Transcript Управление по финансам, бюджету и контролю администрации г.Сочи Бюджет города-курорта Сочи на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. Бюджет на очередной финансовый год и.

Управление по финансам, бюджету и контролю
администрации г.Сочи
Бюджет города-курорта Сочи
на 2014 год и плановый период 2015-2016гг.
Бюджет на очередной финансовый год и плановый год очень сложный и
объемный профессиональный документ. Терминология, используемая
в главных финансовых документах страны, субъектов и муниципальных
образований, виды и коды классификации доходов и расходов не
всегда понятны широкому кругу граждан
В целях повышения прозрачности бюджетов и бюджетного процесса,
Президентом РФ в ежегодном Послании о бюджетной политике,
поставлена задача, начиная с 2013 год на всех уровнях управления
регулярно публиковать (размещать в сети Интернет)
«Бюджеты для граждан»
Управлением по финансам, бюджетных и контролю администрации
города Сочи подготовлена брошюра «Бюджет для граждан- проект
бюджета на 2014 год и плановый период», в которой мы предлагаем
всем заинтересованным гражданам ознакомиться с основными
параметрами главного финансового документа города в доступной
форме
Денежный фонд города,
предназначенный для финансового
обеспечения его задач и функций.
Другими слова – это план доходов и
расходов на очередной финансовый год
и плановый период
Поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с
Бюджетным Кодексом источниками
финансирования дефицита бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные
средства, за исключением являющихся в
соответствии с Бюджетным Кодексом
источниками финансирования дефицита
бюджета
Превышение расходов
бюджета над его
доходами
Превышение доходов
бюджета над его
расходами
Источник информации: Индикативный план социально-экономического развития города Сочи на 2014 год
и плановый период до 2016 года
Наименование показателей
Единица
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
отчет
оценка
441,407
446,300
450,268
456,315
462,928
102,8
101,1
100,9
101,3
101,4
0,67
0,63
0,60
0,60
0,56
прогноз
Среднегодовая численность
постоянного населения
тыс.
человек
В % к прошлому году
%
Численность зарегистрированных
безработных
тыс.
человек
Фонд заработной платы
млн. рублей
48 052,4
56 428,5
54 449,0
58 423,9
63 070,3
Среднемесячная заработная плата
рублей
26 442,4
30 069,4
32 467,1
34 589,1
37 046,2
В % к прошлому году
%
113,6
113,7
108
106,5
107,1
Прибыль прибыльных предприятий
млн. рублей
8 287,0
8 782,1
6 033,1
5 293,7
5 136,8
Объём жилищного строительства
тыс.м2
общей
площади
581,2
584,8
595,3
608,5
631,3
Обеспеченность населения жильем
на 1 –го жителя
м2
21,7
22,9
23,9
24,9
25,9
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
- Проведение ревизии действующих расходных обязательств для определения приоритетности
расходования бюджетных средств
- Оптимизация структуры расходов местного бюджета
- Повышение адресности социальной поддержки граждан города
- Развитие программно-целевых методов управления муниципальными финансами
- Переход к формированию муниципальных заданий на основе единого перечня услуг и единых
нормативов их финансового обеспечения
- Повышение эффективности муниципального финансового контроля и усиление ведомственного
финансового контроля в отношении муниципальных учреждений
- Оптимизация расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет
введения контрактной системы в сфере закупок
- Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса в муниципальном
образовании
- Проведение взвешенной долговой политики, предусматривающей меры по снижению долговой
нагрузки на бюджет города
Публичные слушания по проекту
бюджета проведены 4-го декабря 2013
года. В слушаниях приняли участие 77
человек
Бюджет города Сочи принят Решением
Городского Собрания Сочи №171
26-го декабря 2013 года
Основные параметры бюджета города Сочи на 2014 год и плановый
период 2015-2016 гг.
12,000.0
Млн.руб.
10,000.0
8,000.0
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
доходы
расходы
профицит
2014 год
11,700.0
11,035.9
664.1
2015 год
10,377.2
9,822.3
554.9
2016 год
10,629.3
10,629.3
В млн.рублях
В ходе обсуждения проекта бюджета города Сочи, депутатами Городского Собрания Сочи
принято решение о внесении изменений в основные параметры бюджета города на 575,0
млн.рублей в целях реализации мероприятий, имеющих важное значение для города:
Тыс.рублей
63 583,2
Проектно-изыскательские работы, строительство сетей
инженерного обеспечения площадок строительства
переселенческого фонда и жилых домов для волонтеров и
сотрудников МВД в районе Веселое-Псоу Адлерского района г.
Сочи
63 000,0
Проектные и изыскательские работы, реконструкция котельных
№ 10, 11,19,24
20 000,0
Проектные и изыскательские работы, реконструкция котельных
№19/3, 19/4, 19/5 в поселке Красная Поляна с переводом на
природный газ
313,5
Строительство дошкольного учреждения на 140 мест по ул.
Таврической Адлерского района г. Сочи
29 000,0
Выполнение проектных и изыскательских работ по
обеспечению инженерными сетями Молодежного
микрорайона Лазаревского района г.Сочи, на территории
которого предоставлены земельные участки многодетным
семьям
40 000,0
463,5
Газификация сел Хостинского и Лазаревского районов города Сочи
Обеспечение софинансирования мероприятия «Создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории
городского округа в местах празднования и проведения
церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр»
220 000,0
Увеличение уставного фонда МУП «Сочитеплоэнерго» в целях
оздоровления финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
30 639,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
10 000,0
Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение
жилья
4 000,0
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
на территории города Сочи
15 000,0
Подготовка проектно-сметной документации строительства школе
в микрорайоне Мамайка и пристройки к Лицею №23
50 000,0
Строительство школы с пристройкой двух групп детского сада в
поселке Беранда
4 000,0
Проектирование строительства школы в поселке Совет-Квадже
5000,0
Подготовка проектно-сметной документации строительства моста
в микрорайоне Мацеста
10 000,0
Формирование земельных участков для предоставления
многодетным семьям
10 000,0
Формирование земельных участков под зелеными зонами общего
пользования
Налоговые доходы
- Налог на прибыль
- Налог на доходы физических лиц
-Налог на имущество физических лиц
-Земельный налог
-Единый сельскохозяйственный налог
-Единый налог на вмененный доход
- Прочие налоги и сборы
Доходы всего
11 700,0
из них
Налоговые доходы
4 839,6
Неналоговые доходы
2 733,8
Межбюджетные трансферты
4126,6
Неналоговые доходы
-Арендная плата за землю
-Аренда имущества
-Штрафные санкции
-Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
-Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные перечисления
Поступления от других бюджетов
(федерального и регионального уровней)
Их также называют -межбюджетные
трансферты
35.3%
41.3%
23.4%
налоговые доходы
неналоговые доходы
межбюджетные трансферты
7,573.4
7,249.0
8000
Структура собственных доходов бюджета
города Сочи в 2014 году (в %)
7000
6000
36.1
5000
4000
63.9
3000
2000
Неналоговые
доходы-36,1%
Налоговые
доходы - 63,9%
1000
0
2013 ожидаемое
исполнение ( в млн.руб.)
2014 год – план
(в млн.руб.)
Основные доходные источники в структуре собственных доходов
бюджета города Сочи в 2014 году
ЕНВД; 7,0%
Земельный налог
6,8%
НДФЛ 40,6%
Арендная плата за
землю; 24,4%
Налоговые доходы
485
511.9
Земельный налог
Налог на имущество физ.лиц
86.6
103.8
540
530.6
Единый налог на вменненый доход
3135
3075.7
Налог на доходы физ.лиц
290
298
Налог на прибыль организаций
2013 год
2014 год
Неналоговые доходы
1778.1
1850
Арендная плата за земельные…
Плата за негативное воздействие
Штрафные санкции
Доходы от сдачи в аренду…
Прочие неналоговые доходы
57
57
183.7
190
104.4
106
528
475.8
2013 год
2014 год
Прогноз поступления доходов бюджета города Сочи на 2014-2016 годы
(млн.руб)
Уточненное
бюджетное
назначение
на 2013 год
Проект
бюджета на
2014 год
Проект
бюджета на
2015 год
Проект
бюджета на
2016 год
2014/
2013
%
2015/
2014 %
2016/
2015
%
Налоговые доходы
4597,8
4 839, 6
4510,7
4616,9
105,3
102,5
102,4
Налог на прибыль
организаций
290,0
298,0
245,0
240,0
102,8
90,1
98,0
Налог на доходы
физ.лиц
3135,0
3075,7
2858,1
2950,0
98,1
106,8
103,2
0
253
237,8
261,6
0
94
110
Единый налог на
вмененный доход
540
530,6
530
530
98,3
99,9
100
Налог на имущество
физ.лиц
86,6
103,8
98
99
119,9
105,6
101,0
Земельный налог
485,0
511,9
465,9
460,3
105,5
91,0
98,8
Прочие налоговые
доходы
61,2
66,6
75,9
76,0
108,8
113,9
100,1
Неналоговые доходы
2651,2
2733,8
2570,1
2465,1
103,1
99,0
95,9
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки
1778,1
1850
1890
1890
104,0
105
100
Акцизы
продолжение
Уточненное
бюджетное
назначение
на 2013 год
Проект
бюджета на
2014 год
Проект
бюджета на
2015 год
Проект
бюджета на
2016 год
2014/
2013 %
2015/
2014 %
2016/
2015
%
Доходы от сдачи в
аренду имущества
104,4
106
106
106
101,5
100
100
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
57,0
57
57
70
100
100
122,8
Штрафные санкции
183,7
190
200
200
103,4
105,3
100
Прочие неналоговые
доходы
528,0
530,8
317,1
199,1
100,5
71,6
62,8
Итого налоговых и
неналоговых доходов
7249
7573,4
7080,8
7082
104,5
101,2
100
Уменьшение прогнозируемых поступлений налога на доходы физических лиц в
2014 году относительно 2013 года обусловлено прежде всего изменениями
законодательства, согласно которым в бюджет города налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) будет зачисляться по нормативу 22%
( в 2013 году - норматив 30%)
На 2014 год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (т.е. без учета
средств поступающих в доход города из других бюджетов) запланирован в
сумме 7 573 422,0 тысяч рублей
В расчете на 1-го жителя эта сумма составляет 16 819,8 рублей
Сравнительная характеристика суммы налоговых и неналоговых доходов из
расчета на 1- го жителя по городским округам Краснодарского края
по итогам исполнения бюджетов 11 месяцев 2013 года
14,885.1
Сочи
10,520.7
Анапа
Армавир
5,278.9
15,701.3
Геленджик
Горячий Ключ
Краснодар
Новороссийск
6,535.2
12,742.7
9,021.0
47 940
32 438
34 148
26 216
2014
2013
2012
2012
2013
2014
2011
2011
Данные 2013 года
рассчитаны по
состоянию на 01.12.13г.
(фактические данные)
Уменьшение объема доходов, планируемых в бюджете города на 2014 год связан с
окончанием работ по подготовке города к Олимпийским играм, а следовательно и
уменьшением поступлений из бюджетов других уровней (федеральный, краевой)
Обеспечение поэтапного повышения оплаты труда
работникам социальной сферы города и доведение
средней заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы до средней заработной
платы по экономике в соответствии с Указом Президента
РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации
государственной социальной политики»
Повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений
-на 5,5% с 1-го октября 2014 года
-на 5.5% с 1-го октября 2015 года
-- на 5.0% с 1-го октября 2016 года
Оплата коммунальных услуг учреждениями бюджетной
сферы с учетом фактического потребления,
сложившегося за первое полугодие 2013 года, с
индексацией на 15% в 2016 году
Сокращение расходов на материальные затраты на 20%
Соблюдения принципа «программного
бюджета» - составление проекта бюджета города
в «программном» и «непрограммном» формате
Структура расходов бюджета города Сочи на 2014 год
в млн.руб. и в %
Всего расходов 11 035,9 млн.руб.
259.3
2%
437.1
4%
539.6
5%
174.3
2%
Общегосударственные
расходы
Национальная экономика
262.6
2% 1399.2
13%
956.2
9%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
4781
43%
2226.6
20%
Физическая культура и спорт
Остальные вопросы
Расходы бюджета города Сочи по разделам в 2013-2016 годах ( млн.рублей)
Показатели 2013 года приведены в соответствии с изменениями, внесенными Решением о бюджете от 26.09.13г. №119
Раздел
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ВСЕГО, в том числе
22 008,9
11 035,9
9822,2
10629,3
01
Общегосударственные вопросы
1 262,1
1 399,2
1 404,4
1 457,1
03
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
308,9
142,9
151
155,6
04
Национальная экономика
6 598,4
956,2
848,2
749,5
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
7 366,1
2 226,6
1 177,3
1 148,6
06
Охрана окружающей среды
5,8
6,0
6,4
6,8
07
Образование
4 590,3
4 781,0
4 637,1
4 910,0
08
Культура и кинематография
648,6
539,6
440,6
467,1
09
Здравоохранение
672,8
437,1
368,2
339,6
10
Социальная политика
251,8
259,3
246,7
238,8
11
Физическая культура и спорт
156,8
174,3
134,7
141,2
12
Средства массовой информации
63,3
37,0
4,7
0
13
Обслуживание государственного и
муниципального долга
63,9
76,7
53
0
14
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
20,1
-
-
-
-
0
349,9
1 015,0
Условно утверждаемые расходы
10 618,2
576,0
970,7
4 945,0
1 198,5
387,0
2 301,0
Сетевые показатели муниципальных учреждений города Сочи, финансовое
обеспечение которых предусмотрено в бюджете на 2014 год
Структура муниципальных учреждений
Количественные показатели учреждений
социальной направленности
6.70%
Муниципальные
учреждения
социальной сферы
93.30%
27
26
Учреждения сферы
образования
7
Учреждения сферы
здравоохранения
206
Прочие
муниципальные
учреждения
Учреждения сферы
культуры
Учреждения сферы
физкультуры и
спорта
Структура бюджетной сети по типам муниципальных учреждений
количество муницпальных автономных учреждений
количество муниципальных казенных учреждений
количество муницпальных бюджетных учреждений
8
30
247
Млн.руб.
3448.6
3600.7
3828.6
2791.1
108,3%
123,6 %
2012
4146.8
2013
104,4%
2014
106,3 %
2015
2016
Информация о состоянии средней заработной плате отдельных категорий
работников бюджетной сферы по итогам 9 месяцев 2013 года
25,509.00
23,574.00
педагогические работники учреждений
общего образования
19,403.00
17,358.00
педагогические работники учреждений
дополнительного образования
20,928.00
19,985.00
педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
28,030.00
26,487.00
врачи
средний медицинский персонал
младший медицинский персонал
работники учреждений культуры
(В рублях)
21,359.00
16,374.00
19,508.00
11,047.00
средний показатель в городе Сочи за 9
месяцев 2013 год
средний показатель в Краснодарском крае
по муниципальным учреждениям за 9
месяцев 2013 года
12,884.00
12,071.00
*Информация об уровне средней заработной платы, сложившейся учреждениях муниципальной формы
собственности в Краснодарском крае по итогам 9 месяцев 2013 года сформирована из сведений
Федеральной службы государственной статистики, размещенных в сети Интернет (http:// www.gks.ru)
В целях реализации бюджетной стратегии, направленной на повышение
эффективности бюджетных расходов, проект бюджета города Сочи является
проектом программного формата. Муниципалитетом принято решение исполнять
расходную часть бюджета через реализацию 25-ти муниципальных программ
(в тыс.руб.)
Показатель
2014
2015
2016
Проект
% в общем
объёме
расходов
Проект
% в общем
объёме
расходов
Проект
%в
общем
объёме
расходов
Расходы бюджета города Сочи,
всего, из них:
11 035 885,3
100
9 822 241,8
100
10 629 279,6
100
Расходы на реализацию
муниципальных программ, всего, в
том числе:
9 203 118,1
83,39
7 685 555,1
78,25
7 858 814,7
73,94
4 334 537,8
39,28
4 223 800,3
43,00
4 474 413,9
42,10
21 509,2
0,19
6 655,2
0,07
6 655,2
0,06
616 887,6
5,59
621 508,5
6,33
658 536,0
6,20
42 532,4
0,39
42 125,7
0,43
39 673,1
0,37
1. "Развитие отрасли "Образование"
города Сочи" на 2014-2016 годы
2. "Дети Сочи" на 2014-2016 годы
3. "Развитие отрасли "Культура"
города Сочи на 2014-2016 годы"
4. "Молодежь Сочи на 2014-2016
годы"
2014
Показатель
5. "Развитие отрасли "Физическая культура и
спорт" города Сочи (2014-2016 годы)"
6."Доступная среда" на 2014-2016 годы
7. "Меры по профилактике наркомании,
вредных зависимостей и пропаганде
здорового образа жизни в городе Сочи" на
2014-2016 годы
8. "Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса в муниципальном
образовании город-курорт Сочи на 2014-2018
годы"
9. "Обеспечение доступным жильем жителей
муниципального образования город-курорт
Сочи" на 2014-2016 годы
10. "Поддержка и развитие объектов жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
муниципального образования город-курорт
Сочи" на 2014-2016 годы
11. "Дорожная деятельность на территории
муниципального образования город-курорт
Сочи"
2015
2016
Проект
%в
общем
объёме
расходов
Проект
%в
общем
объёме
расходов
Проект
% в общем
объёме
расходов
416 495,5
3,77
373 635,1
3,80
394 718,4
3,71
730,0
0,01
610,0
0,01
0
0
1 701,1
0,02
2 115,2
0,02
1 581,1
0,01
8 132,4
0,07
3 416,7
0,03
3 567,5
0,03
109 167,5
0,98
107 279,6
1,09
114 023,5
1,07
239 173,8
2,17
535 469,0
5,45
423 718,7
3,99
253 000,0
2,29
329 019,9
3,35
330 032,5
3,10
Показатель
12. "Информационное освещение
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования город-курорт Сочи" на
2014-2016 годы
13. "Обеспечение безопасности на
территории муниципального
образования город-курорт Сочи" на
2014-2016 годы
14. "Поддержка районных социально
ориентированных казачьих обществ
Черноморского окружного казачьего
общества Кубанского войскового
казачьего общества города Сочи на
2014-2016 годы"
15. "Обеспечение участия города Сочи
в организации и проведении XXII
Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года"
16. "Транспортное обслуживание
населения муниципального
образования город-курорт Сочи"
17. "Управление муниципальным
имуществом города-курорта Сочи" на
2014-2016 годы"
2014
2015
2016
Проект
% в общем
объёме
расходов
Проект
% в общем
объёме
расходов
Проект
%в
общем
объёме
расходов
34 273,4
0,31
4 250,0
0,04
0
0
178 887,6
1,62
251 009,5
2,56
255 604,2
2,40
10 605,0
0,10
11 440,0
0,12
0
0
1 478 016,4
13,39
0
0
0
0
129 927,4
1,18
131 628,7
1,34
32 960,7
0,31
272 727,9
2,47
55 629,5
0,57
58 211,5
0,55
2014
Показатель
Проект
18. «Поддержка малого и
4 000,0
среднего предпринимательства в
городе Сочи на 2014-2017 годы»
19. "Развитие международных,
внешнеэкономических,
внутренних связей и городских
20 384,5
имиджевых мероприятий
муниципального образования
город-курорт Сочи" на 2014-2016
годы
20. "Развитие территориального
общественного самоуправления
12 170,0
в муниципальном образовании
город-курорт Сочи" на 2014-2016
годы
21. "Социальная поддержка
168 141,9
граждан на 2014-2016 годы"
22. "Обеспечение разработки
градостроительной и
землеустроительной
документации муниципального
образования город-курорт
Сочи"
61 524,0
2015
2016
% в общем
объёме
расходов
Проект
% в общем
объёме
расходов
Проект
% в общем
объёме
расходов
0,04
0
0
0
0
0,18
6 575,0
0,07
6 775,0
0,06
0,11
12 170,0
0,12
12 170,0
0,11
1,52
177 377,6
1,81
180 943,5
1,70
0,56
44 456,9
0,45
46 599,0
0,44
2014
Показатель
23. "Развитие инфраструктуры
муниципального образования
город-курорт Сочи" на 20142016 годы
24. "Развитие информационного
общества и формирование
электронного правительства в
муниципальном образовании
город-курорт Сочи" на 20142016 годы
25. "Благоустройство
территории муниципального
образования город-курорт Сочи
на 2014-2016 годы"
Расходы на непрограммную
деятельность, всего
2015
2016
Проект
% в общем
объёме
расходов
Проект
% в общем
объёме
расходов
Проект
% в общем
объёме
расходов
335 019,2
3,04
288 006,6
2,93
382 428,2
3,60
114 860,6
1,04
117 860,7
1,20
96 501,2
0,91
338 712,9
3,07
339 515,4
3,46
339 701,5
3,20
1 832 767,2
16,61
2 136 686,7
21,75
2 770 464,9
26,06
Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программам. Программа имеет цель, задачи и
показатели эффективности, которые отражают степень их достижения
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи»
на 2014-2016 годы
Утверждена постановлением администрации г. Сочи от 11.12.13г. №2722
Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в
области образования»
Подпрограмма «Развитие
дошкольного, общего и
доп.образования детей»
4 223 800.3
тыс.рублей
2016 год
4 334 537.8
тыс.рублей
2015 год
2014 год
Объем средств бюджета города, направляемых
на реализацию программы
4 474 413.9
тыс.рублей
Целевой показатель программы
Ед.изм.
2014 год
2015 год
2016 год
%
69.2
73.9
73.5
Тыс.мест
3.955
1.220
0.850
Отношение численности детей 3-7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования к численности детей
3-7 лет
%
90
100
100
Отношение среднемесячной з/п педагогических
работников муниципальных образовательных
учреждений дошкольного образования к
среднемесячной з/п учреждений общего
образования Краснодарского края
%
100
100
100
Тыс.челове
к
46.0
46.5
47.0
человек
16.4
16.5
16.6
%
48
61
70
Доля детей, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детей
Введение дополнительных мест в системе
дошкольного образования
Численность обучающихся по программам
общего образования в общеобразовательных
учреждениях
Численность обучающихся по программам
общего образования в расчете на 1 учителя
Удельный вес численности обучающихся в
учреждениях общего образования, обучающихся
по новым федеральным стандартам
Целевой показатель программы
Ед.изм.
2014 год
2015 год
2016 год
Доля выпускников муниципальных образовательных
учреждений, не сдавших единый государственный
экзамен в общей численности выпускников
муниципальных образовательных учреждений
%
0,98
0,98
0,97
Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
учреждений общего образования к среднемесячной
заработной плате в Краснодарском крае
%
100
100
100
Количество персональных компьютеров в расчете на
100 учащихся общеобразовательных школ
%
12,5
13
13,3
Количество общеобразовательных учреждений,
имеющих скорость доступа к сети Интернет не менее
2 Мб/с
%
69
71
73
Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,
охваченных образовательными программами
дополнительного образования
%
65,1
67,1
69,1
Количество сформированных и доведенных до
учреждений системы образования муниципальных
заданий
единиц
178
178
178
Доля образовательных учреждений, выполнивших
муниципальное задание
%
100
100
100
Доля образовательных учреждений, получивших
предписания от надзорных органов от общего числа
муниципальных учреждений образования
%
18,8
17,7
16,5
В целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства новых зданий
дошкольных образовательных учреждений, строительство пристроек к существующим дошкольным
образовательным учреждениям и реконструкция зданий под детские сады, проектом программы «Развитие
образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. предусмотрены следующие мероприятия:
Наименование мероприятия (объекта)
Дополнительные места
после окончания
строительных работ
Строительство дошкольного учреждения по ул.Калараш-ул.Малышева Лазаревского района (в
т.ч.проектно-изыскательские работы)
360 мест
Строительство дошкольного учреждения по ул.Туапсинская 11 Центрального района (в
т.ч.проектно-изыскательские работы)
120 мест
Строительство дошкольного учреждения в с. Барановка в районе ул. Армянской и пер.
Черешневого Лазаревского района ( том числе проектно- изыскательсике работы)
110 мест
Строительство дошкольного учреждения в с. Весёлое уч. № 8 между ул. Мира и р. Псоу
Адлерского района ( в том числе проектно- изыскательские работы)
420 мест
Строительство дошкольного учреждения по ул. Ушинского 6, Хостинского района (в
т.ч.проектно-изыскательские работы)
60 мест
Строительство дошкольного учреждения в поселке Кудепста Хостинского района (в
т.ч.проектно-изыскательские работы)
280 мест
Строительство дошкольного учреждения в поселке Макопсе Лазаревского района на
территории школы №79 района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)
140 мест
Строительство дошкольного учреждения в с.Волковка, ул. Космическая ( в т.ч проектноизыскательские работы)
210 мест
Строительство дошкольного учреждения по ул. Фабрициуса Хостинского района ( в том числе
проектно- изыскательские работы)
360 мест
Строительство дошкольного учреждения в р-не Мамайка, ул. Полтавская Центрального района
220 мест
Строительство дошкольного учреждения п. Горное Лоо
140 мест
Наименование мероприятия (объекта)
Дополнительные места
после окончания
строительных работ
Строительство дошкольного учреждения по ул. Школьная Адлерского района
60 мест
Строительство дошкольного учреждения по ул. Бакинская Адлерского района
320 мест
Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Детляжка, ул. Львовская
Лазаревского района
150 мест
Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Детляжка, ул. Широкая
110 мест
Строительство дошкольного образовательного учреждения ул. Роз, Центрального района
230 мест
Строительство дошкольного учреждения в посёлке Эсто-Садок Адлерского района
250 мест
Строительство дошкольного учреждения в пос. Якорная щель, ул. Главная (в т.ч. Проектноизыскательские работы)
120 мест
Строительство дошкольного учреждения в с.Лоо ул. Астраханская (в т.ч. Проектноизыскательские работы)
300 мест
Строительство дошкольного учреждения в Раздольное, ул. Тепличной (в т.ч. Проектноизыскательские работы)
420 мест
Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста(в т.ч. Проектно- изыскательские
работы)
280 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
комбинированного вида № 105 по ул. Донская 31а (в т.ч. проектно-изыскательские
работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №19
по ул. Абрикосовая, 11а ( в т.ч. Проектно-изыскательские работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №56
в с. Веселое, по ул. Мира 16а (в т.ч. проектно-изыскательские работы)
80 мест
Наименование мероприятия (объекта)
Дополнительные
места после
окончания
строительных
работ
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
№118 в пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе 37 ( вт.ч.проектно-изыскательские работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
комбинированного вида №125, по ул. Партизанская, 40а (в. т.ч.проектно-изыскательские
работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
№35 по ул.Труда.6 (в т.ч.проектно-изыскательские работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
№46 по ул.Ульянова , 84 (в т.ч.проектно-изыскательские работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
№53 с. Орел-Изумруд по ул. Малиновая. 5 (в т.ч.проектно-изыскательские работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
№117 в пос.. Красная Поляна, по ул. Турчинского 29 (в т.ч. проектно-изыскательские
работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №6
по ул. Гагарина, 39а (вт.ч.проектно-изыскательские работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
№56 с. Веселое по ул. Мира, 16а (вт.ч.проектно-изыскательские работы)
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории гимназии № 44
по ул. Вишневой Центрального района
80 мест
Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада
№55 в, по ул. Революции 4 (в т.ч.проектно-изыскательские работы)
80 мест
Наименование мероприятия (объекта)
Дополнительные
места после
окончания
строительных работ
Строительство нового здания школы на 800 мест по ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка
800 мест
Реконструкция с перспективой расширения (2 очередь) детского сада по ул. Калараш- ул.
Малышева Лазаревского района
360 мест
Реконструкция с целью размещения дошкольного учреждения по ул.Чебрикова,18 Центрального
района ( в т.ч.проектно-изыскательские работы)
210 мест
Реконструкция муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детский сад № 7 Хостинского района (в т.ч. Проектно-изыскательские работы)
280 мест
Реконструкция с перспективой расширения (2 очередь) муниципального дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детский сад №51 с.Веселое, пер. Донецкий
Адлерского района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)
140 мест
Реконструкция муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детский сад № 4 по ул.Чекменева,16 Хостинского района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)
120 мест
Реконструкция помещений школы № 67 в селе Черешня Адлерского района
40 мест
Перечень объектов может быть
изменен при внесении
соответствующих изменений в
муниципальную программу
Утверждена Постановлением администрации города Сочи от 29.11.2013г. № 2608
Объем средств, предусмотренный в проекте бюджета города
6 655,2
21 509,2
6 655,2
2014 год
Направление
программы
Наименование
программных
мероприятий
2015 год
2016 год
Целевые показатели
Духовно-нравственное развитие и
воспитание детей и молодежи
2014 год- 890,0 тысяч рублей
Организация и проведение
фестивалей, конкурсов,
проведение мероприятий по
уходу за объектами военной
истории
Количество детей, принимающих участие в
социально-значимых акциях
2014г- 25000 человек
2015 г. – 30000 человек
2016 г. – 35000 человек
Развитие системы дополнительного
образования в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Организация участия детей в
спортивно-массовых
мероприятиях и городских
туристических слетах
Кол-во детей, вовлеченных в занятия туризмом,
спором и в спортивно-массовую работу
2014 год - 33000 человек
2015 год – 33500 человек
2016 год-34000 человек
2014 год – 1 400.0 тысяч рублей
Количество детей, участвующих в краевых,
всероссийских и международных соревнованиях и
творческих конкурсах
2014 год – 2500 человек
2015 год – 2700 человек
2016 год – 2900 человек
Направление
программы
Наименование
программных
мероприятий
Целевые показатели
Охват учащихся , состоящих на различных
видах профилактического учета, занятых в
учреждениях дополнительного образования
2014 год - 75%
2015 год -80%
2016 год – 90%
Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей
города Сочи
2014 год- 15 800.0 тысяч рублей
Одаренные дети
2014 год – 3 414.0 тысяч рублей
Организация работы лагерей с
дневным пребыванием, труда и
отдыха, палаточного отдыха, в
краевых и муниципальных
профильных сменах на базе
оздоровительных групп детей,
обеспечение проезда к местам
отдыха и обратно
Организация и проведение
олимпиад, экологических акций и
конкурсов, развитие технического
образования и творчества
школьников
Количество учащихся школ, охваченных
летней занятостью, трудоустройством и
оздоровлением
2014 год – 13000 человек
2015 год – 13500 человек
2016 год – 14000 человек
Количество школьников, принимающих
участие в олимпиадах муниципального,
регионального и федерального уровня
2014 год – 180 человек
2015 год – 190 человек
2016 год – 200 человек
Количество школьников, принимающих
участие в работе научных обществ города
Сочи
2014 год – 600 человек
2015 год – 650 человек
2016 год – 700 человек
Дети-сироты
2014 год – 5.2 тысяч рублей
Единовременное выделение пособий детям- сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей на регистрацию права собственности
Муниципальная программа « Развитие отрасли культура города Сочи»
на 2014-2016 годы
Утверждена Постановлением администрации города Сочи от 10.12.2013г. № 2704
Объёмы финансирования программы:
2014 год- 616 887,6 тыс. рублей;
2015 год- 621 508,5 тыс. рублей;
2016 год- 658 536,0 тыс. рублей.
Направления расходования бюджетных средств, предусмотренные в проекте бюджета
города на 2014 год
Сумма
( в тыс.руб)
Выполнение муниципального задания учреждениями, подведомственными управлению культуры и
обеспечение бухгалтерского учёта
496 111,9
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности
56 066,0
Проведение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
14 990,2
Пополнение книжных фондов библиотек и создание единого электронного каталога библиотек
1 527,0
Проведение капитального ремонта бюджетного учреждения «Музей истории Хостинского района»
Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культуры по Решению
Городского Собрания Сочи от 22.06.2013г. № 86 ( проведение текущего ремонта, приобретение
сценических костюмов, музыкальных инструментов и др.)
Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий
Меры соц.поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской
местности
Обеспечение функций управления в сфере культуры
323,0
14 738,0
18 990,4
43,0
14 098,1
Единица
измерения
2014
2015
2016
%
1,4
1,5
1,6
Увеличение количества библиографических записей в электронных
каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с 2012 годом)
%
2
2,1
2,2
Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю
предметов основного фонда муниципальных музейных
учреждений по отношению к 2012 году
Ед.
900
950
1000
Посещаемость муниципальных музейных учреждений города Сочи
тысяч чел.
в год
210
215
220
Увеличение числа участников клубных формирований учреждений
культурно-досугового типа (по сравнению с 2012 годом)
%
1,3
1,4
1,5
%
0,4
0,5
0,6
%
74
78
83
%
56,2
58,3
60,4
%
2,0
3,0
4,0
%
14,1
14,1
14,2
%
13
14
15
чел.
21
22
23
Перечень целевых показателей программы
«Развитие отрасли «Культура»
Увеличение количества посещений мероприятий муниципальных
театрально-концертных учреждений (по сравнению с 2012 годом)
Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с 2012
годом)
Повышение уровня удовлетворенности населения города Сочи
качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети
«Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек
Увеличение количества выставок и выставочных проектов,
осуществляемых муниципальными музеями (процентов по
отношению к 2012 году)
Охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами
детских школ
Удельный вес учащихся школ, участвующих в фестивалях и
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в
детских школах
Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных
стипендий, премий, грантов различного уровня
Муниципальная программа
«Развитие отрасли физическая культура и
спорт» на 2014-2016 годы
Утверждена постановлением администрации города Сочи от 10.12.2013г. № 2701
Основные цели программы
-Развитие физической культуры и спорта в
городе, создание условий для укрепления
здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, приобщение различных
слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
- Повышение уровня обеспеченности населения
города Сочи спортивными сооружениями
Объем денежных средств,
предусмотренных в проекте бюджета на
реализацию мероприятий программы
2014 год – 416 495,5 тыс.рублей
2015 год – 373 635,1 тыс.рублей
2016 год – 394 718,4 тыс.рублей
В качестве показателей исполнения программы установлены следующие критерии
увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 31% в
2013 году до 35% в 2016 году
Повышение уровня обеспеченности спортивными площадками на 10 тысяч человек – ежегодный
прирост обеспеченности на 0,5 %
Ежегодный прирост количества занимающихся в специализированных спортивных учреждениях на 2%
Количество призовых мест, занятых сочинскими спортсменами на официальных соревнованиях
Количество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в городских и
краевых соревнованиях
Муниципальная программа
«Молодежь Сочи на 2014-2016 годы»
Цель программы - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах города Сочи
Утверждена постановлением администрации г. Сочи от 22.11.13г. №2525
Программные задачи
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;
формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи;
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи, а именно развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для
деятельности
молодежных
общественных
объединений
и
некоммерческих организаций; развитие всех моделей молодежного
самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих
советах;
формирование устойчивого позитивного отношения молодежи к
досугу в различных кружках и секциях; увеличение клубов по месту
жительства, инициируемых самой молодежью
Перечень целевых показателей муниципальной
программы «Молодежь Сочи на 2014-2016 годы»
Наименование критериев
Ед.изм.
2014 год
2015 год
2016 год
Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых
мероприятиях и мероприятиях, направленных профилактику
экстремистской деятельности в молодежной среде, чел.
чел.
8200
8800
9000
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, чел.
чел.
1100
1150
1250
Количество молодежи, вовлеченной в школьные и молодежные советы
при главах администраций внутригородских районов и Главе города, чел.
чел.
320
400
450
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на
повышение общественно-политической активности молодежи, чел.
чел.
3300
3100
3300
чел.
11 400
10200
10300
чел.
9 900
9500
9800
чел.
6 200
5600
6000
единиц
единиц
2
2
3
3
3
3
чел.
1500
1600
2000
чел.
180
110
130
чел.
6300
6700
7200
Количество молодежи, участвующей в мероприятиях творческой и
интеллектуальной направленности, чел.
Количество молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на
здоровый образ жизни, чел.
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростковомолодежных досуговых площадок по месту жительства, чел.
Количество скейт-парков
Количество молодежных центров
Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростковомолодежных клубов по месту жительства, чел.
Количество трудоустроенной молодежи, чел.
Количество охваченных профилактической работой, чел.
Муниципальная программа
«Доступная среда»на 2014-2016 годы»
Утверждена Постановлением администрации города Сочи от
11.12.2013г. № 2721
Цель программы:
Обеспечение беспрепятственного доступа к
объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при
самостоятельном передвижении, получении
услуг, необходимой информации) в городе Сочи
Объем денежных средств,
предусмотренных в проекте бюджета на
реализацию мероприятий программы
2014 год – 730.0тыс.рублей
2015 год – 610.0тыс.рублей
Конечные целевые индикаторы выполнения муниципальной программы
Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Сочи
до 55% в 2016 году
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в городе Сочи до 45% в 2016 году;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в
общей численности опрошенных инвалидов в городе Сочи до 50% в 2016 году.
Муниципальная программа города Сочи
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы»
Утверждена Постановлением администрации города Сочи от 11.12.2013г. № 2719
Объем средств, предусмотренный в проекте бюджета города на 2014-2016 годы
2015 год- 177 377,6
тыс.рублей
2014 год – 168 141,9
тыс.рублей
2016 год- 180 943,5
тыс.рублей
Подпрограмма: «Поддержка социально- ориентированных
некоммерческих организаций» .
Объём финансирования на 2014год – 5000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма : "Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан».
Объём финансирования на 2014 год - 84 975,7 тыс. рублей.
Подпрограмма: « Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей».
Объём финансирования на 2014 год - 78 166,2 тыс. рублей.
Основные мероприятия муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы»,
предусмотренные проектом бюджета города на 2014 год
Наименование мероприятия
Сумма (в тыс.рублях)
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций
Предоставлении субсидии для поддержки общественно полезных программ некоммерческих
организации, направленных на социальную поддержку и защиту законных прав:
Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
4 350.0
Инвалидов с нарушением функции органов слуха
150.0
Инвалидов по зрению
300.0
Награждение памятными знаками, связанными со знаменательными
историческими событиями
200.0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории города Сочи
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным
знаками отличия города Сочи «За вклад в развитие города Сочи» и «За
безупречную службу городу Сочи»
7272.0
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым присвоено
звание «Почетный гражданин города Сочи»
1860.0
Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Сочи
45408.5
продолжение
Наименование мероприятия
Сумма (в тыс.рублях)
Социальные выплаты для оплаты первоначального взноса или части процентной ставки
по кредитам на ремонт (реконструкцию) и покраску фасадов зданий, строений и
сооружений, расположенных в зоне особого градостроительного и архитектурного
контроля (зона международного гостеприимства )
3 770.5
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой или переданных на
воспитание в приемные семьи
49 970.0
Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за
оказание услуг по воспитанию приемных детей
8 087.0
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание
275.0
Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за
оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания
343.1
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
18 984.9
Организация оздоровления и отдыха детей
506.2
Муниципальная программа города Сочи «Поддержка районных
социально ориентированных казачьих обществ Черноморского
окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего
общества города Сочи на 2014-2016 годы»
Утверждена постановлением администрации г.Сочи от 13.11.13г. №2468
Цели программы: Создание условий для участия казачества в охране общественного порядка, укрепление
духовных и нравственных основ казачества, развитие военно-патриотического и гражданского воспитания
молодежи.
Объёмы
финансирования:
2014
год
10 605,0
тыс. рублей
2015
год
11 440,0
тыс. рублей
Плановые значения целевых показателей муниципальной программы:
Наименование показателя
Единица
измерения
Количество казаков, взявших на себя обязанности по несению
службы
Количество членов казачьих обществ, привлеченных в состав
казачьих дружин
Количество жителей, занимающихся в казачьих военнопатриотических клубах и секциях
Количество учащихся образовательных учреждений, использующих
традиции казачества
Численность участников казачьих самодеятельных коллективов
Значение
2013 года
План на
2014 год
План на
2015 год
человек
1296
1350
1400
человек
261
300
330
человек
88
100
125
человек
450
510
550
человек
45
55
65
Муниципальная программа города Сочи « Меры по профилактике наркомании, вредных
зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи» на 2014-2016 годы
Утверждена Постановлением администрации города Сочи от 11.12.2013г. № 2720
2014 год
2015 год
2016 год
• 1701,1 тыс. рублей
• 2115,2 тыс. рублей
• 1581,1 тыс.рублей
Основные конечные целевые показатели программы:
Наименование мероприятий( проектов)
Единица
измерения
2014
2015
2016
Организация кинолекториев выездного видеоклуба «Здоровое поколение»
единиц
40
40
40
шт.
14
14
14
тыс. шт.
510
518,5
518,5
единиц
14
13
13
38
30
30
единиц
3
3
3
%
5
5
5
Разработка и размещение на территории города Сочи широкоформатной
рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни
Изготовление и тиражирование типографской социальной рекламы плакатов, листовок и буклетов , а также сборников и брошюр
профилактической направленности
Проведение конкурсов, акций, организация передвижного
консультативного пункта, спортивных праздников, направленных на
пропаганду здорового образа жизни
Размещение в СМИ материалов по пропаганде здорового образа жизни
Функционирование телефона « Горячая линия», телефонов Доверия
Снижение количества несовершеннолетних, склонных к употреблению
психоактивных веществ
единиц
Объем средств, предусмотренных в проекте
бюджета на 2014 год
408 905.4
тыс.рублей
Направления расходов, объем (тыс.рублей)
Организация оказания медицинской помощи бюджетными учреждениями
здравоохранения ( 20 учреждений)
271 350.8
Выполнение муниципальных заданий казенными учреждениями
(6 учреждений)
86 951.0
Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельными категориям
граждан
8 073.9
Усиленное питание доноров
494.6
Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения
35 992,2
Расходы по руководству и управлению в отрасли здравоохранение
6 042,9
Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования городкурорт Сочи»
на 2014-2016 годы
• 338 712,9 тыс.рублей
• 339 515,4 тыс.рублей
• 339 701,5тыс.рублей
Цель программы: Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и
обеспечением санитарного порядка на территории города -курорта Сочи
Основные направления комплексного благоустройства города в соответствии с Программой
Содержание скверов , парков и зеленных зон: Лазаревский район -162 т.м2, Центральный район -597,6 т.м2, Адлерский
район -245,39т.м2, Хостинский район-161,583 т.м2 Обустройство цветочных клумб, кронирование и снос аварийных
деревьев, работы по защите растений от вредителей и болезней, укрытие теплолюбивых растений и т.д.
Санитарная очистка и содержание улично-дорожной сети, сбор и вывоз бытовых отходов, несанкционированных куч
мусора, уборка улиц и дорог, отлов безнадзорных животных
Содержание мест захоронения
Содержание детских и спортивных площадок: Адлерский район-15 площадок; Хостинский район-9 площадок;,
Центральный район-5 площадок; Лазаревский район – 25 площадок
Содержание береговых рекреационных зон: Адлерский район-85,25 тыс.м2 ;Хостинский район-98,625 тыс.м2,
Центральный район- содержание 2-х мемориалов, Лазаревский район – 732 тыс.м2 береговой рекреационной зоны
Содержание систем наружного освещения улиц
Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования
город-курорт Сочи на 2014-2016 годы»
• 178 887,6 тыс.рублей
• 251 009,5 тыс.рублей
• 255 604,2 тыс.рублей
Основные направления, предусмотренные в проекте бюджета города Сочи на 2014 год
Наименование направления
Сумма (в
тыс.рублях)
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Сочи»
60 728,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба города Сочи»
68 497,4
Формирование резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны
2 700,0
Организация комплексной системы видеонаблюдения и ситуационного центра для целей обеспечения
безопасности
36 000,0
Размещение граждан города, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в
результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуациях в местах временного проживания
9 661,6
Организационные мероприятия и материально техническое обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
1300,0
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным жильем жителей
муниципального образования город-курорт Сочи
на 2014-2016 годы»
2014 год
Объем средств,
предусмотренный в
проекте бюджета
2015 год
109 167,5 тыс.рублей
107 279,6 тыс.рублей
2016 год 114 023,5 тыс.рублей
65 579,9 тыс.рублей – на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа
2014 год
Порядок обеспечения определен постановлением главы
администрации (Губернатора) Краснодарского края от
15.04.2013 года №384
20 867,9 тыс.рублей – на содержание
казенного учреждения города Сочи
«Квартирно-правовая служба»
22 719,7 тыс.рублей – на
предоставление субсидий молодым
семьям на строительство и
приобретение жилья
Порядок определен решением Городского Собрания Сочи от 24
июня 2010 года № 81 «О внесении изменений в решение
Городского Собрания Сочи от 28 декабря 2006 года № 370 «Об
утверждении «Положения «О предоставлении молодым семьям
социальных выплат за счет средств бюджета города Сочи на
приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа
на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилья».
Муниципальная программа
«Обеспечение участия города Сочи в организации
и проведении ХХII Олимпийских и ХI
Паралимпийских зимних игр 2014 года»
Утверждена постановлением администрации города Сочи от 29.11.2013г. № 2606
Цель программы - обеспечение выполнения отдельных
обязательств, принятых перед
Международным олимпийским комитетом в рамках Контракта
города-хозяина XXII
Олимпийских зимних игр 2014 года (от 4 июля 2007 года) и Заявочной книги «Сочи-2014»
Объем средств, предусмотренный
проектом бюджета города на 2014 год
За счет средств
бюджета города
510 167,8
тыс.рублей
За счет субсидий из
краевого бюджета
967 848.6
тыс.рублей
В тыс.рублях
наименование
Сумма всего
В т.ч. средства
бюджета города
Обеспечение соответствия городской среды концепции
образа Олимпийских игр
18 673.0
935.0
Организация и обеспечение медицинской помощи
участникам спортивных мероприятий
28 686,0
1 874,6
Организация и проведение культурных и просветительских
мероприятий и программ
118 270.0
11 825.0
Благоустройство и санитарное обеспечение
376 750.0
37 670.0
Информационное сопровождение и в средствах массовой
информации
2 183.3
218.3
Организация комфортной языковой среды
22 704.1
2 269.9
910 750.0
455 375.0
Содержание, эксплуатация объектов водоканализационного
хозяйства, в т.ч. Компенсация выпадающих доходов
организациям, осуществляющим предоставление
коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Дорожный фонд города Сочи - это часть средств бюджета города,
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, а
также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, которые находятся в муниципальной собственности
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла, подлежащие зачислению в бюджет города Сочи
Поступления в виде перечислений из других бюджетов средств на финансовое
обеспечение дорожной деятельности
Объем средств дорожного
фонда формируется за счет
следующих источников:
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности
Государственная пошлина за выдачу администрацией города Сочи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
перевозящих опасные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы
Денежные взыскания за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам местного значения
Предоставление на платной основе парковок (парковочных мест)
Прочие денежные взыскания (штрафы) в области дорожного движения
РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 2014 ГОД
(ТЫС.РУБЛЕЙ)
ИЗ НИХ:
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Содержание светофоров, установка дорожных знаков, направляющих дорожных ограждений,
нанесение дорожной разметки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
253 000,0
215 780,5
21 731,8
15 487,7
Показатели, характеризующие результаты использования бюджетных ассигнований
в городе- курорте Сочи
( Источник информации: Доклад Главы города-курорта Сочи о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период)
Наименование показателя
Единица
измерения
2011
2012
2013
2014
2015
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчёте на
10 тыс. человек населения
единиц
728
717
722
722
722
%
29,9
28,5
28,5
29,0
29,0
%
0,56
0,5
0,25
0,15
0,15
%
0,6
0,6
0,5
0,5
0,2
Доля работников малых и средних
предприятий в численности
работников всех предприятий и
организаций
Доля протяжённости автодорог
общего пользования местного
значения, не отвечающим
нормативным требованиям, в
общей протяжённости автодорог
общего пользования местного
значения
Доля населения, проживающего в
населённых пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и ( или)
железнодорожного сообщения с
административным центром
городского округа, в общей
численности населения городского
округа
продолжение
Единица
измерен
ия
2011
2012
2013
2014
2015
%
57,2
46,8
52,7
56,3
56,5
%
99,2
98,8
99,1
99,3
99,4
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя,- в том
числе введёная в действие за
один год
Кв.
метров
21,6
1,1
21,7
1,3
21,8
21,8
21,8
Удовлетворённость населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского
округа
%
34,4
33,0
Наименование показателя
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
стоящих на учёте для определения
в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в
общей численности детей в
возрасте 1- 6 лет
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
гос.экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
данным предметам
продолжение
Наименование показателя
Единица
измерения
2011
2012
2013
2014
2015
Средний размер заработной платы
работников муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
рублей
9 091
12 541
15 348
17 159
19 081
Средний размер заработной платы
работников муниципальных
учреждений культуры и искусства
рублей
11 632
13 949
16 235
19 093
23 388
Средний размер заработной платы
работников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, в том числе учителей
рублей
15 225
16 436
20 733
22 763
21 199
24 808
21 510
27 159
23 921
30 204
Средний размер заработной платы
работников муниципальных
учреждений физической культуры
и спорта
рублей
17 626
19 459
19 459
19 459
19 459
Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет
%
54,3
60,2
62,1
62,2
63,6
продолжение
Наименование показателя
Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем (
полном) образовании
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Единица
измерения
2011
2012
2013
2014
2015
%
35,1
24,7
24,7
24,7
24,7
%
1,5
1,7
0,96
0,77
0,68
%
39,1
36,2
35,3
35,3
35,3
%
73,5
96,2
98,5
99,0
99,5
продолжение
Наименование показателя
Единица
измерения
2011
2012
2013
2014
2015
Расходы местного бюджета на общее
образование в расчёте на 1
обучающегося
тыс.
рублей
4,8
4,8
5,1
5,4
5,7
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию
%
55,9
56
56
56,3
56,5
Доля муниципальных учреждений
культуры, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
%
28,4
17
17
12,7
12,7
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в
общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
%
27
19
15
15
15
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
%
30,3
31,3
31,7
32,0
32,3
окончание
Наименование показателя
Доля населения, получившего
жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчётном
году, в общей численности
населения, состоящего на учёте в
качестве нуждающегося в жилых
помещениях
Расходы бюджета на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчёте на
одного жителя города Сочи
Объём незавершённого в
установленные сроки
строительства, осуществляемого
за счёт средств местного бюджета
Единица
измерения
2011
2012
%
0,8
0,52
рублей
1 391
1 749
тыс.
рублей
352 417,7
283 153,5
2013
2014
2015
1 804
1 719
1 687
Виды межбюджетных трансфертов,
предусмотренных в бюджете города Сочи,
направления их расходования
Наименование межбюджетного трансферта
2014 год
Субсидия на реализацию государственной программы Краснодарского края «Обеспечение
участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014
года»
967 848,6
Субвенции – их целевое назначение:
Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и
её компонентов
502,0
Предоставление мер соц.поддержки отдельным группам населения в обеспечении
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения,
получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и
диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей , получающих
иммунодепресанты
36 532,1
Предоставление мер соц.поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла,
ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по
старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов ( кроме изготовления из
драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования
8 195,0
Предоставление соц.поддержки отдельным категориям работников муниципальных
физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва, и
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»
1 281,2
Образование и организация деятельности административных комиссий
155,6
Наименование межбюджетного трансферта
2014 год
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
9 825.2
Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства
245,0
Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
1 010,4
Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях
5 062,0
Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в соответствии с нормативами,
установленными законами Краснодарского края
2 468 846,4
Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
2 6 669,9
Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного
образования
56 078,0
Организация оздоровления и отдыха детей
506,2
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
18 984,9
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей находящихся под опекой (попечительством) или переданных на
воспитание в приемные семьи
49 970,0
Наименование межбюджетного трансферта
2014 год
Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за
оказание услуг по воспитанию приемных детей
8 087,0
Регулирование тарифов организаций коммунального комплекса
505,0
Организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной мед. помощи (за исключением
мед. помощи, оказываемой в федеральных мед. учреждениях, перечень которых утверждается
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и мед.
помощи, оказываемой в специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных,
наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинский
учреждениях ) в Краснодарском крае
363 676,3
Организация проведения в Краснодарском мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных,
в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников,
биотермических ям) либо уничтожения отходов в специальных печах(крематориях)
1 400,0
Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых
помещений,
отопления
и
освещения
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных учреждений , расположенным на территории Краснодарского края,
проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Краснодарского края
4 032,4
Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание
услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного
сопровождения
343,1
Наименование межбюджетного трансферта
2014 год
Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на патронатное воспитание
275.0
Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного
наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для её осуществления, за
исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета
5,2
Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
25.1
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа
65 579.9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
30 921,8
Структура
межбюджетных
трансфертов в проекте
бюджета на 2014 год
23%
1%
76%
дотации
субвенции
Объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета будет уточнен в соответствии с распределением
межбюджетных трансфертов, утвержденным законом о краевом бюджете