Transcript Бюджет для граждан». - Администрация Новокубанского
Slide 1
Бюджет для граждан
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД
Slide 2
Уважаемые жители
Новокубанска!
Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении
вопросов формирования бюджета города и его исполнения разработан «Бюджет
для граждан».
Информация, размещаемая в «Бюджете для граждан», изложена в доступной
форме, знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики города, с основными характеристиками
бюджета и результатами его исполнения.
Вы как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны
быть уверены в том, что передаваемые в распоряжение государства ваши
средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи и для каждого
человека. Ведь именно прозрачность бюджета, как следствие - повышает
собираемость налогов.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса города
Новокубанска, изложенного в понятной для жителей форме повысит уровень
общественного участия новокубанцев в бюджетном процессе города.
Глава Новокубанского городского поселения
А. Ф. Игнатьев
Slide 3
На основании совместного приказа министерства
финансов, министерства регионального развития и
министерства экономического развития Российской
Федерации от 22 августа 2013 года №468 «Об
утверждении Методических рекомендаций по
предоставлению бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для
граждан форме» разработан бюджет Новокубанского
городского поселения Новокубанского района в
форме «Бюджета для граждан»
Бюджет для граждан разрабатывается в целях
ознакомления граждан с основными положениями
проекта бюджета НГП на 2014 год для широкого круга
заинтересованных пользователей в максимально
удобной и доступной форме
Slide 4
Основные задачи бюджетной
политики на 2014-2016 годы
Обеспечение поэтапного повышения оплаты труда в бюджетном секторе
экономики. Расширение мер социальной поддержки населения.
Сохранение бюджетной поддержки развития
экономики; реализация инвестиционных проектов.
реального
сектора
Обеспечение устойчивости, сбалансированности местных бюджетов.
Создание системы стратегического планирования на основе
ведомственных программ Новокубанского городского поселения и
долгосрочного прогнозирования.
Обеспечение организационных мер, направленных на рост
эффективности бюджетных расходов, повышения качества
предоставления муниципальных услуг.
Slide 5
Что такое бюджет?
Местный бюджет — форма образования (доходов) и расходования
денежных средств (расходов), предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций местного самоуправления
Доходы местных бюджетов
также, как и доходы других уровней
бюджетов, формируются за счёт
налоговых и неналоговых доходов
Расходы местных бюджетов
связаны прежде всего с планами
экономического и социального
развития соответствующих
территорий
Бюджет Новокубанского городского поселения Новокубанского
района разрабатывается сроком на один финансовый год
Slide 6
Этапы составления и
утверждения бюджета
1.
Прогнозирование социально-экономического развития поселения,
определение основных направлений бюджетной и налоговой
политики на очередной финансовый год и плановый период,
формирование среднесрочного финансового плана на основе
среднесрочного прогноза социально-экономического развития;
2.
Составление проекта местного бюджета на очередной финансовый
год. Составленный проект бюджета представляется на
рассмотрение в Совет Новокубанского городского поселения не
позднее 15 ноября текущего года;
3.
Рассмотрение бюджета будет происходить на публичных
слушаньях 6 декабря текущего года;
4.
Утверждение бюджета на очередной финансовый год произойдет на
сессии Совета Новокубанского городского поселения
Новокубанского района в декабре 2013 года
Slide 7
Доходы бюджета Новокубанского городского поселения
Новокубанского района на 2014 год
Неналоговые
доходы
Налоговые доходы
все налоги, поступление
которых предусмотрено
налоговым
законодательством ,
доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты,
производимые на
территории РФ,
подлежащие
распределению в
бюджеты поселений
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
средства,
получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
аренды имущества и
прочие доходы от
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
средства от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах поселений
Безвозмездные
поступления
средства,
получаемые из
других бюджетов
бюджетной системы
РФ, дотации
бюджетам на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Slide 8
Бюджетообразующие (основные) налоги
местного бюджета на 2014 год
Земельный налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налогоплательщики - организации и
индивидуальные предприниматели,
являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями и перешедшие на
уплату единого сельскохозяйственного
налога.
Объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину
расходов.
Зачисляется в размере 50 % в местный
бюджет
Налогоплательщики - физические и
юридические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.
Ставка налога - 0,04%, 0,3 % либо 1,5% от
кадастровой стоимости земельного участка, в
зависимости от вида земельного участка.
Устанавливается представительными органами
поселений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Зачисляется в размере 100 % в местный
бюджет
Налог на доходы
физических лиц
Налогоплательщики - физические
лица, получающие доходы
Ставка налога - 13 %
(в отношении отдельных видов доходов
установлены
пониженные или повышенные ставки:
35 % - в отношении стоимости
выигрышей и призов, процентных
доходов по вкладам в банках, 30 % - в
отношении доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами РФ.
15 % - в отношении дивидендов,
получаемых физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
РФ.
9 % - в отношении доходов от
долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде
дивидендов физическими лицами,
являющимися
налоговыми резидентами РФ, процентов
по облигациям с ипотечным покрытием)
Зачисляется в размере 13 % в
местный бюджет
Налог на имущество
физических лиц
Доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты
Налогоплательщики - физические лица собственники имущества, признаваемого
объектом налогообложения.
Ставка налога - от 0,1% до 2% в зависимости от
стоимости имущества
Объектом налогообложения признаются жилые
дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения,
помещения и сооружения, а так же доли в праве
общей собственности на имущество.
Исчисление налога на имущество физических
лиц производится налоговыми органами на
основании сведений регистрирующих органов.
Зачисляется в размере 100 % в местный
бюджет
С 1 января 2014 года предусмотрено создание
муниципальных дорожных фондов и передача
не менее 10% доходов консолидированного
бюджета Краснодарского края от акцизов на
нефтепродукты в местные бюджеты в виде
дифференцированного норматива. Средства
распределены исходя из протяженности
автомобильных дорог местного значения,
находящегося собственности муниципальных
образований (поселений) Краснодарского края.
Норматив отчислений от акцизов в бюджет
Новокубанского городского поселения
составляет – 0,5821.
Slide 9
Структура налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета
тыс. рублей
Налоговые и
неналоговые
доходы (всего):
2012 год – 69 642
2013 год - 69 142
2014 год – 74 733
Неналоговые доходы
2012 год – 9 221 (13,2%)
2013 год – 9 206 (13,3 %)
2014 год – 6 790 (9,1%)
Доходы от уплаты
акцизов
2014 год
213 517
Налог на имущество
физических лиц
2012 год – 2 655 (3,8%)
2013 год – 2 100 (3,0%)
2014 год – 3 500 (4,7%)
Единый
сельскохозяйственный
налог
2012 год – 1 036 (1,5,1%)
2013 год – 6 350 (9,2%)
2014 год – 2 500 (3,3%)
2014 год – 9 823,2 (13,1%)
Земельный налог
НДФЛ
2012 год – 26 244 (37,7%)
2013 год – 16 656 (24,1%)
2014 год – 16 000 (21,4%)
2012 год – 30 486 (43,8%)
2013 год – 34 830 (50,4%)
2014 год – 36 119,8 (48,3%)
Slide 10
Основные мероприятия
по развитию налогооблагаемой базы
Цель: обеспечение финансовой устойчивости и увеличение
доходной части бюджета Новокубанского городского поселения
Развитие социально-экономической инфраструктуры, формирование
благоприятных условий для развития реального сектора экономики
Добросовестное исполнение обязанностей налогоплательщиков,
контроль
за
соблюдением
налогового
законодательства,
предотвращение налоговых правонарушений, применение мер
принудительного взыскания задолженности, исполнение функции
администрирования доходов
Оптимизация структуры имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
10
Slide 11
Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Объём расходов определяется исходя из объёма средств, необходимых
для исполнения установленных законодательством полномочий
органов местного самоуправления Новокубанского городского
поселения.
Расходы местного бюджета классифицируются:
•по разделам и подразделам;
•по распорядителям средств местного бюджета;
•по ведомственным программам.
Slide 12
Структура расходов местного
бюджета в 2014 году
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 500,0 тыс.руб. (0,7% )
Общегосударственные вопросы - 16
472,2 тыс.руб.(23,14% )
Национальная экономика - 10 498,0
тыс.руб. (14,7% )
Жилищно-коммунальное хозяйство - 16
983,8 тыс.руб. (23,9% )
Образование - 20,0 тыс.руб. (0,03% )
Культура, кинематография и средства
массовой информации - 22 900,0
тыс.руб. (32,17% )
Социальная политика - 502,0 тыс.руб.
(0,7% )
Физическая культура и спорт - 100,0
тыс.руб. (0,14% )
Средства массовой информации - 700,0
тыс.руб. (1,0% )
Обслуживание государственного и
муниципального долга - 2 500 тыс.руб.
(3,5% )
Бюджет НГП имеет социальную
направленность.
32 % расходов местного бюджета –
расходы на социальную сферу.
Slide 13
Ведомственные целевые программы
Новокубанского городского поселения
на 2014 год
Бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов государственной политики.
Проект местного бюджета на 2014 год сформирован в рамках 12 ведомственных целевых программ.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
«Содействие занятости населения
Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
«Комплексные меры противодействия
незаконному потреблению и обороту
наркотических средств на территории
Новокубанского городского
поселения»
Запланировано 1000 тыс.руб.
Запланировано 200 тыс.руб.
-создание условий, способствующих
эффективному развитию рынка труда;
-содействие трудоустройству граждан и
обеспечение работодателей рабочей силой,
содействие развитию кадрового потенциала;
-Организация дополнительных рабочих мест
для временного трудоустройства от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Запланировано 20,0 тыс.руб.
- текущий ремонт наружных канализационных
сетей в районе многоквартирных жилых домов
по ул. Тупиковая № 5, ул. Нева № 34 и
ул.Кутузова № 17 – 120 м сетей – 260
тыс.рублей;
- текущий ремонт водопровода по ул.К.Маркса
от ул.Ленина до территории больничного
комплекса ЦРБ – 295,5 м – 287,0 тыс.рублей;
- текущий ремонт артезианских скважин – 1
скважина – 453,0 тыс.рублей
-организация общественных акций с
целью привлечения внимания
общественности к проблемам,
связанные с распространенностью
незаконного потребления и оборота
наркотических средств;
- участие в организации досуга,
отдыха, спорта и туризма
Slide 14
Ведомственные целевые программы
Новокубанского городского поселения
на 2014 год
Проект местного бюджета на 2014 год сформирован в рамках 12 ведомственных целевых программ.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
«Поддержка социальноориентированных некоммерческих
организаций, содействие развитию
гражданского общества»
«Повышение безопасности
дорожного движения в
Новокубанском городском
поселении Новокубанского района»
«Молодой семье – доступное
жилье»
Запланировано 6229,0 тыс.руб.
Запланировано 280 тыс.руб.
Запланировано 222 тыс.руб.
- восстановление разметки – 25,2 км – 257,1 тыс.рублей;
предусматривается поддержка
хуторского казачьего общества,
совета ветеранов, общества
слепых
- тех.обслуживание светофоров – 7 объектов – 470,5 тыс.рублей;
- борьба с зимней скользкостью – 156 380 м2 дорог и 23 200 м2 тротуаров;
- мойка и окраска мостов – 3 моста – 40,0 тыс.рублей;
- окрашивание бордюров – 2 018,1 м2 – 99,0 тыс.рублей;
- установка и замена дорожных знаков – 140 знаков – 200,0 тыс.рублей;
- ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием – 1607 м2 – 1
125,0 тыс.рублей;
- ремонт автомобильных дорог с гравийно-песчанным покрытием – 680 м2
– 170,0 тыс.рублей;
- устройство металлических пешеходных ограждений – 700 м ограды – 550,0
тыс.рублей;
- ремонт тротуаров с асфальтоб.покрытием – 500 м – 1500,0 тыс.руб.
в рамках данной программы молодая
семья, признанная участником
Программы и стоящая в очереди на
получение государственной и
муниципальной поддержки в
строительстве или приобретении
жилья получает субсидию за счет
средств федерального, краевого и
местного бюджетов
Slide 15
Ведомственные целевые программы
Новокубанского городского поселения
на 2014 год
Проект местного бюджета на 2014 год сформирован в рамках 12 ведомственных целевых программ.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
«Информатизация администрации
Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
«Развитие малого и среднего
предпринимательства на
территории Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района»
«Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района»
Запланировано 25,0 тыс.руб.
Запланировано 300 тыс.руб.
Запланировано 700 тыс.руб.
оказание помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства
приобретение программного
обеспечения, сопровождения,
обновления программ, ЭЦП,
обеспечение функционирование сети
Интернет, приобретение и ремонт
орг.техники
принятие программы позволит более
полно и профессионально
информировать население через печать и
телевидение о работе Совета
Новокубанского городского поселения и
деятельности администрации
Новокубанского городского поселения
Slide 16
Ведомственные целевые программы
Новокубанского городского поселения
на 2014 год
Проект местного бюджета на 2014 год сформирован в рамках 12 ведомственных целевых программ.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
«Поддержки муниципального
учреждения культуры
«Новокубанский краеведческий
музей Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
«Подготовка и проведение
мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным
датам в Новокубанском городском
поселении Новокубанского района»
«Развитие библиотек
Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
Запланировано 450,0 тыс.руб.
Запланировано 39,0 тыс.руб.
-хранение и публичная демонстрация
музейных предметов;
-внедрение современных технологий
в работу музея;
- полноценное комплектование
музейных фондов;
- техническое и технологическое
укрепление музея.
Запланировано 60,0 тыс.руб.
-подготовка и празднование мероприятий,
посвященных знаменательным и памятным
датам;
- чествование лучших людей города,
трудовых династий и молодых семей;
- укрепление единства и дружбы народов,
проживающих на территории
Новокубанского городского поселения.
-сохранение и развитие в городе библиотек
как информационных, образовательных и
культурных центров;
-внедрение современных технологий в
работу библиотек;
-полноценное комплектование
библиотечных фондов;
-укрепление материально-технической
базы.
Slide 17
Сбалансированность бюджета
Расходы бюджета сопоставляются с доходами
Доходы
Расходы
-
2014 год: (тыс.руб.)
Доходы
74746,0
Расходы
71176,0
Профицит
3570,0
=
Дефицит
или
Профицит
Расходы больше
доходов
Расходы меньше
доходов
Если образовывается дефицит бюджета на
покрытие всех обязательств в конкретном
году планируются источники финансирования
дефицита бюджета
или происходит сокращение расходов.
1. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2. КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Slide 18
Новокубанское городское поселение
Территория
2797,0 га.
Население
35 тыс. человек
Экономически
активное
население
52,5%
Пенсионеры
26,2%
Мужчины 44,1%
Женщины 55,9%
55,9%
52,5%
44,1%
26,2%
Slide 19
Прогноз социально - экономического
развития Новокубанского городского
поселения
При разработке Прогноза социально-экономического развития НГП
на 2014 год учтены:
Условия функционирования экономики Краснодарского края
Тенденции и итоги социально-экономического развития
Новокубанского городского поселения в предшествующие
годы
Прогнозные материалы, подготовленные
органами
местного самоуправления, на основе предварительных
данных предприятий и организаций, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории НГП
Slide 20
Прогноз социально-экономического
развития Тюменской
Прогноз
социально - экономического
области
развития Новокубанского городского
поселения
Промышленное производство
в % к предыдущему году
2013 г. к
2012 г.
2014 год
Материалы стеновые
89,1
100,0
Хлеб и
хлебобулочные
изделия
87,0
95,0
Сахар-песок
92,0
100,2
прогноз
Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в производстве
материалов стеновых, хлеба и хлебобулочных изделий
Slide 21
Прогноз социально-экономического
развития Тюменской
Прогноз
социально - экономического
области
развития Новокубанского городского
поселения
Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий
в % к предыдущему году
2013 г. к
2012 г.
2014 год
Объем продукции
сельского хозяйства во
всех категориях
106,1
112,6
Продукция
сельскохозяйственных
предприятий
108,2
111,8
прогноз
Производство основных видов сельскохозяйственной
продукции прогнозируется на уровне 2013 года с
небольшим ростом. Прогнозные объемы продукции
растениеводства определены на основе сложившейся
средней урожайности.
Slide 22
Прогноз социально - экономического
развития Новокубанского городского
поселения
Темп роста инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
в % к предыдущему году
2013 г.
к 2012 г.
2014 год
124,8
80,8
прогноз
По прогнозу на 2014 год объем инвестиций в основной капитал
составит 502,3 млн. руб., что составит 80,8% к уровню 2013 года.
Снижение планируется в 2014 году. В связи с тем, что у
основные бюджетообразующие предприятия НГП планируют
снижение. Так ОАО «Кристалл-2» планирует снижение
инвестиций на 80 млн. руб., ЗАО КПС «Хуторок» на 18 млн. руб.,
а у остальных организаций прогнозируется умеренный рост.
Slide 23
Прогноз социально - экономического
развития Новокубанского городского
поселения
Оборот розничной торговли
Динамика показателей розничной торговли общественного
питания и платных услуг прогнозируется положительная. Оборот
розничной торговли составит в 2013 год – 1034,9 млн.рублей, что
составляет 105,2% к 2012 году. В 2014 год – 1085,6 млн.рублей.
Slide 24
Прогноз социально - экономического
развития Новокубанского городского
поселения
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата
тыс. руб.
Анализ прогнозных параметров фонда оплаты труда рассчитан
исходя из динамики численности работающих и среднемесячной
заработной платы. В 2014 году прогнозируется рост оплаты труда в
среднем на 5,3 % по сравнению с оценкой 2013 года.
Slide 25
Культура
Городское поселение финансирует деятельность 4-х учреждений
культуры: МБУК «НКДЦ», МБУК «НГБС», МБУК «НПКиО» и МБУК «НКМ».
На 2014 год на развитие культуры,
кинематографии и
средств массовой информации запланировано
22 900,0 тыс. рублей
Направления культурнодосугового центра:
-развитие творческой активности
населения;
-организация досуга;
-формирование активной жизненной
позиции;
-выявление талантов;
-профилактика преступности,
безнадзорности в подростковой и
молодежной среде и многие другие.
Для улучшения организации досуга населения и развития народного творчества
в поселении проводятся фестивали, праздники, смотры, конкурсы, выставки
самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
Slide 26
Ведомственная целевая программа
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным датам в Новокубанском
городском поселении Новокубанского района»
на 2014 год
На данную программу
запланировано
450,0 тыс. руб.
Программа включает:
- подготовка и празднование мероприятий,
посвященных знаменательным и памятным
датам;
- чествование лучших людей города, трудовых
династий и молодых семей;
- укрепление единства и дружбы народов,
проживающих на территории Новокубанского
городского поселения.
Slide 27
Ведомственная целевая программа
«Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций, содействие развитию
гражданского общества»
на 2014 год
В соответствии программой предусматривается поддержка некоммерческих
организаций таких как хуторского казачьего общества, совета ветеранов и
общества слепых.
На данную программу
запланировано
280,0 тыс. руб.
Основная цель ветеранской организации: не забыть пожилого человека, не
дать ему почувствовать свою ненужность в нынешнем мире, привлечение
ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, участие в
работе по надлежащему содержанию воинских памятников, созданию музеев
боевой и трудовой славы с целью увековечивания ратных и трудовых
подвигов Россиян.
Slide 28
Культура
Муниципальное учреждение
«Городской парк культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Городской парк культуры и отдыха»
обеспечивает круглогодичную работу городского парка. Постоянно проводятся
культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия для
детей и взрослых.
На территории парка находятся аттракционы, проводятся мероприятия
выездного характера с батутами и веломобилями.
Slide 29
Культура
Муниципальное учреждение
«Новокубанский краеведческий музей»
Муниципальное учреждение «Новокубанский краеведческий музей»
осуществляет просветительскую работу через постоянные экспозиции,
сменные выставки, организует экскурсии, презентации, лекции, мероприятия.
Slide 30
Ведомственная целевая программа
поддержки муниципального учреждения культуры
«Новокубанский краеведческий музей Новокубанского
городского поселения Новокубанского района»
на 2014 год
На данную программу
запланировано
39,0 тыс. руб.
Программа включает:
-хранение и публичная демонстрация
музейных предметов;
внедрение современных технологий в работу
музея;
полноценное комплектование музейных
фондов;
техническое и технологическое укрепление
музея.
Slide 31
Физическая культура и спорт
Новокубанского городского поселения
В Новокубанском городском поселении большое внимание уделяется
спорту.
В 2014 году на проведение спортивных мероприятий из бюджета
Новокубанского городского поселения будет выделено 100,0 тыс. рублей.
В территории города Новокубанска находятся две спортивные школы –
ДЮСШ «Крепыш» и «Олимп», с которыми проводятся различного рода
спортивные мероприятия.
Бюджет для граждан
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД
Slide 2
Уважаемые жители
Новокубанска!
Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении
вопросов формирования бюджета города и его исполнения разработан «Бюджет
для граждан».
Информация, размещаемая в «Бюджете для граждан», изложена в доступной
форме, знакомит граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики города, с основными характеристиками
бюджета и результатами его исполнения.
Вы как налогоплательщики, и как потребители общественных благ должны
быть уверены в том, что передаваемые в распоряжение государства ваши
средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные
результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи и для каждого
человека. Ведь именно прозрачность бюджета, как следствие - повышает
собираемость налогов.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса города
Новокубанска, изложенного в понятной для жителей форме повысит уровень
общественного участия новокубанцев в бюджетном процессе города.
Глава Новокубанского городского поселения
А. Ф. Игнатьев
Slide 3
На основании совместного приказа министерства
финансов, министерства регионального развития и
министерства экономического развития Российской
Федерации от 22 августа 2013 года №468 «Об
утверждении Методических рекомендаций по
предоставлению бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для
граждан форме» разработан бюджет Новокубанского
городского поселения Новокубанского района в
форме «Бюджета для граждан»
Бюджет для граждан разрабатывается в целях
ознакомления граждан с основными положениями
проекта бюджета НГП на 2014 год для широкого круга
заинтересованных пользователей в максимально
удобной и доступной форме
Slide 4
Основные задачи бюджетной
политики на 2014-2016 годы
Обеспечение поэтапного повышения оплаты труда в бюджетном секторе
экономики. Расширение мер социальной поддержки населения.
Сохранение бюджетной поддержки развития
экономики; реализация инвестиционных проектов.
реального
сектора
Обеспечение устойчивости, сбалансированности местных бюджетов.
Создание системы стратегического планирования на основе
ведомственных программ Новокубанского городского поселения и
долгосрочного прогнозирования.
Обеспечение организационных мер, направленных на рост
эффективности бюджетных расходов, повышения качества
предоставления муниципальных услуг.
Slide 5
Что такое бюджет?
Местный бюджет — форма образования (доходов) и расходования
денежных средств (расходов), предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций местного самоуправления
Доходы местных бюджетов
также, как и доходы других уровней
бюджетов, формируются за счёт
налоговых и неналоговых доходов
Расходы местных бюджетов
связаны прежде всего с планами
экономического и социального
развития соответствующих
территорий
Бюджет Новокубанского городского поселения Новокубанского
района разрабатывается сроком на один финансовый год
Slide 6
Этапы составления и
утверждения бюджета
1.
Прогнозирование социально-экономического развития поселения,
определение основных направлений бюджетной и налоговой
политики на очередной финансовый год и плановый период,
формирование среднесрочного финансового плана на основе
среднесрочного прогноза социально-экономического развития;
2.
Составление проекта местного бюджета на очередной финансовый
год. Составленный проект бюджета представляется на
рассмотрение в Совет Новокубанского городского поселения не
позднее 15 ноября текущего года;
3.
Рассмотрение бюджета будет происходить на публичных
слушаньях 6 декабря текущего года;
4.
Утверждение бюджета на очередной финансовый год произойдет на
сессии Совета Новокубанского городского поселения
Новокубанского района в декабре 2013 года
Slide 7
Доходы бюджета Новокубанского городского поселения
Новокубанского района на 2014 год
Неналоговые
доходы
Налоговые доходы
все налоги, поступление
которых предусмотрено
налоговым
законодательством ,
доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты,
производимые на
территории РФ,
подлежащие
распределению в
бюджеты поселений
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
средства,
получаемые в виде
арендной платы за
земельные участки,
аренды имущества и
прочие доходы от
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
средства от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах поселений
Безвозмездные
поступления
средства,
получаемые из
других бюджетов
бюджетной системы
РФ, дотации
бюджетам на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Slide 8
Бюджетообразующие (основные) налоги
местного бюджета на 2014 год
Земельный налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налогоплательщики - организации и
индивидуальные предприниматели,
являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями и перешедшие на
уплату единого сельскохозяйственного
налога.
Объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину
расходов.
Зачисляется в размере 50 % в местный
бюджет
Налогоплательщики - физические и
юридические лица, обладающие земельными
участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения.
Ставка налога - 0,04%, 0,3 % либо 1,5% от
кадастровой стоимости земельного участка, в
зависимости от вида земельного участка.
Устанавливается представительными органами
поселений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Зачисляется в размере 100 % в местный
бюджет
Налог на доходы
физических лиц
Налогоплательщики - физические
лица, получающие доходы
Ставка налога - 13 %
(в отношении отдельных видов доходов
установлены
пониженные или повышенные ставки:
35 % - в отношении стоимости
выигрышей и призов, процентных
доходов по вкладам в банках, 30 % - в
отношении доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами РФ.
15 % - в отношении дивидендов,
получаемых физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
РФ.
9 % - в отношении доходов от
долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде
дивидендов физическими лицами,
являющимися
налоговыми резидентами РФ, процентов
по облигациям с ипотечным покрытием)
Зачисляется в размере 13 % в
местный бюджет
Налог на имущество
физических лиц
Доходы от уплаты
акцизов на
нефтепродукты
Налогоплательщики - физические лица собственники имущества, признаваемого
объектом налогообложения.
Ставка налога - от 0,1% до 2% в зависимости от
стоимости имущества
Объектом налогообложения признаются жилые
дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения,
помещения и сооружения, а так же доли в праве
общей собственности на имущество.
Исчисление налога на имущество физических
лиц производится налоговыми органами на
основании сведений регистрирующих органов.
Зачисляется в размере 100 % в местный
бюджет
С 1 января 2014 года предусмотрено создание
муниципальных дорожных фондов и передача
не менее 10% доходов консолидированного
бюджета Краснодарского края от акцизов на
нефтепродукты в местные бюджеты в виде
дифференцированного норматива. Средства
распределены исходя из протяженности
автомобильных дорог местного значения,
находящегося собственности муниципальных
образований (поселений) Краснодарского края.
Норматив отчислений от акцизов в бюджет
Новокубанского городского поселения
составляет – 0,5821.
Slide 9
Структура налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета
тыс. рублей
Налоговые и
неналоговые
доходы (всего):
2012 год – 69 642
2013 год - 69 142
2014 год – 74 733
Неналоговые доходы
2012 год – 9 221 (13,2%)
2013 год – 9 206 (13,3 %)
2014 год – 6 790 (9,1%)
Доходы от уплаты
акцизов
2014 год
213 517
Налог на имущество
физических лиц
2012 год – 2 655 (3,8%)
2013 год – 2 100 (3,0%)
2014 год – 3 500 (4,7%)
Единый
сельскохозяйственный
налог
2012 год – 1 036 (1,5,1%)
2013 год – 6 350 (9,2%)
2014 год – 2 500 (3,3%)
2014 год – 9 823,2 (13,1%)
Земельный налог
НДФЛ
2012 год – 26 244 (37,7%)
2013 год – 16 656 (24,1%)
2014 год – 16 000 (21,4%)
2012 год – 30 486 (43,8%)
2013 год – 34 830 (50,4%)
2014 год – 36 119,8 (48,3%)
Slide 10
Основные мероприятия
по развитию налогооблагаемой базы
Цель: обеспечение финансовой устойчивости и увеличение
доходной части бюджета Новокубанского городского поселения
Развитие социально-экономической инфраструктуры, формирование
благоприятных условий для развития реального сектора экономики
Добросовестное исполнение обязанностей налогоплательщиков,
контроль
за
соблюдением
налогового
законодательства,
предотвращение налоговых правонарушений, применение мер
принудительного взыскания задолженности, исполнение функции
администрирования доходов
Оптимизация структуры имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
10
Slide 11
Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Объём расходов определяется исходя из объёма средств, необходимых
для исполнения установленных законодательством полномочий
органов местного самоуправления Новокубанского городского
поселения.
Расходы местного бюджета классифицируются:
•по разделам и подразделам;
•по распорядителям средств местного бюджета;
•по ведомственным программам.
Slide 12
Структура расходов местного
бюджета в 2014 году
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 500,0 тыс.руб. (0,7% )
Общегосударственные вопросы - 16
472,2 тыс.руб.(23,14% )
Национальная экономика - 10 498,0
тыс.руб. (14,7% )
Жилищно-коммунальное хозяйство - 16
983,8 тыс.руб. (23,9% )
Образование - 20,0 тыс.руб. (0,03% )
Культура, кинематография и средства
массовой информации - 22 900,0
тыс.руб. (32,17% )
Социальная политика - 502,0 тыс.руб.
(0,7% )
Физическая культура и спорт - 100,0
тыс.руб. (0,14% )
Средства массовой информации - 700,0
тыс.руб. (1,0% )
Обслуживание государственного и
муниципального долга - 2 500 тыс.руб.
(3,5% )
Бюджет НГП имеет социальную
направленность.
32 % расходов местного бюджета –
расходы на социальную сферу.
Slide 13
Ведомственные целевые программы
Новокубанского городского поселения
на 2014 год
Бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов государственной политики.
Проект местного бюджета на 2014 год сформирован в рамках 12 ведомственных целевых программ.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
«Содействие занятости населения
Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
«Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
«Комплексные меры противодействия
незаконному потреблению и обороту
наркотических средств на территории
Новокубанского городского
поселения»
Запланировано 1000 тыс.руб.
Запланировано 200 тыс.руб.
-создание условий, способствующих
эффективному развитию рынка труда;
-содействие трудоустройству граждан и
обеспечение работодателей рабочей силой,
содействие развитию кадрового потенциала;
-Организация дополнительных рабочих мест
для временного трудоустройства от 14 до 18
лет в свободное от учебы время
Запланировано 20,0 тыс.руб.
- текущий ремонт наружных канализационных
сетей в районе многоквартирных жилых домов
по ул. Тупиковая № 5, ул. Нева № 34 и
ул.Кутузова № 17 – 120 м сетей – 260
тыс.рублей;
- текущий ремонт водопровода по ул.К.Маркса
от ул.Ленина до территории больничного
комплекса ЦРБ – 295,5 м – 287,0 тыс.рублей;
- текущий ремонт артезианских скважин – 1
скважина – 453,0 тыс.рублей
-организация общественных акций с
целью привлечения внимания
общественности к проблемам,
связанные с распространенностью
незаконного потребления и оборота
наркотических средств;
- участие в организации досуга,
отдыха, спорта и туризма
Slide 14
Ведомственные целевые программы
Новокубанского городского поселения
на 2014 год
Проект местного бюджета на 2014 год сформирован в рамках 12 ведомственных целевых программ.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
«Поддержка социальноориентированных некоммерческих
организаций, содействие развитию
гражданского общества»
«Повышение безопасности
дорожного движения в
Новокубанском городском
поселении Новокубанского района»
«Молодой семье – доступное
жилье»
Запланировано 6229,0 тыс.руб.
Запланировано 280 тыс.руб.
Запланировано 222 тыс.руб.
- восстановление разметки – 25,2 км – 257,1 тыс.рублей;
предусматривается поддержка
хуторского казачьего общества,
совета ветеранов, общества
слепых
- тех.обслуживание светофоров – 7 объектов – 470,5 тыс.рублей;
- борьба с зимней скользкостью – 156 380 м2 дорог и 23 200 м2 тротуаров;
- мойка и окраска мостов – 3 моста – 40,0 тыс.рублей;
- окрашивание бордюров – 2 018,1 м2 – 99,0 тыс.рублей;
- установка и замена дорожных знаков – 140 знаков – 200,0 тыс.рублей;
- ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием – 1607 м2 – 1
125,0 тыс.рублей;
- ремонт автомобильных дорог с гравийно-песчанным покрытием – 680 м2
– 170,0 тыс.рублей;
- устройство металлических пешеходных ограждений – 700 м ограды – 550,0
тыс.рублей;
- ремонт тротуаров с асфальтоб.покрытием – 500 м – 1500,0 тыс.руб.
в рамках данной программы молодая
семья, признанная участником
Программы и стоящая в очереди на
получение государственной и
муниципальной поддержки в
строительстве или приобретении
жилья получает субсидию за счет
средств федерального, краевого и
местного бюджетов
Slide 15
Ведомственные целевые программы
Новокубанского городского поселения
на 2014 год
Проект местного бюджета на 2014 год сформирован в рамках 12 ведомственных целевых программ.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
«Информатизация администрации
Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
«Развитие малого и среднего
предпринимательства на
территории Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района»
«Информационное обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района»
Запланировано 25,0 тыс.руб.
Запланировано 300 тыс.руб.
Запланировано 700 тыс.руб.
оказание помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства
приобретение программного
обеспечения, сопровождения,
обновления программ, ЭЦП,
обеспечение функционирование сети
Интернет, приобретение и ремонт
орг.техники
принятие программы позволит более
полно и профессионально
информировать население через печать и
телевидение о работе Совета
Новокубанского городского поселения и
деятельности администрации
Новокубанского городского поселения
Slide 16
Ведомственные целевые программы
Новокубанского городского поселения
на 2014 год
Проект местного бюджета на 2014 год сформирован в рамках 12 ведомственных целевых программ.
Каждая программа содержит комплекс мероприятий, направленных на достижение
стратегической цели.
«Поддержки муниципального
учреждения культуры
«Новокубанский краеведческий
музей Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
«Подготовка и проведение
мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным
датам в Новокубанском городском
поселении Новокубанского района»
«Развитие библиотек
Новокубанского городского
поселения Новокубанского района»
Запланировано 450,0 тыс.руб.
Запланировано 39,0 тыс.руб.
-хранение и публичная демонстрация
музейных предметов;
-внедрение современных технологий
в работу музея;
- полноценное комплектование
музейных фондов;
- техническое и технологическое
укрепление музея.
Запланировано 60,0 тыс.руб.
-подготовка и празднование мероприятий,
посвященных знаменательным и памятным
датам;
- чествование лучших людей города,
трудовых династий и молодых семей;
- укрепление единства и дружбы народов,
проживающих на территории
Новокубанского городского поселения.
-сохранение и развитие в городе библиотек
как информационных, образовательных и
культурных центров;
-внедрение современных технологий в
работу библиотек;
-полноценное комплектование
библиотечных фондов;
-укрепление материально-технической
базы.
Slide 17
Сбалансированность бюджета
Расходы бюджета сопоставляются с доходами
Доходы
Расходы
-
2014 год: (тыс.руб.)
Доходы
74746,0
Расходы
71176,0
Профицит
3570,0
=
Дефицит
или
Профицит
Расходы больше
доходов
Расходы меньше
доходов
Если образовывается дефицит бюджета на
покрытие всех обязательств в конкретном
году планируются источники финансирования
дефицита бюджета
или происходит сокращение расходов.
1. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2. КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Slide 18
Новокубанское городское поселение
Территория
2797,0 га.
Население
35 тыс. человек
Экономически
активное
население
52,5%
Пенсионеры
26,2%
Мужчины 44,1%
Женщины 55,9%
55,9%
52,5%
44,1%
26,2%
Slide 19
Прогноз социально - экономического
развития Новокубанского городского
поселения
При разработке Прогноза социально-экономического развития НГП
на 2014 год учтены:
Условия функционирования экономики Краснодарского края
Тенденции и итоги социально-экономического развития
Новокубанского городского поселения в предшествующие
годы
Прогнозные материалы, подготовленные
органами
местного самоуправления, на основе предварительных
данных предприятий и организаций, осуществляющих
хозяйственную деятельность на территории НГП
Slide 20
Прогноз социально-экономического
развития Тюменской
Прогноз
социально - экономического
области
развития Новокубанского городского
поселения
Промышленное производство
в % к предыдущему году
2013 г. к
2012 г.
2014 год
Материалы стеновые
89,1
100,0
Хлеб и
хлебобулочные
изделия
87,0
95,0
Сахар-песок
92,0
100,2
прогноз
Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в производстве
материалов стеновых, хлеба и хлебобулочных изделий
Slide 21
Прогноз социально-экономического
развития Тюменской
Прогноз
социально - экономического
области
развития Новокубанского городского
поселения
Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий
в % к предыдущему году
2013 г. к
2012 г.
2014 год
Объем продукции
сельского хозяйства во
всех категориях
106,1
112,6
Продукция
сельскохозяйственных
предприятий
108,2
111,8
прогноз
Производство основных видов сельскохозяйственной
продукции прогнозируется на уровне 2013 года с
небольшим ростом. Прогнозные объемы продукции
растениеводства определены на основе сложившейся
средней урожайности.
Slide 22
Прогноз социально - экономического
развития Новокубанского городского
поселения
Темп роста инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
в % к предыдущему году
2013 г.
к 2012 г.
2014 год
124,8
80,8
прогноз
По прогнозу на 2014 год объем инвестиций в основной капитал
составит 502,3 млн. руб., что составит 80,8% к уровню 2013 года.
Снижение планируется в 2014 году. В связи с тем, что у
основные бюджетообразующие предприятия НГП планируют
снижение. Так ОАО «Кристалл-2» планирует снижение
инвестиций на 80 млн. руб., ЗАО КПС «Хуторок» на 18 млн. руб.,
а у остальных организаций прогнозируется умеренный рост.
Slide 23
Прогноз социально - экономического
развития Новокубанского городского
поселения
Оборот розничной торговли
Динамика показателей розничной торговли общественного
питания и платных услуг прогнозируется положительная. Оборот
розничной торговли составит в 2013 год – 1034,9 млн.рублей, что
составляет 105,2% к 2012 году. В 2014 год – 1085,6 млн.рублей.
Slide 24
Прогноз социально - экономического
развития Новокубанского городского
поселения
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата
тыс. руб.
Анализ прогнозных параметров фонда оплаты труда рассчитан
исходя из динамики численности работающих и среднемесячной
заработной платы. В 2014 году прогнозируется рост оплаты труда в
среднем на 5,3 % по сравнению с оценкой 2013 года.
Slide 25
Культура
Городское поселение финансирует деятельность 4-х учреждений
культуры: МБУК «НКДЦ», МБУК «НГБС», МБУК «НПКиО» и МБУК «НКМ».
На 2014 год на развитие культуры,
кинематографии и
средств массовой информации запланировано
22 900,0 тыс. рублей
Направления культурнодосугового центра:
-развитие творческой активности
населения;
-организация досуга;
-формирование активной жизненной
позиции;
-выявление талантов;
-профилактика преступности,
безнадзорности в подростковой и
молодежной среде и многие другие.
Для улучшения организации досуга населения и развития народного творчества
в поселении проводятся фестивали, праздники, смотры, конкурсы, выставки
самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
Slide 26
Ведомственная целевая программа
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным датам в Новокубанском
городском поселении Новокубанского района»
на 2014 год
На данную программу
запланировано
450,0 тыс. руб.
Программа включает:
- подготовка и празднование мероприятий,
посвященных знаменательным и памятным
датам;
- чествование лучших людей города, трудовых
династий и молодых семей;
- укрепление единства и дружбы народов,
проживающих на территории Новокубанского
городского поселения.
Slide 27
Ведомственная целевая программа
«Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций, содействие развитию
гражданского общества»
на 2014 год
В соответствии программой предусматривается поддержка некоммерческих
организаций таких как хуторского казачьего общества, совета ветеранов и
общества слепых.
На данную программу
запланировано
280,0 тыс. руб.
Основная цель ветеранской организации: не забыть пожилого человека, не
дать ему почувствовать свою ненужность в нынешнем мире, привлечение
ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, участие в
работе по надлежащему содержанию воинских памятников, созданию музеев
боевой и трудовой славы с целью увековечивания ратных и трудовых
подвигов Россиян.
Slide 28
Культура
Муниципальное учреждение
«Городской парк культуры и отдыха»
Муниципальное учреждение «Городской парк культуры и отдыха»
обеспечивает круглогодичную работу городского парка. Постоянно проводятся
культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия для
детей и взрослых.
На территории парка находятся аттракционы, проводятся мероприятия
выездного характера с батутами и веломобилями.
Slide 29
Культура
Муниципальное учреждение
«Новокубанский краеведческий музей»
Муниципальное учреждение «Новокубанский краеведческий музей»
осуществляет просветительскую работу через постоянные экспозиции,
сменные выставки, организует экскурсии, презентации, лекции, мероприятия.
Slide 30
Ведомственная целевая программа
поддержки муниципального учреждения культуры
«Новокубанский краеведческий музей Новокубанского
городского поселения Новокубанского района»
на 2014 год
На данную программу
запланировано
39,0 тыс. руб.
Программа включает:
-хранение и публичная демонстрация
музейных предметов;
внедрение современных технологий в работу
музея;
полноценное комплектование музейных
фондов;
техническое и технологическое укрепление
музея.
Slide 31
Физическая культура и спорт
Новокубанского городского поселения
В Новокубанском городском поселении большое внимание уделяется
спорту.
В 2014 году на проведение спортивных мероприятий из бюджета
Новокубанского городского поселения будет выделено 100,0 тыс. рублей.
В территории города Новокубанска находятся две спортивные школы –
ДЮСШ «Крепыш» и «Олимп», с которыми проводятся различного рода
спортивные мероприятия.