Бюджет для граждан информации о бюджете в простой и доступной для любого Используя материалы сайта, любой житель г.Гатчины и Гатчинского района, в том числе не обладающий специальными знаниями в данной сфере, сможет разобраться формируется бюджет, и на что тратятся бюджетные средства.

в языке предназначен для раскрытия гражданина цифр, понять, из форме.

чего Слайды раскрывает основные аспекты бюджетного процесса в Гатчинском муниципальном районе, содержит сведения об основных параметрах бюджета, структуре доходов и расходов районного бюджета.

Семейные бюджеты Федеральный бюджет Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

Виды бюджетов

Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Бюджетная система = Консолидированный Бюджет Российской Федерации + Бюджеты государственных внебюджетных фондов Бюджеты предприятий, организаций Консолидированные бюджеты муниципальных районов Бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты) Бюджеты городских округов Территориальные фонды обязательного медицинского страхования Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации Бюджеты муниципальных районов Бюджеты поселений

3

ДОХОДЫ бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

БЮДЖЕТ

РАСХОДЫ бюджета

выплачиваемые из бюджета денежные средства Сбалансированность бюджета (равенство доходов и расходов) – один из основополагающих принципов при составлении бюджета, когда это равенство нарушается, возникает дефицит, либо профицит бюджета

Сбалансированность бюджета (равенство доходов и расходов) – один из основополагающих принципов при составлении бюджета, когда это равенство нарушается, возникает дефицит, либо профицит бюджета

что такое бюджетный процесс?

Бюджетный процесс - ежегодное формирование и исполнение бюджета ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 1. Составление проекта бюджета 2. Рассмотрение проекта бюджета 3. Утверждение бюджета 6. Муниципальный финансовый контроль 5. Формирование отчета об исполнении бюджета 4. Исполнение бюджета

6

Доходы бюджета Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета

Безвозмездные поступления

Налоговые доходы

Неналоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например: акцизы; налог на доходы физических лиц; другие налоги.

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например: доходы от использования муниципального имущества и земли; штрафные санкции; другие.

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

7

Расходы бюджета

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными соответствующих бюджетов.

установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств Расходы бюджета сформированы и утверждены: • по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности; • по ведомственной структуре.

Разделы классификации расходов бюджета

01 «Обще государст венные вопросы» 07 02 «Национальная оборона» «Образование» 08 03 «Национальная безопасность и Правоохрани тельная деятельность » «Культура, кинематография» 04 «Национальная экономика» 05 «Жилищно коммунальное хозяйство» 06 «Охрана окружающей среды» 09 «Здравоохранение» 10 «Социальная политика» 11 «Физическая культура и спорт» 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

8

Предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Дотации (от латинского «Dotatio»-дар, пожертвование)

Вы даете своему ребенку деньги на «карманные расходы» Предоставляются на финансирование «переданных» полномочий другим публично правовым образованиям

Субвенции (от латинского «Subvenire» приходить на помощь)

Вы «добавляете» средства, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон, если остальные он накопил сам Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Субсидии (от латинского «Subsidium»-поддержка)

Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты строго по списку 9

Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) как налогоплательщик БЮДЖЕТ как получатель социальных гарантий Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка и др.) Возможности влияния граждан на состав бюджета Публичные слушания по проекту решения Земского собрания Кизеловского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период Публичные слушания по проекту решения Земского собрания Кизеловского муниципального района об исполнении районного бюджета за истекший финансовый год

10

ВСЕГО РАСХОДОВ Наименование

Налоговые доходы: в том числе дополнительный норматив (в 2015-17гг 14,9%)

ДОХОДЫ

Неналоговые доходы:

в том числе доходы от оказания платных услуг

ИТОГО налоговые и неналоговые доходы:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного бюджета Дотация на сбалансированность Субвенции из областного бюджета

ВСЕГО ДОХОДОВ ДЕФИЦИТ Расчет ДЕФИЦИТА бюджета Гатчинского МР ( налог+неналог.доходы доп.норматив)*6,63% РАСХОДЫ РАСХОДЫ (за счет налоговых и неналоговых доходов + дотации на выравнивание и сбалансированность) Проект бюджета на 2015 год, (млн.руб.) Проект бюджета на 2016 год, (млн.руб.) Проект бюджета на 2017 год, (млн.руб.

1 368,5 443,4 300,7

71,1

1 669,2

85,0 2,7 2 761,8

4 518,7 81,3 1 767,0 4 599,9

1 456,8 477,6 311,7

68,3

1 768,5

82,0 0,0 2 877,4

4 727,9 85,6 1 867,8 4 813,5

1 560,2 518,4 315,3

68,5

1 875,4

79,1 0,0 2 993,2

4 947,7 90,0 1 976,0 5 037,7

4 294,3 млн.руб .

4 486,1 млн.руб .

4 518,7 млн.руб .

4 727,9 млн .руб.

4 947,7 млн.руб .

Отчет 2013 год 4 279,6 млн.руб .

План 2014 год Проект 2015 год Проект 2016 год Проект 2017 год 4 425,4 млн.руб .

4 599,9 млн.руб .

4 813,5 млн.руб., в т.ч. условно утвержд-е 48,4 млн.руб.

Расходы бюджета

5 037,7 млн.руб., в т.ч. условно утвержд-е 102,2 млн.руб.

Основные группы доходов 2014 год (первоначаль ный план) Уточненный бюджет на 01.10.2014

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:

налоговые неналоговые

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Дотация на сбалансированность бюджетов 1 623,6

1 354,9 268,7

44,7 82,9 1 637,3

1354,9 282,4

44,7 90,9 Безвозмездные поступления из областного бюджета 2 614,6 Всего доходы 4 365,8 3 517,7 5 290,6 2015 год ( проект) (%) Отклонение (+/- ) 2015 2014 к 1 669,2

1 368,5 300,7

84,8 2,7 2 761,8 4 518,7 102,8

101,0 111,9

189,7 3,2 105,6 103,5 45,6

13,6 32

40,1 -80,2 147,2 152,9

Общий объем расходов на 2015 год 4 599,9 млн.руб.

Межбюджетные трансфеты в бюджеты поселений 153,9 млн.руб Национальная экономика 91,2 млн.руб.

Культура и кинематография 39,7 млн.руб.

Образование 2 632,4 млн.руб. Социальная политика 1 256 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 182,7 млн.руб.

Общегосударственные вопросы 230,1 млн.руб .

Нац.безопасность и правоохр.деят-ть 2,7 млн.руб.

Физическая культура и спорт 8,5 млн.руб.

Средства массовой информации 2,2 млн.руб.

Охрана окружающей среды 0,1 млн.руб.

Наименование источников финансирования

За счет собственных доходов и дефицита бюджета За счет дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности За счет дотации из областного бюджета на сбалансированность За счет доходов от оказания платных услуг и прочих неналоговых За счет дополнительных средств областного и федерального бюджета

ИТОГО Проект на 2015 год (млн.руб.) 1 679,3 85,0 2,7 71,1 2 761,8 4 599,9 Структура расходов % 36,5 1,8 0,1 1,5 60,1 100,0

Динамика расходов бюджета Гатчинского муниципального района в 2014-2015 годах (млн.руб.)

Наименование показателя Первоначальный бюджет на 2014 год 167,5 Уточненный бюджет на 01.10.14 год Бюджет на 2015 год (проект) Отношение 2015г к первонач.

бюджету 2014 год (%) Отношение 2015г к уточнен.

плану 2014 год (%) 201,9 230,1 138 114 Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика ЖКХ Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт СМИ Межбюджетные трансферты ВСЕГО РАСХОДОВ Расходы на социально культурную сферу 2,7 84,5 211,3 0,9 2 581,4 43,5 1 208,3 9,3 2,2 113,8 4 425,4 3 842,5 1,9 165,4 377,4 0,9 3 296,5 47,8 6,8 1 298,4 10,5 2,2 141,5 5 551,2 4 660,0 2,7 91,2 182,7 0,1 2 632,4 39,7 0,3 1 256 8,5 2,2 153,9 4 599,9 3 903,3 100 108 86 11 102 91 104 91 100 135 104 102 142 55 48 11 80 83 4 97 81 100 109 83 84

Динамика расходов районного бюджета на 2015 год (за счет собственных доходов и дотаций из областного бюджета)

Наименование показателя Общегосударственные вопросы Нац.безопасность и правоохранит Национальная экономика ЖКХ Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Межбюджетные трансферты Первоначальн ый бюджет на 2014 год ( млн.руб.) Уточненный бюджет на 01.10.2014 (млн.руб.) 144,5 2,7 42,7 187,2 0,9 1 237,5 43,4 63,2 9,2 2,2 11,0 170,9 1,9 42,9 183,6 0,9 1 260,9 41,1 6,8 62,6 8,6 2,2 13 Проект 2015 года (млн.руб.) Отношение 2015г к первонача льному плану 2014г ( %) Отношение 2015 г к уточненном у плану 2014г (%) 199,4 138 116,7 2,7 100,0 142,1 40,3 157,6 0,1 1 236 39,7 0,3 65,8 8,5 2,2 14,4 94,3 84,1 11,1 99,9 91,5 104,1 92,4 100,0 130,9 93,9 85,8 11,1 98 96,6 4,4 105,1 98,8 100,0 110,8 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 744,4 1795,4 1 767,0 101,3 98,4 Расходы на социально культурную сферу 1 353,4 1 380,0 1 356,3 100,2 98,3

Расходы районного бюджета на 2015 год за счет собственных доходов и дотаций

Наименование расходов Проект 2015 года (млн.руб.) Структура % 2014г ( млн.руб.) Структура 2014 г Отношение 2015г к 2014г (%) (%) Отклонение +/ (млн.руб.).

Оплата труда и начисления на оплату труда 895,4 51 Коммунальные услуги 202,7 11 Строительство и капитальные вложения 167,5 10 Прочие расходы 501,4 28

ИТОГО: 1 767,0 100

750,2 178,8 309,5 506,1

1 744,6

43 10 18 29

100

119,4 113,4 54,1 99,1

101,3

145,2 23,9 -142 -4,7

22,4

          

Программная часть бюджета (11 программ 90,7%): Непрограммная часть бюджета (9,3%):

Современное образование ГМР Социальная поддержка отдельных категорий граждан ГМР Развитие физической культуры и спорта ГМР Развитие культуры ГМР Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями Безопасность ГМР    Расходы на выплаты муниципальным служащим ОМС Содержание ОМС Прочие расходы (обеспечение деятельности подведомственных учреждений, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, резервный фонд, оценка недвижимости и т.д.) Стимулирование экономической активности ГМР Развитие сельского хозяйства ГМР Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга ГМР Устойчивое общественное развитие в ГМР

Итого 4170,4 млн.руб.

Итого 429,5 млн.руб .

Наименование подпрограммы

1.Развитие дошкольного образования 2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 3. Развитие дополнительного образования 4. Развитие кадрового потенциала 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

ИТОГО За счет местного бюджета

646,6 196,7 198,8 0,9 28,3

1 074,3 За счет областного бюджета

511,6 934,7 0,0 0,0 36,2

1 482,6 Итого

1 161,2 1 131,5 198,8 0,9 64,6

2 557,0

Название мероприятия

Строительство, реконструкция, выкуп объектов ДОУ Организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход Реализация противопожарных мероприятий Укрепление материально-технической базы МДОУ Обеспечение деятельности МДОУ

Итого Местный бюджет

62,4 0,0

Областной бюджет

0,0 480,0 0,0 5,2 26,5 555,4

649,5

31,6 0,0 0,0 0,0

511,6 Итого

62,4 480,0 31,6 5,2 26,5 555,4

1 161,1

Современное Образование

Название мероприятия

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений Реализация противопожарных мероприятий Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Проведение мероприятий с детьми и подростками патриотического направления Поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области Организация перевозки школьников

ИТОГО

Современное Образование

Местный бюджет Областной бюджет

15,0 0,0

Итого

15,0 160,8 4,8 0,0 0,0 160,8 4,8 0,0 877,6 877,6 0,3 0,8 6,0 0,0 9,1

196,7

0,0 0,0 0,0 57,2 0,0

934,7

0,3 0,8 6,0 57,2 9,1

1 131,5

Название мероприятия

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования

ИТОГО Местный бюджет Областной бюджет Итого 18,5 180,3 0,0 0,0 18,5 180,3 198,8 0,0 198,8 Название мероприятия

Повышение престижа педагогической профессии Социальная поддержка педагогических работников

ИТОГО

Современное Образование

Местный бюджет Областной бюджет 0,4 0,0 Итого 0,4 0,5 0,9 0,0 0,0 0,5 0,9

Название мероприятия Местный бюджет Областной бюджет Итого

Содержание учреждений (служб), осуществляющих сопровождение общего и дополнительного образования

12,5

Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность

ИТОГО 0,0 15,8 28,3 0,0 36,2 0,0 36,2 12,5 36,2 15,8 64,6

Современное Образование

Наименование подпрограммы

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

ИТОГО За счет местного бюджета За счет областного бюджета

104,4 792,3 2,2

106,7

228,7

1 021,0 Итого

896,8 230,9

1 127,7

Название мероприятия (основные)

На оплату ЖКУ отдельным категориям граждан Меры социальной поддержки ветеранов труда, жертв политич. репрессий, сельских спец.в по оплате жилья и ЖКУ Предоставление социального обслуживания населению Меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" Обеспечение мер соц.поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в ЛО, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения Прочие ( Меры социальной поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, достигшим возраста 85 лет на оплату ЖКУ,доплаты к пенсиям, дополнительная соцподдержка и т.д.)

ИТОГО (в т.ч. за счет платных услуг 47,9 млн.руб.) Местный бюджет

0,0

Област ной бюджет

371,7 0,0 15,2 0,0 0,0 47,9 41,4

104,5

142,3 76,6 88,7 53,7 0,0 59,3

792,3

Социальная поддержка отд.категорий граждан

Итого

371,7 142,3 91,8 88,7 53,7 47,9 100,7

896,8

Название мероприятия (основные)

Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесяч. пособия на ребенка, ежемесяч. компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет Выплата гос. пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций Предоставление ЕДВ семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях Меры соц.поддержки многодетных семей по оплате ЖКУ Прочие ( Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение отказов от новорожденных детей, Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и др .)

ИТОГО

Социальная поддержка отд.категорий граждан

Местный бюджет Област ной бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

2,2

77,2 48,0 26,8 54,2 11,2 11,3

228,7 Итого

77,2 48,0 26,8 54,2 11,2 13,5

230,9

Наименование подпрограммы

Развитие физической культуры и массового спорта Совершенствование системы подготовки спортивных сборных команд Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта

ИТОГО За счет местного бюджета 3,4 4,1 1,0 8,5 За счет областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

Физкультура и спорт

Итого 3,4 4,1 1,0 8,5

Наименование мероприятия За счет местного бюджета

Организация и проведение официальных физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятий для различных категорий и групп населения Организация подготовки и переподготовки специалистов по физической культуре и спорта для судейства официальных районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Развитие физической культуры и массового спорта

культуры, спорта и здорового образа жизни, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации Мероприятия по проведению конкурса среди городских и сельских поселений на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и массового спорта на территории поселения

2,7 0,1 0,2 0,5 ИТОГО 3,4 За счет областного бюджета Итого 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 3,4

Физкультура и спорт

Наименование мероприятия

Участие спортивных сборных команд Гатчинского муниципального района в областных, всероссийских и международных соревнованиях Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Медицинское обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности членов спортивных сборных команд

За счет местного бюджета 2,1 1,9 0,1 За счет областного бюджета 0,0 Итого 2,1 0,0 0,0 1,9 0,1 Наименование мероприятия

Субсидии некоммерческим социально ориентированным организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта на проведение спортивно массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни Физкультура и спорт

За счет местного бюджета За счет областно го бюджета 1,0 0,0 Итого 1,0

Наименование подпрограмм

Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества Гатчинского муниципального района Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района

ИТОГО За счет местного бюджета 4,6 За счет областного бюджета Итого 0,0 4,6 144,3 26,2 0,0 0,0 144,3 26,2 0,8 175,9 0,0 0,0 0,8 175,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества Гатчинского муниципального района (4,6 млн.руб.)

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого Проведение мероприятий Праздничного календаря Развитие культуры

2,4 0,0 2,4

Мероприятия военно-патриотического направления Поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности

0,9 0,8 0,0 0,0 0,9

Мероприятия иного организационного характера в сфере культуры Выявление и поддержка талантливых творческих исполнителей, коллективов, руководителей и учреждений культуры, проведение конкурсов и фестивалей Мероприятия по поддержке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов

0,4 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры (144,3 млн.руб.)

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования

133,7 0,0 133,7

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования

9,8 0,0 9,8 0,8

Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей и гостей Гатчинского муниципального района к культурным ценностям» (26,2 млн.руб)

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого Обеспечение деятельности музеев муниципального ведения Укрепление материально-технической базы музеев муниципального ведения Обеспечение деятельности библиотек

4,7 3,0 12,3 0,0 0,0 0,0 4,7 3,0 12,3

Содержание учреждений, осуществляющих бухгалтерскую и хозяйственную деятельность

6,1 0,0 Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации Гатчинского муниципального района» (0,9 млн.руб.) 6,1

Содействие продвижению туристских ресурсов

0,1 0,0 0,1

Создание условий комфортной среды для туристов Создание условий для развития приоритетных направлений сферы туризма и благоприятной предпринимательской среды Развитие культуры

0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого

Поддержка граждан, в том числе молодежи, нуждающихся в улучшении жилищных условий Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района

ИТОГО 4,2 14,0 1,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 14,0 1,0 19,2

Подпрограмма «Поддержка граждан, в том числе молодежи, нуждающихся в улучшении жилищных условий» ( 4,2 млн.руб)

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям

2,0 0,0 2,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодежи

2,0 0,0 2,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования

0,2 0,0 0,2 Подпрограмма «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Гатчинского муниципального района» ( 14 млн.руб.)

Предоставление служебных жилых помещений работникам бюджетной сферы

14,0 0,0 14,0 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Гатчинского муниципального района» (1 млн.руб.)

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающим на территориях сельских поселений и территориях, приравненных к ним

1,0 0,0 1,0

Обеспечение жильем

Наименование подпрограмм

Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района

ИТОГО За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого 0,9 0,0 0,9 1,8 0,1 2,8 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1 2,8

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений в Гатчинском муниципальном районе» (0,9 млн.руб.)

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого Обеспечение функционирования и технической поддержки АПК АИС "Безопасный город"

0,9 0,0 0,9 Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (1,8 млн.руб.)

Повышение эффективности работы органов управления районного звена территориальной подсистемы РСЧС

0,2 0,0 0,2

Повышение готовности сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС к проведению аварийно спасательных и других неотложных работ

0,5 0,0 0,5

Подготовка населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

0,3 0,0 0,3

Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера

0,8 0,0 0,8 Подпрограмма «Экологическая безопасность Гатчинского муниципального района» (0,1 млн.руб.)

Повышение экологического образования, воспитания и экологической культуры населения и поддержка движения "Школьная экологическая инициатива"

0,1 0,0 0,1

Безопасность ГМР

Наименование подпрограмм Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе

МЕРОПРИЯТИЯ: Обеспечение деятельности МФ ПМСП в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе" Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ГМР Содействие развитию инновационно-ориентированного малого и среднего бизнеса и обеспечение PR-сопровождения, а также поддержка молодежного предпринимательства

Содействие занятости граждан Гатчинского муниципального района, испытывающих трудности в поиске работы

МЕРОПРИЯТИЯ: Содействие трудоустройству безработных граждан Содействие трудоустройству безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы

За счет местного бюджета 1,6 0,2 1,1 0,3 0,6 0,4 0,2 За счет областного бюджета Итого 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 0,3 0,6 0,4 0,2

Наименование подпрограмм Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции на рынках

МЕРОПРИЯТИЯ: Реализация мероприятий по содействию в создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей сельскохозяйственных культур Организация выставочно-ярморочных мероприятий, конкурсов Выплата стипендий учащимся образовательных учреждений начального профессионального образования Обеспечение отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства Возмещение части затрат по перепрофилированию крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств

Борьба с борщевиком Сосновского

МЕРОПРИЯТИЯ: Возмещение части затрат по проведению механических и (или) химических мер борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственных товаропроизводителей

За счет местного бюджета 3,0 2,3 0,5 0,0 0,0 0,2 1,0 1,0 За счет областного бюджета Итого 3,0 6,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,5 0,0 3,0 0,2 1,0 1,0

Наименование подпрограмм

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района Газоснабжение Гатчинского муниципального района Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района

ИТОГО За счет местного бюджета За счет средств населения на газификацию Итого 50,0 0 50,0 20,0 3,3 15,2 88,5 23 0 0 23 43,0 3,3 15,2 111,5

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства Гатчинского муниципального района» (50 млн.руб.)

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоотведения и очистки сточных вод Ремонт объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа

12,9 34,1 3,0 0,0 0,0 0,0 12,9 34,1 3,0 Подпрограмма «Газоснабжение Гатчинского муниципального района» (43 млн.руб.)

Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. за счет средств населения на газификацию 2,9 млн.руб.) Строительство газопровода (в т.ч. за счет средств населения на газификацию 20,1 млн.руб.)

10,0 33,0 0,0 0,0 10,0 33,0 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гатчинского муниципального района» (3,3 млн.руб.)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы ЖКХ и дороги

3,3 0,0 3,3

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог местного значения Гатчинского муниципального района» (15,2 млн.руб.)

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого

Разработка проектно-сметной документации по модернизации и капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства

6,2 0,0 6,2

Разработка технических паспортов для постановки на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования

0,6 0,0 0,6

Содержание автомобильных дорог местного значения Содержание и ремонт мостовых сооружений, водопропускных труб Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием

6,8 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 1,6

ЖКХ и дороги

Наименование подпрограмм и мероприятий Развитие и поддержка информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс

Мероприятия по развитию и поддержке информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс

Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов Гатчинского муниципального района и управление муниципальным долгом

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений

За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого 0,2 0 0,2 0,2 0 0,2 11,0 11,0 139,5 139,5 150,5 150,5

Наименование подпрограмм

Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Развитие муниципальной информационной системы Общество и власть

ИТОГО За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого 3,8 0,0 3,8 0,6 2,5 1,0 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,5 1,0 7,9

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Гатчинского муниципального района» (3,8 млн.руб.)

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областного бюджета Итого Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий Поддержка деятельности молодежных инициатив и проектов

0,8 0,4 0,0 0,0 0,8 0,4

Участие в областных и региональных мероприятиях, акциях, фестивалях и конкурсах Комплексные меры противодействия наркомании среди несовершеннолетних

0,1 0,8 0,0 0,0 0,1 0,8

Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1,7 0,0 Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации Гатчинского муниципального района и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица» ( 0,6 млн.руб.) 1,7

Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих администрации ГМР и ее структурных подразделениях, обладающих правами юридического лица Участие муниципальных служащих администрации ГМР в семинарах, прохождение стажировок

0,4 0,2 0,0 0,0 0,4 0,2

Устойчивое общественное развитие

Подпрограмма «Развитие муниципальной информационной системы» (2,5 млн.руб.)

Наименование мероприятия За счет местного бюджета За счет областно го бюджета Итого Проведение мероприятий для обеспечения устойчивого функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети Проведение мероприятий по обеспечению развития информационной среды 1,5 1,0 0,0 0,0 1,5 1,0

Подпрограмма «Общество и власть» (1 млн.руб.)

Проведение мероприятий по формированию социально ориентированного пространства и партнерской модели взаимодействия общественных организаций и ОМСУ Подготовка и проведение мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений

0,7 0,3

Устойчивое общественное развитие

0,0 0,0 0,7 0,3

В целях исполнения майских Указов президента запланированы расходы 136,5 млн.руб. (в т.ч. за счет собственных доходов и дотации на сбалансированность)

на повышение оплаты труда педагогов дополнительного образования 23,61 млн.руб . на повышение оплаты труда работников учреждений культуры 2,4 млн.руб. на обеспечение денежной выплаты помощникам воспитателей (младшим воспитателям) 6,4 млн.руб .

на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 41,8 млн.руб .

на выкуп детского сада в мк. Аэродром (ул.Генрала Сандалова) на 220 мест 62,3 млн.руб.

Наименование поселения

Большеколпанское Веревское Войсковицкое Вырицкое Гатчинское Дружногорское Елизаветинское Кобринское Коммунарское Новосветское Пудомягское Пудостьское Рождественское Сиверское Сусанинское Сяськелевское Таицкое

Всего: За счет областного бюджета

0,0 7,6 7,8 0,0 9,6 10,2 10,5 8,9 3,1 8,6 8,2 13,3 11,2 22,8 7,0 4,7 5,9

139,5 За счет бюджета ГМР

0,0 0,5 0,6 0,6 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,8 0,9 1,3 0,9 0,8 0,8

11,0 Итого

0,0 8,1 8,4 0,6 9,6 10,9 11,2 9,6 3,8 9,3 8,7 14,1 12,1 24,1 7,9 5,5 6,7

150,5