Transcript Pengmodellen
Slide 1
Pengmodellen
Prioritering Enligt NyttoGrunder
Slide 2
Användare
Slide 3
Nyttovärdring av pengmodellen
Bättre helhetssyn
Bättre beslutsunderlag
Underlag kravspec
Ökad insikt om samband
Mjuka nyttor synliggörs
Fokus på det viktigaste
Nyttan av att
nyttovärdera
Bättre
genomförande
Bättre underlag
för efterkalkyl
Brister i processkunskap visas
Tydliga förändringsmål
Underlag för avtal
Tydliga förändringsmål
Uppföljning av avtal
Slide 4
Hur gör man? Förberedelsefasen
1. Bestäm
syftet
2. Skapa insikt
3. Bestäm/avgränsa objektet
4. Beskriv objektet
Slide 5
Genomförandefasen
5. Identifiera Nyttoeffekter
6. Strukturera Nyttoeffekterna
7. Värdera Nyttoeffekterna
Slide 6
Varför olika färger?
Grön nytta; direkt resultatpåverkande
Gul nytta; indirekt resultatpåverkande
Röd nytta; svårvärderad
Slide 7
I praktiken träff 1
Samla arbetsgrupp
Identifiera nyttor
Gruppera nyttor
Intern verksamhetsnytta
1. Bestäm syftet
2. Skapa insikt
3. Bestäm/avgränsa objektet
4. Beskriv objektet
Använd postit-lappar
Röd nytta
Brukarnytta
Gul nytta
Medborgarnytta
Grön nytta
……………….
Slide 8
1.1.1
Effektivare, enklare och anpassad informationslagringen per
objekt (kund)
1.1.1
Standardisera budget-/ekonomihanteringen
Beskrivning:
På
vissa
kommuner
inte informationen
i objektsform (per kund), vilket gör
1.1.1.1Genom
Ökad
säkerhetlagras
för kan
kommun
kund
Beskrivning:
standardisering
man fåoch
samma
beräkningssystem där siffrorna är
det Beskrivning:
nästan omöjligt att följa upp händelser för en kund och ta ut statistik. Effektivare, enklare och
jämförbara. Om hantering är standardiserad så minskar riskerna för lokala olikheter. Enhetlig
anpassad
lagring
ger därmed
hantering
ger ökad
säkerhetvinster.
för kommun och kund.
1.1.1.1
Lättare
ochpåbättre
Är-läge:
Idag
läggs
onödig
tid
attskiljer
fåuppföljning
fram
uppgifter
och statistik ur
system
som intehos
är
Är-läge:
I och
med
att hanteringen
och
inte är standardiserad
finns
en osäkerhet
Beskrivning:
Uppföljning
siffror
blir
om hanteringen
är standardiserad
anpassade
för detta.
Kommunen
kan beräknas
lägga
ner 16 timmar/månad.
kommunen
som
i sin
tur geravosäkerhet
hosmöjlig
kunden.
Är-läge:
Idag
tid på uppföljning
ochper
isäkerheten
enobjekt,
del fallkan
är det
o möjligt
att
göra
Effektmål:
Genom
attmycket
införa
informationslagring
nedlagd
tid
minskas
med
Effektmål:
Attläggs
genom
standardisering
uppnå ökad
för
kommun,
kund,
anhörig
och
uppföljningar,
eftersom
siffrorna inte är jämförbara. Det läggs idag ca 30 tim/mån.
50 %.
gode män vad gäller
budget-/ekonomihanteringen.
Effektmål:
Tiden
kan
genom
standardisering
med
%
Värde:
på*den
är svårvärderad,
men
schablonmässigt
att
Värde:
16 Värdet
tim/mån
12 ökade
mån *säkerheten
50 % * 200
* 5minskas
kommuner
*503går
år att
= 285
000 kr
beräkna
till:tim/mån
15 000 *kr/år
* 5 kommuner
* 3* år
kr
Värde: 30
12 mån
* 200 kr/tim
50=%225
* 5 000
kommuner
* 3 år = 540 000 kr
Kategori:
Direkt
Kategori: Svårvärderad
Indirekt
Slide 9
Antal nivåer?
????
????
Slide 10
Hur beräknar man nyttan?
Nyttoeffekter av nytt ekonomisystem inom Sandvikens kommun inkl
lednings och informationssystem
=
=
uppskattade effekter inför projektstart
uppnådda effekter
2 600
2 600
Bortfall av nuvarande IT-kostnad
4 031
5 511
Ekonomifunktionen
2 592
Sparad tid
1 112
Genomförande
30%
Uppföljning
100
0%
Utvärdering
0
Ökad säkerhet
319
319
Mer engagerade medarbetare
0
157
Kommunledn
370
708
Uppnådd nivå
689
0
7 974
8 663
Bruttonytta
Planerad nivå
1 184
3 500
16 244
20 928
Förv.ansvariga
1 544
4 632
Vhtansv
157
0
Bättre tillgänglighet /aktuell
information
708
370
Bättre tillgänglighet/ aktuell
information
4 632
1 544
Sparad administrativ tid
2 700
2 618
Sparad tid/ Ökad effektivitet
2 618
9 700
Anställda
3 500
0
Ökad priskontroll
3 500
0
Ökad köptrohet ramavtal
0
220
Medborgare
220
E-fakturor
20%
Planering Styrning
50%
0
Slide 11
Varje deltagare redovisar "sina" lappar en lapp per nyttoeffe
diskussion!
Strukturera nyttostruktur obs ordet "kräver"
Värdera nyttan = grön / gul / grön
Värdera kostnaden
Fastställ hemtagningsansvar
Vikarieanskaffning via SMS
Förutsättningar
Antal enheter
Antal personal
Antal
verksamhetsansvariga
Antal personal
Kostnad / tim personal
Kostnad / tim personal
200
200
Kostnad / tim
verksamhetsansvarig
200
Nytta i tkr
per år
20
0
0
0
Attraktivare
arbetsplats - ej
bunden till telefon
0 Behöv er ej sitta hemma och v änta,
Timanställda
0
0
3 020 000
Bruttonytta
0
Tidsbesparing "tid i
telefon"
2 920 000 2 timmar nettobesparing per dag per enhet 7 dagar i v eckan= tid till v ård
3 020 000
Enheten
Utnyttjande av
personal på annan
avdelning
Fast anställd personal vardagar i stället
för timanställda
0 Ingen besparing uppsatt
100 000 5 timmar per 5 dagar i v eckan för 20 enheter i ökad utny ttjande av redan anställd p
Slide 12
NYTTOVÄRDERING OFF-E LILLVIK HEMTJÄNST
H e m tjä n st ”F rå n d e t a tt d a g e n ”b ö rja r” kl 0 7 .0 0 tills d e t a tt d e n ta r ”slu t””
Förutsättningar
Beräkningen är gjord på en personalgrupp på 6 personer. Uppskalning avser 300 personer
s org
rg
OOmmso
re
ssta
ta ggaare
Nyttovärdring
7
F år insats
316 147
N ej
PPeersrso
o nnaal l
1. Strukturerar upp dagen
1
H äm ta
larm –
telefon
10 m in
3
P lanerar
om
15 m in*67 pers
2
N ytt
ä re n d e
Bättre planering
Planering
4
F ördela
dagens
jobb
15 m in* 67 pers
5
H äm ta
nycklar,
arbetsschem a
10 m in*6-7
pers
6
A rbeta enl
arbetsschem a
8
F yller i
eventuella
anhörigblock
10 m in *6-7
pers
2 Påvisar den egentliga
arbetsmängden
3JaKontroll av att rätt
bemanning finns
9 4 Ökad samordning av
10
11
F ö rä n d personal
M e d icin
rin g a v
K ontaktar
sig n e rin g
in sa ts
berörda
5 Bättre daglig
personalplanering
Nytta/år
30% bättre flyt i
arbetet, färre avbrott
kan bli både dyrt
14
I pärm dusch ,
städ m m
15 m in * 3
pers
20% reducering av
12och billigt
S ignerar
20 m in *613
7 pers
D o ku m e n
vikarietid
te ra
N ej
0
19 797 134
N ytt
ärende
395 943
"Uppskal- TOTALT
ning"
2 479
Information
Bättre information till
all personal inkl
vikarier om det dagliga
7 Mindre tid till
information
17
A vvikelserap
port
120 m in/
m ån* 2 pers
18
Läm nar för
gruppen till
reception
5 m in /m ån
och anställd
19
R apport till
kvällspersonal
m untligt/via lista
15 m in/dag * 4
anst
F år info
2 479
Högre vårdkvalitet
R egistrerar
m aten i
P roC apita
T id = ?
Ökad trygghet för
boende
Enklare och snabbare
(bara på ett(1) ställe)
N ytt
ärende
16
A vvike lse
se
ra p p o rt
nej
6 Ökad trygghet för
närstående
Bättre information till
pensionärer
Ö vr
sam m anställer
och skickar till
debitering
77 318
Dokumentation och
rapportering
Sker direkt i handdator. Slippa minnas
F år info
Effektivare och
mindre stessad
personal
26 211
Färre gula lappar
F år info
Enklare att
sammanställa
debiteringsunderlag
51 107
F år info
För omsorgstagaren
lliati-v
ti-vaa
PPaallia
teteaammeet t
iterin
ringg
DDeebbite
143 553
15
I P roC apita
15 m in *6-7
m in
Ja
Smidigare
rstå- NNäärstå
eennddee
ra- tsPPaara
EEnnhheetsci-naare
re
cheef f
mmeeddeeci-n
ch
cepp- RReece
tionn
tio
D istrik sistånnddss- D istriksBBistå
skö
kötetersrs s
hhaannddl l
ka
ka
Ja
Bättre information till
närstående
172 594
Kontroll av att de
beviljade insatserna
utföres
Kvalitetssäkring av
insatser
F år info
Säkerställa
dokumentationen
Rättssäkerhet
Direkt uppföljning av
genomföra insatser
För verksamheten
Journalen med sig till
brukaren
Kontroll av att rätt tjänst
utföres vid rätt tidpunkt
Kontroll beviljad tid i
förhållande till utförd tid
R egistrerar
i P roC apita
Slide 13
1 .1 .1
E ffe ktiva re , e n kla re o ch a n p a ssa d a ssista n sra p p o rte rin g L S S o ch L A S S
B esk rivn in g: I n yttan effektiviserad assistansrapp orterin g räkn as processen från det att assistenterna rapp orterar sin tid till det att enhetschefern a
sam m anställer och följer upp m ot gällande b eslut (gäller både LS S och L A S S fall).
Ä r-läge: A ssistansrapporteringen tar v äldigt m yck et tid, och sköts i m ån ga kom m uner idag h elt m an uellt. O m m an delar upp processen i tre delar
är det följand e tid som läggs ner.
In rapporterin g av tid från assistenterna: 400 rappo rter * 0,35 tim /rapport = 140 tim m ar/m ån
S am m anställning av rapp orterna: 7 ch efer * 14 tim /m ån = 100 tim m ar/m ån
U ppföljning m ot gälland e beslut: 2 tim m ar/m å n
T otalt Ä R -läge: 242 tim /m ån * 200 = 50 000 kr/m ån
E ffek tm å l: T iden som läggs ner idag skulle kraftigt kunna m inskas m ed hjälp av effektiva system för assistansrapporterin gen. M ålet är att
m inska nedlagd tid m ed 75 %
V ärd e: 50 000 kr/m ån * 0,75 * 12 m ån * 5 kom m uner * 3 år = 6 750 000 kr
K atego ri: D irekt
Slide 14
Träff 2
Anskaffningskostnad
8.Beräkna kostnaden för Nyttan
Upphandlingskostnad
Underhållskostnad
Anpassningskostnad
Dokumentations
kostnad
Utbildningskostnad
Driftkostnad
Avvecklingskostnad
Övriga
kostnader
Slide 15
Kostnaderna
Förutsättning
Fullt utbyggt system med 300 användare
Engångskostnad
Införandetid
Telefoner
Engångskostnad projled.
Installationskostnad konsultkostnad
Engångskostnader Årskostnad
0
2 000 000
455 583
0
1 500 000
341 687
1 500 000
341 687
500 000
113 896
Årskostnader
Servicekostnad
Utbildning personal
Systemadministratör
Systemförvaltning
Telefonkostnad
400 000
500 000
500 000
375 000
Oförutsätt
SUMMA
Underlag för annuitetsberäkningen
Ränta
Avskrivningstid
Slutvärde
177 500
5 500 000
4,5%
5
0
3 205 354
Slide 16
Träff 3 riskbedömning sammanställning
och hemtagningsansvar
9 Riskbedömning
Risk
(nuläge, möjlig konsekvens och
bakomliggande orsaker)
Sannolikhet
(1 till 10)
Konsekvens
(1 till
10)
Riskvärde
(SxK)=
Åtgärd
Ansvarig
Slide 17
Sammanställning
Off-é projektet fullt utbyggt system
Summa
"Direkt vinst"
Nyttofaktor
0
0
19 797 134 3 205 354
19 797 134 3 205 354
16 591 780
6,2
Slide 18
Mera sammanställning
TOTAL
ÅRLIG
Sammanställning av
pengvärderingar
Avtalsdatabas
ÄO-SMS
Barnomsorg, schema+
ansökan
Bokning av fordon inkl
samordning
Intern matbeställning
Bokning av fordon exkl
samordning
Bokning av lokaler
E-fakturor
Föreningsregistret
Hantering nyanställdarekryteringsprocess
Insamling av underlag /
Information till anhöriga
(ÄO)
NYTTA
NYTTA /
ÅR
660
2 295
94
1 470
DIREKT
KOST- NYTTOFAK- NYTTODIREKT
NAD
TOR
VINST NYTTOFAKTOR
225
10
1 381
7
168
9
1 209
8
1 606
1 376
29
0
1 102
0
0
1 102
396
3
706
3
427
387
11
0
30
0
467
387
30
29
16
13
396
358
14
13
353
11
142
0
123 1 000
69
0
30
30
3
800
394
172
1 125
869
14
30
50
22
27
6
23
39
339
112
73
47
25
5
2
3
8
57
7
8
42
7
252
722
241
3
9
1
50
250
220
Pengmodellen
Prioritering Enligt NyttoGrunder
Slide 2
Användare
Slide 3
Nyttovärdring av pengmodellen
Bättre helhetssyn
Bättre beslutsunderlag
Underlag kravspec
Ökad insikt om samband
Mjuka nyttor synliggörs
Fokus på det viktigaste
Nyttan av att
nyttovärdera
Bättre
genomförande
Bättre underlag
för efterkalkyl
Brister i processkunskap visas
Tydliga förändringsmål
Underlag för avtal
Tydliga förändringsmål
Uppföljning av avtal
Slide 4
Hur gör man? Förberedelsefasen
1. Bestäm
syftet
2. Skapa insikt
3. Bestäm/avgränsa objektet
4. Beskriv objektet
Slide 5
Genomförandefasen
5. Identifiera Nyttoeffekter
6. Strukturera Nyttoeffekterna
7. Värdera Nyttoeffekterna
Slide 6
Varför olika färger?
Grön nytta; direkt resultatpåverkande
Gul nytta; indirekt resultatpåverkande
Röd nytta; svårvärderad
Slide 7
I praktiken träff 1
Samla arbetsgrupp
Identifiera nyttor
Gruppera nyttor
Intern verksamhetsnytta
1. Bestäm syftet
2. Skapa insikt
3. Bestäm/avgränsa objektet
4. Beskriv objektet
Använd postit-lappar
Röd nytta
Brukarnytta
Gul nytta
Medborgarnytta
Grön nytta
……………….
Slide 8
1.1.1
Effektivare, enklare och anpassad informationslagringen per
objekt (kund)
1.1.1
Standardisera budget-/ekonomihanteringen
Beskrivning:
På
vissa
kommuner
inte informationen
i objektsform (per kund), vilket gör
1.1.1.1Genom
Ökad
säkerhetlagras
för kan
kommun
kund
Beskrivning:
standardisering
man fåoch
samma
beräkningssystem där siffrorna är
det Beskrivning:
nästan omöjligt att följa upp händelser för en kund och ta ut statistik. Effektivare, enklare och
jämförbara. Om hantering är standardiserad så minskar riskerna för lokala olikheter. Enhetlig
anpassad
lagring
ger därmed
hantering
ger ökad
säkerhetvinster.
för kommun och kund.
1.1.1.1
Lättare
ochpåbättre
Är-läge:
Idag
läggs
onödig
tid
attskiljer
fåuppföljning
fram
uppgifter
och statistik ur
system
som intehos
är
Är-läge:
I och
med
att hanteringen
och
inte är standardiserad
finns
en osäkerhet
Beskrivning:
Uppföljning
siffror
blir
om hanteringen
är standardiserad
anpassade
för detta.
Kommunen
kan beräknas
lägga
ner 16 timmar/månad.
kommunen
som
i sin
tur geravosäkerhet
hosmöjlig
kunden.
Är-läge:
Idag
tid på uppföljning
ochper
isäkerheten
enobjekt,
del fallkan
är det
o möjligt
att
göra
Effektmål:
Genom
attmycket
införa
informationslagring
nedlagd
tid
minskas
med
Effektmål:
Attläggs
genom
standardisering
uppnå ökad
för
kommun,
kund,
anhörig
och
uppföljningar,
eftersom
siffrorna inte är jämförbara. Det läggs idag ca 30 tim/mån.
50 %.
gode män vad gäller
budget-/ekonomihanteringen.
Effektmål:
Tiden
kan
genom
standardisering
med
%
Värde:
på*den
är svårvärderad,
men
schablonmässigt
att
Värde:
16 Värdet
tim/mån
12 ökade
mån *säkerheten
50 % * 200
* 5minskas
kommuner
*503går
år att
= 285
000 kr
beräkna
till:tim/mån
15 000 *kr/år
* 5 kommuner
* 3* år
kr
Värde: 30
12 mån
* 200 kr/tim
50=%225
* 5 000
kommuner
* 3 år = 540 000 kr
Kategori:
Direkt
Kategori: Svårvärderad
Indirekt
Slide 9
Antal nivåer?
????
????
Slide 10
Hur beräknar man nyttan?
Nyttoeffekter av nytt ekonomisystem inom Sandvikens kommun inkl
lednings och informationssystem
=
=
uppskattade effekter inför projektstart
uppnådda effekter
2 600
2 600
Bortfall av nuvarande IT-kostnad
4 031
5 511
Ekonomifunktionen
2 592
Sparad tid
1 112
Genomförande
30%
Uppföljning
100
0%
Utvärdering
0
Ökad säkerhet
319
319
Mer engagerade medarbetare
0
157
Kommunledn
370
708
Uppnådd nivå
689
0
7 974
8 663
Bruttonytta
Planerad nivå
1 184
3 500
16 244
20 928
Förv.ansvariga
1 544
4 632
Vhtansv
157
0
Bättre tillgänglighet /aktuell
information
708
370
Bättre tillgänglighet/ aktuell
information
4 632
1 544
Sparad administrativ tid
2 700
2 618
Sparad tid/ Ökad effektivitet
2 618
9 700
Anställda
3 500
0
Ökad priskontroll
3 500
0
Ökad köptrohet ramavtal
0
220
Medborgare
220
E-fakturor
20%
Planering Styrning
50%
0
Slide 11
Varje deltagare redovisar "sina" lappar en lapp per nyttoeffe
diskussion!
Strukturera nyttostruktur obs ordet "kräver"
Värdera nyttan = grön / gul / grön
Värdera kostnaden
Fastställ hemtagningsansvar
Vikarieanskaffning via SMS
Förutsättningar
Antal enheter
Antal personal
Antal
verksamhetsansvariga
Antal personal
Kostnad / tim personal
Kostnad / tim personal
200
200
Kostnad / tim
verksamhetsansvarig
200
Nytta i tkr
per år
20
0
0
0
Attraktivare
arbetsplats - ej
bunden till telefon
0 Behöv er ej sitta hemma och v änta,
Timanställda
0
0
3 020 000
Bruttonytta
0
Tidsbesparing "tid i
telefon"
2 920 000 2 timmar nettobesparing per dag per enhet 7 dagar i v eckan= tid till v ård
3 020 000
Enheten
Utnyttjande av
personal på annan
avdelning
Fast anställd personal vardagar i stället
för timanställda
0 Ingen besparing uppsatt
100 000 5 timmar per 5 dagar i v eckan för 20 enheter i ökad utny ttjande av redan anställd p
Slide 12
NYTTOVÄRDERING OFF-E LILLVIK HEMTJÄNST
H e m tjä n st ”F rå n d e t a tt d a g e n ”b ö rja r” kl 0 7 .0 0 tills d e t a tt d e n ta r ”slu t””
Förutsättningar
Beräkningen är gjord på en personalgrupp på 6 personer. Uppskalning avser 300 personer
s org
rg
OOmmso
re
ssta
ta ggaare
Nyttovärdring
7
F år insats
316 147
N ej
PPeersrso
o nnaal l
1. Strukturerar upp dagen
1
H äm ta
larm –
telefon
10 m in
3
P lanerar
om
15 m in*67 pers
2
N ytt
ä re n d e
Bättre planering
Planering
4
F ördela
dagens
jobb
15 m in* 67 pers
5
H äm ta
nycklar,
arbetsschem a
10 m in*6-7
pers
6
A rbeta enl
arbetsschem a
8
F yller i
eventuella
anhörigblock
10 m in *6-7
pers
2 Påvisar den egentliga
arbetsmängden
3JaKontroll av att rätt
bemanning finns
9 4 Ökad samordning av
10
11
F ö rä n d personal
M e d icin
rin g a v
K ontaktar
sig n e rin g
in sa ts
berörda
5 Bättre daglig
personalplanering
Nytta/år
30% bättre flyt i
arbetet, färre avbrott
kan bli både dyrt
14
I pärm dusch ,
städ m m
15 m in * 3
pers
20% reducering av
12och billigt
S ignerar
20 m in *613
7 pers
D o ku m e n
vikarietid
te ra
N ej
0
19 797 134
N ytt
ärende
395 943
"Uppskal- TOTALT
ning"
2 479
Information
Bättre information till
all personal inkl
vikarier om det dagliga
7 Mindre tid till
information
17
A vvikelserap
port
120 m in/
m ån* 2 pers
18
Läm nar för
gruppen till
reception
5 m in /m ån
och anställd
19
R apport till
kvällspersonal
m untligt/via lista
15 m in/dag * 4
anst
F år info
2 479
Högre vårdkvalitet
R egistrerar
m aten i
P roC apita
T id = ?
Ökad trygghet för
boende
Enklare och snabbare
(bara på ett(1) ställe)
N ytt
ärende
16
A vvike lse
se
ra p p o rt
nej
6 Ökad trygghet för
närstående
Bättre information till
pensionärer
Ö vr
sam m anställer
och skickar till
debitering
77 318
Dokumentation och
rapportering
Sker direkt i handdator. Slippa minnas
F år info
Effektivare och
mindre stessad
personal
26 211
Färre gula lappar
F år info
Enklare att
sammanställa
debiteringsunderlag
51 107
F år info
För omsorgstagaren
lliati-v
ti-vaa
PPaallia
teteaammeet t
iterin
ringg
DDeebbite
143 553
15
I P roC apita
15 m in *6-7
m in
Ja
Smidigare
rstå- NNäärstå
eennddee
ra- tsPPaara
EEnnhheetsci-naare
re
cheef f
mmeeddeeci-n
ch
cepp- RReece
tionn
tio
D istrik sistånnddss- D istriksBBistå
skö
kötetersrs s
hhaannddl l
ka
ka
Ja
Bättre information till
närstående
172 594
Kontroll av att de
beviljade insatserna
utföres
Kvalitetssäkring av
insatser
F år info
Säkerställa
dokumentationen
Rättssäkerhet
Direkt uppföljning av
genomföra insatser
För verksamheten
Journalen med sig till
brukaren
Kontroll av att rätt tjänst
utföres vid rätt tidpunkt
Kontroll beviljad tid i
förhållande till utförd tid
R egistrerar
i P roC apita
Slide 13
1 .1 .1
E ffe ktiva re , e n kla re o ch a n p a ssa d a ssista n sra p p o rte rin g L S S o ch L A S S
B esk rivn in g: I n yttan effektiviserad assistansrapp orterin g räkn as processen från det att assistenterna rapp orterar sin tid till det att enhetschefern a
sam m anställer och följer upp m ot gällande b eslut (gäller både LS S och L A S S fall).
Ä r-läge: A ssistansrapporteringen tar v äldigt m yck et tid, och sköts i m ån ga kom m uner idag h elt m an uellt. O m m an delar upp processen i tre delar
är det följand e tid som läggs ner.
In rapporterin g av tid från assistenterna: 400 rappo rter * 0,35 tim /rapport = 140 tim m ar/m ån
S am m anställning av rapp orterna: 7 ch efer * 14 tim /m ån = 100 tim m ar/m ån
U ppföljning m ot gälland e beslut: 2 tim m ar/m å n
T otalt Ä R -läge: 242 tim /m ån * 200 = 50 000 kr/m ån
E ffek tm å l: T iden som läggs ner idag skulle kraftigt kunna m inskas m ed hjälp av effektiva system för assistansrapporterin gen. M ålet är att
m inska nedlagd tid m ed 75 %
V ärd e: 50 000 kr/m ån * 0,75 * 12 m ån * 5 kom m uner * 3 år = 6 750 000 kr
K atego ri: D irekt
Slide 14
Träff 2
Anskaffningskostnad
8.Beräkna kostnaden för Nyttan
Upphandlingskostnad
Underhållskostnad
Anpassningskostnad
Dokumentations
kostnad
Utbildningskostnad
Driftkostnad
Avvecklingskostnad
Övriga
kostnader
Slide 15
Kostnaderna
Förutsättning
Fullt utbyggt system med 300 användare
Engångskostnad
Införandetid
Telefoner
Engångskostnad projled.
Installationskostnad konsultkostnad
Engångskostnader Årskostnad
0
2 000 000
455 583
0
1 500 000
341 687
1 500 000
341 687
500 000
113 896
Årskostnader
Servicekostnad
Utbildning personal
Systemadministratör
Systemförvaltning
Telefonkostnad
400 000
500 000
500 000
375 000
Oförutsätt
SUMMA
Underlag för annuitetsberäkningen
Ränta
Avskrivningstid
Slutvärde
177 500
5 500 000
4,5%
5
0
3 205 354
Slide 16
Träff 3 riskbedömning sammanställning
och hemtagningsansvar
9 Riskbedömning
Risk
(nuläge, möjlig konsekvens och
bakomliggande orsaker)
Sannolikhet
(1 till 10)
Konsekvens
(1 till
10)
Riskvärde
(SxK)=
Åtgärd
Ansvarig
Slide 17
Sammanställning
Off-é projektet fullt utbyggt system
Summa
"Direkt vinst"
Nyttofaktor
0
0
19 797 134 3 205 354
19 797 134 3 205 354
16 591 780
6,2
Slide 18
Mera sammanställning
TOTAL
ÅRLIG
Sammanställning av
pengvärderingar
Avtalsdatabas
ÄO-SMS
Barnomsorg, schema+
ansökan
Bokning av fordon inkl
samordning
Intern matbeställning
Bokning av fordon exkl
samordning
Bokning av lokaler
E-fakturor
Föreningsregistret
Hantering nyanställdarekryteringsprocess
Insamling av underlag /
Information till anhöriga
(ÄO)
NYTTA
NYTTA /
ÅR
660
2 295
94
1 470
DIREKT
KOST- NYTTOFAK- NYTTODIREKT
NAD
TOR
VINST NYTTOFAKTOR
225
10
1 381
7
168
9
1 209
8
1 606
1 376
29
0
1 102
0
0
1 102
396
3
706
3
427
387
11
0
30
0
467
387
30
29
16
13
396
358
14
13
353
11
142
0
123 1 000
69
0
30
30
3
800
394
172
1 125
869
14
30
50
22
27
6
23
39
339
112
73
47
25
5
2
3
8
57
7
8
42
7
252
722
241
3
9
1
50
250
220