Transcript Slide 0 - Region Skåne

Förnyelsearbetet i Region Skåne
”Vårt mål är att bli bäst i landet på vård.
För att nå dit måste vi höja kvaliteten, öka
tillgängligheten, förbättra produktiviteten
och skärpa den ekonomiska styrningen.”
www.skane.se/fornyelse
2010-03-01
Förnyelsearbetet startade 2008 med stora
utmaningar för Region Skåne
Ekonomi
Region Skåne hade aldrig nått sitt ekonomiska mål på 2%
överskott.
Trots medelkostnad/invånare ökade kostnaderna för vården
snabbare än i andra regioner och landsting.
Produktiviteten hade inte ökat de senaste åren.
Kvalitet
Även om regionen var bättre än rikssnittet på ett antal
kvalitetsmått fanns det många områden där man var i
linje med snittet eller sämre.
Tillgänglighet
Tillgängligheten inom primärvården var något sämre
än rikssnittet medan tillgången till specialistvården var
mycket sämre.
Den ekonomiska utmaningen 2008
Utfall 2007: 133 miljoner
kronor (exklusive reavinst
på tåg)
800
Scenarios
Budgeterat scenario
Uppnå 2% målet
2% målsättning
400
0
-200
-600
-1,000
-1,400
-1,800
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Historiskt tillväxt i linje
med 5-års kostnad
trend
Ökande vårdkostnadsoch läkemedelstillväxt
(i linje med kostnad och
demografisk 5 års)
Förnyelsearbetet ska bidra till att
Region Skåne kan leva upp till målet om god och jämlik vård
- ökad tillgänglighet
- ökad kvalitet
- hög produktivitet och effektivitet
Region Skåne använder skattemedel så effektivt som möjligt
Region Skånes medarbetarna känner stolthet över sitt arbete
Genom att maximera koncernnyttan frigörs
resurser till kärnverksamheten
• Gemensamma upphandlingar - nyttja storleken
• Standardisering av processer – kvalitet till bästa pris
• Konsolidering där det är möjligt – minska overheadkostnader
• En gemensam ledningskultur - belöna rätt beteende
• Regelbunden uppföljning – kostnadskontroll i tid
Fyra övergripande områden för förnyelse
1. Inköp
2. IT
4. Laboratoriemedicin
5. Radiologi
A. Stärka våra ickemedicinska
stödfunktioner
B. Stärka våra
medicinska
stödfunktioner
C. Stärka vår
specialist- och
primärvård
D. Stärka vår
organisation,
styrning och
kompetens
6. Struktur inom
specialistvården
8. Ledarskap,
kultur och
operationella
verktyg
7.Profilering/
samordning av
USIL och UMAS
11. Ekonomistyrning och
budgetering
3. Övriga
Stödfunktioner
- Gemensam servicefunktion,
Arkiv, FM, Fastighetsdrift, Kost,
Städ, Förråd, Transporter
9. Psykiatri
10. Hälsoval
12. Central
administration
och organisation
13. Investeringsprocessen
14. Skånetrafiken
15. Regelverk för
patienter
Projektorganisation – status februari 2010
Central politisk samordningsgrupp
RS-Au, presidium HSN och
gruppledare (v) och (sd)
Regionstyrelsen
Hanteras i linjen
Styrgrupp
Koncernledning
Förnyelsekontoret
Förnyelsekontor
4 personer
Lars-Åke Rudin, chef
1. Inköp
8. Ledarskap,
kultur och
operationella
verktyg
2. IT
9. Psykiatri
3. Övriga
stödfunktioner
10. Hälsoval
4. Laboratoriemedicin
11. Ekonomistyrning och
budgetering
5. Radiologi
12. Central
administration
och
organisation
6. Struktur
inom
specialistvården
13. Investeringsprocessen
7. Skånes
Universitetssjukhus
14 Genomlysning
Skånetrafiken
15 Regelverk för
patienter
Hur gick det 2008?
Vi nådde vårt ekonomiska mål 2008
Utfall 2008: 602
miljoner kronor
Scenarios
800
Budgeterat scenario
Uppnå 2% målet
2% målsättning
400
0
-200
-600
-1,000
-1,400
-1,800
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Historiskt tillväxt i linje
med 5-års kostnad
trend
Ökande vårdkostnadsoch läkemedelstillväxt
(i linje med kostnad och
demografisk 5 års)
Utdrag ur revisionsrapport nr 7/2009:
Granskning av förnyelsearbetet
” Vår bedömning är att förnyelsearbetet skapat större
förståelse och beredskap i organisationen för de stora
ekonomiska fördelar som finns med samordning och
strukturerat arbete. Arbetet har fördjupat och kompletterat
övriga ansträngningar som gjorts i regionen för att uppnå
ekonomisk balans. ”
”Sammantaget är ändå vår bedömning att den redovisning
som förnyelsekontoret lämnat inte överdriver de ekonomiska
effekterna av förnyelsearbetet. ”
Vad gjorde vi 2008?
• Omfattande kartläggning av fakta
• Tydlig ledning
• Politisk enighet över blocken
• Månadsvisa uppföljningar
• Regelbunden, kortfattad information om läget
Utmaningar för fortsatt förnyelsearbete
• Involvera medarbetare
• Kontinuerlig information
• Uppföljning
• Uthållighet
• Lågkonjunktur
Hur gick det 2009?
Resultat 145 mkr över budget
Utfall 2009:
295 miljoner kronor
Scenarios
800
Budgeterat scenario
Uppnå 2% målet
2% målsättning
400
0
-200
-600
-1,000
-1,400
-1,800
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Historiskt tillväxt i linje
med 5-års kostnad
trend
Ökande vårdkostnadsoch läkemedelstillväxt
(i linje med kostnad och
demografisk 5 års)
Vad hände 2009?
Kostnadsutvecklingstakten har minskat jämfört med tidigare år.
Bokslutet visar ett resultat på 295 mkr (145 mkr bättre än
budgeterat).
Sedan förnyelsearbetet startade 2008 visar boksluten på ett
resultat på 897 mkr (budgeterat resultat 400 mkr).
Hälso- och sjukvårdens produktion har ökat med 3,5 procent
jämfört med 2008 samtidigt som kostnadsutvecklingstakten har
minskat. Motsvarande produktionsökning 2008 var 2,3 procent
jämfört med 2007.
2010 tillkommer uppdrag utöver tidigare
Övertar funktionen projektkontor från RSIT
Ansvar för kontroll och uppföljning av projektstyrning
Ansvar för att förvalta Region Skånes IT-relaterade
projektportfölj
Ägare av Projektmodellen och utvecklingsarbetet kring den