Transcript ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2014 ГОД Основные характеристики бюджета Уинского района Показате ли Факт 2013 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
УИНСКОГО РАЙОНА
ЗА 2014 ГОД
Основные характеристики бюджета Уинского
района
Показате
ли
Факт 2013
г. (тыс.
руб.)
Первоначальн
ый план 2014 г.
(тыс. руб.)
Уточненн
ый план
2014 г.
(тыс.
руб.)
Факт
2014 г.
(тыс.
руб.)
Выполнен
ие
уточненног
о плана
(%)
доходы
347 475,3
303 713,1
378 284,1
358 156,1
Расходы
389 010,0
305 407,6
384 871,0
365 653,8
дефицит
«-»
профицит
«+»
41 534,7
- 1694,5
-6 586,9
- 7 497,7
Отклонение 2014
к 2013 г.
%
Отклоне
ния (тыс.
руб.) (+, )
94,7
103,1
+10680,8
95,0
94,0
-23 356,2
Исполнение бюджета по доходам за
2014 год
Отклонен
ие факта
Фактичес
от
кое
уточненн
исполне
ого
ние
плана
(тыс.руб)
(тыс.руб.
)
%
исполне
ния к
уточнен
ному
плану
Доходы
Первоначаль
ный план
(тыс.руб.)
Уточненны
й план
(тыс. руб.)
Собственные
доходы
39 825,9
43 080,2
44 094,3
+1014,1
102,4
налоговые
22 809,0
23 839,4
24 667,3
+827,9
103,5
неналоговые
17016,9
19 240,8
19 427,0
+186,2
101,0
Безвозмездные
поступления
263 887,2
335 203,9
314 061,8
-21 142,1
93,7
ИТОГО
303 713,1
378 284,1
358 156,1
-20 128,0
94,7
в том числе:
Доходы бюджета Уинского района
(тыс. руб.)
44 094,3
12%
40 145,5
12%
307 329,7
88%
2013 год
Собственные доходы
314 061,70
88%
2014 год
Безвозмездные поступления
Исполнение бюджета по расходам за 2014 год
Расходы по функциональной
структуре
Первоначальный
план
(тыс. руб.)
Уточненный
план
(тыс. руб.)
Фактическое
исполнение
(тыс. руб.)
Отклонение
факт /
уточненный
план
(тыс. руб.)
Исполнение
(%)
Общегосударственные вопросы
27 894,4
30 679,4
30 631,2
48,2
99,8
Национальная экономика
15 824,2
24 787,8
22 914,4
1873,4
92,4
ЖКХ
7 840,0
63 889,4
63 839,7
49,7
99,9
30,0
10,5
10,5
0.0
100.0
179 298,2
191 283,4
175 598,0
15 685,4
91,8
Культура
15 509,8
20 313,9
20 299,9
14,0
99,9
Здравоохранение
15 126,6
929,5
929,5
0,0
100,0
Социальная политика
21 413,2
20 526,9
19 009,1
1 517,8
92,6
1 511,2
3 050,7
3 022,0
28,7
99,1
720,0
580,0
580,0
0.0
100.0
20240,0
28 819,5
28 819,5
0.0
100.0
305 407,6
384 871,0
365 653,8
19 217,2
95,0
Охрана окружающей среды
Образование
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты
Итого расходов
Исполнение бюджета главными распорядителями
бюджетных средств за 2014 год
Наименование главного распорядителя
План
(тыс. руб.)
Факт
(тыс. руб.)
%
Финансовое управление администрации района в том
числе:
40 138,6
40 128,6
100,0
- аппарат
6097,0
6087,0
99,8
- прочие расходы
34 041,6
34 041,6
100,0
Управление учреждениями культуры, спорта и
молодежной политики администрации Уинского
муниципального района
30 202,5
29 422,1
97,4
Управление учреждениями образования
администрации Уинского муниципального района
178 832,0
177 677,1
99,4
Администрация Уинского муниципального района
35 946,4
34 191,1
95,1
Земское Собрание Уинского муниципального района
1 779,6
1 743,6
98,0
Контрольно-счетная палата Уинского муниципального
района
1 451,9
1 451,9
100,0
МУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию
дорог администрации Уинского муниципального
района
96 520,0
81 039,4
84,0
Итого расходов
384 871,0
365 653,8
95,0
Структура расходов бюджета Уинского района (тыс.руб.)
Образование
ЖКХ
Общегосударственные
вопросы
Межбюджетные средства
0.2%
0,2%
0,8%
48,0%
5,2%
+
5,6%
Национальная экономика
Культура
6,3%
7,9%
Социальная политика
Зравоохранение
Физическая культура и спорт
Другие
8,4%
17,4%
Тыс. руб.
Исполнение районных целевых программ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Название программы
Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального
района на 2013-2015 годы
Молодежь Уинского района на 2013-2014 годы
Развитие физической культуры, спорта и формирования
здорового образа жизни в Уинском муниципальном районе
на 2014-2016 годы
Семья на 2014-2016 годы
Программа поддержки малого и среднего
предпринимательства вУинском муниципальном районе на
2014-2016 годы"
Наши дети на 2012-2014 годы
Культура Уинского муниципального района на 2012-2014
7
годы
Обеспечение жильем молодых семей в Уинском районе на
8 2011-2015 годы
Программа Уинского района в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Уинского района
9 Пермского края на 2013-2015 годы
Уточненн
ый план
на год
Исполнено
за
отчетный
период
%
3 000,0
3000,0
100,0
80,0
75,5
94,4
1 386,8
1 385,3
99,9
120,0
120,0
100,0
100,0
100,0
100,0
555,2
555,2
100,0
1 000,0
1 000,0
100,0
388,6
388,6
100,0
523,5
523,5
100,0
7 154,1
7 148,1
99,9
Расходование средств резервного фонда
администрации Уинского района в 2014 году
Предусмотрено в бюджете 470,0 тыс. руб.
№
1
Направление расходов
Расход
Оказание помощи пострадавшим при пожаре в Уинском районе
60,0
2
Ремонт кровли Дом культуры с.Иштеряки
Итого
400,0
460,0
Реализация приоритетных региональных проектов
(тыс. руб.)
Наименование
План
Исполнение
Отклонение от
плана
Исполнили
(%)
"Новая школа"
542,7
540,0
2,7
99,5
"Приведение в
нормативное состояние
объектов социальной
сферы"
147,6
147,6
0,0
0,0
«Муниципальные дороги»
120,0
0,0
120,0
0,0
Итого
810,3
687,6
122,7
84,6
Информация об исполнении адресной
инвестиционной программы в разрезе объектов
за 2014 год
Наименование объекта
Лимиты
капитальных
вложений
Освоено за
отчетный
период
Остаток
Реконструкция здания школы по адресу с.
Уинское, ул. 30 лет Победы, 2 под здание
детского сада
18 788,8
3 478,0
15 310,8
Газификация жилого фонда с. Уинское.
Распределительные газопроводы 7-я очередь
28044,6
28044,6
0,0
Наружные сети газопроводов низкого давления
в с. Н-Сып
18 425,0
18 425,0
0,0
30,2
30,2
0,0
Реконструкция водонасосных станций 1 и 2
подъема с. Уинское Пермского края
107,6
107,6
0,0
Строительство здания больницы в с. Уинское
100,0
100,0
0,0
2660,0
2610,3
49,7
829,5
829,5
0,0
1191,5
1191,5
0,0
2,1
2,1
0,0
399,9
399,9
0,0
70579,2
55218,7
15360,5
Модульная газовая в д. Ломь
Газификация жилого фонда в с.Аспа
ФАП в с. Н-Сып
СДК с. Барсаи
Реконструкция ГТС пруда в с. Суда
Универсальная спортивная площадка с
искусственным покрытием в с. Уинское
Итого:
Контактная информация
Отчет об исполнении бюджета Уинского района за 2014 год
подготовлен финансовым управлением администрации
Уинского муниципального района
Юридический адрес: 617520, с.Уинское, Пермский край,
ул.Коммунистическая, д.1
Телефон, факс: (34259) 2-32-81
Адрес электронной почты: [email protected]
График работы финансового управления администрации Уинского
муниципального района:
с понедельника по пятницу – с 9-00 до 17-12,
суббота, воскресение – выходные дни.
Обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00.