БИЗНЕС-ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДСТВО ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И СМЕСЕЙ»

Автор: Краснопольская Татьяна, студентка гр.1431 ОГБПОУ «КАПТ» Руководитель: Осиненко Олеся Сергеевна, преподаватель спец.дисциплин ОГБПОУ «КАПТ»

Резюме проекта:

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

овощей и смесей Производство замороженных

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

линии получение инвестиций под создание производства замороженной плодоовощной продукции

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ:

Необходимые инвестиции 2 950 700 руб.

Срок окупаемости проекта – 27 месяцев; Точка безубыточности – 12 854 804 руб./год.

Продукция

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Крупнейшие производители замороженных овощей и фруктов в России по годовому обороту в 2009 г., млн. руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Годовой оборот компании в 2008г., млн. руб.

Годовой оборот компании в 2009г., млн. руб.

ЗАО «Хладокомбинат Западный», Московская обл. (г.Одинцово) ООО «Шебекенский Овощной Комбинат», Белгородская обл. (Шебекинский р-н) 1 756,5 155,2 1 826,7 544,5 ООО «Томская Продовольственная Компания», Томская обл.

ООО «Холодильный Комплекс», Костромская обл. (г.Кострома) ООО «Норрфрюс-Ловозеро», Мурманская обл. (с.Ловозеро) 256,2 54,7 63,0 82,9 59,6 23,0

SWOT – АНАЛИЗ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

- индивидуальный подход к каждому клиенту; - высокое качество предлагаемых товаров; - близость источников сырья; - разнообразный ассортимент предлагаемой продукции; - приемлемые цены; - большой обхват целевой аудитории; - обширная рекламная деятельность.

- наличие прямых конкурентов; - зависимость от сезонности; - недостаточная приверженность потребителей; - малая информированность целевой аудитории о свойствах товара.

ВОЗМОЖНОСТИ

- вливание на рынок вследствие неполной загрузки рынка и европейских санкций; - расширение сфер деятельности предприятия на рынке замороженных овощей благодаря увеличению ассортимента; - выходы на новые рынки или сегменты рынка; - заключение контрактов с торговыми сетями, расположенных на территории Томской области; - вступление в Агропромышленный союз России; - ослабление позиции конкурентов.

УГРОЗЫ

- риск сокращения продаж данного типа товаров; - возникновение и активизация на территории крупных конкурирующих фирм; - низкое качество сырья; -малая вместимость холодильного оборудования, угроза порчи сырья; - изменение потребностей и вкусов покупателей; - низкое предложение сырья; - значительный рост цен на сырье; - недостаточная известность; - отсутствие заявок от покупателей; - инфляция; - рост налогов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Оборудование для подготовки к заморозке овощей

Наименование и назначение

Ванна моечная

Марка

ВСМ2/530

Характеристики

1210х630х870мм, 26,7кг

Кол-во, шт.

1

Цена*, $

290

Стоимость, $

290 Картофелечистка Стол производственный Овощерезка Ванна моечная Котел пищеварочный (бланширователь) Корзина технологическая Ванна моечная Полуавтомат упаковочный

Итого:

МОК-300 СО-2/1500/800 Гамма-5А ВСМ1/530 КПЭМ-250 ВСМ1/530 У01-51 300кг/час, 0,37кВт, 600х410х1000мм, 62кг 1500х800х870мм 400 кг/час, 0,62 кВт, 420x290x550 мм, 25кг 630х630х870мм, 15,0 кг 18.9кВт, 840x970x1110мм, 164кг 630х630х870мм, 15,0 кг 0,5кВт, 1100х700х2200мм, 180кг 1 1 1 1 1 6 1 1 500 220 440 150 2200 200 150 5185 500 220 440 150 2200 1200 150 5185

10335 В рублях с учетом стоимости доллара равной 60 руб. =620 100 руб.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименова ние Марка Характерис тика Кол-во, шт.

Цена*, $ Стоимость, $

22,5 куб. м 1 3700 3700 Камера холодильная (заморажива ние) Моноблок КХН-22,5 MDE 113 -25 -50 о С 1 10 400 10 400 Камера холодильная (хранение) Моноблок КХН-92 H8-LSG

Итого:

92 куб. м -25 о С 1 1 9400 4250

В рублях с учетом стоимости доллара равной 60 руб. =1 665 000 руб.

9400 4250

27750

РЕКЛАМА ПРОДУКЦИИ

Для того, что бы показать товар «лицом», планируется наносить информацию о предприятии на упаковку продукции, а также упаковкой будет предусмотрено прозрачное «окошко», для детального изучения содержимого покупателями.

• • •

РЕКЛАМА БУДЕТ НАПРАВЛЕНА НА ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ:

Торговые точки и сети – посещение и заключение договоренностей о распространении нашей продукции через их сеть, с учетом спроса в данном населенном пункте;

Продвижение продукции и привлечение розничных покупателей будет происходить через организацию промо-акции в местах продаж: раздача листовок, расклейка «аппетитных» указателей-

стоппер — перец или клубнику — напротив своей продукции, размещают рекламу на магазинном радио. Но самым действенным способом достучаться до покупателя остаются дегустации прямо в торговом зале или раздача стограммовых пакетиков-образцов.

Для того чтобы всецело не зависеть от розничного потребителя и сезонных скачков спроса, необходимо налаживать и прямые продажи предприятиям пищевой промышленности. Так, непосредственно у заготовителей продукцию закупают пекарни, кондитерские, кулинарии, а также производители полуфабрикатов (вареников, блинчиков, пиццы) и мороженого.

РАСХОДЫ НА РЕКЛАМУ

1.

3.

Реклама через областные СМИ – статьи, рекламные блоки – 20000 руб.; 2.

руб.; Реклама в Интернет-ресурсе «tomsk.ru» (срок – один месяц) – 4 000 Реклама через Интернет-ресурсе YandexDirect – 5 000 руб.; 4.

Размещение рекламных баннеров в торговых точках и на въездах в населенные пункты (10 000 руб.); 5.

Рассылка электронных писем, звонки потенциальным покупателям, оповещающих о нашем производстве, ассортименте и ценах – 3 000 руб.

6.

Создание сайта для прямой связи с покупателями и работой с заявками – 15 000 руб.

7.

Метод «сарафанного радио».

Единовременные расходы на рекламу: 47 000 руб.

Ежемесячные расходы на рекламу: 10 000 руб.

Так же будет использоваться бесплатная реклама в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Facebook»; «Одноклассники».

Таким образом, планируется охватить многие виды рекламной деятельности, благодаря чему появится возможность привлечь наибольшее число покупатели.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

• • • • • • • Для стартовой работы необходимы денежные средства в сумме:

700 руб

.

Оборудование – 2 361 000 руб.

Закупка сырья – 200 000 руб.

Постоянные затраты на 1 месяц работы – 177 000 руб.

Электроэнергия – 100 000 руб.

Заработная плата со страховыми взносами – 112 700 руб.

В разработанном бизнес-плане представлен оптимистический прогноз финансовой части.

2 950

Предполагается, что объем продаж для открывающегося производства, будет увеличиваться ежемесячно на 10%, но может наблюдать нарушение данной тенденции в такие месяцы, как январь-июнь, причем в январе – значительный спад продаж, а в июле и августе – незначительный. В зависимости от объема продаж будет осуществляться пополнение сырьем

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Для определения эффективности проекта, производен анализ показателей рентабельности.

Рентабельность инвестированного капитала за год = чистая прибыль / инвестированный капитал * 100 %:

(274,0 / 2950,7) * 100 % = 9,2 %.

Рентабельность продаж за год = чистая прибыль / объем реализованной продукции * 100 %:

(274,0 / 6403,0) * 100 % = 4,2 %.

Рентабельность производственных затрат за год = прибыль / производственные затраты * 100%:

(274,0 / 7639,8) * 100 % = 3,6 %

Точка безубыточности показывает минимум продаж, к который необходим, чтобы компания работала без убытков. Но

Точка безубыточности:

6 403 400 * 2 463 600 / (6 403 400 – 5 176 200) = 12 854 804 руб.

Таким образом, точка безубыточности составляет 12 854 804 руб./год, тогда в месяц 1 071 233 руб.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА

PP = 27 + (92,4 / 312,2) = 27,3 месяца

, т.е.2 года 3 месяца

•

Таким образом, период через который первоначальные инвестиции будут возвращены прибылью составляет 27,3 месяца.

АНАЛИЗ РИСКОВ

1.

2.

3.

4.

5.

Невыполнение обязательств поставщиком ; Превышение расчетной стоимости проекта ; Форс-мажор, материальный ущерб; Отсутствие подходящего месторасположение; Невыход на проектную мощность (отсутствие спроса).

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

 Наличие долгосрочного договора с поставщиками, в котором будут предоставляться гарантии со стороны поставщиков о своевременной поставке продукции;  Полный расчет стоимости проекта. Учет доходов и расходов. Приемлемое соотношение собственных и заемных средств;  Полное страхование имущества;  Поиск наиболее подходящего месторасположения, исследование рынка(маркетинг);  Развитие рекламной кампании, поддержание качества предоставляемых услуг;  Формирование благоприятного отношения к проекту в СМИ;  Качественный подбор квалифицированного персонала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы открыть производящий минимальный до цех по заморозке овощей и фруктов, 300 кг продукта в час, потребуется набор оборудования, сумма слишком велика, можно приобретите но т.к.

эта менее производительное морозильное оборудование, а упаковка может производиться вручную.

Сэкономить можно, купив оборудование, бывшее правда, в значительно употреблении.

Затраты можно уменьшить до 1 200 000-1 500 000 рублей, производительности 100 кг готовой продукции в час.

при

Бизнес по заморозке овощей и фруктов носит сезонный характер. Во время, когда вполне доступны свежие плоды, потребители гораздо меньше интересуются замороженными.

Зато зимой и ранней весной «заморозка» приобретает особую популярность. Но как раз в период спада интереса к вашей складе.

продукции вы будете заняты заготовкой подходящего по цене и качеству сырья и работами на

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!