КОМПАНИЯ «Р.О.С.Т.У.» Развитие. Оптимизация. Стратегия. Технологии Управления ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ – ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, БЮДЖЕТНОГО И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОГВ Докладчик: Куратор проекта, 1-й зам. Генерального директора «Р.О.С.Т.У.» Татьяна.
Download ReportTranscript КОМПАНИЯ «Р.О.С.Т.У.» Развитие. Оптимизация. Стратегия. Технологии Управления ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ – ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, БЮДЖЕТНОГО И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОГВ Докладчик: Куратор проекта, 1-й зам. Генерального директора «Р.О.С.Т.У.» Татьяна.
КОМПАНИЯ «Р.О.С.Т.У.» Развитие. Оптимизация. Стратегия. Технологии Управления ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ – ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, БЮДЖЕТНОГО И ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИОГВ Докладчик: Куратор проекта, 1-й зам. Генерального директора «Р.О.С.Т.У.» Татьяна О. Бабий 1 КОМПАНИЯ «Р.О.С.Т.У.» Внедрение управленческих решений в сфере результативно-ориентированного управления в органах власти Консалтинговая поддержка органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления Комплексные решения в сфере управления общественными финансами и экономикой на основе автоматизированных информационных систем 2 РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ Стратегия СЭР (цели, показатели) Бюджет (финансовое обеспечение) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (ПП ГП, ВЦП, ОМ) «ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ» 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Создание прозрачной среды планирования, мониторинга и контроля, и оценки результатов деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области Оптимизация бюджетных расходов ЗАДАЧИ ПРОЕКТА Внедрение государственных программ в процессы стратегического, бюджетного и программно-целевого планирования деятельности органов государственной власти Томской области Внедрение механизмов мониторинга и контроля за реализацией государственных программ Томской области Внедрение механизмов оценки эффективности государственных программ Томской области Создание единой информационной базы для формирования государственных программ, планирования «программного» бюджета Томской области, проведения мониторинга и оценки эффективности ГП 4 УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Анализ имеющейся нормативно-правовой базы для перехода на формирование областного бюджета по программно-целевому принципу на основе ГП Подготовка предложений (рекомендаций) по изменению НПА Формирование совместно с "пилотным" ГРБС проекта ГП Томской обл. Методологическое консультирование ГРБС Обучение пользователей работе в АС Формирование в АС предварительных объемов БА Формирование в АС предложений о разработке ГП Этап 1 «Планирование» УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Согласование в АС предложений о разработке ГП Формирование в АС обоснований бюджетных ассигнований Формирование в АС проектов ГП Формирование в АС предварительных объемов БА на бюджетные инвестиции Формирование (корректировка) в АС предельных объемов БА (по итогам Бюджетной комиссии) Распределение в АС БА в разрезе ГП по разделам, подразделам, ЦС и ВР Доработка и согласование в АС проекта ГП Этап 1 «Планирование» УКРУПНЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Апрель 2015 Март 2016 Утверждение в АС проекта ГП Формирование приложений к Закону о бюджете Интеграция с системой "АЦКФинансы" Разработка проектов НПА по мониторингу реализации и оценке эффективности ГП Формирование в АС данных мониторинга реализации ГП Проведение с использованием АС оценки эффективности ГП Этап 1 «Планирование» Этап 2 «Мониторинг и оценка эффективности» ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА Планируемые результаты Оценка результатов Стратегия развития Томской области связана с тактикой достижения – фактической деятельностью ИОГВ Томской области Все стратегические цели СЭР ТО связаны с целями ИОГВ ТО Цели ИОГВ ТО связаны с мероприятиями целевых программ Обеспечена координация процессов стратегического и бюджетного планирования По всем целям СЭР сформированы ГП ТО. Обеспечен полномасштабный переход на «программный бюджет» Бюджет Томской области на 2015-2017гг. сформирован на основе ГП. Доля программных расходов бюджета в общем объеме расходов - не менее 95% Каждый бюджетный рубль нацелен на конечный результат Все «программные» расходы связаны с целями и показателями деятельности ИОГВ Создана прозрачная система сфер ответственности ИОГВ Томской области при реализации целей и задач Томской области По каждой ГП определены ответственный исполнитель, по каждой ПП ГП – соисполнитель Внедрены механизмы контроля за реализацией ГП и оценки эффективности ГП Проведена оценка эффективности ГП и сформирован рейтинг эффективности ГП 8 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕТОДОЛОГИИ ТЕКУЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЯЕМАЯ МЕТОДОЛОГИЯ Отсутствие однозначной взаимосвязи целевых программ и задач Стратегии СЭР (нет четкого понимания, какую задачу СЭР реализует ГП (ДЦП) или ВЦП) Взаимосвязь между Стратегией развития Томской области до 2020 года, государственными программами и «программным» бюджетом ТО Отсутствие четкой взаимосвязи элементов системы целеполагания и инструментов реализации. Одна цель несколько программных инструментов Взаимосвязь элементов системы целеполагания и инструментов реализации: одна цель – один программный инструмент Доля «программных» расходов в общем объеме расходов областного бюджета 76% «Программный» бюджет Томской области в объеме не менее 95% от общего объема расходов бюджета Объем непрограммной деятельности24% от общего объема расходов бюджета Уменьшение объема непрограммной деятельности до 5% максимум от общего объема расходов бюджета Размытая ответственность и полномочия участников формирования ЦП Прозрачные и структурированные полномочия участников процесса 9 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕТОДОЛОГИИ ТЕКУЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЯЕМАЯ МЕТОДОЛОГИЯ Перевод ДЦП в форму ГП без изменения методологии Соответствие требованиям законодательства РФ, в том числе государственным программам РФ Отсутствуют четкие единообразные требования по срокам Срок реализации ГП – 6 лет Отсутствие четкой формализации в части возможности включения определенных типов мероприятий в целевые программы – возможность включения мероприятий одного типа и в ГП и ВЦП. Четкая формализация в части возможности включения определенных типов мероприятий в ВЦП и ОМ 10 ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА Планирование бюджета на основании государственных программ – «не от расходов, а от целей и задач» Составление программного бюджета «сверху-вниз» Каждый «бюджетный рубль» нацелен на конечный результат Процедура рассмотрения бюджета с учетом планируемых результатов Программная классификация бюджета - на основе классификации расходов по типу услуг и целей Повышение качества организации бюджетного планирования программных расходов, их обоснованности Оценка эффективности программ - основа для принятия бюджетных решений 11 ПРИМЕР ОТЧЕТНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 12 ПРИМЕР ОТЧЕТНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА ПРИМЕР ОТЧЕТНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ Стратегия СЭР (цели, показатели) Бюджет (финансовое обеспечение) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (ПП ГП, ВЦП, ОМ) «ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ» 15 МЕСТО ГП В СИСТЕМЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ТО И ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Государственная программа Ответственные исполнители Соисполнители Подпрограмма 1 ГП Участники ВЦП1 Участники, Участники мероприятий мероприятия мероприятие ВЦПn мероприятия Цель ГП Подпрограмма 2..9 ГП Основное мероприятие1 мероприятия Основное мероприятие n мероприятия Задача ГП Задача ПП= Цель ведомства СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТО Утвержденная форма Функции ИОГВ и расходы на их реализацию Меры госрегулирования Паспорт ГП Характеристика текущего состояния сферы реализации ГП Цель, задачи и показатели ГП Ресурсное обеспечение Управление и контроль за реализацией Текстовая часть Обеспечива ющая ПП Подпрогра ммы Приложения В том числе по объектам бюджетных инвестиций 18 СОДЕРЖАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ГП ТО Утвержденная форма Паспорт ПП ГП Включая методики предоставления субсидий местным бюджетам Условия и порядок софинансиров ания ПП из других источников Текстовая часть Характеристика текущего состояния сферы реализации ПП ГП Цель, задачи и показатели ПП ГП ВЦП, ОМ 19 ОСНОВНЫЕ ПРИНИЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГП ТО Направлена на реализацию одной среднесрочной цели СЭР Детализирована на задачи, реализуемые подпрограммами ГП Состоит от 2х до 9ти подпрограмм ГП Увязана по срокам и задачам Может включать обеспечивающую ПП Объем финобеспечения на первые 3 года реализации - в соответствии с планируемым объемом БА, 4-й и последующие годы – в объеме БА 2го план.периода 20 ОСНОВНЫЕ ПРИНИЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПП ГП ТО Направлена на реализацию одной задачи ГП=цель ПП Детализирована на задачи подпрограммы, реализуемые ВЦП, ОМ Состоит из ВЦП, ОМ Наименование задачи ПП ГП соответствует названию ВЦП (в случае реализации через ВЦП) Увязана по срокам и задачам Объем финобеспечения на первые 3 года реализации - в соответствии с планируемым объемом БА, 4-й и последующие годы – в объеме БА 2го план.периода 21 ОСНОВНЫЕ ПРИНИЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПП ТО Направлена на достижение цели ГП* (*не реализует отдельно задачу ГП) Состоит из функций органов государственной власти ответственного исполнителя, соисполнителя, участника ГП, связанных с реализацией ГП Включает расходы по обеспечению деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника ГП Включена в одну ГП Ответственный исполнитель самостоятельно определяет ГП, куда включается обеспечивающая ПП ГП 22 ОСНОВНЫЕ ПРИНИЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЦП ТО Направлена на реализацию одной задачи подпрограммы=задача ИОГВ, структурного подразделения=цель ВЦП Включена в одну подпрограмму Состоит из мероприятий разных типов: государственных услуг, работ и пр. мероприятий Не содержит мероприятий инвестиционного, межведомственного характера или софинансируемых из других источников Наименование задачи ПП соответствует названию ВЦП Увязана по срокам и задачам 23 ОСНОВНЫЕ ПРИНИЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОМ ТО Направлено на реализацию одной задачи подпрограммы=цель ОМ Включено в одну подпрограмму Состоит из укрупненных мероприятий, за исключением объектов бюджетных инвестиций (1 мероприятие=1 объект) Состоит из мероприятий инвестиционного, межведомственного характера или софинансируемых из других источников Увязано по срокам и задачам 24 ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА Ответственный исполнитель ГП • ИОГВ, структурное подразделение, определенные Перечнем ГП в качестве ответственных Соисполнители ГП • ОИГВ, структурное подразделение, иной ГРБС, ответственные за разработку и реализацию ПП Участники ГП • ОИГВ, структурное подразделение, иной ГРБС, являющиеся ответственными за разработку и ВЦП, ОМ Участники мероприятий ГП • внебюджетные фонды, сторонние организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав ОМ 25 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ Права Обязанности Ответственность Организация работы соисполнителей ГП по формированию ПП Формирование перечня ПП, соисполнителей, участников ГП, участников мероприятий ГП, определение задач ГП За достижение показателей цели ГП Подготовка предложения о разработке ГП Согласование ГП Организация реализации ГП, координация деятельности соисполнителей и участников ГП Инициация внесений изменений в ГП Организация процесса внесения изменений в ГП Запрос у соисполнителей ГП информации о ходе реализации ГП Проведение мониторинга реализации ГП. Формирование отчетов о реализации ГП Размещение ГП и годового отчета о реализации на официальном сайте Администрации Томской области и ответственного исполнителя 26 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОИСПОЛНИТЕЛЯ ГП Права Обязанности Ответственность Организация разработки участниками ГП ВЦП, ОМ Участие в формировании предложений о разработке ГП За достижение показателей цели подпрограмм Разработка ПП ГП Согласование с участниками ВЦП, ОМ Организация реализации подпрограмм Инициация внесений изменений в ГП Разработка проекта изменений ПП Проведение мониторинга реализации ПП. Формирование отчетов о реализации ПП Представление ОС копий актов сдачи-приема в эксплуатацию завершенных объектов; документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным ГК в рамках реализации ПП Запрос у участников ПП информации о ходе реализации ПП Представление ОС информации о ходе реализации ПП ГП 27 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ ГП Права Обязанности Ответственность Разработка и реализация ВЦП, ОМ За достижение показателей конечного результата ВЦП, ОМ и показателей непосредственного результата мероприятий Реализация ВЦП, ОМ Согласование с соисполнителями включения ВЦП, ОМ в ПП ГП Инициация внесений изменений в ГП Разработка проекта изменений в ГП в части ВЦП и ОМ Проведение мониторинга реализации ВЦП. Формирование отчетов о реализации ВЦП Запрос у участников мероприятий информации о ходе реализации мероприятий ОМ Представление соисполнителю ГП информации о ходе реализации ВЦП, ОМ 28 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ГП Права Обязанности Ответственность Подтверждение участия в мероприятиях Участие в реализации мероприятий в пределах своих полномочий Представление участнику ГП информации о ходе реализации мероприятий 29 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ГП ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПРОЦЕССОМ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ОСОБЕННОСТИ НОВОГО ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ Учтены изменения Бюджетного кодекса РФ: капитальные вложения осуществляются в объекты капитального строительства и объекты приобретения недвижимости в собственность; четко разделены формы осуществления капитальных вложений Учтены особенности планирования объектов в зависимости от групп объектов Процесс принятия решений по капитальным вложениям интегрирован с процессом формирования государственных программ и детально формализован Определено место капитальных вложений в структуре государственной программы мероприятия, включаемые в основные мероприятия. При этом одно мероприятие – один объект. Изменены критерии оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе которых рассчитывается рейтинг эффективности капитальных вложений 31 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕНСТВЛЕНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫМ ОБЪЕКТАМ Соответствие цели капитальных вложений стратегическим приоритетам Соответствие фактического нормативной потребности наличия Объектов требованиям о Софинансирование капитальных вложений из иных источников Возможность снижения расходов областного бюджета и (или) привлечения доходов в бюджет Томской области по итогам осуществления капитальных вложений Отношение объёма показателям капитальных вложений к количественным Наличие достаточного количества потребителей Срок реализации инвестиционного проекта 33 НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1. Обеспечение выполнения функций: Законодательной Думы Томской области Контрольно-счетной палаты Томской области Избирательной комиссии Томской области Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации Уполномоченного по правам ребенка в Томской области Уполномоченного по правам человека в Томской области Уполномоченного по правам предпринимателей Томской области Аппарата Администрации Томской области 2. Исполнение судебных актов 3. Создание резервных фондов исполнительных органов государственной власти Томской области; 4. Зарезервированные бюджетные ассигнования, в том числе на увеличение фонда оплаты труда и выплату страховых взносов 36 КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У. РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. СТРАТЕГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ