Transcript Отчёт о результатах деятельности главы и администрации городского округа Новокуйбышевск в 2014 году МакроэкономикаДинамика основных показателей социально-экономического развития городского округа Наименование показателей Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год Индекс промышленного производства (в.

Отчёт
о результатах деятельности главы
и администрации городского округа
Новокуйбышевск
в 2014 году
Макроэкономика
2
Динамика основных показателей
социально-экономического развития городского округа
Наименование показателей
Ед.
изм.
2012 год
2013 год
2014 год
Индекс промышленного производства
(в сопоставимых ценах)
%
100,6
107,6
100,7
Индекс физического объёма инвестиций
(в сопоставимых ценах)
%
138,8
210,8
66,2
Индекс физического оборота розничной торговли
(в сопоставимых ценах)
%
101,9
101,3
102,7
руб.
25 017
29 097
33 074
Номинальная среднемесячная заработная плата
Темп роста номинальной заработной платы
%
110,6
116,9
113,6
Уровень безработицы относительно населения в
трудоспособном возрасте
%
0,8
0,67
0,66
Численность безработных, зарегистрированных
в службе занятости
чел.
544
437
429
103,9
106,8
172,1
Темп роста ввода жилья
%
Промышленный
комплекс
3
Модернизация крупнейших предприятий городского округа
Наименование
предприятия
Инвестиционный проект
НК НПЗ
- строительство комплекса каталитического риформинга;
- строительство комплекса изомеризации;
- строительство комплекса гидрокрекинга
НЗиМП
- строительство комплекса гидропроцессов I этап.
САНОРС
- реализован проект по техническому перевооружению
Центральной газофракционирующей установки №3 (ЦГФУ-3),
направленный на увеличение переработки широкой фракции
лёгких углеводородов и перевод ректификационных колонн на
паровой нагрев
- реализован проект о созданию современного лабораторного
комплекса для проведения контроля качества сырья
выпускаемых продуктов
Биаксплен
SAKRET
ООО «ДСК «Древо»
строительство второй очереди производства БОПП-пленки
мощностью 31,5 тыс. тонн в год.
производство сухих строительных смесей.
Инвестпроект «Модернизация производства железобетонных
изделий, смена технологии производства, включающая
приобретение и установку импортного и отечественного
оборудования нового образца»
Срок окончания
2014г.
2014г.
2016-2019гг.
2016г.
2014г.
2014г.
2014г.
2015-2016гг.
в
2015
году
–
официальное
открытие,
работы
будут продолжены в
течение года
Новокуйбышевск
4
Новокуйбышевск в рейтинге 10 городов Самарской области
год
2014
Бюджетная
Инвестици
Отгружено
обеспеченУровень
ив
Индекс
товаров
Среднеме- ность за счёт
официально
основной
промышлен- собственного
сячная
налоговых и
зарегистрикапитал на
ного
производства заработная неналоговых
рованной
душу
производства
на душу
плата,
доходов на
безработицы
населения,
(ИПП), %
населения,
рублей
душу
%
рублей
рублей
населения,
рублей
228 822
100,7%
1 место 3 место
711 076
33 074
11 726
0,66
Естественный
прирост
(убыль)
населения,
на 1000
населения
- 4,1
Бюджетная
обеспеченность с
учётом
безвозмездных
перечислений
на душу
населения,
рублей
20 179
2 место 1 место 2 место 3 место 5 место
4 место
2013 1 место
1 место
2 место 2 место 2 место 4 место 6 место
6 место
2012 1 место
6 место
2 место 2 место 2 место 3-4 место 7 место
8 место
Доходы бюджета городского округа
Новокуйбышевск за 2014 год в
разрезе разделов бюджетной
классификации
5
Млрд. руб.
ИМУЩЕСТВО
6
Стимулирующие субсидии
7
Плановый размер субсидии на 2014 год – 257,9 млн. руб., в декабре 2014 увеличен до 272,92 млн. руб.
Фактически получено – 272,92 млн. рублей.
Прогноз
Факт
Процент
исполнения
74 178,98
78 389,02
105,6%
114,0
113,6
99,6%
0,8
0,7
114,3%
1 114,1
1 192,9
107,1%
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
отсутствует
отсутствует
100%
Общий объём инвестиций в основной капитал, млн. руб.
26 419,2
24 339,7
92,1%
Оборот розничной торговли, млн. руб.
9 049,3
9 053,4
100,1%
Общая площадь введённого в эксплуатацию жилья с учётом ИЖС, тыс. кв. м
20,0
26,7
133,6%
Степень обеспеченности общедомовыми приборами учёта МКД, %
88,0
82,2
93%
Отношение количества земельных участков, учтенных в базе данных
налоговых органов, к количеству земельных участков, стоящих на
кадастровом учете
88,0
85,0
96,6%
Показатели
Объём отгруженных товаров (обрабатывающие производства, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды), млн. руб.
Темп роста среднемесячной заработной платы, %
Уровень зарегистрированной безработицы,%
Объём поступления в местный бюджет собственных доходов, млн. руб.
Трансферты из
областного бюджета
8
ПЛАН 2014
ФАКТ 2014
ОТКЛОНЕНИЕ
Дотация на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности
2,96
млн.руб
2,96
млн.руб
0
Субсидии, предоставляемые
с учётом выполнения
показателей социальноэкономического развития
257,9
млн.руб
272,92
млн.руб.
ИТОГО
260,86
млн. руб.
275,88
млн. руб.
15,02
15,02
Структура
Автодорогирасходов
Новокуйбышевск
городского бюджета
городского округа
за 2014 год
9
Всего расходов – 2 057 млн. руб.
ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
10
Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа:
- создан Единый центр учёта (объединённая бухгалтерия);
- объединены МУ МИКЦ и МУ ДМО;
- реорганизация и сокращение штатной численности персонала в администрации города;
- объединены МБУК «Сельский дом культуры «Маяк» и МБУК «Дворец культуры».
Штатная численность сотрудников ОМС,
финансируемых за счёт городского бюджета, чел.
Количество главных распорядителей
бюджетных средств, ед.
Штатная численность МБУ и МАУ,
финансируемых за счёт городского бюджета, чел.
Количество МБУ, МАУ, МКУ,
финансируемых за счет городского бюджета, ед.
Расходы на содержание
ОМС, тыс. рублей
на
01.01.2012г
на
01.01.2013г
на
01.03.2013г
на
01.01.2014г
на
01.01.2015г.
404
344
285
306
259
17
17
5
5
4*
2 165
1 709
1 737
1 572
1 631
29
27
28
26
25
2012
2013
2014
2015
прогноз
223 224
211 024
186 492
178 800
*С 01.02.2014г. упразднено УСЗН администрации городского округа.
ЖИЛИЩНАЯ
ПРОБЛЕМА
11
30
26.71
25
20
15
13.64
14.00
14.54
15.52
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
ЖИЛИЩНАЯ
ПРОБЛЕМА
12
Обеспечение жильем граждан,
состоящих в очереди на улучшение
жилищных условий, за счет бюджетов
всех уровней
- 22,9 млн. руб.
- 1,3 млн. руб.
- 7,5 млн. руб.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
- 2,1 млн. руб.
- 146,1 млн. руб.
Жилищная проблема
Количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия
13
Количество земельных участков,
предоставленных многодетным семьям
29
74
2014 г.: - 74 молодых семьи приобрели жильё на
вторичном рынке общей площадью 3 840,1 кв.м (46,8
млн. руб.);
- 29 молодых семей получили сертификаты –
реализуют их в 2015 году.
Все многодетные семьи, обратившиеся с заявлениями
(238 человек), на 100 % обеспечены земельными
участками.
Улучшение условий
медицинского
обслуживания
14
В связи с изменениями федерального законодательства все
медицинские учреждения с 01.01.2013г. перешли в подчинение
региональному министерству здравоохранения.
 Введено в эксплуатацию в сентябре 2014 года здание по
ул. Пирогова, 1 – 210,5 млн.руб., в том числе:
137,5 млн.руб. – строительство объекта;
65,0 млн.руб. – приобретение медицинского оборудования;
8,0 млн.руб. – приобретение мебели
 Подана заявка в Министерство здравоохранения на софинансирование
реконструкции здания городской больницы по ул. Островского, 32.
Развитие малого и
среднего
предпринимательства
15
на 01.01.2015
на 01.01.2015
 Подготовлен проект «Школа предпринимателей».
 Началась реализация проекта «База данных предпринимателей».
 Проведено 26 обучающих семинаров, круглых столов, тренингов, мастер-классов, количество
участников – 980 человек.
 Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства и социально-экономического
развития г. Новокуйбышевска выдано 59 займов на сумму 20,8 млн. рублей субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим деятельность в обрабатывающем производстве, торговле и
сфере услуг.
 Остается проблема задолженности предпринимателей перед ИФНС по ЕНВД в сумме 11, 35 млн. руб. и
перед Пенсионным фондом по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование –
42,6 млн. руб., на обязательное медицинское страхование – 6,2 млн. руб.
Финансовый результат МП и ОАО
Автодороги
заНовокуйбышевск
отчётные
периоды и перечисленные
в бюджет
г.о. Новокуйбышевск
городского
округа
дивиденды, часть чистой прибыли
16
перечисление дивидендов и части
чистой прибыли, тыс. руб.
финансовый результат по МП и
ОАО, тыс. руб.
2011
2012
2013
2014
Задолженность на 01.01.2015г. - 5 032,9 тыс. руб., в т.ч.:
- 337,5 тыс. руб. – НМП «Магазин «Ветеран» за 2013 г. (прибыль), на 01.06.2015г. оплачено 140,0 тыс. руб.
- 4 695,4 тыс. руб. – ОАО «НОС» за 2012 г. (дивиденды), на 01.06.2015г. оплачено 2 500,0 тыс. руб.
Физическая культура и
спорт
2011 год
37.6%
28.4%
12.4%
2012 год
2013 год
37.6%
37.9%
29.1%
12.5%
17
2014 год
38.3%
31.2%
спортивными залами
30.1%
12.6%
12.7%
плоскостными спортивными
сооружениями
Объем финансирования строительства объектов
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
В 2014 году:
- строительно-монтажные работы ФСК с 25 метровым
бассейном и универсальным игровым залом
(ул. Миронова, 33), выполнено работ на сумму 113,9 млн. руб.
- введена в эксплуатацию спортивная универсальная
площадка в школе №13 (1 568 кв.м);
- приобретено искусственное покрытие для футбольного
поля по ул. Репина, 4 (8,2 млн. руб.);
- завершено согласование ПСД на строительство ФОК по
ул. Чернышевского и Пирогова и вейк-бординг центра на озере
Орлово.
Культура
18
Проведено 1 608 мероприятий, которые посетило 431,055 тыс. человек
Объём финансирования сферы культуры
(с учётом внебюджетных средств),
млн. рублей
250.0
200.0
215.4
201.5
213.0
166.7
150.0
100.0
50.0
0.0
2011
2012
2013
2014
Дети, молодёжь
19
Летний отдых – 2014
• 4 загородных лагеря (2 244 ребенка).
• 17 лагерей дневного пребывания
(1 460 детей)
• 4 лагеря дневного пребывания
на базе учреждений семьи (202 ребенка)
• спортивно-оздоровительный лагерь «Юность» (480 детей)
• 1 563 ребёнка города Новокуйбышевск отдохнули в оздоровительных
и специализированных лагерях в Самарской области и за её пределами
Образование
Объём финансирования капитального
ремонта школ, млн. рублей
112,0 млн. руб.
Высшее образование
20
В городе открыт филиал САМГТУ по 4 направлениям
(факультеты):
- химико-технологический;
- электротехнический;
- инженерно-экономический;
- теплоэнергетический.
Дошкольное образование
- Детский сад по ул. Гагарина, 11а: получено
положительное заключение государстивенной экспертизы
на проектную часть ПСД, сметная часть проходит
5,1 млн. руб.
экспертизу;
- Завершена разработка ПСД на строительство детского
сада по ул. Свердлова (180 мест).
2012
В детских садах г.о. Новокуйбышевск 156 свободных
мест.
В 2014 г. отремонтированы школы №11 и №15 – 112 млн. руб.
14,1 млн. руб.
Потребность в ремонтах
- 577,03 млн. руб. – ремонт школ и детских садов;
- 137,8 млн. руб. – устранение предписаний
контролирующих органов.
Олимпиадное движение
- в окружном этапе олимпиады приняло участие 1 654 учащихся, в региональном этапе -119 чел.;
- по итогам областного этапа Всероссийской предметной олимпиады призёрами стали 15 учащихся.;
- 5 625 учащихся (62,6%) приняли участие в 117 мероприятиях, конференциях и конкурсах различного
уровня, завоевав при этом 1 676 призовых мест.
Образование
21
На техническое содержание и капитальный ремонт учреждений
образования из бюджета городского округа направлено
243 828,7 тыс. руб., в т.ч.:
- капитальный ремонт школы №11 и №15 – 63 584,0 тыс. руб.
- оснащение мебелью и инвентарем школ №11 и №15 – 6 950,2 тыс. руб.
- приобретение технологического оборудования для пищеблоков школ
№11 и №15 – 1 415,0 тыс. рублей.
- благоустройство территорий школ №11 и №15 – 3 317,1 тыс. руб.
- проектирование д/с на ул.Свердлова 17 «А» – 6 757,0 тыс. руб.
- оснащение мебелью и инвентарем детских садов – 1 055,0 тыс. руб.
- на содержание зданий учреждений образования – 102 653,0 тыс. руб.
- коммунальные услуги – 58 097,4 тыс. руб.
Автодороги городского округа
22
Общая протяженность автодорог
с асфальтобетонным покрытием – 141,9 км.
Удовлетворительное состояние – 59,3 км
Неудовлетворительное состояние – 82,6 км
Капитальный ремонт
автодорог (млн. руб.)
Доля автодорог, нуждающихся
в капитальном ремонте, %
616,1
24,6
14,0
Благоустройство,
озеленение, освещение
Общий объём финансирования работ в 2014 году – 125,8 млн. руб.
(в 2013 г. – 88,1 млн. руб.)
23
Капитальный ремонт
жилищного фонда
24
Государственные
полномочия
Основные результаты исполнения
отдельных государственных полномочий в 2014 году
25
 Охвачен мерами социальной поддержки 68 132 получатель. Установлена опека над
147 недееспособными гражданами.
 Охвачено муниципальными услугами учреждений службы семьи 52 970 человек.
Охвачено семейными формами жизнеустройства 279 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (95%).
 По вопросам охраны труда обучено 1 859 работников и предоставлено 510 консультации.
Проведён анализ состояния условий и охраны труда, производственного травматизма
45 организаций.
 Административной комиссией составлено 1 525 протоколов, сумма взысканных
штрафов увеличилась на 17,7% и составила 2 114,9 тыс. рублей.
 Охрана окружающей среды: проверен 60 объект, выявлено 160 нарушений на
37 объектах. Общая сумма наложенных штрафов – 1 170,0 тыс. рублей, сумма
оплаченных штрафов – 752,0 тыс. рублей.
 Предоставлено 29 социальных выплат на приобретение жилья ветеранам, инвалидам
и детям-сиротам на сумму 31,716 млн. рублей
Общая площадь приобретенного жилья – 963,7 кв.м., в т.ч. 237,5 кв.м. – 7 однокомнатных
квартир в специализированном жилищном фонде для детей-сирот на сумму 7,448 млн.руб.
Работа с обращениями
граждан
В 2014 году всего поступило 30 491 обращение, в том числе:
 в администрацию и подведомственные структуры - 7 039 обращений, из них:
- 2 734 обращения в администрацию и структурные подразделения;
- 2 728 обращений в общественные советы микрорайонов;
- 924 обращения в общественную приёмную города;
- 268 СМС-сообщений;
- 141 обращение на электронную почту главы городского округа;
- 244 обращения по информационным системам общего пользования.
Уровень исполняемости обращений, %
 в call-центр 23 452 обращения, из них:
-
13 492 консультации;
647 информационных сообщений;
3 561 ЖКХ;
4 074 благоустройство;
715 социальные вопросы
422 торговля и экология;
541 прочие
26
Работа с обращениями
граждан
27
Тематика обращений
2013
2014
Автодороги
Новый
алгоритм
Новокуйбышевск
взаимодействия
с населением
городского округа
28
С 1 марта 2013 года работает МБУ «Центр содействия самоуправлению районов».
Территория городского округа разделена на 13 микрорайонов, в каждом создан
общественный Совет.
Из городского бюджета на благоустройство придворовых территорий микрорайонов города выделено:
 2013 г. – 10,7 млн. рублей (823 тыс. каждому микрорайону)
Выполнено с учётом мнения жителей:
 Благоустройство аллеи на ул. Гагарина (установка ограждений и малых архитектурных форм;
 Обустройство парковки в районе Дома ветеранов;
 Отремонтировано 1,7 км сетей уличного освещения в п. Маяк;
 Оборудовано 23 детских и спортивных площадок;
 Отремонтировано 1 800 м2 внутриквартальных дорог;
 Капитально отремонтировано 10 контейнерных площадок.
 2014 г. – 13 млн. рублей (1 млн. рублей каждому микрорайону)
Выполнено с учётом мнения жителей:
 Установлено 10 малых архитектурных форм (МАФ) ;
 Оборудовано 22 детских и спортивных площадок;
 Проведен ямочный ремонт 2-х внутриквартальных дорог;
 Организована 1 агитационная площадка;
 Обустроены 6 асфальтовых пешеходных дорожек;
 Построено два парковочных кармана для автомашин во дворах.
Благодарим
за
внимание