crecimiento alentadora
de 3.6% (Marco Macroeconómico Multianual1 estima 4.1%), debido al
aumento de las siembras de los principales cultivos y por una mayor
producción de carnes de aves y vacunos.
1/ Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 22.AGO.2005.
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Se
han
incrementado
significativamente
las
agroexportaciones en 70% y se ha logrado luego de 20
años una balanza comercial positiva en US$ 92 millones
Total Exportado
Año 2004
Evolución de las Agroexportaciones (Millones US$)
Millones de dólares
1,583 *
1,320
1,228
1,400
1,296
*
Millones US$
1,023
1,000
933
932
968
1,015
783
Productos
Café
Espárragos
Madera aserrada
Páprika
Mangos
Alcachofas
Otros
Total
Valor
290
219
77
50
43
22
619
1,320
Part. %
22%
17%
6%
4%
3%
2%
47%
100%
600
287 *
92
200
-200
PrincipalesdestinodeagroexportacionesAño2004
UE
35%
-8
2001
-150
2002 -36
2003
2004
2005
EEUU
32%
* Estimado
Exportaciones
Importaciones
Balanza
OTROS
24%
MERCOSURCAN
7%
2%
Para fines del 2005, se estima alcanzar los 1,583 millones de
dólares, duplicando con ello el valor de las agroexportaciones al
inicio del Gobierno.
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Ha contribuido a la mejora de los rendimientos en los
últimos 3 años (respecto a los 3 años anteriores): algodón
(14%), café (7%), maíz amarillo duro (7%), papa (7%).
3
0.8
2
0.6
0.4
1
1991
1992 1993
1994
1995 1996
1997
1998
1999 2000
2001
2002 2003
1991
2004
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Café
Algodón
4
1998
14
12
3
10
2
8
6
1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Maíz amarillo duro
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Papa
Se viene reduciendo la dependencia alimentaria en productos
importantes en la canasta familiar, disminuyendo las importaciones
de leche en los últimos 4 años en un promedio de 50%, arroz en
70% y azúcar en 60%.
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Agenda de Trabajo 2006
Slide 10
“El Gobierno en el tramo final de su gestión y en el marco de una
transferencia ordenada viene trabajando importantes acciones que
permitan fortalecer un sector más competitivo y con mayor
equidad”.... Ing. Manuel Manrique
Conquista de Nuevos Mercados y Defensa de la Producción Nacional:
Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
representan un gran reto y una gran oportunidad para el futuro de nuestro país, incluyendo al sector
agrario nacional. Avances:
Grupo A: Cercanos a cerrar acuerdo
Grupo B: Posibilidad de avanzar
Grupo C: Distanciamiento grande en
posiciones
Grupo D: No se ha Negociado
Trigo, Cebada y Otros granos
Maíz, sorgo y oleaginosas
Carnes de res, carnes de aves y arroz
Lácteos, Azúcar y Algodón
Estrategia del MINAG:
Estrategia Comercial Ofensiva para obtener mejores condiciones de acceso de productos al exterior
(mínimo ATPDEA permanente, protocolos de sanidad, inocuidad, calidad, trazabilidad...)
Estrategia Defensiva para Productos Sensibles a través de: i) Mecanismos de Defensa Comercial con
plazos máximos de desgravación, cuotas y salvaguardia especial agropecuaria; ii) Programa de
Compensación dirigido a los productores nacionales por una rebaja de aranceles ocasionada por la firma
de un TLC con EE.UU., iii) Puesta en marcha de una agenda interna para el desarrollo competitivo del
agro, con o sin TLC.
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... Continúa (2)
Apoyo a la Competitividad:
Implementación de Acuerdos de Competitividad en las principales cadenas productivas a
fin de promover las inversiones y un desarrollo rentable en el agro.
Constitución de Consejos Productivos por principales cadenas: Maíz amarillo duroavicultura-porcicultura, carnes y leche
Ejecución de proyectos piloto demostrativos, empezando con el Proyecto Irrigación Santa
Rita de Siguas bajo un enfoque integrado de los servicios agrarios en 1,900 hectáreas con
riego tecnificado y una inversión de 1 millón de dólares.
Continuar con el fortalecimiento de la plataforma de servicios públicos agrarios en
sanidad, información, titulación, infraestructura de riego, investigación y extensión.
Apoyo a la actividad agraria en Sierra:
Ejecución del Programa Sembrando Juntos, orientado a incrementar la producción agro
exportable en la sierra del país, a través de los componentes crédito, asistencia técnica y
mercado.
Ejecución del Plan Nacional de Reforestación: Establecimiento de 1.77 millones de
hectáreas con plantaciones forestales al año 2024, principalmente en Sierra, para aumentar
los ingresos por el aprovechamiento de los productos forestales.
Ejecución de las Jornadas Cívicas Agrarias, consistentes en capacitación, desinfección,
vacunación, reforestación, titulación de tierras y donación de maquinaria agroindustrial.
Slide 12
... Continúa (3)
Modernización de la Infraestructura agraria:
Ejecución del Programa Mi Riego, promoviendo el reemplazo progresivo de los Sistemas
de Riego Tradicionales por Sistemas de Riego Tecnificado; en 10,000 ha/año por 10 años,
beneficiando a 160,000 beneficiarios.
Apoyo a la Planificación agraria:
Establecimiento del Programa Nacional de Siembra Segura (SISE) para el seguimiento
ordenado del Plan de Cultivo y Riego en los valles regulados.
Implementación del Plan Ganadero Nacional para lograr una actividad sostenible
contribuyendo al desarrollo y lucha contra la pobreza en nuestro país.
Consolidación de la Institucionalidad:
Promoción de la participación de los gremios agrarios en los Consejos Directivos de
nuestras OPD’s: SENASA, CONACS, INIEA, INRENA, y proyectos: INCAGRO,
PROSAAMER, etc., para tomar decisiones concertadas en materia agraria.
Mayor participación de gremios agrarios en el CONACA y otros espacios
institucionales de diseño de política: Acuerdo Nacional, Consejos Productivos, etc.
Consolidar el proceso de Descentralización con la firma de convenios marco y
operativos con Gobiernos Regionales para la transferencia de funciones y recursos.
Continuar con el Fortalecimiento de las Agencias Agrarias de las Direcciones
Regionales Agrarias con infraestructura, equipos y fortalecimiento de capacidades.
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II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL SECTOR AGRICULTURA
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
DEL SECTOR AGRICULTURA
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
“El presupuesto de apertura del Sector Agricultura se ha reducido en 10%
con relación al presupuesto de apertura promedio de los últimos 5 años”
PIA Promedio 2001-2005
S/. 636 Millones
800
Millones de S/.
700
600
- S/. 64
Millones
-10%
500
400
300
663.6
699.5
760.7
507.2
548.5
571.6
200
100
Años
0
Agricultura
2001
2002
2003
2004
2005
2006
663.6
699.5
760.7
507.2
548.5
571.6
Slide 15
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR AGRARIO EN EL
PRESUPUESTO NACIONAL
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
“La participación del Presupuesto Agrario presenta una tendencia
decreciente respecto al Presupuesto Nacional”
2.5%
Porcentajes
2.0%
1.86%
1.96%
1.71%
1.24%
1.5%
1.12%
1.13%
2005
2006
1.0%
0.5%
0.0%
2001
2002
2003
2004
AÑOS
Para el año 2006, el Presupuesto del Sector Agrario representa
solo el 1.13% del Presupuesto Nacional.
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EVOLUCIÓN DE LOS TECHOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR
AGRARIO 2001 – 2006
(Millones de US$)
“Los niveles de endeudamiento para el Sector Agrario han decrecido, estando
en concertación los contratos de Préstamo para el PSI, SENASA, MARENASS,
INRENA y Desarrollo Rural”
PROYECTOS DE INVERSIÓN
US$ 59.2 Millones
Millones de US$
70.0
60.0
Por
19.2
Concertar
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
40.9
37.6
39.4
37.8
40.0
22.6
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
Concertado
Pliego 013: Min. Agricultura
U.E. 001: MINAG-Adm. Central
Desarrollo Rural (1)
U.E. 006: UCPSI
PSI (2)
PSI (1)
U.E. 008: MARENASS (2)
Pliego 160: SENASA
Programa de Desarrollo
de la Sanidad Agraria (2)
Pliego 162: INRENA
Concesiones Forestales (1)
Enti
dad
BID
BM
JBIC
FIDA
13.1
2.1
2.1
9.0
4.0
5.0
2.0
BID
5.0
5.0
BID
1.1
1.1
TOTAL SECTOR
(1) Proyectos Nuevos
Millones
US$
19.2
(2) II Fase
Para el año 2006, el Sector Agrario tiene contratos de préstamo concertados, con
meta de desembolso de US$ 40.0 millones; y, tiene contratos de préstamo por
concertar, con desembolsos previstos para el año 2006, por US$ 19.2 millones.
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III. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL
SECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS
AÑO FISCAL 2006
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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA, POR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
(Millones de Nuevos Soles)
“El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 571.6 millones”
PLIEGOS
PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO
2006
%
Ministerio de Agricultura
414.5
73%
SENASA
48.3
8%
CONACS
5.3
1%
23%
INRENA
57.8
10%
8.4
2%
INIEA
45.7
8%
571.6
100%
571.6
100%
PRESUPUESTO
2006
%
Recursos Ordinarios
342.2
60%
Rec. Directamente
Recaudados
88.3
15%
Crédito Externo
132.7
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias
TOTAL
Presupuesto del Sector Agrario
por Fuente de Financiamiento
Crédito Externo
132.7
Recursos
23%
Directamente
Recaudados
88.3
15%
TOTAL
Presupuesto del Sector Agrario por Pliegos
Donaciones y
Transferencias
8.4
Recursos
2%
Ordinarios
342.2
60%
CONACS
5.3
1%
SENASA
48.3
8%
INRENA
57.8
10%
INIEA
45.7
8%
MINAG
414.5
73%
Slide 19
RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
“El 64% de los recursos están orientados a lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, 26% a
la reducción de la pobreza y 10% al aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales”
Objetivos Estratégicos
Lograr la rentabilidad y la
competitividad del agro
64%
Contribuir a la reducción de la
pobreza
26%
Contribuir al aprovechamiento
sostenible de los Recursos
Naturales
10%
Actividades y Proyectos
Titulación
de tierras
Sanidad agraria (1)
Investigación (2), extensión, innovación y competitividad
PROSAAMER
Prevención de riesgos
Mecanización agraria
Formalización del Comercio Algodonero
Promoción de cadenas productivas
Uso del guano
Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo
Desarrollo de Estudios, Invest. y Estadísticas
Fortalecimiento de las Direcciones Regionales
Promoción del desarrollo en la amazonía
Institucionalidad Púb.: Planif., Gestión, Pensiones
Manejo
de cuencas y conservación de suelos
Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur
Camélidos Sudamericanos
Manejo
de recursos naturales
(1) y (2) Comprende actividades de apoyo a la reducción de la pobreza.
Monto
(Millones S/.)
366.3
56.3
48.3
68.9
20.3
15.0
4.1
25.0
10.5
10.0
2.3
9.3
3.7
0.5
92.1
147.6
141.6
0.7
5.3
57.7
57.7
Slide 20
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2006
MINAG vs. OPD’s
(Millones de Nuevos Soles)
“El 27% del presupuesto está orientado a los Organismos Públicos
Descentralizados del Sector Agricultura”
PRESUPUESTO
2006
%
MINAG
414.5
73%
OPD’s
157.1
27%
TOTAL
571.6
100%
ENTIDADES
PRESUPUESTO MINAG vs. OPD’s
8%
1%
10%
8%
SENASA
CONACS
INRENA
INIEA
OPD's
157.1
27%
8% Pensiones.
17% Actividades.
48% Proyectos.
•
•
•
•
•
•
MINAG •
414.5 •
73% •
•
Afianzamiento hídrico del Valle del Tambo.
Estudios de pre-inversión.
Fortal. monitoreo y evaluación de la gestión sectorial.
Información para el desarrollo rural.
PERPEC.
PROSAAMER.
PRONAMACHCS.
PROABONOS.
Titulación y registro de tierras.
Innovación, investigación y desarrollo.
Slide 21
PLIEGO 013 : MINISTERIO DE AGRICULTURA
Slide 22
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2006
(Millones de Nuevos Soles)
“El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura por Unidades Ejecutoras
para el Año 2006 es S/. 414.5 millones”
UNIDAD
EJECUTORA
Recursos
Ordinarios
Rec. Direct.
Recaudados
TOTAL
Mill. S/.
Crédito
Externo
%
169.5
3.3
9.9
182.7
44.1%
49.3
9.3
83.0
141.6
34.1%
-
10.0
-
10.0
2.4%
31.6
3.0
21.7
56.3
13.6%
008: MARENASS
0.7
-
-
0.7
0.2%
009: INCAGRO
5.1
-
18.1
23.2
5.6%
256.2
25.6
132.7
414.5
100%
62%
6%
32%
100%
001: MINAG
002: PRONAMACHCS
004: PROABONOS
005: PETT
TOTAL
%
005: PETT
56.3
13.6%
008: MARENASS
0.7
0.2%
004: PROABONOS
10.0
2.4%
009: INCAGRO
23.2
5.6%
001: MINAG
182.7
44.1%
002:PRONAMACHCS
141.6
34.1%
- Apoyo al Agro-DGPA
- PERPEC
- Fortalecimiento DRA
- Programa de Maquinaria
- PROAMAZONÍA
- Obligaciones Previsionales
Slide 23
PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 013: MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Acciones
Titulación de tierras
Innovación y competitividad
Programa de Servicios de Acceso a los
Mercados Rurales
Prevención de riesgos
Mecanización agraria
Formalización del Comercio Algodonero
Promoción de cadenas productivas
Aprovechamiento sostenible del guano las islas
Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo
Desarrollo de Estudios, Invest. y Estadísticas
Fortalecimiento de las Direcciones Regionales
Promoción del desarrollo en la amazonía
Manejo de cuencas y conservación de suelos
Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur
Metas Físicas
Unidad de Medida
Cantidad
Expedientes
Subproyectos
Negocios rurales
Red de Información
Portales
Obras
Hectáreas
Hectáreas
Productores
Productores
Hectáreas
Obra
Usuarios
Agencias
Casos atendidos
Hectáreas
Obras
Grupos de Mujeres
68,900
217
90
2
12
63
80,000
59,000
18,162
76,400
15,000
8%
250,000
188
16
80,310
417
162
Slide 24
PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR
AGRICULTURA
-
Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA.
Pliego 161: Consejo Nacional de Camélidos
Sudamericanos-CONACS.
Pliego 162: Instituto Nacional de Recursos NaturalesINRENA.
Pliego 163: Instituto Nacional de Investigación y Extensión
Agraria-INIEA.
Slide 25
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Millones de Nuevos Soles)
“El presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados-OPD’s se
orienta principalmente al fomento y regulación de la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables (37%) y la
sanidad agraria (31%)”
TOTAL
Millones
S/.
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
SENASA
28.3
20.0
0.0
48.3
31%
CONACS
5.3
0.0
0.0
5.3
3%
INRENA
15.6
34.9
7.3
57.8
37%
INIEA
36.7
7.9
1.1
45.7
29%
TOTAL
85.9
62.8
8.4
157.1 100%
%
55%
40%
5%
100%
OPD’s
Donaciones y
Transferencias
%
Slide 26
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 160: SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA
Recursos
Recaudados
Directamente
20.0
41%
Total = S/. 48.3 Millones
Recursos
Ordinarios
28.3
59%
Metas Físicas
Acciones
Apertura de mercados externos: cítricos para Estados Unidos,
mango - China, papa - Chile, palta y cítricos - México, mondongo
precocido - Colombia, tuco de carne - Chile, cartílago bovino
deshidratado - Argentina, huevos fértiles de aves ornamentales EE.UU., camélidos sudamericanos - Sudáfrica.
Defensa zoosanitaria.
Defensa fitosanitaria, control biológico de plagas.
Control integrado de moscas de la fruta.
Manejo integrado de plagas agrícolas.
Certificación fitosanitaria emitida.
Certificación zoosanitaria de tránsito interno, exportación e
importación emitidos.
Unidad de Medida
Cantidad
Mercados Externos
9
Animales vacunados
Dosis
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Certificados
Certificados
1'217,500
403,500
25,000
30,000
11,478
31,897
150,708
Slide 27
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 161:
CONSEJO NACIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS-CONACS
Total = S/. 5.3 Millones
Recursos Ordinarios
5.3
100%
Acciones
Mejorar la competitividad de las cadenas productivas:
-Fibra de alpaca comercializada bajo normas técnicas.
-Carne y derivados comercializados por productores
Protección, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los
camélidos sudamericanos silvestres.
-Incremento de población de camélidos.
Fortalecer
las capacidades de los actores y la institucionalidad
en camélidos sudamericanos:
-Incorporar
a
productores
en
organizaciones
de gestión
participativa para la producción y dirección empresarial.
-Fortalecer organizaciones de productores.
Promover el desarrollo de la Ciencia y Tecnología aplicadas en materia
de Camélidos Sudamericanos, a través de trabajos de investigación en
materia de fibra, carne y mercados nacionales e internacionales.
Metas Físicas
Unidad de Medida
Cantidad
Libras
Toneladas
300,000
1,400
Animales
28,000
Productores
25,000
Organizaciones
Trabajos
500
12
Slide 28
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 162:
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES-INRENA
Total = S/. 57.8 Millones
Donaciones y
Transferencias
7.3
13%
Recursos
Ordinarios
15.6
27%
Recursos
Directamente
Recaudados
34.9
60%
60%
Metas Físicas
Acciones
Nuevas concesiones forestales (maderables) otorgadas.
Nuevas concesiones de forestación y/o reforestación.
Consolidación del proceso de concesiones en:
- Forestales maderables.
- Permisos de extracción en comunidades nativas y
predios privados.
- Concesiones para conservación.
- Reforestación.
- Concesiones para ecoturismo.
Formalización del uso del agua.
Administración Técnica de Distrito de Riego fortalecidas.
Apoyo a la gestión en Áreas Naturales Protegidas.
(implementación y acciones)
Unidad de Medida
Cantidad
Hectáreas
Hectáreas
450,000
280,000
Hectáreas
Hectáreas
8’000,000
300,000
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Licencias
Distrito de Riego
Áreas Naturales Protegidas
Hectáreas
198,338
63,186
30,448
200,000
65
45
17’660,000
Slide 29
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 163:
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA-INIEA
Total = S/. 45.7 Millones
Recursos
Directamente
Recaudados
7.9
17%
Acciones
Desarrollo de tecnologías para el mejor
rendimiento de cultivos de demanda interna.
Mantenimiento de los bancos de germoplasma.
Transferencia
de tecnologías generadas y/o
adaptadas
Eventos de capacitación y asistencia técnica.
Poner a disposición semilla básica, plantones y
reproductores de calidad genética.
Donaciones y
Transferencias
1.1
2%
Recursos
Ordinarios
36.7
81%
Metas Físicas
Unidad de Medida
Cantidad
Tecnologías
47
Bancos
Accesiones
Hectáreas
Beneficiarios
Toneladas
Plantones
Reproductores
31
17,000
220
56,000
1,500
270,000
21,000
Slide 30
V. DEMANDA ADICIONAL
Slide 31
DEMANDA ADICIONAL
(Millones de Nuevos Soles)
SECTOR AGRARIO
127.0
Pliego 013: Ministerio de Agricultura
81.9
OPD’s (SENASA, CONACS, INRENA, INIEA)
45.1
OTRAS ENTIDADES
112.2
AGROBANCO
92.0
Sentencias Judiciales
12.2
Cuotas Internacionales
DEMANDA ADICIONAL TOTAL
8.0
239.2
Slide 32
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
001: Ministerio de Agricultura-Administración
Central
MONTO SOLICITADO
S/. 51.5 millones
PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO ALGODONERO
(S/. 19 millones)
Justificación:
Promover la competitividad del productor algodonero en el mercado nacional e internacional,
fomentando la credibilidad en el Programa de Compensación dirigido a los productores
nacionales por una rebaja de aranceles ocasionada por la firma de un TLC con EE. UU.
Beneficiar en promedio a 35,679 productores, evitando reclamos por la carencia de recursos,
con el pago oportuno de compensación.
Evitar la Informalidad del comercio algodonero en el eslabón agrícola con la consecuente
disminución de recaudación del IGV por ventas de algodón fibra en un 35%.
Slide 33
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
MONTO SOLICITADO
AFIANZAMIENTO HÍDRICO DEL VALLE DEL TAMBO (S/. 15.0 millones)
Justificación:
Construcción del 70% de la Represa Paltiture en el Valle del Tambo-Moquegua.
PREVENCIÓN DE RIESGOS (S/. 13.0 millones)
Justificación:
Ejecutar 44 obras de defensa ribereñas priorizadas, protegiendo más de 28,262
hectáreas agrícolas y beneficiando a 12,847 familias a nivel nacional (Tumbes, Piura,
Lambayeque, Ancash, Lima Metropolitana y Provincial, Ica, Arequipa, Cusco, Puno,
Junín, Ayacucho y San Martín).
Slide 34
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
MONTO SOLICITADO
FORTALECIMIENTO DE AGENCIAS AGRARIAS (S/. 2.4 millones)
Justificación:
Fortalecimiento de 03 Agencias Agrarias en zonas alto andinas y de zona de selva, con
infraestructura y equipamiento.
Fortalecimiento de las 05 Agencias Agrarias y 05 Direcciones Regionales Agrarias, con el
Desarrollo del Modelo de Gestión.
Implementación del Modelo de Gestión a nivel nacional.
Extensión del aprendizaje adquirido de 13 DRA’s en su ámbito de acción.
INFORMACIÓN AGRARIA (S/. 2.1 millones)
Justificación:
Sostenibilidad de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Producción y Ventas “ENAPROVE”.
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Agraria (SIAG).
Asistencia técnica y capacitación dirigida a las regiones agrarias (Contemplado en el
proceso de Descentralización).
Slide 35
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
002: Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de SuelosPRONAMACHCS
MONTO SOLICITADO
S/. 11.5 millones
Justificación:
Sostener la intervención del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos.
Asegurar un mejor aprovechamiento del financiamiento, permitiendo una mayor
intervención del pequeño productor alto andino.
005: Proyecto Especial de Titulación de Tierras y
Catastro Rural-PETT
S/. 4.9 millones
Justificación:
Saneamiento físico legal en las zonas de Selva, distritos de Moyobamba, Río Tambo,
Mazamari y Pangoa, mediante la inscripción de 68,900 expedientes en los Registros
Públicos.
Slide 36
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
006: Proyecto Subsectorial de Irrigación-PSI
MONTO SOLICITADO
S/. 11.6 millones
Justificación:
Dicha demanda permitirá:
Cubrir la Contrapartida Nacional para los Contratos de Préstamo a suscribirse con
el
BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y JBIC (Banco de Cooperación
Internacional del Japón).
Rehabilitar 68.29 Km. de canales, 10 bocatomas, 123 obras de arte, 135 estructuras de
control y medición.
Tecnificar el riego en 2,011 ha con cofinanciamiento de los agricultores.
Fortalecer la institucionalidad en 64 juntas de usuarios, debiendo capacitar a 10,600
agricultores. Asistencia técnica a 11,440 agricultores beneficiarios.
Apoyar la Gestión de Recursos Hídricos, otorgar 113,000 licencias.
Riesgos de no contar con la demanda:
Disminuir la competitividad en el campo de las agroexportaciones y productividad en el
agro.
Disminuir el logro conseguido en el campo de la organización, competitividad, articulación
productiva (cadenas), tecnificación del agro.
Incumplimiento de los acuerdos.
Slide 37
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
008: Manejo de Recursos Naturales en la Sierra
Sur-MARENASS
MONTO SOLICITADO
S/. 2.4 millones
Justificación:
Dicha demanda permitirá la:
Sostenibilidad de la Actividad Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur, con énfasis
en los Departamentos de Apurímac, Cusco y Ayacucho, en 360 comunidades.
Mediante la:
- Capacitación de 50 Grupos Organizados de Mujeres-GOM para la promoción de negocios
exitosos.
- Información a 30 municipios distritales sobre la propuesta y las buenas lecciones del
Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur.
-
Promoción de las innovaciones tecnológicas y fortalecimiento organizacional de
autoridades comunales y líderes de 25 comunidades.
Slide 38
PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
MONTO SOLICITADO
160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
S/. 13.6 millones
CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA EN LA
COSTA PERUANA (S/. 10.5 millones)
Los Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto son:
a) Pérdidas directas evitadas a la producción de cultivos susceptibles (beneficio valorado en
US$ 33’926,989).
b) Costos privados evitados en el control de la plaga (beneficio valorado en US$ 40’132,768).
c) El beneficio total calculado es US$ 74’059,757 para el periodo de cuatro años.
Justificación:
Favorecer el ingreso de la fruta al mercado de los EE. UU.
Obtener y mantener áreas libres de Ceratitis Capitata y reducir las pérdidas económicas por
moscas de la fruta.
Campaña de erradicación en 444,018 hectáreas hospedantes, en Arequipa, Ica, Lima,
Lambayeque, Piura.
Vigilancia y protección permanentes de áreas libres en 42,108 hectáreas hospedantes, en
Tacna, Moquegua, Arequipa.
Slide 39
PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
MONTO SOLICITADO
160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
S/. 13.6 millones
NUEVO SISTEMA SANITARIO AVÍCOLA (S/. 2.1 millones)
Justificación:
Crear las condiciones de sanidad avícola regional y nacional que permitan una adecuada
productividad del avicultor peruano.
Generar la oferta de carne de aves en condiciones de inocuidad, en los principales mercados
para los productos avícolas (Japón, EEUU, comunidad Europea) y el afianzamiento del
mercado de la comunidad andina.
VIGILANCIA Y CONTROL DE RESIDUOS EN PRODUCTOS PECUARIOS (S/. 0.6 millones)
Justificación:
Disminuir los riesgos sanitarios e impulsar la oferta de alimentos inocuos a la población
nacional.
Asegurar la inocuidad alimentaria de los productos avícolas.
Slide 40
PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
MONTO SOLICITADO
160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
S/. 13.6 millones
CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCION ORGANICA (S/. 0.4 millones)
D. S. N° 005-2004-AG – R. S. N° 036-3005-PCM
Justificación:
Autorizar, registrar y auditar 5 Organismos de Certificación.
Supervisión de 32 operadores de los Organismos de Certificación, con la finalidad que los
productos denominados orgánicos cumplan con lo establecido en los reglamentos vigentes.
Slide 41
PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
161: Consejo Nacional de Camélidos
Sudamericanos-CONACS
MONTO SOLICITADO
S/. 1.8 millones
Justificación:
Dicha demanda permitirá:
Cubrir la contrapartida nacional del Convenio MINAG/Comisión Europea para el
Proyecto PROALPACA que permitirá complementar la contrapartida nacional y
disponer de 9 millones de soles como donación para ejecutar el Proyecto PROALPACA
en los departamentos de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, en beneficio de
comunidades campesinas alpaqueras en extrema pobreza.
Cumplir con nuevas funciones y responsabilidades asumidas por el CONACS.
Beneficiar a no menos de 107 comunidades campesinas en extrema pobreza, con
acciones de mejoramiento de sus ingresos económicos a través del mejoramiento de los
sistemas de transformación y comercialización de carne y fibra de alpaca, organización
de centros de acopio y valor agregado de sus productos; así como de fortalecimiento de
sus capacidades.
Slide 42
PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
162: Instituto Nacional de Recursos NaturalesINRENA
MONTO SOLICITADO
S/. 14.6 millones
Justificación:
Formalización de Derechos de Uso de Agua, de 100,000 Predios, en 65 distritos de Riego.
Consolidar y perfeccionar el proceso de concesiones forestales en 7`539,014 Hectáreas.
Plan de Lucha contra la Tala Ilegal, fortaleciendo los puestos de control e implementando 8
nuevos puestos de control a nivel de cuencas
Aprobación e implementación del Plan Nacional de Reforestación.
Supervisión de planes de manejo forestal, permisos de extracción forestal en comunidades
nativas y predios privados.
Promover mecanismos de participación local de 9 Comités de Gestión en la gestión de
áreas naturales protegidas.
Fortalecimiento de 37 áreas naturales protegidas a nivel nacional.
Gestión y operación en 4 áreas naturales protegidas en la zona de influencia del Proyecto
Camisea.
Evaluación ambiental en áreas prioritarias; vigilancia, seguimiento y monitoreo ambiental.
Slide 43
PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
163: Instituto Nacional de Investigación y
Extensión Agraria-INIEA
MONTO SOLICITADO
S/. 15.1 millones
Justificación:
Lograr que 35,000 familias reciban servicios de extensión agraria e incrementen la
producción y productividad de sus cultivos y crianzas en 12%.
Lograr que 65,000 agricultores reciban indirectamente el servicio de extensión e
incrementen su producción en 5%.
Mayor abastecimiento del mercado nacional e incremento de la reserva alimentaria de
familias de auto subsistencia.
Contribución a la disminución de importación de productos agropecuarios: maíz amarillo
duro, leche, arroz, entre otros, por mejor manejo de cosecha y post cosecha, dentro de
un contexto de cadenas productivas.
Fortalecimiento Institucional de 10 estaciones experimentales y acciones en algunos
anexos recuperados.
De lo contrario se perdería de la posibilidad de que aproximadamente 65,000
productores mejoren su calidad de vida.
Slide 44
OTRAS ENTIDADES
Demanda Adicional = S/. 112.2 Millones
ENTIDAD
MONTO SOLICITADO
AGROBANCO (S/. 92.0 millones)
Justificación:
Permitirá incrementar el capital de AGROBANCO, para el desembolso de Créditos
Directos (S/. 206 millones) e Indirectos (S/. 70 millones) /1.
Se beneficiarán a 51,132 Unidades de Producción: 38,169 directamente y 12,963
indirectamente; con 153,397 Hectáreas: 114,508 por créditos directos y 38,889 por
créditos indirectos.
Se promoverán 7’ 823,248 jornales: 5’839,908 directos y 1’983,340 indirectos.
Generación de 28,407 empleos permanentes: 21,205 directos y 7,202 indirectos.
Los beneficiarios serán 368,153: 274,819 directos y 93,334 indirectos.
/1 Los créditos indirectos comprenden los desembolsos a Cajas Rurales, Cajas
Municipales y Edpymes.
Slide 45
OTRAS ENTIDADES
Demanda Adicional = S/. 112.2 Millones
ENTIDAD
MONTO SOLICITADO
SENTENCIAS JUDICIALES (S/. 12.2 millones)
Justificación:
Pago de 05 Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada, ordenados por mandato
judicial a: Luna Méjico S.A., López de Romaña, Sociedad Agrícola Pucalá y Alfredo Elías
Vargas.
CUOTAS INTERNACIONALES (S/. 8.0 millones)
Justificación:
Cumplir con los pagos atrasados por el Gobierno del Perú a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, Grupo Consultivo para la
Investigación Agrícola Internacional-CGIAR, Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura-IICA y Organización Internacional de la Viña y el Vino-OIV.
Slide 46
DEMANDA ADICIONAL
(Millones de Nuevos Soles)
SECTOR AGRARIO
127.0
Pliego 013: Ministerio de Agricultura
81.9
OPD’s (SENASA, CONACS, INRENA, INIEA)
45.1
OTRAS ENTIDADES
112.2
AGROBANCO
92.0
Sentencias Judiciales
12.2
Cuotas Internacionales
DEMANDA ADICIONAL TOTAL
8.0
239.2
Slide 47
REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEL SECTOR AGRICULTURA PARA
EL AÑO FISCAL 2006 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
“Al contar con los recursos de los contratos en concertación y demanda
adicional de recursos ordinarios, el presupuesto del Sector Agricultura
alcanzaría un nivel similar al del año 2003, S/. 762.4 millones”
1,000
S/. 762.4 Millones
Millones de S/.
800
112.2
127.0
600
63.8
400
663.6
699.5
760.7
200
Años
0
Asignación
Créd. Ext. en Concert.
2001
663.6
2002
699.5
2003
760.7
507.2
548.5
571.6
2004
507.2
2005
548.5
2006
571.6
Dem. Adicional Sector
63.8
127
Dem. Otras Entidades
112.2
Slide 48
PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL A SER INCORPORADA EN LA LEY DE
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
“Exceptúese al Pliego 013: Ministerio de Agricultura de las restricciones establecidas en
el inciso a) del Artículo 8º de la presente Ley, en lo referente al incremento de los
incentivos laborales que se otorgan a través de CAFAE a los trabajadores”
NUEVOS SOLES
JUSTIFICACIÓN:
El MINAG cuenta con 223 trabajadores nombrados (10 son destacados). Actualmente estos trabajadores
perciben magras remuneraciones, no acordes a su amplia experiencia, responsabilidad y competitividad
alcanzados durante su trayectoria, ya sea como funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares en las
dependencias donde han laborado.
En ese sentido, teniendo como referencia los incentivos laborales de trabajadores de otros Ministerios del
Gobierno Nacional (Gráfico inferior), el Ministerio de Agricultura plantea por tercer año consecutivo la
excepción antes señalada, que permitirá el incremento de los beneficios de los trabajadores.
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
CATEGORÍA
Ministerio de la Producción
MIMDES
Ministerio de Transportes
Ministerio de Agricultura
M
I
N
A
G
F1 y F2
FUNCIONARIO
3,999.00
3,141.90
2,799.00
2,480.00
M
I
N
A
G
SPA
PROFESIONALES
3,482.00
2,547.20
2,539.00
2,480.00
M
I
N
A
G
M
I
N
A
G
STA
TECNICOS
2,919.00
1,956.08
2,309.00
2,250.00
SAA
AUXILIARES
2,646.00
1,943.90
2,309.00
2,050.00
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Oficina General de Planificación Agraria
PROYECTO PRESUPUESTO
SECTOR AGRICULTURA
AÑO FISCAL 2006
Manuel Manrique Ugarte
Ministro de Agricultura
Octubre, 2005
Slide 2
ÍNDICE
I.
MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO
II.
SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
AGRICULTURA
III. ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
AL
SECTOR
AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2006
IV. DEMANDA ADICIONAL
Slide 3
I. MARCO GENERAL DEL SECTOR
AGRARIO
Slide 4
Visión:
Sector Agrario próspero,
rentable y sostenible que
contribuya
a
generar
desarrollo para el país,
aumentar el empleo y
elevar la calidad de vida
de los peruanos, en
especial de la familia
campesina y rural.
Misión:
Promover el desarrollo de
los productores agrarios
organizados en cadenas
productivas, en el marco
de la cuenca como unidad
de gestión de los recursos
naturales, para lograr una
agricultura competitiva y
sostenible.
Slide 5
Hacia una Política Agraria de Consenso, en el marco del
Acuerdo Nacional y la Carta Verde:
Lineamientos de Política
a nivel sectorial
Lineamientos de Política
a nivel multisectorial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mayor acceso a mercados externos.
Fortalecer gestión del sector público agrario.
Desarrollo de los servicios agrarios.
Gestión empresarial de productores.
Orientación en planificación de cultivos.
Perfeccionamiento de los mecanismos de precios.
Sistema comercialización eficiente.
Mejorar normatividad vigente.
Mejora de servicios financieros.
Promover inversión privada.
Apoyar tecnificación del agro.
Políticas de prevención de riesgos.
Uso sostenible de los Recursos Naturales.
1.
2.
Implementar una estrategia de desarrollo rural.
Mejora infraestructura de comercialización, caminos,
energía, educación y servicios básicos.
Inserción de pequeños productores al mercado.
3.
1.
Lineamientos de Política
a nivel macroeconómico
2.
3.
4.
Apoyar a consolidar el proceso de estabilización
macroeconómica.
Concordancia entre política macro y agraria.
Mecanismos de corrección de distorsiones.
Instrumentos para capitalización y desarrollo del
sector: tributarios, aranceles.
Buscamos consolidar nuestra inserción exitosa en los mercados
externos y mejorar la competitividad en el frente interno.
Slide 6
La Política Agraria en curso ha permitido una evolución
favorable del sector con un crecimiento de 1.9% anual, a
pesar de factores adversos como la variabilidad
climática.
Evolución del PBI Agropecuario
11,943
12,000
11,648
11,398
Mill. S/. 94
11,500
11,000
10,500
10,798
11,528
Participación
Productiva
Subsector
Partic.
Prom. %
Agrícola
57%
Pecuario
43%
5.7%
3.6%
2.3%
0.5%
-1.1%
10,000
2001
2002
2003
2004
2005
* Estimado
Para el año 2005, se tiene una perspectiva de crecimiento alentadora
de 3.6% (Marco Macroeconómico Multianual1 estima 4.1%), debido al
aumento de las siembras de los principales cultivos y por una mayor
producción de carnes de aves y vacunos.
1/ Aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 22.AGO.2005.
Slide 7
Se
han
incrementado
significativamente
las
agroexportaciones en 70% y se ha logrado luego de 20
años una balanza comercial positiva en US$ 92 millones
Total Exportado
Año 2004
Evolución de las Agroexportaciones (Millones US$)
Millones de dólares
1,583 *
1,320
1,228
1,400
1,296
*
Millones US$
1,023
1,000
933
932
968
1,015
783
Productos
Café
Espárragos
Madera aserrada
Páprika
Mangos
Alcachofas
Otros
Total
Valor
290
219
77
50
43
22
619
1,320
Part. %
22%
17%
6%
4%
3%
2%
47%
100%
600
287 *
92
200
-200
PrincipalesdestinodeagroexportacionesAño2004
UE
35%
-8
2001
-150
2002 -36
2003
2004
2005
EEUU
32%
* Estimado
Exportaciones
Importaciones
Balanza
OTROS
24%
MERCOSURCAN
7%
2%
Para fines del 2005, se estima alcanzar los 1,583 millones de
dólares, duplicando con ello el valor de las agroexportaciones al
inicio del Gobierno.
Slide 8
Ha contribuido a la mejora de los rendimientos en los
últimos 3 años (respecto a los 3 años anteriores): algodón
(14%), café (7%), maíz amarillo duro (7%), papa (7%).
3
0.8
2
0.6
0.4
1
1991
1992 1993
1994
1995 1996
1997
1998
1999 2000
2001
2002 2003
1991
2004
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Café
Algodón
4
1998
14
12
3
10
2
8
6
1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Maíz amarillo duro
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Papa
Se viene reduciendo la dependencia alimentaria en productos
importantes en la canasta familiar, disminuyendo las importaciones
de leche en los últimos 4 años en un promedio de 50%, arroz en
70% y azúcar en 60%.
Slide 9
Agenda de Trabajo 2006
Slide 10
“El Gobierno en el tramo final de su gestión y en el marco de una
transferencia ordenada viene trabajando importantes acciones que
permitan fortalecer un sector más competitivo y con mayor
equidad”.... Ing. Manuel Manrique
Conquista de Nuevos Mercados y Defensa de la Producción Nacional:
Las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
representan un gran reto y una gran oportunidad para el futuro de nuestro país, incluyendo al sector
agrario nacional. Avances:
Grupo A: Cercanos a cerrar acuerdo
Grupo B: Posibilidad de avanzar
Grupo C: Distanciamiento grande en
posiciones
Grupo D: No se ha Negociado
Trigo, Cebada y Otros granos
Maíz, sorgo y oleaginosas
Carnes de res, carnes de aves y arroz
Lácteos, Azúcar y Algodón
Estrategia del MINAG:
Estrategia Comercial Ofensiva para obtener mejores condiciones de acceso de productos al exterior
(mínimo ATPDEA permanente, protocolos de sanidad, inocuidad, calidad, trazabilidad...)
Estrategia Defensiva para Productos Sensibles a través de: i) Mecanismos de Defensa Comercial con
plazos máximos de desgravación, cuotas y salvaguardia especial agropecuaria; ii) Programa de
Compensación dirigido a los productores nacionales por una rebaja de aranceles ocasionada por la firma
de un TLC con EE.UU., iii) Puesta en marcha de una agenda interna para el desarrollo competitivo del
agro, con o sin TLC.
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... Continúa (2)
Apoyo a la Competitividad:
Implementación de Acuerdos de Competitividad en las principales cadenas productivas a
fin de promover las inversiones y un desarrollo rentable en el agro.
Constitución de Consejos Productivos por principales cadenas: Maíz amarillo duroavicultura-porcicultura, carnes y leche
Ejecución de proyectos piloto demostrativos, empezando con el Proyecto Irrigación Santa
Rita de Siguas bajo un enfoque integrado de los servicios agrarios en 1,900 hectáreas con
riego tecnificado y una inversión de 1 millón de dólares.
Continuar con el fortalecimiento de la plataforma de servicios públicos agrarios en
sanidad, información, titulación, infraestructura de riego, investigación y extensión.
Apoyo a la actividad agraria en Sierra:
Ejecución del Programa Sembrando Juntos, orientado a incrementar la producción agro
exportable en la sierra del país, a través de los componentes crédito, asistencia técnica y
mercado.
Ejecución del Plan Nacional de Reforestación: Establecimiento de 1.77 millones de
hectáreas con plantaciones forestales al año 2024, principalmente en Sierra, para aumentar
los ingresos por el aprovechamiento de los productos forestales.
Ejecución de las Jornadas Cívicas Agrarias, consistentes en capacitación, desinfección,
vacunación, reforestación, titulación de tierras y donación de maquinaria agroindustrial.
Slide 12
... Continúa (3)
Modernización de la Infraestructura agraria:
Ejecución del Programa Mi Riego, promoviendo el reemplazo progresivo de los Sistemas
de Riego Tradicionales por Sistemas de Riego Tecnificado; en 10,000 ha/año por 10 años,
beneficiando a 160,000 beneficiarios.
Apoyo a la Planificación agraria:
Establecimiento del Programa Nacional de Siembra Segura (SISE) para el seguimiento
ordenado del Plan de Cultivo y Riego en los valles regulados.
Implementación del Plan Ganadero Nacional para lograr una actividad sostenible
contribuyendo al desarrollo y lucha contra la pobreza en nuestro país.
Consolidación de la Institucionalidad:
Promoción de la participación de los gremios agrarios en los Consejos Directivos de
nuestras OPD’s: SENASA, CONACS, INIEA, INRENA, y proyectos: INCAGRO,
PROSAAMER, etc., para tomar decisiones concertadas en materia agraria.
Mayor participación de gremios agrarios en el CONACA y otros espacios
institucionales de diseño de política: Acuerdo Nacional, Consejos Productivos, etc.
Consolidar el proceso de Descentralización con la firma de convenios marco y
operativos con Gobiernos Regionales para la transferencia de funciones y recursos.
Continuar con el Fortalecimiento de las Agencias Agrarias de las Direcciones
Regionales Agrarias con infraestructura, equipos y fortalecimiento de capacidades.
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II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL SECTOR AGRICULTURA
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
DEL SECTOR AGRICULTURA
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
“El presupuesto de apertura del Sector Agricultura se ha reducido en 10%
con relación al presupuesto de apertura promedio de los últimos 5 años”
PIA Promedio 2001-2005
S/. 636 Millones
800
Millones de S/.
700
600
- S/. 64
Millones
-10%
500
400
300
663.6
699.5
760.7
507.2
548.5
571.6
200
100
Años
0
Agricultura
2001
2002
2003
2004
2005
2006
663.6
699.5
760.7
507.2
548.5
571.6
Slide 15
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR AGRARIO EN EL
PRESUPUESTO NACIONAL
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
“La participación del Presupuesto Agrario presenta una tendencia
decreciente respecto al Presupuesto Nacional”
2.5%
Porcentajes
2.0%
1.86%
1.96%
1.71%
1.24%
1.5%
1.12%
1.13%
2005
2006
1.0%
0.5%
0.0%
2001
2002
2003
2004
AÑOS
Para el año 2006, el Presupuesto del Sector Agrario representa
solo el 1.13% del Presupuesto Nacional.
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EVOLUCIÓN DE LOS TECHOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR
AGRARIO 2001 – 2006
(Millones de US$)
“Los niveles de endeudamiento para el Sector Agrario han decrecido, estando
en concertación los contratos de Préstamo para el PSI, SENASA, MARENASS,
INRENA y Desarrollo Rural”
PROYECTOS DE INVERSIÓN
US$ 59.2 Millones
Millones de US$
70.0
60.0
Por
19.2
Concertar
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
40.9
37.6
39.4
37.8
40.0
22.6
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
Concertado
Pliego 013: Min. Agricultura
U.E. 001: MINAG-Adm. Central
Desarrollo Rural (1)
U.E. 006: UCPSI
PSI (2)
PSI (1)
U.E. 008: MARENASS (2)
Pliego 160: SENASA
Programa de Desarrollo
de la Sanidad Agraria (2)
Pliego 162: INRENA
Concesiones Forestales (1)
Enti
dad
BID
BM
JBIC
FIDA
13.1
2.1
2.1
9.0
4.0
5.0
2.0
BID
5.0
5.0
BID
1.1
1.1
TOTAL SECTOR
(1) Proyectos Nuevos
Millones
US$
19.2
(2) II Fase
Para el año 2006, el Sector Agrario tiene contratos de préstamo concertados, con
meta de desembolso de US$ 40.0 millones; y, tiene contratos de préstamo por
concertar, con desembolsos previstos para el año 2006, por US$ 19.2 millones.
Slide 17
III. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL
SECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS
AÑO FISCAL 2006
Slide 18
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR AGRICULTURA, POR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
(Millones de Nuevos Soles)
“El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 571.6 millones”
PLIEGOS
PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO
2006
%
Ministerio de Agricultura
414.5
73%
SENASA
48.3
8%
CONACS
5.3
1%
23%
INRENA
57.8
10%
8.4
2%
INIEA
45.7
8%
571.6
100%
571.6
100%
PRESUPUESTO
2006
%
Recursos Ordinarios
342.2
60%
Rec. Directamente
Recaudados
88.3
15%
Crédito Externo
132.7
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias
TOTAL
Presupuesto del Sector Agrario
por Fuente de Financiamiento
Crédito Externo
132.7
Recursos
23%
Directamente
Recaudados
88.3
15%
TOTAL
Presupuesto del Sector Agrario por Pliegos
Donaciones y
Transferencias
8.4
Recursos
2%
Ordinarios
342.2
60%
CONACS
5.3
1%
SENASA
48.3
8%
INRENA
57.8
10%
INIEA
45.7
8%
MINAG
414.5
73%
Slide 19
RECURSOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
“El 64% de los recursos están orientados a lograr la rentabilidad y la competitividad del agro, 26% a
la reducción de la pobreza y 10% al aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales”
Objetivos Estratégicos
Lograr la rentabilidad y la
competitividad del agro
64%
Contribuir a la reducción de la
pobreza
26%
Contribuir al aprovechamiento
sostenible de los Recursos
Naturales
10%
Actividades y Proyectos
Titulación
de tierras
Sanidad agraria (1)
Investigación (2), extensión, innovación y competitividad
PROSAAMER
Prevención de riesgos
Mecanización agraria
Formalización del Comercio Algodonero
Promoción de cadenas productivas
Uso del guano
Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo
Desarrollo de Estudios, Invest. y Estadísticas
Fortalecimiento de las Direcciones Regionales
Promoción del desarrollo en la amazonía
Institucionalidad Púb.: Planif., Gestión, Pensiones
Manejo
de cuencas y conservación de suelos
Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur
Camélidos Sudamericanos
Manejo
de recursos naturales
(1) y (2) Comprende actividades de apoyo a la reducción de la pobreza.
Monto
(Millones S/.)
366.3
56.3
48.3
68.9
20.3
15.0
4.1
25.0
10.5
10.0
2.3
9.3
3.7
0.5
92.1
147.6
141.6
0.7
5.3
57.7
57.7
Slide 20
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2006
MINAG vs. OPD’s
(Millones de Nuevos Soles)
“El 27% del presupuesto está orientado a los Organismos Públicos
Descentralizados del Sector Agricultura”
PRESUPUESTO
2006
%
MINAG
414.5
73%
OPD’s
157.1
27%
TOTAL
571.6
100%
ENTIDADES
PRESUPUESTO MINAG vs. OPD’s
8%
1%
10%
8%
SENASA
CONACS
INRENA
INIEA
OPD's
157.1
27%
8% Pensiones.
17% Actividades.
48% Proyectos.
•
•
•
•
•
•
MINAG •
414.5 •
73% •
•
Afianzamiento hídrico del Valle del Tambo.
Estudios de pre-inversión.
Fortal. monitoreo y evaluación de la gestión sectorial.
Información para el desarrollo rural.
PERPEC.
PROSAAMER.
PRONAMACHCS.
PROABONOS.
Titulación y registro de tierras.
Innovación, investigación y desarrollo.
Slide 21
PLIEGO 013 : MINISTERIO DE AGRICULTURA
Slide 22
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2006
(Millones de Nuevos Soles)
“El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura por Unidades Ejecutoras
para el Año 2006 es S/. 414.5 millones”
UNIDAD
EJECUTORA
Recursos
Ordinarios
Rec. Direct.
Recaudados
TOTAL
Mill. S/.
Crédito
Externo
%
169.5
3.3
9.9
182.7
44.1%
49.3
9.3
83.0
141.6
34.1%
-
10.0
-
10.0
2.4%
31.6
3.0
21.7
56.3
13.6%
008: MARENASS
0.7
-
-
0.7
0.2%
009: INCAGRO
5.1
-
18.1
23.2
5.6%
256.2
25.6
132.7
414.5
100%
62%
6%
32%
100%
001: MINAG
002: PRONAMACHCS
004: PROABONOS
005: PETT
TOTAL
%
005: PETT
56.3
13.6%
008: MARENASS
0.7
0.2%
004: PROABONOS
10.0
2.4%
009: INCAGRO
23.2
5.6%
001: MINAG
182.7
44.1%
002:PRONAMACHCS
141.6
34.1%
- Apoyo al Agro-DGPA
- PERPEC
- Fortalecimiento DRA
- Programa de Maquinaria
- PROAMAZONÍA
- Obligaciones Previsionales
Slide 23
PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 013: MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Acciones
Titulación de tierras
Innovación y competitividad
Programa de Servicios de Acceso a los
Mercados Rurales
Prevención de riesgos
Mecanización agraria
Formalización del Comercio Algodonero
Promoción de cadenas productivas
Aprovechamiento sostenible del guano las islas
Afianzamiento Hídrico del Valle del Tambo
Desarrollo de Estudios, Invest. y Estadísticas
Fortalecimiento de las Direcciones Regionales
Promoción del desarrollo en la amazonía
Manejo de cuencas y conservación de suelos
Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur
Metas Físicas
Unidad de Medida
Cantidad
Expedientes
Subproyectos
Negocios rurales
Red de Información
Portales
Obras
Hectáreas
Hectáreas
Productores
Productores
Hectáreas
Obra
Usuarios
Agencias
Casos atendidos
Hectáreas
Obras
Grupos de Mujeres
68,900
217
90
2
12
63
80,000
59,000
18,162
76,400
15,000
8%
250,000
188
16
80,310
417
162
Slide 24
PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR
AGRICULTURA
-
Pliego 160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA.
Pliego 161: Consejo Nacional de Camélidos
Sudamericanos-CONACS.
Pliego 162: Instituto Nacional de Recursos NaturalesINRENA.
Pliego 163: Instituto Nacional de Investigación y Extensión
Agraria-INIEA.
Slide 25
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Millones de Nuevos Soles)
“El presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados-OPD’s se
orienta principalmente al fomento y regulación de la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables (37%) y la
sanidad agraria (31%)”
TOTAL
Millones
S/.
Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
SENASA
28.3
20.0
0.0
48.3
31%
CONACS
5.3
0.0
0.0
5.3
3%
INRENA
15.6
34.9
7.3
57.8
37%
INIEA
36.7
7.9
1.1
45.7
29%
TOTAL
85.9
62.8
8.4
157.1 100%
%
55%
40%
5%
100%
OPD’s
Donaciones y
Transferencias
%
Slide 26
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 160: SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA
Recursos
Recaudados
Directamente
20.0
41%
Total = S/. 48.3 Millones
Recursos
Ordinarios
28.3
59%
Metas Físicas
Acciones
Apertura de mercados externos: cítricos para Estados Unidos,
mango - China, papa - Chile, palta y cítricos - México, mondongo
precocido - Colombia, tuco de carne - Chile, cartílago bovino
deshidratado - Argentina, huevos fértiles de aves ornamentales EE.UU., camélidos sudamericanos - Sudáfrica.
Defensa zoosanitaria.
Defensa fitosanitaria, control biológico de plagas.
Control integrado de moscas de la fruta.
Manejo integrado de plagas agrícolas.
Certificación fitosanitaria emitida.
Certificación zoosanitaria de tránsito interno, exportación e
importación emitidos.
Unidad de Medida
Cantidad
Mercados Externos
9
Animales vacunados
Dosis
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Certificados
Certificados
1'217,500
403,500
25,000
30,000
11,478
31,897
150,708
Slide 27
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 161:
CONSEJO NACIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS-CONACS
Total = S/. 5.3 Millones
Recursos Ordinarios
5.3
100%
Acciones
Mejorar la competitividad de las cadenas productivas:
-Fibra de alpaca comercializada bajo normas técnicas.
-Carne y derivados comercializados por productores
Protección, conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los
camélidos sudamericanos silvestres.
-Incremento de población de camélidos.
Fortalecer
las capacidades de los actores y la institucionalidad
en camélidos sudamericanos:
-Incorporar
a
productores
en
organizaciones
de gestión
participativa para la producción y dirección empresarial.
-Fortalecer organizaciones de productores.
Promover el desarrollo de la Ciencia y Tecnología aplicadas en materia
de Camélidos Sudamericanos, a través de trabajos de investigación en
materia de fibra, carne y mercados nacionales e internacionales.
Metas Físicas
Unidad de Medida
Cantidad
Libras
Toneladas
300,000
1,400
Animales
28,000
Productores
25,000
Organizaciones
Trabajos
500
12
Slide 28
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 162:
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES-INRENA
Total = S/. 57.8 Millones
Donaciones y
Transferencias
7.3
13%
Recursos
Ordinarios
15.6
27%
Recursos
Directamente
Recaudados
34.9
60%
60%
Metas Físicas
Acciones
Nuevas concesiones forestales (maderables) otorgadas.
Nuevas concesiones de forestación y/o reforestación.
Consolidación del proceso de concesiones en:
- Forestales maderables.
- Permisos de extracción en comunidades nativas y
predios privados.
- Concesiones para conservación.
- Reforestación.
- Concesiones para ecoturismo.
Formalización del uso del agua.
Administración Técnica de Distrito de Riego fortalecidas.
Apoyo a la gestión en Áreas Naturales Protegidas.
(implementación y acciones)
Unidad de Medida
Cantidad
Hectáreas
Hectáreas
450,000
280,000
Hectáreas
Hectáreas
8’000,000
300,000
Hectáreas
Hectáreas
Hectáreas
Licencias
Distrito de Riego
Áreas Naturales Protegidas
Hectáreas
198,338
63,186
30,448
200,000
65
45
17’660,000
Slide 29
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS FÍSICAS DEL PLIEGO 163:
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN AGRARIA-INIEA
Total = S/. 45.7 Millones
Recursos
Directamente
Recaudados
7.9
17%
Acciones
Desarrollo de tecnologías para el mejor
rendimiento de cultivos de demanda interna.
Mantenimiento de los bancos de germoplasma.
Transferencia
de tecnologías generadas y/o
adaptadas
Eventos de capacitación y asistencia técnica.
Poner a disposición semilla básica, plantones y
reproductores de calidad genética.
Donaciones y
Transferencias
1.1
2%
Recursos
Ordinarios
36.7
81%
Metas Físicas
Unidad de Medida
Cantidad
Tecnologías
47
Bancos
Accesiones
Hectáreas
Beneficiarios
Toneladas
Plantones
Reproductores
31
17,000
220
56,000
1,500
270,000
21,000
Slide 30
V. DEMANDA ADICIONAL
Slide 31
DEMANDA ADICIONAL
(Millones de Nuevos Soles)
SECTOR AGRARIO
127.0
Pliego 013: Ministerio de Agricultura
81.9
OPD’s (SENASA, CONACS, INRENA, INIEA)
45.1
OTRAS ENTIDADES
112.2
AGROBANCO
92.0
Sentencias Judiciales
12.2
Cuotas Internacionales
DEMANDA ADICIONAL TOTAL
8.0
239.2
Slide 32
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
001: Ministerio de Agricultura-Administración
Central
MONTO SOLICITADO
S/. 51.5 millones
PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO ALGODONERO
(S/. 19 millones)
Justificación:
Promover la competitividad del productor algodonero en el mercado nacional e internacional,
fomentando la credibilidad en el Programa de Compensación dirigido a los productores
nacionales por una rebaja de aranceles ocasionada por la firma de un TLC con EE. UU.
Beneficiar en promedio a 35,679 productores, evitando reclamos por la carencia de recursos,
con el pago oportuno de compensación.
Evitar la Informalidad del comercio algodonero en el eslabón agrícola con la consecuente
disminución de recaudación del IGV por ventas de algodón fibra en un 35%.
Slide 33
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
MONTO SOLICITADO
AFIANZAMIENTO HÍDRICO DEL VALLE DEL TAMBO (S/. 15.0 millones)
Justificación:
Construcción del 70% de la Represa Paltiture en el Valle del Tambo-Moquegua.
PREVENCIÓN DE RIESGOS (S/. 13.0 millones)
Justificación:
Ejecutar 44 obras de defensa ribereñas priorizadas, protegiendo más de 28,262
hectáreas agrícolas y beneficiando a 12,847 familias a nivel nacional (Tumbes, Piura,
Lambayeque, Ancash, Lima Metropolitana y Provincial, Ica, Arequipa, Cusco, Puno,
Junín, Ayacucho y San Martín).
Slide 34
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
MONTO SOLICITADO
FORTALECIMIENTO DE AGENCIAS AGRARIAS (S/. 2.4 millones)
Justificación:
Fortalecimiento de 03 Agencias Agrarias en zonas alto andinas y de zona de selva, con
infraestructura y equipamiento.
Fortalecimiento de las 05 Agencias Agrarias y 05 Direcciones Regionales Agrarias, con el
Desarrollo del Modelo de Gestión.
Implementación del Modelo de Gestión a nivel nacional.
Extensión del aprendizaje adquirido de 13 DRA’s en su ámbito de acción.
INFORMACIÓN AGRARIA (S/. 2.1 millones)
Justificación:
Sostenibilidad de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Producción y Ventas “ENAPROVE”.
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Agraria (SIAG).
Asistencia técnica y capacitación dirigida a las regiones agrarias (Contemplado en el
proceso de Descentralización).
Slide 35
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
002: Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de SuelosPRONAMACHCS
MONTO SOLICITADO
S/. 11.5 millones
Justificación:
Sostener la intervención del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos.
Asegurar un mejor aprovechamiento del financiamiento, permitiendo una mayor
intervención del pequeño productor alto andino.
005: Proyecto Especial de Titulación de Tierras y
Catastro Rural-PETT
S/. 4.9 millones
Justificación:
Saneamiento físico legal en las zonas de Selva, distritos de Moyobamba, Río Tambo,
Mazamari y Pangoa, mediante la inscripción de 68,900 expedientes en los Registros
Públicos.
Slide 36
PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
006: Proyecto Subsectorial de Irrigación-PSI
MONTO SOLICITADO
S/. 11.6 millones
Justificación:
Dicha demanda permitirá:
Cubrir la Contrapartida Nacional para los Contratos de Préstamo a suscribirse con
el
BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y JBIC (Banco de Cooperación
Internacional del Japón).
Rehabilitar 68.29 Km. de canales, 10 bocatomas, 123 obras de arte, 135 estructuras de
control y medición.
Tecnificar el riego en 2,011 ha con cofinanciamiento de los agricultores.
Fortalecer la institucionalidad en 64 juntas de usuarios, debiendo capacitar a 10,600
agricultores. Asistencia técnica a 11,440 agricultores beneficiarios.
Apoyar la Gestión de Recursos Hídricos, otorgar 113,000 licencias.
Riesgos de no contar con la demanda:
Disminuir la competitividad en el campo de las agroexportaciones y productividad en el
agro.
Disminuir el logro conseguido en el campo de la organización, competitividad, articulación
productiva (cadenas), tecnificación del agro.
Incumplimiento de los acuerdos.
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PLIEGO 013: MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 81.9 Millones
UNIDAD EJECUTORA
008: Manejo de Recursos Naturales en la Sierra
Sur-MARENASS
MONTO SOLICITADO
S/. 2.4 millones
Justificación:
Dicha demanda permitirá la:
Sostenibilidad de la Actividad Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur, con énfasis
en los Departamentos de Apurímac, Cusco y Ayacucho, en 360 comunidades.
Mediante la:
- Capacitación de 50 Grupos Organizados de Mujeres-GOM para la promoción de negocios
exitosos.
- Información a 30 municipios distritales sobre la propuesta y las buenas lecciones del
Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur.
-
Promoción de las innovaciones tecnológicas y fortalecimiento organizacional de
autoridades comunales y líderes de 25 comunidades.
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PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
MONTO SOLICITADO
160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
S/. 13.6 millones
CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA CERATITIS CAPITATA EN LA
COSTA PERUANA (S/. 10.5 millones)
Los Beneficios Sociales y Económicos del Proyecto son:
a) Pérdidas directas evitadas a la producción de cultivos susceptibles (beneficio valorado en
US$ 33’926,989).
b) Costos privados evitados en el control de la plaga (beneficio valorado en US$ 40’132,768).
c) El beneficio total calculado es US$ 74’059,757 para el periodo de cuatro años.
Justificación:
Favorecer el ingreso de la fruta al mercado de los EE. UU.
Obtener y mantener áreas libres de Ceratitis Capitata y reducir las pérdidas económicas por
moscas de la fruta.
Campaña de erradicación en 444,018 hectáreas hospedantes, en Arequipa, Ica, Lima,
Lambayeque, Piura.
Vigilancia y protección permanentes de áreas libres en 42,108 hectáreas hospedantes, en
Tacna, Moquegua, Arequipa.
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PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
MONTO SOLICITADO
160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
S/. 13.6 millones
NUEVO SISTEMA SANITARIO AVÍCOLA (S/. 2.1 millones)
Justificación:
Crear las condiciones de sanidad avícola regional y nacional que permitan una adecuada
productividad del avicultor peruano.
Generar la oferta de carne de aves en condiciones de inocuidad, en los principales mercados
para los productos avícolas (Japón, EEUU, comunidad Europea) y el afianzamiento del
mercado de la comunidad andina.
VIGILANCIA Y CONTROL DE RESIDUOS EN PRODUCTOS PECUARIOS (S/. 0.6 millones)
Justificación:
Disminuir los riesgos sanitarios e impulsar la oferta de alimentos inocuos a la población
nacional.
Asegurar la inocuidad alimentaria de los productos avícolas.
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PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
MONTO SOLICITADO
160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA
S/. 13.6 millones
CERTIFICACIÓN DE LA PRODUCCION ORGANICA (S/. 0.4 millones)
D. S. N° 005-2004-AG – R. S. N° 036-3005-PCM
Justificación:
Autorizar, registrar y auditar 5 Organismos de Certificación.
Supervisión de 32 operadores de los Organismos de Certificación, con la finalidad que los
productos denominados orgánicos cumplan con lo establecido en los reglamentos vigentes.
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PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
161: Consejo Nacional de Camélidos
Sudamericanos-CONACS
MONTO SOLICITADO
S/. 1.8 millones
Justificación:
Dicha demanda permitirá:
Cubrir la contrapartida nacional del Convenio MINAG/Comisión Europea para el
Proyecto PROALPACA que permitirá complementar la contrapartida nacional y
disponer de 9 millones de soles como donación para ejecutar el Proyecto PROALPACA
en los departamentos de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, en beneficio de
comunidades campesinas alpaqueras en extrema pobreza.
Cumplir con nuevas funciones y responsabilidades asumidas por el CONACS.
Beneficiar a no menos de 107 comunidades campesinas en extrema pobreza, con
acciones de mejoramiento de sus ingresos económicos a través del mejoramiento de los
sistemas de transformación y comercialización de carne y fibra de alpaca, organización
de centros de acopio y valor agregado de sus productos; así como de fortalecimiento de
sus capacidades.
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PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
162: Instituto Nacional de Recursos NaturalesINRENA
MONTO SOLICITADO
S/. 14.6 millones
Justificación:
Formalización de Derechos de Uso de Agua, de 100,000 Predios, en 65 distritos de Riego.
Consolidar y perfeccionar el proceso de concesiones forestales en 7`539,014 Hectáreas.
Plan de Lucha contra la Tala Ilegal, fortaleciendo los puestos de control e implementando 8
nuevos puestos de control a nivel de cuencas
Aprobación e implementación del Plan Nacional de Reforestación.
Supervisión de planes de manejo forestal, permisos de extracción forestal en comunidades
nativas y predios privados.
Promover mecanismos de participación local de 9 Comités de Gestión en la gestión de
áreas naturales protegidas.
Fortalecimiento de 37 áreas naturales protegidas a nivel nacional.
Gestión y operación en 4 áreas naturales protegidas en la zona de influencia del Proyecto
Camisea.
Evaluación ambiental en áreas prioritarias; vigilancia, seguimiento y monitoreo ambiental.
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PLIEGOS PRESUPUESTALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 45.1 Millones
PLIEGOS
163: Instituto Nacional de Investigación y
Extensión Agraria-INIEA
MONTO SOLICITADO
S/. 15.1 millones
Justificación:
Lograr que 35,000 familias reciban servicios de extensión agraria e incrementen la
producción y productividad de sus cultivos y crianzas en 12%.
Lograr que 65,000 agricultores reciban indirectamente el servicio de extensión e
incrementen su producción en 5%.
Mayor abastecimiento del mercado nacional e incremento de la reserva alimentaria de
familias de auto subsistencia.
Contribución a la disminución de importación de productos agropecuarios: maíz amarillo
duro, leche, arroz, entre otros, por mejor manejo de cosecha y post cosecha, dentro de
un contexto de cadenas productivas.
Fortalecimiento Institucional de 10 estaciones experimentales y acciones en algunos
anexos recuperados.
De lo contrario se perdería de la posibilidad de que aproximadamente 65,000
productores mejoren su calidad de vida.
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OTRAS ENTIDADES
Demanda Adicional = S/. 112.2 Millones
ENTIDAD
MONTO SOLICITADO
AGROBANCO (S/. 92.0 millones)
Justificación:
Permitirá incrementar el capital de AGROBANCO, para el desembolso de Créditos
Directos (S/. 206 millones) e Indirectos (S/. 70 millones) /1.
Se beneficiarán a 51,132 Unidades de Producción: 38,169 directamente y 12,963
indirectamente; con 153,397 Hectáreas: 114,508 por créditos directos y 38,889 por
créditos indirectos.
Se promoverán 7’ 823,248 jornales: 5’839,908 directos y 1’983,340 indirectos.
Generación de 28,407 empleos permanentes: 21,205 directos y 7,202 indirectos.
Los beneficiarios serán 368,153: 274,819 directos y 93,334 indirectos.
/1 Los créditos indirectos comprenden los desembolsos a Cajas Rurales, Cajas
Municipales y Edpymes.
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OTRAS ENTIDADES
Demanda Adicional = S/. 112.2 Millones
ENTIDAD
MONTO SOLICITADO
SENTENCIAS JUDICIALES (S/. 12.2 millones)
Justificación:
Pago de 05 Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada, ordenados por mandato
judicial a: Luna Méjico S.A., López de Romaña, Sociedad Agrícola Pucalá y Alfredo Elías
Vargas.
CUOTAS INTERNACIONALES (S/. 8.0 millones)
Justificación:
Cumplir con los pagos atrasados por el Gobierno del Perú a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación-FAO, Grupo Consultivo para la
Investigación Agrícola Internacional-CGIAR, Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura-IICA y Organización Internacional de la Viña y el Vino-OIV.
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DEMANDA ADICIONAL
(Millones de Nuevos Soles)
SECTOR AGRARIO
127.0
Pliego 013: Ministerio de Agricultura
81.9
OPD’s (SENASA, CONACS, INRENA, INIEA)
45.1
OTRAS ENTIDADES
112.2
AGROBANCO
92.0
Sentencias Judiciales
12.2
Cuotas Internacionales
DEMANDA ADICIONAL TOTAL
8.0
239.2
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REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL DEL SECTOR AGRICULTURA PARA
EL AÑO FISCAL 2006 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
“Al contar con los recursos de los contratos en concertación y demanda
adicional de recursos ordinarios, el presupuesto del Sector Agricultura
alcanzaría un nivel similar al del año 2003, S/. 762.4 millones”
1,000
S/. 762.4 Millones
Millones de S/.
800
112.2
127.0
600
63.8
400
663.6
699.5
760.7
200
Años
0
Asignación
Créd. Ext. en Concert.
2001
663.6
2002
699.5
2003
760.7
507.2
548.5
571.6
2004
507.2
2005
548.5
2006
571.6
Dem. Adicional Sector
63.8
127
Dem. Otras Entidades
112.2
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PROPUESTA DE DISPOSICIÓN FINAL A SER INCORPORADA EN LA LEY DE
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2006
“Exceptúese al Pliego 013: Ministerio de Agricultura de las restricciones establecidas en
el inciso a) del Artículo 8º de la presente Ley, en lo referente al incremento de los
incentivos laborales que se otorgan a través de CAFAE a los trabajadores”
NUEVOS SOLES
JUSTIFICACIÓN:
El MINAG cuenta con 223 trabajadores nombrados (10 son destacados). Actualmente estos trabajadores
perciben magras remuneraciones, no acordes a su amplia experiencia, responsabilidad y competitividad
alcanzados durante su trayectoria, ya sea como funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares en las
dependencias donde han laborado.
En ese sentido, teniendo como referencia los incentivos laborales de trabajadores de otros Ministerios del
Gobierno Nacional (Gráfico inferior), el Ministerio de Agricultura plantea por tercer año consecutivo la
excepción antes señalada, que permitirá el incremento de los beneficios de los trabajadores.
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
CATEGORÍA
Ministerio de la Producción
MIMDES
Ministerio de Transportes
Ministerio de Agricultura
M
I
N
A
G
F1 y F2
FUNCIONARIO
3,999.00
3,141.90
2,799.00
2,480.00
M
I
N
A
G
SPA
PROFESIONALES
3,482.00
2,547.20
2,539.00
2,480.00
M
I
N
A
G
M
I
N
A
G
STA
TECNICOS
2,919.00
1,956.08
2,309.00
2,250.00
SAA
AUXILIARES
2,646.00
1,943.90
2,309.00
2,050.00