Transcript 汇算清缴有关操作的说明
2008
涉外企业所得税汇算清缴 申报软件说明
一、汇算申报软件
(
涉税通
2008)
的获得
涉外企业汇算申报软件的获得方式：
2008
年第一次参加汇算清缴的企业，可 以购买“涉税通
2008”
光盘，同时获得 软件的授权代码。 以前年度已经参加过汇算清缴的涉外企 业，可以在厦门国税网站上下载“涉税 通
2008”
软件，使用该软件申报，原来 的授权代码仍然可以使用。
涉外企业下载“涉税通 2008” 软件提示
涉外企业可以登录厦门国税网站下载 “涉税通
2008”
软件，填写年度所得税 申报数据进行申报。
进入厦门国税的首页，然后点 “软件下载”，然后进入 “ 2008 涉外企业所得税汇算清 缴申报软件及操作说明”，下 载“涉税通 2008” 软件。
下载后的“涉税通 2008” 软 件安装程序。
双击“涉税通 2008” 安装程 序进行软件安装。
选择“我同意”接受许可协 议，完成安装。
安装完成后桌面出现“涉税 通 2008” 图标。
二、汇算申报软件
(
涉税通
2008)
的使用
双击桌面“涉税通 2008” 图 标。
第一次登录默认的用户 名为“ admin” 主界面。 ，密码为 空。回车直接进入软件
第一次登录，如果原来“所 得税相关数据”的“数据文 件”目录下存有申报文件， 软件将自动检测，提示导入 原来的数据。
出现可供选择的数据列表， 点左边的小方框进行选择。
出现确认基本信息的对话 框，可以修改数据，然后 点“确定”。
左边的小方框出现打钩样 式，表示该条记录已经选 择。 点“导入”将所有选 中记录导入软件。
导入的记录出现在列 表中。 导入数据成功的提示。
如果原来没有数据存在数据 文件的目录下，那么第一次 进入选“新纳税人” 新建一个申报单位， 选择“单位纳税人”， 点“确定”
根据提示填写完 整纳税人基本信 息。 对应栏目的填表提示信 息在此显示。
纳税人基本信息 填完后，列表中 出现纳税人名称。
涉外企业双击此 处建立涉外企业 年度所得税年度 申报表。
报表列表栏 标签切换页 主菜单栏 工具栏 进入涉外企业年 度所得税申报表 主界面，输入数 据的操作在此表 中完成。
在此选择“软件 授权信息”填写 正确的授权代码。 软件经过授权才 能使用完整的功 能。
根据购买软件时 取得的授权代码， 输入三组代码。 注意字母和数字 要填写正确。
如果输入授权代 码正确，就会出 现此对话框，提 示获得软件授权。
输入完授权代码， 就可以进行申报 数据的输入。
需要先对企业的税 率信息进行设置。
仔细选择正确的税 率信息非常重要！ 输入完成后点“确定”
输入“企业投资构 成情况”。
输入完整的投资方数 据。
输入投资方数据后， 点“添加”确认，可 以进行修改和删除。 点“确定”确 认数据。
选择相关的报表填 写申报数据。
点击此处可以方便地获得填表 的帮助信息，包括相关的法律 法规和填表说明。
参考信息包括相关的法律法规。
填表说明包括对表格栏目的解释。
本软件具有数据检验功能， 检验未通过的会在报表的 左侧提示，鼠标放在其上 方会出现提示的信息条。
可以根据软件显示的错误 提示，将数据补充填写完 整。
另外，软件检测的疑点也 会显示出来。可以根据提 示进行检查。
必须完整输入关 联交易申报表报 表数据。
选择“确定”进 入关联交易申报 数据输入界面。
可以切换不同的表进 行操作。 输入完成后点“确定” 输入完整的数据 后点“添加”确 认，另外可以进 行修改和删除。
财务报表在此选择 输入。
财务报表都必须完 整输入。
可以手工输入数据， 也可以将标准格式的 EXCEL 表格直接导入 本软件的财务报表中。 通过在表格中点该标 志实现数据导入。
每次输入完成后， 退出之前点“保存” 可以保存输入的结 果。
输入所有申报数据后，点 “申报”，将所有数据打 包生成申报文件，报送给 税务部门。同时申报数据 被锁定，暂时无法修改。
导出申报数据的界面，文 件名称自动显示为纳税人 识别号加所属年度。
在文件名后加上“ .etf” 生 成申报文件，点“保存”。
申报的文件导出成 功。将该文件拷盘 后报送给主管税务 部门。
如果在点击“申报”后 发现确实还要修改相关 数据，可以点“属性” 来改变申报表状态。
可以将“已申报并待 确认”改为“申报数 据填录中”，则申报 数据可以进行再次修 改。
修改后状态变为“未申 报”，可以再次修改数 据。
使用软件中遇到问题， 也可以通过点 “帮助” 来找到解决的方法。
“ 帮助”中提供了详细 的软件说明。