Transcript 2016 ГОДЫ

Финансовое управление администрации
муниципального образования Ленинский район
О бюджете муниципального
образования Ленинский район
на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов
Основные направления бюджетной политики
района в 2014 году и предстоящем плановом
периоде 2015-2016 годов
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при
безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач,
поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
Оптимизация структуры расходов бюджета муниципального образования
Развитие программно-целевых методов управления
Переход к формированию муниципального задания на оказание
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого
перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения
Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса
2014
2015
Доходы
Расходы
2016
Дефицит/Профицит
-20,2
1037,6
1057,9
-26,2
1007,7
981,5
-35,0
957,0
922,0
Доходы бюджета муниципального образования Ленинский
район в 2014 году, млн. руб.
Динамика поступлений доходов бюджета
муниципального образования Ленинский район
(млн.руб.)
800
600
463.9
585.3
421.7 455.1
0
633.1
572.1
400
200
606.7
388.8
305.4
333.1
487.5 349.9
374.8
Собственные доходы
404.5
2010 2011
2012 2013
год год
2014 2015
год год
2016
год год
год
Безвозмездные
поступления
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН НА 2014 – 2016 гг.
млн.руб.
59.9
55.6
54.5
290.0
319.2
350.0
2014 год
2015 год
2016 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Размер потерь бюджета муниципального образования Ленинский
район в результате изменения нормативов отчислений в
местные бюджеты (млн.руб.)
200
156,6
175,6
193,3
Налог на доходы физических
лиц
150
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
100
50
25,5
28
30,8
2014 год
2015 год
2016 год
0
Собственные доходы бюджета в расчете на 1
жителя района
2014 год
349,9 млн.
руб.
64 099 всего
жителей
5458,7 рубля
на жителя
64 099 всего
жителей
5848,8 рубля
на жителя
64 099 всего
жителей
6310,6 рубля
на жителя
2015 год
374,9 млн.
руб.
2016 год
404,5 млн.
руб.
78,4%
76,9%
15,9%
19,1%
5,8%
4,0%
2014
2016
79,1%
17,1%
Субвенции
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
3,8%
2015
Доля финансовой помощи в собственных доходах
бюджета муниципального образования Ленинский
район (%)
60
50
49.6
42.2
40
38.0
31.3
30
20.6
20
21.7
23.0
10
0
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Доходы бюджета муниципального образования Ленинский
район в 2014 году, млн. руб.
ЖКХ
92,7
-11,8
80,9
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
+77,2
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
+102,7
2013
первоначальный план
2014
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН НА 2014 – 2016 ГОДЫ,
%
Общегосударственные расходы
Национальная оборона
69.1%
69.3%
68.5%
8.5%
8.3%
7.7%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Социальная сфера
5.0%
5.3%
5.9%
0.6%
0.6%
0.6%
0.4%
0.2%
0.1%
12.9%
11.5%
11.0%
Повышение уровня средней заработной платы
работников муниципальных образовательных
учреждений на период до 2016 года в рамках
реализации Указа №597
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
• Педработники
школ -23014,2 руб.
• Педработники
детских садов 19143,21 руб.
• Педработники
дополнительного
образования
детей - 17260,65
руб.
• Педработники
школ-25798,46
руб.
• Педработники
детских садов 21498,72 руб.
• Педработники
дополнительного
образования
детей - 20638,77
руб.
• Педработники
школ-28763,55
руб.
• Педработники
детских садов 23969,63 руб.
• Педработники
дополнительного
образования
детей - 24449,02
руб.
• Педработники
школ-31939,4 руб.
• Педработники
детских садов 26616,17 руб.
• Педработники
дополнительного
образования
детей - 28745,46
руб.
Повышение уровня средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры
на период до 2016 года в рамках реализации Указа №597
2013 год
13877,56 руб.
2014 год
16743,2 руб.
2015 год
21198,7 руб.
2016 год
26317,2 руб.
Расходы бюджета на социальную сферу в 2014 – 2016 гг.
55.7
26.2
57.5
3.3
27.7
573.5
2014 год
68.6
5.6
607.7
2015 год
28
5.6
622.1
Образование
Культура и кинемотография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
2016 год
Расходы бюджета на социальную сферу
Культура и
кинематография
Раздел 08
Образование,
раздел 07
в т.ч.
2014 год – 573 488,6 т.р.
2015 год- 607 682,5 т.р.
2016 год – 622 094,4 т.р.
Субвенции на реализацию
Федерального закона «Об образовании»
2014 год – 369 944,0т.р.
2015 год- 401 549,5 т.р.
2016 год – 407 371,5 т.р.
Дошкольное образование
2014 год – 176 365,5 т.р.
2015 год- 189 534,2 т.р.
2016 год – 200 067,4 т.р.
Общее образование
2014 год – 377 736,4 т.р.
2015 год- 398 162,9 т.р.
2016 год – 401 362,4 т.р.
Молодежная политика и оздоровление
детей
2014 год – 10 190,8т.р.
2015 год- 7 679,6 т.р.
2016 год – 8 209,6 т.р.
2014 год – 55 651,1т.р.
2015 год- 57 481,2 т.р.
2016 год – 68603,1 т.р.
На развитие библиотечного
обслуживания
2014 год – 18510,3 т.р.
2015 год – 21 095,5 т.р.
2016 год –24 926,7 т.р.
Сохранение музейного фонда
2014 год – 6 269,0 т.р.
2015 год – 7 263,4 т.р.
2016 год – 9 950,1 т.р.
Обеспечение жителей услугами
культурно-досуговых учреждений
2014 год – 26 691,0 т.р.
2015 год – 25 100,0 т.р.
2016 год – 29 784,8 т.р.
Физическая культура и
спорт
2014 год – 3 347,4т.р.
2015 год- 5 630,9 т.р.
2016 год – 5 598,7 т.р.
Раздел 11
798 635.1
5139.3
19544.6
Кап.ремонт жилого фонда
Приобретение жилых помещений
Кап.ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
Мероприятия по
энергосбережению
Капитальные вложения
54173.6
600
Приобретение специализированной
техники
Расходы бюджета на социальную сферу
Культура и
кинематография
Раздел 08
Образование,
раздел 07
в т.ч.
2014 год – 573 488,6 т.р.
2015 год- 607 682,5 т.р.
2016 год – 622 094,4 т.р.
Субвенции на реализацию
Федерального закона «Об образовании»
2014 год – 369 944,0т.р.
2015 год- 401 549,5 т.р.
2016 год – 407 371,5 т.р.
Дошкольное образование
2014 год – 176 365,5 т.р.
2015 год- 189 534,2 т.р.
2016 год – 200 067,4 т.р.
Общее образование
2014 год – 377 736,4 т.р.
2015 год- 398 162,9 т.р.
2016 год – 401 362,4 т.р.
Молодежная политика и оздоровление
детей
2014 год – 10 190,8т.р.
2015 год- 7 679,6 т.р.
2016 год – 8 209,6 т.р.
2014 год – 55 651,1т.р.
2015 год- 57 481,2 т.р.
2016 год – 68603,1 т.р.
На развитие библиотечного
обслуживания
2014 год – 18510,3 т.р.
2015 год – 21 095,5 т.р.
2016 год –24 926,7 т.р.
Сохранение музейного фонда
2014 год – 6 269,0 т.р.
2015 год – 7 263,4 т.р.
2016 год – 9 950,1 т.р.
Обеспечение жителей услугами
культурно-досуговых учреждений
2014 год – 26 691,0 т.р.
2015 год – 25 100,0 т.р.
2016 год – 29 784,8 т.р.
Физическая культура и
спорт
2014 год – 3 347,4т.р.
2015 год- 5 630,9 т.р.
2016 год – 5 598,7 т.р.
Раздел 11
Расходы бюджета на социальную сферу в 2014 – 2016 гг.
55.7
26.2
57.5
3.3
27.7
573.5
2014 год
68.6
5.6
607.7
2015 год
28
5.6
622.1
Образование
Культура и кинемотография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
2016 год
Дорожный фонд
8000
6000
4000
2000
0
2014
год
2015
год
2016
год
МО Медвенское
МО Обидимское
МО рабочий поселок Ленинский
МО Хрущевское
МО Шатское
МО рабочий поселок Плеханово
МО Рождественское
МО Федоровское
МО Ильинское
МО Иншинское
Применение программно-целевого метода при
формировании расходов бюджета муниципального
образования Ленинский район
100
непрограммные
мероприятия
80
60
40
расходы,,
сформированные
программно-целевым
методом
20
0
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
Перечень муниципальных программ и объемы их
финансового обеспечения на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, тыс. руб.
Наименование муниципальной программы
Объем финансового обеспечения
2014 год
2015 год
2016 год
Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления на территории муниципального образования
Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
79 142,20
79 713,60
80 934,80
Муниципальная программа "Создание условий для развития сельского хозяйства на территории
муниципального образования Ленинский район до 2020 года"
1 226,00
1 231,00
1 237,00
Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального образования Ленинский район от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2018 годы"
10 209,50
10 082,10
10 063,60
Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального
образования Ленинский район на 2014 - 2018 годы"
31 455,90
36 705,20
45 298,50
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального
образования Ленинский район в 2014 – 2018 годах»
101 596,70
103 427,20
102 222,40
400,00
245,00
245,00
564 208,80
597 628,90
608 859,60
64 648,70
69 528,70
83 773,10
2 661,70
1 207,00
1 193,00
10 071,30
9 213,90
9 084,70
3 347,40
5 630,90
5 598,70
13 717,50
5 584,90
5 504,60
56 162,00
57 149,80
58 547,30
5 838,70
5 922,60
6 014,90
944 686,40
983 270,80
1 018 577,20
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Ленинский район на 2013 - 2018 годы"
Муниципальная программа "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский
район в 2014 - 2018 годах"
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования
Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Муниципальная программа "Повышение уровня общественной безопасности на территории муниципального
образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на территории муниципального образования
Ленинский район в 2014 - 2018 годах"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта в муниципальном образовании Ленинский
район в 2014 - 2018 годах"
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Ленинский
район до 2018 года"
Муниципальная программа "Информационная политика муниципального образования Ленинский район до 2016
года"
Итого по муниципальным программам
798 635.1
5139.3
19544.6
Кап.ремонт жилого фонда
Приобретение жилых помещений
Кап.ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
Мероприятия по
энергосбережению
Капитальные вложения
54173.6
600
Приобретение специализированной
техники
2014 год
8,5
91,5
Расходы
бюджета
всего
Расходы на
ЖКХ
8,3
2015 год
91,7
2016
7,7 год
Расходы
бюджета
всего
Расходы на
92,3 ЖКХ
Расходы
бюджета
всего
Расходы на
ЖКХ
Дорожный фонд
8000
6000
4000
2000
0
2014
год
2015
год
2016
год
МО Медвенское
МО Обидимское
МО рабочий поселок Ленинский
МО Хрущевское
МО Шатское
МО рабочий поселок Плеханово
МО Рождественское
МО Федоровское
МО Ильинское
МО Иншинское
Расходы бюджета на социальную сферу в 2014 – 2016 гг.
55.7
26.2
57.5
3.3
27.7
573.5
2014 год
68.6
5.6
607.7
2015 год
28
5.6
622.1
Образование
Культура и кинемотография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
2016 год
Социальная политика муниципального образования
Ленинский район на 2014 – 2016 годы
Социальное обеспечение
населения
2014 год – 14672,1 т.р.
2015 год – 13543,8 т.р.
2016 год – 13980,4 т.р.
Охрана семьи и детства
2014 год – 9394,8 т.р.
2015 год – 9394,8 т.р.
2016 год - 9394,8 т.р.
Пенсионное обеспечение
2014 год – 1422,0 т.р.
2015 год – 1491,4 т.р.
2016 год – 1342,2 т.р.
Расходы на содержание органов местного
самоуправления муниципального района
200
161
150
105.45
100
67.6
50
61.7
79.3
77.8
74
74
80.4
74
81.7
74
0
2011 2012
2013 2014
год год
год
год
2015
год
2016
год
Штатная численность
муниципальных
служащих (шт.ед.)
Расходы на содержание
органов местного
самоуправления
(млн.руб.)
Межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования Ленинский район
бюджетам городских и сельских поселений, млн. руб.
80
70
60
50
30.8
26.7
1.5
1.6
40
33.1
1.6
30
36.4
35
20
37.7
10
0
2014 год
2015 год
2016 год
Иные межбюджетные
трансферты
Субвенции
Дотации
Объем финансовой помощи бюджетам поселений
на 2014-2016 года, млн. руб.
60
55.2
40
59.1
51.8
12.2
12.8
20
0
2014 год
2015 год
2016 год
за счет средств местного
бюджета
13.3
за счет средств бюджета
Тульской области
Финансовая помощь муниципальным образованиям
в 2014 году
млн. руб.
18,5
5,8
ДОТАЦИЯ НА
ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ
РАЙОННОГО ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ
ПОСЕЛЕНИЙ
10,7
ДОТАЦИЯ НА
ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ
ОБЛАСТНОГО ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ
ПОСЕЛЕНИЙ
ДОТАЦИЯ НА
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
МО Обидимское
МО Иншинское
МО Федоровское
МО Рождественское
МО Медвенское
2016 год
МО Ильинское
2015 год
МО рп Ленинский
2014 год
МО Шатское
МО рп Плеханово
МО Хрущевское
0
0.5
1
1.5
2
2.5
2014
2015
Доходы
Расходы
2016
Дефицит/Профицит
-20,2
1037,6
1057,9
-26,2
1007,7
981,5
-35,0
957,0
922,0
БЮДЖЕТ
муниципального образования Ленинский район на 2013 и 2014 годы
Раздел\
Подраздел
БК
Наименование показателей
ДОХОДЫ
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые)
Дотации
Безвозмездные поступления (субсидии, субвенции, иные)
РАСХОДЫ
0100
0200
0304
0309
0401
0405
0409
0412
0500
0700
0800
1000
1100
1300
1400
Общегосударственные вопросы (содержание аппарата управления и другие
мероприятия: открытый регион, информационная политика, резервный фонд,
содержание МУК МЦБ и т.д.)
2013 год
Уточненный план
Первоначана
льный план 01.11.2013г.
2014 год
753747,3
1066705,1
922025,4
394660,6
8941,1
350145,6
478408,5
9341,1
578955,5
349900,5
90843,1
481281,8
788877,4
1212817,7
957015,4
78126,7
105469,1
123921,6
1508,5
2140,6
1511,2
2948,7
1544,7
1872,8
2105,6
4209,5
2171,7
31455,9
14609,7
80890,9
573488,6
55651,1
28479,4
3347,4
100
35272,1
-34990
Национальная оборона (Содержание военно-учетных работников в поселениях)
Органы юстиции (Содержание отдела ЗАГС)
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона (Содержание МУК ЕДДС и
мероприятия в области ГО И ЧС)
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики (Содержание МУК УКС)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты (финансовая помощь поселениям)
1513
20527
8349,5
92720,2
501072,6
33340,8
23560
360,1
100
23452,8
3059,3
122,5
2177
99866,7
10572,3
206268,7
605855,6
61381,3
57572,9
29544,1
100
26368,3
Дефицит (тыс. руб.)
-35130,1
-146112,6
Спасибо за внимание!