Transcript Бюджет для граждан муниципального образования городского поселения Талинка 2013 год Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Талинка за 2013 год Публичные слушания проводятся в соответствии с:   Федеральным законом.

Бюджет для граждан
муниципального образования
городского поселения Талинка
2013 год
Отчет
об исполнении бюджета муниципального
образования городское поселение Талинка
за 2013 год
Публичные слушания проводятся в
соответствии с:


Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ (ред. 25.12.2008) «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации
(статья 28);
Уставом городского поселения Талинка
(статья 11).
Основные параметры исполнения
Бюджета муниципального образования
городское поселение Талинка за 2013 год
тыс. рублей
Наименование
Уточнено
Исполнено
Исполнение
(%)
Доходы
118 402,3
117 955,1
99,6
Расходы
120 043,2
119 384,1
99,5
Дефицит (-)
Профицит (+)
-1 640,9
-1 429
Основные параметры исполнения
Бюджета муниципального образования
городское поселение Талинка за 2013 год
140 000,00
118 402,30
120 043,20
117 955,10
119 384,10
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
-1 640,90
20 000,00
-1 429
0,00
-20 000,00
Уточнено
Доходы
Расходы
Дефицит (-)
И сполнено
Анализ исполнения бюджета
по доходам за 2013 год
тыс. рублей
Наименование
Уточненный
план
Исполнено
Отклонение
%
(+;-)
Налоговые и
неналоговые
доходы
24 216,7
23 791,6 98,2
-425,1
Безвозмездные
поступления
94 185,6
94 163,5
100
-22,1
ИТОГО:
118 402,3 117 955,1 99,6
-447,2
Исполнение бюджета по налоговым и
неналоговым доходам
тыс. рублей
Уточненный
план
Исполнено
Исполнено
(%)
16 087,3
16 140,7
100,3%
14 606,9
14 518,5
99,4%
463,8
494,6
106,6%
Земельный налог
1 016,6
1 127,6
110,9%
Неналоговые доходы
8 129,4
7 650,9
94,1%
6 233,2
5 811,1
93,2%
432
426,7
98,8%
1 464,2
1 469,7
100,3%
0
-56,6
0%
24 216,7
23 791,6
98,2%
Наименование
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
в том числе:
Доходы от использования имущества , находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
ИТОГО
Основные доходные источники бюджета муниципального
образования г.п. Талинка за 2013 год
в составе налоговых и неналоговых доходов
1,8%
6,2%
-0,2%
24,4%
61,0%
4,7%
2,1%
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Исполнение бюджета по безвозмездным
поступлениям
тыс. рублей
Уточненный
план
Исполнено
Исполнено
(%)
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
55 217
55 217
100%
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
24 825
24 825
100%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
668
668
100%
Иные межбюджетные трансферты
5 268,4
5 247,9
99,6%
Прочие безвозмездные поступления
8 207,2
8 205,6
100%
ИТОГО
94 185,6
94 163,5
99,6%
Наименование
Исполнение бюджета муниципального образования г.п. Талинка
за 2013 год по целевым программам и безвозмездным поступлениям по
соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально – экономическому
развитию территории Октябрьского района
Наименование
Уточнено
Исполнено
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
4 353,8
4 353,8
Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов (Программа "Наш дом" на 2011-2015 годы на капитальный
ремонт многоквартирных домов)
14 738
14 738
Прочие субсидии бюджетам поселений
5 733,2
5 733,2
680,4
680,4
40
40
Субсидии на реализацию подпрограммы "Библиотечное дело"" программы ""Культура Югры"" на
2011-2013 годы и на период до 2015 года"
94,1
94,1
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013
годы и на период до 2015 года
4 918,7
4 918,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
594
594
Иные межбюджетные трансферты
4 674,4
4 653,9
Наказы избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
3 814,3
3 793,8
Программа "Наш дом" на 2011-2015 годы (благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов, средства дорожного фонда)
Программа "Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы"
Исполнение бюджета муниципального образования г.п. Талинка
за 9 месяцев 2013 года по целевым программам и безвозмездным
поступлениям по соглашениям о взаимном сотрудничестве по социально –
экономическому развитию территории Октябрьского района
Наименование
Уточнено
Исполнено
25
25
Программа "Содействие занятости населения" на 2011 – 2013 годы
728,2
728,2
Программа "Культура Октябрьского района на 2013-2015 гг"
106,9
106,9
8 207,2
8 205,6
Уточнение
0
-1,6
Спонсорская помощь от ООО "ТБ" для МКУ "ЦК и С" для проведения спортивного мероприятия
"Открытый чемпионат по подледному лову"
5
5
Спонсорская помощь от ООО "МПО Талинка" , ИП Ширшиков А.Ю. на зимние соревнования
посвященные "Дню охотника"
15
15
8 000
8 000
Финансовая помощь по письму Исх№147 от 23.05.2013 года от ООО "Крокус-строй"
20
20
Спонсорская помощь от ООО "МПО "Талинка" на чемпионат по плаванию
10
10
157 223,2
157 223,2
38 300,6
38 278,5
Программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на
2012-2014 годы"
Прочие безвозмездные поступления
Дополнительных бюджетные ассигнования от ОАО «ТНК-Нягань» в соответствии с
заключенным соглашением о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию
территории Октябрьского района на 2013 год.
Дополнительные бюджетные ассигнования от ОАО «ИНГА» в соответствии с
заключенным соглашением о взаимном сотрудничестве по социально-экономическому развитию
территории Октябрьского района на 2013 год.
ИТОГО:
Динамика исполнения бюджета
муниципального образования
г.п. Талинка
тыс. рублей
103 666,8
120 000,0
94 163,5
100 000,0
80 035,8
80 000,0
60 000,0
40 000,0
24 546
26 711,6
2011 год
2012 год
23 791,6
20 000,0
0,0
Налоговые и неналоговые доходы
2013 год
Безвозмездные поступления
Исполнение бюджета в разрезе
функциональной классификации расходов
2012 год
2013 год
37 979,8
36 537,6
35 000,0
36 898,4
32267,5
30 000,0
24078
20 468,1
19 155,4
20 000,0
15 000,0
9811,1
10 000,0
119,4
Физическая культура и
спорт
Образование
Жилищнокоммунальное
хозяйство
1 056,0
Национальная
экономика
580,0
Национальная
оборона
Общегосударственные
вопросы
0,0
835,4
9114,8
4940,9
4 721,3
1570,1
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
5 000,0
9 451,0
Межбюджетные
трансферты
25 000,0
Культура и
кинематография
40 000,0
75,1
Общегосударственные расходы
Расходы на содержание органа местного самоуправления
на сумму 23 914,4 тыс. рублей
Расходы на исполнение переданного полномочия по
казначейскому исполнению бюджета в сумме 594 тыс.рублей
Сумма расходов
36 898,4 тыс. рублей
Разработка проектной и сметной документации для строительства
малой архитектурной формы "Памятник Нефтяникам" на сумму
726 тыс. рублей; Услуги по составлению сметной документации
на производство ремонтно-строительных работ на объекте
«Демонтаж металлокаркаса» в сумме 19 тыс.рублей; Выполнение
работ по изготовлению объекта «Малая архитектурная форма,
скульптурная композиция «Памятник Нефтяникам» по адресу: ул.
Молодежная 1, г.п. Талинка» на сумму 4 473,9 тыс. рублей
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование по
государственной и муниципальной собственности, транспортный
налог на сумму 1 302,4 тыс. рублей
Расходы на реализацию государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением на сумму 4 868,7 тыс. рублей
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов
на сумму 1 000 тыс. рублей
Национальная оборона
Расходы по субвенциям на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Основная доля расходов приходится на заработную плату работников
военно – учетного стола
тыс. рублей
Осущ ествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
835,4
900
800
580
700
600
Осущ ествление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
500
400
300
200
100
0
2012 год
2013 год
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
тыс. рублей
Наименование
Исполнено
2012 год
2013 год
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
81
88
Текущий ремонт и содержание пожарного
водопровода
577
577
Аварийно-технический запас
348
696,1
Мероприятия по гражданской обороне
50
97,8
Расходы по программе "Профилактика
правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы"
(содержание ДНД)
0
111,2
1 056
1 570,1
ИТОГО:
Национальная экономика
тыс. рублей
Исполнено
Наименование
2012 год
2013 год
Программа "Содействие занятости населению на 20112013 годы"
1 322,1
1 100,8
Дорожное хозяйство (текущее содержание дорог,
капитальный ремонт дорог)
8 861,4
2 878,2
Подпрограмма "Автомобильные дороги"
7 312,9
4 583
0
756
Связь и информатика
446,1
429,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
152,2
64
Программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ХМАО-Югры на 20102015 годы до 2020 года"
2 373,4
0
20 468,1
9 811,1
Программа "Наш дом " на 2011-2015 годы
( выполнение работ по устройству автостоянки по адресу: 2-й
микрорайон, в районе жилого дома № 1)
ИТОГО:
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. рублей
17 943
18 000,0
16 000,0
13 817,2
14 232
14 000,0
12 000,0
9 119,4
10 000,0
9 930,6
8 000,0
5 205,1
6 000,0
4 000,0
2 000,0
0,0
Жилищ ное хозяйство
Коммунальное хозяйство
2012 год
2013 год
Благоустройство
Жилищное хозяйство
тыс. рублей
Исполнено
Наименование
2012 год
2013 год
Капитальный ремонт жилищного фонда
4 719,2
2 279,5
Программа "Наш дом" на 2011-2015 годы
9 098
15 663,5
Работы по благоустройству: устройство
автостоянки во втором микрорайоне, в районе
жилого дома № 2
866,8
0
7 778,5
15 663,5
452,7
0
13 817,2
17 943
Субсидия ТСЖ для выполнения расходов по
капитальному ремонту многоквартирных домов.
Работы по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в районе жилого дома №47,
Центральный микрорайон, г.п.Талинка
ИТОГО:
Коммунальное хозяйство
тыс. рублей
Исполнено
Наименование
2012 год
2013 год
0
1 800
Подготовка к зиме
2 772,7
2 141,8
Программа "Развития и модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа
-Югры"
11 459,3
5 177,6
14 232
9 119,4
Субсидия на возмещение затрат ООО
"МПО "Талинка" в связи с оказанием
услуг по тепло - водоснабжению за 2012 год
ИТОГО:
Благоустройство
тыс. рублей
Исполнено
Наименование
2012 год
2013 год
301,9
0
1 487,2
1 394,6
Озеленение
100
99,9
Организация и содержание мест захоронения
400
395
7 641,5
3 315,6
9 930,6
5 205,1
Программа" Наш дом " на 2011-2015 годы (выполнены
работы по устройству малых архитектурных форм в 1-м
микрорайоне г.п. Талинка, в районе жилых домов №№ 42,46
Уличное освещение
Прочие мероприятия по благоустройству поселений
ИТОГО:
Образование
тыс. рублей
Проведение общепоселковых культурно - массовых мероприятий в области молодежной политике
Расходы на содержание подведомственного муниципального казенного учреждения "ЦК и С гп.
Талинка", структурное подразделение молодежный центр
4 822,8
4 693,3
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
28
118,1
2012 год
2013 год
0
Культура и кинематография
тыс. рублей
25000
20000
21 134,3
15 905,5
15000
10000
5000
167
1 990,1
427,8
0
2012 год
650
2 534,7
15
208
94,1
0
106,9
2013 год
Мероприятия, проводимые в рамках оказания адресной помощ и и поддержки граждан старшего
поколения, проживающ их в г.п. Талинка
Расходы на содержание подведомственного муниципального казенного учреждения "ЦК и С гп.
Талинка", структурное подразделение центр досуга и культуры
Расходы на содержание подведомственного муниципального казенного учреждения "ЦК и С гп.
Талинка", структурное подразделение библиотека
Расходы по региональной целевой подпрограмме "Библиотечное дело". Программа "Культура
Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года.
Расходы по программе "О защ ите населения и территории Октябрьского района от
чрезвычайных ситуаций и техногенного характера на 2012-2015 годы"
Расходы по районной целевой подпрограмме "Культура Октябрьского района" на 2013-2015
годы"
Физическая культура и спорт
тыс. рублей
9350
8994,4
10000
8000
6000
4000
2000
0
76
2012 год
25
95,4
25
2013 год
Проведение общепоселковых культурно - массовых и спортивных мероприятий
Расходы на содержание подведомственного муниципального казенного учреждения "ЦК и С гп.
Талинка", структурное подразделение спорткомлекс
Расходы по районной целевой подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта на
территории Октябрьского района" на 2012-2014 годы
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
тыс. рублей
Субвенции на осуществление части полномочий по решению страхования муниципального имущества
Расходы по соглашению на проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2012 год муниципального образования городского поселения Талинка
150
119,4
100
0
50
33,7
0
2012 год
2013 год
41,4