Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos galimybių studija Turinys Tikslas ir problematika Rinkos apžvalga ir paklausos analizė Galimas Projekto įgyvendinimo modelis Alternatyvų analizė ir optimalios alternatyvos pasirinkimas •
Download ReportTranscript Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos galimybių studija Turinys Tikslas ir problematika Rinkos apžvalga ir paklausos analizė Galimas Projekto įgyvendinimo modelis Alternatyvų analizė ir optimalios alternatyvos pasirinkimas •
Slide 1
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 2
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 3
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 4
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 5
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 6
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 7
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 8
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 9
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 10
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 11
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 12
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 13
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 14
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 15
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 16
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 17
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 18
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 19
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 20
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 2
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 3
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 4
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 5
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 6
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 7
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 8
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 9
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 10
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 11
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 12
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 13
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 14
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 15
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 16
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 17
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 18
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 19
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]
Slide 20
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų
rekonstrukcijos galimybių studija
Turinys
Tikslas ir problematika
Rinkos apžvalga ir paklausos analizė
Galimas Projekto įgyvendinimo modelis
Alternatyvų analizė ir optimalios
alternatyvos pasirinkimas
• Nauda valstybei ir visuomenei
• Išvados
•
•
•
•
Galimybių studijos tikslas
• išanalizuoti konferencinio
turizmo sektoriaus situaciją
Lietuvoje ir plėtros
galimybes;
• VKS rekonstrukcija ir
pritaikymas kongresams,
konferencijoms ir
kultūriniams renginiams;
• optimalios alternatyvos
atitikties Projektų
pripažinimo svarbiais
ekonominiais projektais
tvarkos apraše nustatytiems
kriterijams analizė.
Problemos
• apleista ir nenaudojama
kultūros paveldo
infrastruktūra Vilniaus
miesto centre;
• nėra galimybės
organizuoti didelio masto
tarptautinius kongresus ir
konferencijas;
• neišnaudojamas esamas
paklausos potencialas dėl
tinkamos infrastruktūros
trūkumo.
Turizmas ES ir Lietuvoje
Europos sąjunga
• 588 mln. turistų ;
• Turizmo sektorius sudaro 9
proc. ES BVP – 1.346 mlrd.
EUR;
• Konferencinis turizmas 252,8 mlrd. EUR.
Lietuva
• 1,09 mln. turistų;
• Tiesioginis turizmo sektorius*
sudaro 4 proc. Lietuvos BVP –
1,08 mlrd. EUR;
• Konferencinis turizmas –
111,3 mln. EUR.
• Lėtas, tačiau stabilus atsigavimas po kriziniu laikotarpiu;
• Augimo tendencijos iki 2024 m. – 2,7 proc.
* Lietuvoje nėra skaičiuojamas netiesioginis ir
papildomas turizmo sektoriaus indėlis
Turizmas Lietuvoje
Duomenys: Lietuvos statistikos departamentas
Renginių ir dalyvių skaičiaus
dinamika Vilniuje 2011 – 2014 m
Konferencinio turizmo paklausa
• Ženklus konferencijų ir renginių skaičiaus
augimas;
• Vilnius negali pateikti pasiūlymų į ~ 10
užklausų dėl tarptautinių renginių ir
konferencijų organizavimo (50 užklausų net
nepasiekia);
• naujo objekto sukūrimas suformuos
papildomą paklausą.
Galimas Projekto įgyvendinimo
modelis
VKS esamas
savininkas
Turto
bankas
Operatorius
15
10
Vertintos
alternatyvos
• I Alternatyva - nieko
nedaryti
• II Alternatyva – tik
kongresai, konferencijos ir
seminarai
• III Alternatyva – kongresai,
konferencijos, kultūriniai
renginiai ir koncertai
Alternatyvų palyginimas (I)
Rodiklis
Investicijos
Operatoriaus pajamos, tūkst. EUR
Planuojamas renginių skaičius
2018 m.
Operatoriaus nuomos mokėjimai
Turto bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN
investicijoms 2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
Ekonominė projekto GDV 2015
m., tūkst. EUR
Ekonominė projekto VGN 2015
m., proc.
Pajamų ir išlaidų santykis
I alternatyva
„Nedaryti nieko“
II alternatyva
„Įgyvendinti
projektą“
-
18.265
11.302
-
81
-
-
III alternatyva
„Įgyvendinti
projektą kitaip“
19.713
19.302
131
3.256
-
-
-
-
-0,03
0,09
-83.460
32.956
110.813
0
26 %
2,8
55 %
7,0
Alternatyvų palyginimas (II)
Turistų srautai
I Alternatyva
II Alternatyva
„Nieko
nedaryti“
„Įgyvendinti
projektą“
III Alternatyva
„Įgyvendinti
projektą
kitaip“
Užsienio turistų srautai per 15
metų, tūkst.
-106
279
585
Vietos turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-498
435
2.198
Bendri turistų srautai per 15 metų,
tūkst.
-664
714
2.783
Nauda valstybei ir visuomenei
• rekonstruoti VKS rūmai,
kurie gadina miesto vaizdą;
• dar didesnis konferencijų,
bei kitų kultūrinių renginių
skaičius Vilniaus mieste;
• teigiamas investicijų efektas
verslui (investicijų
multiplikatorius 3-6 kartai);
• naujų darbo vietų
sūkurimas;
• naujos investicijos į
viešbučių, restoranų,
parduotuvių ir kt.
infrastruktūrą;
• skatinamas ir vystomas
konferencijų turizmas;
• papildomi turistų srautai į
Vilnių ir Lietuvą (~ 0,6 mln.
iš užsienio ir ~ 2,2 mln.
vietiniai), kurie išleis ~ 240
mln. EUR;
• gerėja šalies žinomumas,
įvaizdis ir didėja investicijų
pritraukimo galimybė.
IŠVADOS
• Naujas konferencijų centro įkūrimas užpildys trūkstamą
infrastruktūros spragą didelių konferencijų ir kongresų
organizavimui.
• Naujas konferencijų ir kongresų centras padidins turizmo
sektoriaus konkurencingumą bei sumažins sezoniškumą.
• Atlikta alternatyvų finansinė analizė patvirtino, kad projektas
nėra finansiškai atsiperkantis per nagrinėtą 15 metų laikotarpį.
• Remiantis ekonomine – socialine analize, Projektas yra
atsiperkantis valstybei (ekonominė – socialinė vertė ~110 mln.
EUR).
• Naujas konferencijų ir kongresų centras leis pritraukti ~ 0,6
mln. užsienio turistų ir ~2,2 mln. vietinių turistų.
Atitikimas projektų pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais tvarkos
apraše nustatytiems kriterijams:
1. investicijų vertė viršija 20 mln. Lt (~ 19,7 mln. EUR);
2. Projekto naudos ir sąnaudų santykis ne mažesnis
kaip 1 (~ 7);
3. Projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei
tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono
teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusės
Lietuvos teritorijoje.
Biudžetas ir finansavimo šaltiniai
Projekto biudžetas, tūkst. EUR
VKS įsigijimas
5.000
Rekonstrukcija
12.964
Projekto finansavimo struktūra,
tūkst. EUR
Valstybės lėšos (VKS įsigijimas)
ES SF lėšos (rekonstrukcija)
Įranga konferencijų ir kitų
kultūros renginių
organizavimui
4.774
Viso finansavimo šaltiniai
22.738
Privataus investuotojo
(operatoriaus) lėšos
Viso finansavimo šaltiniai
5.000
12.964
4.774
22.738
Finansavimo šaltinių alternatyvų
palyginimas
Rodiklis
Investicijos viešojo sektoriaus (realia
verte), tūkst. EUR
Operatoriaus nuomos mokėjimai Turto
bankui, tūkst. EUR
Finansinė projekto GDV investicijoms
2015 m., tūkst. EUR
Finansinė projekto VGN investicijoms
2015 m., proc.
Naudos – sąnaudų santykis (NSR)
I Alternatyva
II Alternatyva
21.740
17.685
3.150
106
-17.851
-16.809
-
-
0,09
-0,0012
Ekonominė projekto GDV 2015 m., tūkst.
EUR
110.813
111.879
Ekonominė projekto VGN 2015 m., proc.
55%
57%
7,0
8,0
Pajamų ir išlaidų santykis
DĖKOJAME!
LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ,
KOMENTARŲ IR PASIŪLYMŲ
Kontaktinis asmuo:
Girda Valiulytė,
Tel: (5) 278 0904
[email protected]