Transcript Amaç-Hedef-Faaliyet-Performans - Niğde Sosyal Bilimler Meslek

T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
2015-2019
STRATEJİK PLAN EĞİTİM SEMİNERİ
Stratejik Planlama Sürecinde:

Stratejik Amaçlar

Hedefler

Faaliyetler ve

Performans Kriterleri
Aralık, 2013
NİĞDE
Prof. Dr. Selen DOĞAN
Niğde Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TÜRKMEN
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Öğretim Üyesi
1
Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyonu
MİSYON
VİZYON
STRATEJİK AMAÇ
1
HEDEF 1.1
İLKELER
STRATEJİK AMAÇ
2
HEDEF 1.2
HEDEF 2.1
FAALİYET
1.1.1
FAALİYET
1.2.1
FAALİYET
2.1.1
FAALİYET
1.1.2
FAALİYET
1.2.2
FAALİYET
2.1.2
FAALİYET
1.2.3
HEDEF 2.2
FAALİYET
2.2.1
FAALİYET
2.2.2
HEDEF 2.3
FAALİYET
2.3.1
FAALİYET
2.3.2
FAALİYET
2.2.3
2
STRATEJİK AMAÇ
Vizyona Giden Yolda,
Öncelikle ve Belirli Bir Sürede
“Nereye Ulaşmak İstiyoruz?”
Sorusunun Cevabıdır.
3
STRATEJİK AMAÇ
Belirli bir sürede kurumun
ulaşmayı hedeflediği
sonuçlardır.
4
STRATEJİK AMAÇLAR GELECEKTE SİZE
KEŞKE !
DEDİRTMEMELİ…
5
ÇÜNKÜ
* Amacınızda,
* Hedefinizde,
* Faaliyet Planınızda,
Yoksa
TALEP ETME GEREKÇENİZ DE YOK!
6
STRATEJİK AMAÇLAR
* Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.
* Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır.
* İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
* Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü
sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.
* Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli ve amaca nasıl ulaşılacağını
ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.
* Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır.
* Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır.
* Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.
* Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.
* Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.
7
STRATEJİK AMAÇLARIN ÜST STRATEJİK
PLANLARLA UYUMLAŞTIRILMASI
Stratejik amaçlar ve hedefler belirlenirken kurumun üst
yapı stratejik amaçları (ilgili bakanlık vb.) ile
uyumlu olması gerekir.
Hedefler ve faaliyetler ortak amaçlara hizmet etmelidir.
ÖRNEK:
Sağlık Bakanlığı çağrı merkezini ülke genelinde tek
merkezde toplamayı hedeflerken Sağlık Müdürlüğü il
stratejik planında ilde çağrı merkezi kurulmasına yönelik
hedef uyumsuzluk oluşturur.
8
Anlamlı Stratejik Amaç Örnekleri
Stratejik Amaç 1:
Başta kalkınma planı ve yıllık programlar olmak
üzere temel strateji ve politika belgelerinin
uygulama etkinliğini artırmak(DPT SP).
Stratejik Amaç 2:
Toplum sağlığını korumak için, kirliliği kontrol
altında tutarak ve doğal çevreyi koruyarak,
ülke geneli için temiz ve yeterli su temin
edilecektir.
9
STRATEJİK HEDEFLER
* Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için
ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt
amaçlardır.
* Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların
tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve
nicelik olarak ifadesidir.
10
HEDEFLER
Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya
konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak
ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar.
Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak
birden fazla hedef belirlenebilir.
11
12
HEDEFLERİN ÖZELLİKLERİ
* Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda
olmalıdır.
* Ölçülebilir olmalıdır.
* İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.
* Sonuca odaklanmış olmalıdır.
* Zaman çerçevesi belli olmalıdır.
13
STRATEJİK HEDEF ÖRNEĞİ
SPESİFİK
ÖLÇÜLEBİLİR
ZAMAN ÇERÇEVESİ
Bebek ölüm oranı, 2013 yılına
kadar binde 5 oranında
azaltılacaktır.
SAYISAL
14
ANLAMLI STRATEJİ
NO
Amaç 13.
Hedef 13.1.
Faaliet
13.1.1.
Hedef 13.2.
Faaliet
13.2.1.
Hedef 13.3.
Faaliet
13.3.1.
Faaliet
13.3.2.
STRATEJİLER
PERFORMANS GÖSTERGESİ
İNSAN KAYNAKLARINI ETKİLİ VE VERİMLİ KULLANMAK.
Üniversitenin tüm birimlerinde iş analizi çalışmalarını tamamlamak.
2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerde iş analizi 2013 yılı sonuna kadar tüm birimlerde iş analizi
çalışmalarının yapılması, iş tanımları ve iş gereklerinin çalışmalarının
tamamlanması
ve
Personel
oluşturulması ve Personel Otomasyon Sistemine Otomasyon Sistemine aktarılması.
aktarılması.
Birimlerin gerçek personel ihtiyacını belirlemek.
2013 yılı sonunda iş analizi çalışmaları doğrultusunda 2017 yılı sonuna kadar her yıl birimlerin personel
birimlerin gerçek personel ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyacının giderilme oranı.
giderilmesi için çalışmalar (yeni eleman alımı, üniversite
içinden personel tayini vb.) yapılması.
İdari birimlerde görev yapan personelin kariyerini etkili bir şekilde yönetmek.
2013 yılı sonuna kadar idari personel için uygulanan 2013 yılı sonuna kadar idari personel için atama ve
atama ve yükseltme süreçlerinin mevcut uygulamasına yükseltme politikasının belirlenmesi.
ek olarak, iş analizi doğrultusunda üniversitenin bir
atama ve yükseltme politikası belirlemesi.
2017 yılı sonuna kadar her yıl idari personelin mesleki
gelişimini destekleyici yükselme, stajyer memurlar için
mesleğe hazırlanma, bilişim teknolojileri vb. ihtiyaç
duyulan konularda kurs, seminer, konferans gibi
faaliyetlerin %10 artırılması ve bu faaliyetlere katılımın
sağlanması.
2017 yılı sonuna kadar her yıl
mesleki gelişimini desteklemek
faaliyet sayısındaki artış oranı.
2017 yılı sonuna kadar her yıl
mesleki gelişimini desteklemek
faaliyetlere katılan personel sayısı.
15
idari personelin
üzere yapılan
idari personelin
üzere yapılan
BAŞKA BİR ÖRNEK
ÜZERİNDE TARTIŞALIM…
16
STRATEJİK AMAÇ 6. Koruyucu Sağlık Hizmetlerini, Tedavi Edici Sağlık
Hizmetlerini, Acil Sağlık Hizmetlerini, Denetim ve Değerlendirme Hizmetlerini;
Sürekli iyileştirme anlayışı ile bu hizmetlerden faydalananlara kaliteli ve
zamanında sunmak.
Hedef 6.1: Sağlık Ocağı ve Sağlık Evlerinin sayı ve etkinliği arttırılıp, Sağlık Personeli
ihtiyacı giderilecek; 2010 yılına kadar sağlık ocağı başına düşen kişi sayısı Türkiye
ortalaması olan 12.091 hedeflenmekte olup plan dönemi içerisinde 15000 seviyelerine
çekilecektir.
Hedef 6.2: II. Basamak Sağlık Kuruluşlarının kapasitesi arttırılıp, fiziki alt yapı ve
personel eksikliği giderilerek, yeni hastaneler faaliyete geçirilecek, yatak başına düşen
kişi sayısı ülke ortalaması olan yatak başına 388 kişi hedeflenmekle birlikte 2010 yılına
kadar 628’den 425 kişi seviyesine çekilecektir.
Hedef 6.3: Acil Sağlık Hizmetleri yeniden yapılandırılarak sunulan hizmetin yaygın,
hızlı ve etkili olmasını sağlamak.
Hedef 6.4: Aile Hekimliğine yönelik adaptasyon çalışmalarına ivme kazandırılacak; % 40
civarında seyreden gebe-bebek-loğusa tespitleri ve 15/49 yaş kadın tespitleri 2007
yılında % 95’e çıkarılacaktır.
Hedef 6.5: %o 23 olan bebek ölüm oranı 2010 yılına kadar %o 15 seviyesine
17
çekilecektir.
STRATEJİK AMAÇ 6. Koruyucu Sağlık Hizmetlerini, Tedavi
Edici Sağlık Hizmetlerini, Acil Sağlık Hizmetlerini, Denetim
ve Değerlendirme Hizmetlerini; Sürekli iyileştirme anlayışı ile
bu hizmetlerden faydalananlara kaliteli ve zamanında sunmak.
Hedef 6.1: Sağlık Ocağı ve Sağlık Evlerinin sayı ve etkinliği arttırılıp,
Sağlık Personeli ihtiyacı giderilecek; 2010 yılına kadar sağlık ocağı
başına düşen kişi sayısı Türkiye ortalaması olan 12.091 hedeflenmekte
olup plan dönemi içerisinde 15000 seviyelerine çekilecektir.
Faaliyet 6.1.1: Şahinbey ilçesinde 2, Şehitkâmil ilçesinde 2, Nizip ilçesinde 1 Sağlık ocağının
yapımına başlanmıştır.
Faaliyet 6.1.2: 2006 yılı içerisinde kapalı olan 44 sağlık evine Sözleşmeli Ebe alımı yapılacaktır.
Faaliyet 6.1.3: 2010 yılına kadar olan süreçte grup köylerin merkezlerine sağlık evleri
planlaması yapılacaktır.
Faaliyet 6.1.4: İl merkezinde olan I. Basamak Sağlık Kuruluşlarının tümüne donanımlı bilgisayar
dağıtılacak ve 2006 yılının İlk altı ayında bilgisayar ve ekipmanı olmayan Sağlık
Kuruluşu kalmayacak.
Faaliyet 6.1.5: 2006 yılı içerisinde sağlık ocaklarının otomasyonunu sağlanması amacıyla gerekli
yazılım satın alınarak otomasyon sistemine geçirilecek, sonraki süreçte
teknolojik gelişmelerin uygulamaya konulabileceği bir bilgisayar sistemi devreye
sokulacaktır.
18
Hedef 6.2: II. Basamak Sağlık Kuruluşlarının kapasitesi arttırılıp,
fiziki alt yapı ve personel eksikliği giderilerek, yeni hastaneler
faaliyete geçirilecek, yatak başına düşen kişi sayısı ülke ortalaması
olan yatak başına 388 kişi hedeflenmekle birlikte 2010 yılına kadar
628’den 425 kişi seviyesine çekilecektir.
Faaliyet 6.2.1: 2006 Tüm Hastanelerimize sözleşmeli personel alımı yapılacak (kaç kişi?)
Faaliyet 6.2.2: 2006 yılında Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nin ek binası hizmete
girecektir.
Faaliyet 6.2.3: Yapımı devam eden 300 yataklı Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi
2008 yılında hizmete açılacaktır.
Faaliyet 6.2.4: Yapımı devam eden 200 yataklı Çocuk Hastanesi 2007 yılında hizmete
açılacaktır.
Faaliyet 6.2.5: Yapımı tamamlanmak üzere olan 30 yataklı Oğuzeli Devlet Hastanesi
2006 yılında hizmete açılacaktır.
Faaliyet 6.2.6: İnşaatına başlanan Ağız ve Diş Sağlığı merkezi 2006 Yılında hizmete
açılacaktır.
Faaliyet 6.2.7: 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılmak üzere Hazineden
alınan tapu Sağlık Bakanlığına kayıt ettirilerek yatırım programına alındı.
DPT ile yapılan çalışmalar doğrultusunda 2010 yılına kadar bitirilmesi
planlanmaktadır.
Faaliyet 6.2.8: II. Basamak Sağlık kuruluşlarında laboratuvar, görüntüleme, otelcilik ve
danışmanlık hizmetlerine ağırlık verilecek.
Faaliyet 6.2.9: 2006 yılı içinde Av. Cengiz Gökçek ve 25 Aralık Devlet Hastanelerinin
bünyesinde YANIK ÜNİTELERİ tesis edilecektir.
19
Hedef 6.3: Acil Sağlık Hizmetleri yeniden yapılandırılarak
sunulan hizmetin yaygın, hızlı ve etkili olmasını
sağlamak.
Faaliyet 6.3.1: Çağrı Kayıt ve araç takip için alınan otomasyon sistemi
ve elektronik harita programı 2006 yılı hizmete
girecek.
Faaliyet 6.3.2: Mevcut 112 Noktaları bağımsız prefabrik konutlara
taşınarak hareket kabiliyetleri arttırılacak.
Faaliyet 6.3.3: İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje
çerçevesinde 110-112-154-115 entegrasyonu çalışmaları
yapılacak.
Faaliyet 6.3.4: 2006 yılında 25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Servisi yeni
hizmet binasına taşınacak.
Faaliyet 6.3.5: 2006 Çocuk Hastanesi ek hizmet binası içinde yeni bir
acil servis oluşturulacak.
Faaliyet 6.3.6: 2006 yılı içerisinde ASH bünyesinde İl Ambulans Servisi
kurulacak, Hasta nakillerinin tek merkezden yapılması
sağlanacaktır.
Faaliyet 6.3.7: Oluşturulacak bu servise tüm ambulanslar toplanarak
hasta nakilleri tek merkezden gerçekleştirilecek ve
hastaların sevk edileceği kurumlardan önceden randevu
20
alınacak.
Hedef 6.4: Aile Hekimliğine yönelik adaptasyon
çalışmalarına ivme kazandırılacak; %40
civarında seyreden gebe-bebek-loğusa
tespitleri ve 15/49 yaş kadın tespitleri 2007
yılında %95’e çıkarılacaktır.
Faaliyet 6.4.1: İzlemlerin etkinliğini artırmak için Sözleşmeli Yardımcı
Sağlık Personel alımı gerçekleştirilecek.
Faaliyet 6.4.2: Sağlık Ocakları Bilgi Sistemi ile İzlem ve tespitler
elektronik ortama taşınacaktır.
Faaliyet 6.4.3: 2006 yılı içerisinde Aile Hekimliği modelinde ön görülen
her doktora 3.000-5000 hasta dağılımı oluşturacak
şekilde planlamalar yapılacaktır.
Faaliyet 6.4.4: Aile Hekimliğine geçiş sürecinde olabilecek problemlere
karşı hazırlıklı olmak, hekimlerin ihtiyaçlarına çözüm
üretmek amacı ile 2006 yılı içinde bir komisyon
oluşturulacaktır.
21
Hedef 6.5: %o 23 olan bebek ölüm oranı 2010
yılına kadar %o 15 seviyesine çekilecektir.
Faaliyet 6.5.1: NRP,acil-ilkyardım,bebek dostu,anne sütü ve
beslenme,aile planlaması konularında 200 hekim ve
200 Sağlık çalışanına eğitim verilecektir.
Faaliyet 6.5.2: Doğumların Sağlık Personeli yardımı ile Sağlık
Kuruluşlarında yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet 6.5.3: 0-5 yaş grubu sosyal güvencesi olmayan hastalara
ücretsiz ORS penisilin dağıtımı ve 0-1 yaş gurubu
bebeklere D vitamini ve demir preparatı
dağıtımlarına devam edilecek.
Faaliyet 6.5.4: Belirli gün ve haftalarla ilgili Basın bülteni
hazırlanarak yayınlanacak; Çocuk sağlığı ve
Hastalıkları konularında afiş ve broşür dağıtılacak.
22
NEDEN FORMLAR, NEDEN
SAYILAR?...
Ölçebilmek…
Ölçülemeyen Denetlenemez,
Denetlenemeyen Yönetilemez !...
23
GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE
NASIL ULAŞABİLİRİZ?
Bu aşamada;
* Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri
(faaliyetler) belirlenir,
* Detaylı iş planları (projeler),
* Maliyetlendirme (bütçe belirleme) yapılır.
24
STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASI
İÇİN CEVAPLANMASI GEREKEN
SORULAR
* Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?
* Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?
* Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek
alternatif yol ve yöntemler nelerdir?
* Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri
nelerdir?
25
MUHTEMEL PERFORMANS
GÖSTERGE GRUPLARI
* Kurumdan Hizmet Alanlar ile İlgili
Değerlendirme Göstergeleri.
* Kurumun İşleyişi ile İlgili Performans Değerlendirme
Göstergeleri.
* Değerlendirme ve Denetlemeye İlişkin Performans
Değerlendirme Göstergeleri.
* Kurumsal Alt Yapı Performans
Değerlendirme Göstergeleri.
* Kurumun Çevresiyle Olan İlişkilerine
İlişkin Performans Değerlendirme Göstergeleri.
26
PERFORMANS GÖSTERGESİ
ÖRNEKLERİ
GÖSTERGE
ÖLÇME YÖNTEMİ
BİRİM
Çalışanların kurumdan
memnuniyet derecesini
artırmak
(Yıllık memnuniyet
düzeyi/ Bir önceki
memnuniyet düzeyi) x
100
Yüzde
27
Bilgi İşlem ile İlgili Performans Göstergesi:
GÖSTERGE
ÖLÇME YÖNTEMİ
Web sitesi büyüklüğü
Web sitesi büyüklüğü sunucu
üzerindeki dosyaların ve veri
tabanlarının Gb olarak
büyüklüklerinin toplamı alınarak
hesaplanacaktır.
Web sayfasının aldığı
yıllık ziyaretçi sayısı
Sayılacak
BİRİM
Gb
Mutlak sayı
28
ANAHTAR ÖZELLİKLER
* Genellikle on kişiden küçük gruplar ile
yapılmalı (karar almada kolaylık).
* Beyin Fırtınası teknikleri kullanılarak
uygulanabilir (alternatif değerlendirme).
* Fırsatların belirlenmesinde somut çözümler
üretmek yerine sorunun araştırılması ve
çözümlenmesi ön plandadır(sorunun analizi
çözüme ışık tutar).
29
PERİYODİK İZLEME SÜRECİ
İLGİLİ BİRİMİN;
* Performans göstergelerinin kurum içinde sorgulanması ve
ölçülmesi,
* Performans düşüklüğü olan alanların belirlenmesi ve
nedenlerinin araştırılması,
* İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve iyileştirme
eylem planlarının oluşturulması,
* İyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve izlenmesi
sürecidir.
30
Beni Sabırla Dinlediğiniz İçin
Çok Teşekkür ederim…
31