Transcript Budget 2014 Ängelholms kommun, 2,17 MB

ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
1 (10)
ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE
MED BUDGETBEREDNINGEN
Tid
2013-09-23 – 2013-09-25
Plats
Klitterhus Havsbadshotell
Ärende
Förslag till budget för år 2014 och ekonomisk flerårsplan
för åren 2015-2016
Ledamöter
Åsa Herbst (m)
Liss Böcker (c)
Eva Kullenberg (fp)
Göran Larsson (m)
Lennart Engström (kd), adjungerad
Övriga deltagande
Lilian Eriksson, kommundirektör
Stefan Marthinsson, ekonomichef
Mats Bengtsson, ekonom
§1
Förslag till budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016
Inledning
Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Budgetprocessen
Kommunfullmäktige har beslutat 2013-06-24 (§147) om budgetramar för perioden 20142015.
Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet
med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras
enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling
och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer.
Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2016 är att ramnivån är
densamma som för år 2015.
§2
Driftbudget för år 2014 och plan för åren 2015-2016
Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan:
Kommunstyrelse
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1.
1
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
2 (10)
Kommentar:
− För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr 2014, totalt 1.035
tkr.
− Kommunen har utmanat näringslivet rörande anställning av långtidsarbetslösa ungdomar och avser att anställa ca 20 personer under ett år. För 2014 avsätts 800 tkr netto.
− Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under 2014,+ 370 tkr.
− För förberedelse och genomförande av kommunens 500-års jubileum avsätts totalt 800 tkr 2014,
1.500 tkr 2015 och 11.000 tkr 2016.
− Överföringen av verksamhetslokaler från AB Ängelholmshem till AB Ängelholmslokaler samt
hyressättning enligt ny hyresmodell innebär sänkta hyror med 10.000 tkr årligen.
− Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 300 tkr 2014 avseende kostnader för genomlysning av kultur- och fritidsnämndens och elevhälsans verksamhetsområden.
− Medborgarenkäten ska fortsättningsvis genomföras varje år, +82 tkr 2015.
− Medel för utökat fastighetsunderhåll överförs från kommunfullmäktiges reserver, +5.000 tkr årligen.
− Anslaget för oförutsedda behov utökas med 250 tkr 2014 till totalt 500 tkr.
− Kommunstyrelsen noterar att som ett led i kommunens satsning på utveckling av miljöarbetet ska
upphandlare under 2014 genomgå utbildning i miljöfrågor kopplat till LOU.
− Införandet av nytt HR-center i Helsingborg ska återrapporteras under 2014.
Barn- och utbildningsnämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2.
Kommentar:
I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit följande förändringar som berör Barn- och utbildningsnämndens verksamhet:
-
Tidigare beslutad besparing inom gymnasieskolan återförs, +5.640 tkr årligen.
Utökad undervisningstid i matematik, +1000 tkr 2016.
Undervisning i nationella minoritetsspråk, +80 tkr 2015-2016.
Uppföljning ungdomar utanför gymnasieskolan, +40 tkr årligen.
Införande av aktivitetskrav inom Komvux, +40 tkr 2014 och +120 tkr 2015-16.
Samtliga förändringar enligt ovan finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget.
2
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
3 (10)
Budgetberedningen anser att ovannämnda tillskott avseende gymnasieskolan i första hand ska användas
för att återföra barn- och utbildningsnämndens besparingsförslag inom gymnasieskolan och fritidshemsverksamheten.
Socialnämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3.
Kommentar:
-
I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit att jobbstimulans inom ekonomiskt bistånd
införs, +1.320 tkr 2014, +880 tkr 2015 samt +840 tkr 2016. Förändringen finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget.
-
Från kommunfullmäktiges reserver överförs för 2014 4.800 tkr avseende gruppbostad psykiskt
funktionshindrade samt 1.000 tkr avseende utbildningssatsningar.
Teknisk nämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4.
Kommentar:
− För satsning på nya asfaltsbeläggningar inom gator/vägar (inkl gång- och cykelvägar) avsätts
4.500 tkr 2014.
− Brounderhållet förstärks med 1.000 tkr 2014.
− För uppfyllande av kommunens policy avseende stränder avsätts 500 tkr under 2014.
− Nyttjandet av Seniorkort och färdtjänst ökar vilket medför högre kostnader, +500 tkr 2014,
+600 tkr 2015 samt +700 tkr 2016.
− Havsbadstrafiken upphör och istället införs badbuss eller liknande, -200 tkr netto.
Kultur- och fritidsnämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5.
Kommentar:
-
De föreningsdrivna fritidsgårdarna i Munka Ljungby och Vejbystrand ska finnas kvar, +463 tkr
2014.
-
Kommunens ersättning till Ängelholms FF avseende förhyrning av läktare fortsätter under 2014,
+288 tkr.
-
Kommunens driftkostnad för tillfälligt bad i den f.d. Willys-fastigheten blir något dyrare än tidigare
beräknat, +640 tkr årligen.
3
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
-
4 (10)
Budgetberedningen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att för 2014 omdisponera 200 tkr för
”Stöd till studieförbund” från nämndens övriga verksamhet.
Byggnadsnämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6.
Miljönämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7.
Räddningsnämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8.
Kommentar:
-
Det nya räddningstjänstförbundet startar 2015. Under 2014 uppstår interimskostnader som fördelas
mellan medlemskommunerna enligt fastställda fördelningsnycklar, +200 tkr 2014.
Kommunfullmäktige
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9.
Kommentar:
-
Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet 2016. Det innebär att tidigare
avsatta medel för 2015 kan minskas med 7.900 tkr.
-
Tidigare avsatta medel avseende ny fotbollsarena 2015-2016 utgår, -10.000 tkr.
-
Avsatta medel för utökat fastighetsunderhåll uppgår till 5.000 tkr 2015-2016.
-
Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2016 utökas med 5.100 tkr.
-
För ny gruppbostad inom handikappomsorgen reserveras 4.500 tkr 2016.
-
För lokalkostnader nya skolor (Nyhemskolan och Villanskolan) reserveras 20.000 tkr 2016, vilket
är den beräknade kostnaden för första halvåret.
-
I budgetpropositionen för år 2014 har staten föreslagit ett ekonomiskt tillskott till kommunerna
avseende medborgarskapsceremonier, +40 tkr årligen. Förändringen finansieras av staten genom utökning av det generella statsbidraget.
-
Indexuppräkning avseende ekonomiska bidrag till fristående förskolor/skolor (BUN) samt privata
vårdgivare (SN) utgår 2015-2016.
-
Resursfördelningssystemet som baseras på demografiska förändringar fryses tills vidare på 2014 års
nivå.
4
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
5 (10)
-
För hyra ny förskola Hjärnarp finns sedan tidigare avsatt 2.400 tkr 2015-2016.
-
Avsatta medel för hyra ny förskola Skälderviken uppgår till 1.100 tkr 2014 och 2.200 tkr 201516.
-
Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade fr.o.m. 2015, 4.800 tkr.
-
Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på 7.307
tkr 2016. För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i
motsvarande mån.
Kommunrevisorer
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10.
Valnämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11.
Överförmyndarnämnd
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12.
Teknisk nämnd/avfallshantering
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13.
Teknisk nämnd/va-verk
Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 14.
Övrig verksamhet - Finansiering
Budgetberedningens förslag till budget och plan för skatteintäkter och statligt utjämningsbidrag framgår av bilaga 15.
§3
Investeringsbudget år 2014 och investeringsplan åren 2015-2016
Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 16.
Kommentar:
-
Anslaget för markreserv reduceras med 6.000 tkr årligen och uppgår därefter till 6.000 tkr/år.
-
För investeringar i kommunens egna fastigheter avsätts 6.000 tkr årligen 2014-2015 och 1.000 tkr
2016.
5
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
6 (10)
-
För inventarier och förbättrad rastmiljö på nuvarande Nyhemsskolan avsätts 1.000 tkr 2014. Åtgärder ska vidtas snarast möjligt under vårterminen 2014.
-
Inventariebudget på 6.000 tkr avseende Nyhemsskolan och Villanskolan flyttas från 2015 till
2016.
-
Föreslagen ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, -5.500 tkr 2016.
-
Delar av investeringen avseende ny vägförbindelse Rönneå (13.000 tkr) flyttas från 2015 till 2016.
-
Anläggning av nya träningsplaner för fotboll (10.000 tkr) förskjuts från 2014 till 2015.
-
För ny Pågatågsstation i Barkåkra avsätts 20.000 tkr årligen 2014 och 2015.
-
För investering i temporärt bad avsätts ytterligare 4.000 tkr 2014, totalt 18.000 tkr.
-
Utveckling av Magnarps hamn läggs in i arbetet med ny översiktsplan, vilket innebär att utredningsanslag utgår, -500 tkr 2015.
-
För vektorisering av digitaliserade detaljplaner avsätts 450 tkr/år 2014-2015.
-
För uppgradering av datorprogram för digital hantering av ritningsarkiv avsätts 200 tkr 2014.
Starttillstånd
Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda
eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen
bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag
för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter.
Budgetberedningen föreslår
att det i budget 2014 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt.
§4
Bidrag till politiska partier och föreningar
Budgetberedningen föreslår
att 1.330 tkr avsätts till partistöd, utbildningsbidrag samt lokalbidrag och fastställs enligt
bilaga 17.
att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 18 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2014 med i bilaga
19 upptagna belopp.
att 10.419 tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar
enligt bilaga 18.
6
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
7 (10)
§5
Nya alternativt förändrade taxor och avgifter
Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter:
att ny taxa för miljöprövning inom miljöbalkens område fr.o.m. 2014-01-01 fastställs enligt
bilaga 20,
§6
Uppdrag till nämnder
Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som
ska utföras.
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen föreslår
att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa kultur- och
fritidsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast
2014-05-31.
att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att
samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31.
att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa elevhälsans
verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31.
att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över den framtida dimensioneringen/utvecklingen av idrottshallar inkl gymnastiksalar för hela kommunen. Uppdraget skall
återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31.
att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete
speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen när förslaget till ny översiktsplan presenteras.
Tekniska nämnden
Budgetberedningen föreslår
att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att
skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31.
Barn- och utbildningsnämnden
Budgetberedningen föreslår
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med socialnämnden se över
familjecentralsverksamheten i syfte att minska antalet till två centraler. Uppdraget skall
7
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
8 (10)
återrapporteras senast 2014-03-31.
att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med utredning om vilka
lokaleffektiviseringar man planerar att genomföra de kommande åren. Uppdraget skall
återrapporteras senast 2014-03-31.
att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att
skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31.
Socialnämnden
Budgetberedningen föreslår
att socialnämnden får i uppdrag att se över träffpunktsverksamheten för äldre samt dagverksamheten vid Thulinvillan i syfte att effektivisera verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-06-30.
att kommunstyrelsen och socialnämnden får i uppdrag att genomföra förändringar så att
samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (KS) och försörjningsstödsenheten (SN) förstärks. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-05-31.
att tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att
skapa en samsyn kring vad som är möjligt att uppnå vad gäller andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31.
Kultur- och fritidsnämnden
Budgetberedningen föreslår
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utökad samverkan med den ideella sektorn (föreningar och andra organisationer) inom hela kulturoch fritidsområdet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-0331.
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med miljönämnd, byggnadsnämnd och andra intressenter undersöka möjligheterna att utveckla Magnarps hed samt att
ta fram en skötselplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 201405-31.
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-03-31.
att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2014-03-31.
Byggnadsnämnden
Budgetberedningen föreslår
att byggnadsnämnden får i uppdrag att införa ”bygglov över disk” senast 2014-06-30.
Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-09-30.
8
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
9 (10)
att byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omvandla Parkskolan samt den fastighet som byggnaden är belägen på till bostäder. Uppdraget skall återrapporteras senast 2014-03-31.
§7
Kommunalskatt
Budgetberedningen föreslår
att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2014.
§8
Fastställande av budget för år 2014 och plan för åren 2015-2016
Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut:
att driftbudget för år 2014 och driftplan för åren 2015-2016 fastställs enligt framlagt förslag,
att investeringsbudget för år 2014 och investeringsplan för åren 2015-2016 fastställs enligt
framlagt förslag,
att resultatbudget för år 2014 och resultatplan för åren 2015-2016 för kommunen totalt,
kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 21, 22, 23 och 24, samt
att kassaflödesbudget för år 2014 och plan för 2015-2016 för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 25,
26 och 24.
§9
Upplåning
Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut:
att under år 2014 uppta långfristiga lån på 117.250 tkr för finansiering av investeringar
inom va-verksamheten, samt
att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2014 får omsättas utan att räknas
in i ovan nämnda låneramar.
§ 10
Intern kontroll
Nämnder och förvaltningar ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2014 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen.
9
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
10 (10)
Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut:
att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2014, bilaga 27.
Vid protokollet
Lilian Eriksson
Stefan Marthinsson
Justeras:
Åsa Herbst
Liss Böcker
Eva Kullenberg
Göran Larsson
10
ÄNGELHOLMS KOMMUN
Budgetberedningen
Bilagor till anteckningar
Förslag till budget för 2014 och plan för 2015 - 2016
Bilagor till budgetberedningens anteckningar
Bilaga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Driftbudget/plan – styrelses/nämnders förslag och
budgetberedningens ändringar
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Miljönämnd
Räddningsnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorer
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Teknisk nämnd/avfallshantering
Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk
Kommunstyrelse/finansiering
-----------Investeringsbudget/plan – styrelses/nämnders förslag och
budgetberedningens ändringar
Investeringsbudget, sammandrag
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Räddningsnämnd
Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk
------------
sid
13
20
22
27
32
35
36
38
40
42
43
44
45
46
48
49
51
52
54
55
59
61
62
63
17
18
19
Partistöd 2014
Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer
Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation
66
67
68
20
Ändring av taxebilaga 2 och 4 i ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område” fr.o.m. 2014-01-01
70
21
22
23
24
Resultatbudget - total verksamhet
Resultatbudget - skattefinansierad verksamhet
Resultatbudget – avfallshantering
Resultatbudget - vatten- och avloppsverk
89
90
91
92
25
26
24
Kassaflödesbudget - total verksamhet
Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet
Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk
93
94
92
27
Internkontrollplaner
95
Nr1 14IHBILAGA_ANTECKN
11
Läsanvisning datalistor
Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens
ändringar.
Styrelse/nämnd/förvaltning
2 positioner
Verksamhetsområde
2 positioner
Verksamhet
3 positioner
Utgångsläge/förändring = vf-kod
(vf = verksamhetsförändring)
5 positioner
Vf - kod
Styrelse/nämnd/förvaltning
position nr 1 och 2
Utgångsläge
position nr 3
Förändring i resp alternativ
Befintlig verksamhet
0
3
Budgetberedningens ändring
Förändring befintlig verksamhet
1
4
Budgetberedningens ändring
Ny verksamhet
2
5
Budgetberedningens ändring
Ordningstal/benämning
position nr 4 och 5
Exempel vf-kodning
10001
Kommunstyrelsen befintlig verksamhet
10302
Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet)
10303
90001
Kommunfullmäktige befintlig verksamhet
90113
Sn gruppbostad psykiatri
90413
Anslag gruppbostad t sn 2014
Nr2 14läsanvisning bilagor 2013-10-04 10:22
12
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse
Bilaga 1
Budget 2013
10
100
103
100
101
102
103
105
10001
Kostnader
10001
10001
10306
10307
10001
10001
10308
10001
10001
10001
Intäkter
10001
10001
10001
36 439
117 069
112 481
3 000
82
3 373
112 481
1 000
112 481
1 000
82
10 821
117 069
82 213
118 936
79 521
1 321
82
114 884
78 445
3 368
3 436
3 436
3 436
597
597
597
597
1 500
1 250
1 250
1 500
1 250
100
200
1 550
1 250
1 250
395
395
395
395
250
250
250
250
250
250
500
250
250
1 952
700
700
700
124 384
87 945
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Genomlysning elevhälsans verks
Genomlysning kfn:s verksamhet
Summa Kostnader
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Höjning anslag oföruts behov
Summa Kostnader
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
218
Befintlig verksamhet
1 612
1 096
1 096
1 096
1 070
1 071
1 071
1 071
410
160
160
160
200
200
200
200
Befintlig verksamhet
Vänortskommitté
Kostnader
016
36 439
Webb/intranät
Kostnader
014
Befintlig verksamhet
Förändr befintlig verksamhet
Ny verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Budber:ändring ny verksamhet
Summa Kostnader
Nettokostnad
34 856
Information
Kostnader
012
36 439
IT-utveckling
Kostnader
011
36 439
Oförutsedda behov
Kostnader
009
36 439
2 976
39 415
Mångfaldsplan,åtgärder
Kostnader
007
34 856
Utvecklings- o visionsarbete
Kostnader
006
Befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Summa Intäkter
Partistöd
Kostnader
005
Plan 2016
Kommunstyrelse
Kostnader
003
Plan 2015
KOMMUNSTYRELSE
Intäkter
002
BUDGET 2014
Befintlig verksamhet
Ängelholm 500 år 2016
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
13
Sida 1
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse
10303
10001
Intäkter
10001
Intäkter
10001
10101
Intäkter
10001
10100
Intäkter
1 109
1 109
1 109
Befintlig verksamhet
8 289
8 600
8 600
8 600
1 826
1 826
1 826
1 826
Befintlig verksamhet
755
755
755
755
Befintlig verksamhet
3 077
3 140
3 140
3 140
3 158
3 106
3 106
3 106
1 129
1 140
82
1 140
1 129
1 222
82
1 222
1 140
82
623
640
640
640
6 832
6 974
6 974
6 974
250
255
255
255
1 674
1 821
1 821
1 674
1 821
1 000
2 821
1 821
1 821
100
100
100
100
759
726
726
726
3 750
3 254
3 254
3 750
3 254
1 000
4 254
3 254
3 254
3 411
3 417
3 417
3 417
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Medborgarenkät 2014 och 2016
Medborgarenkät varje år
Summa Kostnader
1 222
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Uppdatering administr system
Summa Kostnader
Befintlig verksamhet
Upphandlingsfunktion
Kostnader
044
10001
1 142
Ek utbildning
Kostnader
043
10001
Befintlig verksamhet
Ek administration
Kostnader
042
10001
10 800
11 000
Ek personal
Kostnader
041
10001
1 300
1 500
Mångfald/Eu
Kostnader
040
10001
600
800
Samhällsplanering
Kostnader
036
10001
200
Nämndsadministration
Kostnader
035
10001
10200
10500
Plan 2016
Kanslienhet
Kostnader
032
10001
Plan 2015
Kommunledning
Kostnader
031
10001
BUDGET 2014
Kundtjänst
Kostnader
030
10001
Budget 2013
Firande av Ängelholm 500 år
Summa Kostnader
026
10001
Bilaga 1
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Logistksamordning,initialkostn
Summa Kostnader
IT personal
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
14
Sida 2
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse
045
10001
10001
10001
10001
Intäkter
055
10001
10001
Intäkter
10001
10001
10001
10001
Intäkter
10001
10001
10001
Intäkter
10001
10340
10001
10340
Intäkter
10102
4 773
4 773
4 773
719
1 438
1 438
1 438
16 025
17 621
17 621
17 621
Befintlig verksamhet
43
43
43
43
Befintlig verksamhet
1 298
1 299
1 299
1 299
11 527
11 232
11 232
11 232
2 128
2 028
2 028
2 028
Befintlig verksamhet
106
106
106
106
Befintlig verksamhet
1 170
1 170
1 170
1 170
61
61
61
61
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Personalutbildning
Befintlig verksamhet
Personalförsörjning
Befintlig verksamhet
550
Befintlig verksamhet
765
214
214
214
Befintlig verksamhet
Uppdel enh f samhällsplanering
Summa Intäkter
276
236
-236
236
236
236
236
Befintlig verksamhet
Uppdel enh f samhällsplanering
Summa Kostnader
1 986
1 516
-1 516
1 516
1 516
1 516
1 516
1 000
1 000
1 000
Översiktlig fysisk planering
Kostnader
077
4 882
Befintlig verksamhet
Personalpolitiskt program
Kostnader
074
7 993
Arbetsmiljö m m
Kostnader
066
7 993
Personalenhet
Kostnader
064
7 993
GIS-funktion
Kostnader
063
7 648
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Kostnader
062
Plan 2016
IT intäkter
Kostnader
061
Plan 2015
IT kapitalkostnader
Kostnader
049
BUDGET 2014
IT administration
Kostnader
048
Budget 2013
IT datorer/program
Kostnader
046
Bilaga 1
276
1 986
Bredbandsutbyggnad
Kostnader
Bredbandsstrategi/utbyggnad
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
15
Sida 3
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse
081
10001
10001
Intäkter
10001
10001
Intäkter
10001
10001
10001
10001
10001
10002
10003
10001
10001
Intäkter
10001
10001
Intäkter
10001
10300
10300
Intäkter
10001
10301
1 833
1 833
1 833
1 833
Befintlig verksamhet
3 772
3 708
3 708
3 708
Befintlig verksamhet
3 774
3 708
3 708
3 708
833
837
837
837
30
30
30
30
612
612
612
612
2 997
3 115
3 115
3 115
2 487
2 487
733
2 024
-270
2 487
733
2 024
-270
2 487
733
2 024
-270
2 487
Befintlig verksamhet
1 050
1 872
1 872
1 872
Befintlig verksamhet
4 642
5 464
5 464
5 464
Befintlig verksamhet
2 307
2 185
2 185
2 185
Befintlig verksamhet
4 550
4 312
4 312
4 312
750
750
750
750
135
135
135
135
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Ansökan om föreningsbidrag
Förslag oförändrat bidrag
Summa Kostnader
Befintlig verksamhet
Arbetslösa ungdomar
Kostnader
137
Befintlig verksamhet
Lönebidrag föreningar
Kostnader
135
1 533
Lönebidragsanställningar
Kostnader
133
1 533
Åtgärder mot arbetslöshet
Kostnader
132
1 533
Bidrag till utomstående
Kostnader
131
1 533
Förbundsavgifter
Kostnader
099
Befintlig verksamhet
Förlorad arbetsförtjänst mm
Kostnader
094
Plan 2016
POSOM-gruppen
Kostnader
093
Plan 2015
Förvaltningsfastigheter
Kostnader
091
BUDGET 2014
Televäxel
Kostnader
086
Budget 2013
Kontorsvaktmästeri
Kostnader
082
Bilaga 1
Åtgärder arbetslösa ungdomar
4 000
Åtgärder arbetslösa ungdomar
4 800
Sommarprao ungdomar
Kostnader
Befintlig verksamhet
Sommarjobb för ungdomar
Summa Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
1 035
1 035
16
135
900
1 035
Sida 4
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse
138
10001
10001
Intäkter
10001
10001
Intäkter
10001
10001
Intäkter
10001
10001
10001
10001
Intäkter
10001
10001
Intäkter
10001
10001
10001
10001
10001
1 850
1 074
1 074
1 074
Befintlig verksamhet
3
3
3
3
Befintlig verksamhet
175
175
175
175
Befintlig verksamhet
60
63
63
63
Befintlig verksamhet
3 710
3 797
3 797
3 797
250
250
250
250
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
50
Befintlig verksamhet
80
70
70
70
Befintlig verksamhet
1 377
1 382
1 382
1 382
Befintlig verksamhet
2 355
2 942
2 942
2 942
Befintlig verksamhet
2 120
2 304
2 304
2 304
11
11
11
1 224
1 224
1 224
Befintlig verksamhet
6
Befintlig verksamhet
500
Befintlig verksamhet
Evenemang
Kostnader
540
Befintlig verksamhet
Idrotts- o motionsanläggningar
Kostnader
435
1 074
Badstränder
Kostnader
426
1 074
Spårbunden kollektivtrafik
Kostnader
421
1 074
Allmän markreserv
Kostnader
363
1 850
Mark- och exploateringsenhet
Kostnader
211
Befintlig verksamhet
Inkubator Valhall Sc Village
Kostnader
201
Plan 2016
Leader Skåne Nordväst
Kostnader
195
Plan 2015
Näringslivsutveckling
Kostnader
194
BUDGET 2014
Kontakter näringsliv/samhälle
Kostnader
192
Budget 2013
Ung i Ängelholm (EU)
Kostnader
191
Bilaga 1
Befintlig verksamhet
1 324
Gemensamt/vattenförsörjning
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
250
17
Sida 5
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse
779
10001
10002
10003
10302
10001
10001
10001
10001
Intäkter
10001
10340
10001
10340
Intäkter
10001
10001
Intäkter
10001
10340
10001
10305
10340
Intäkter
14
140
140
143
424
249
-12
21
682
424
249
-12
21
682
42
42
42
42
100
100
100
100
Befintlig verksamhet
500
500
500
Befintlig verksamhet
500
500
500
265
-265
265
265
265
265
1 133
-1 133
1 133
1 133
1 133
1 133
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Uppdel enh f samhällsplanering
Summa Intäkter
235
Befintlig verksamhet
Uppdel enh f samhällsplanering
Summa Kostnader
1 132
235
1 132
Befintlig verksamhet
964
850
850
850
Befintlig verksamhet
904
799
799
799
523
523
-523
523
523
523
523
849
370
-1 219
849
849
849
849
213 701
213 309
213 309
213 309
222 229
215 179
-5 000
210 179
-3 130
215 179
-5 000
210 179
-3 130
215 179
-5 000
210 179
-3 130
Säkerhet
Kostnader
Intäkter
649
424
249
-12
21
682
Krishantering och beredskap
Kostnader
893
649
Befintlig verksamhet
Ansökan om föreningsbidrag
Förslag oförändrat bidrag
Ändringar föreningsbidrag
Summa Kostnader
Strategiskt folkhälsoarbete
Kostnader
891
Plan 2016
Miljöarbete,övergripande
Kostnader
831
Plan 2015
Deponier/tipplatser
Kostnader
827
BUDGET 2014
Strand och vattenvård
Kostnader
825
Budget 2013
Föreningsbidrag
Kostnader
824
Bilaga 1
Befintlig verksamhet
Uppdel enh f samhällsplanering
Summa Intäkter
523
Befintlig verksamhet
Ordningsvakter centr Ängelholm
Uppdel enh f samhällsplanering
Summa Kostnader
1 680
1 680
KS - FASTIGHETSENHET
Befintlig verksamhet
Kostnader
Befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Summa Kostnader
Nettokostnad
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
222 229
8 528
18
Sida 6
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse
Bilaga 1
Budget 2013
085
14001
14001
Intäkter
086
14001
14001
14300
14304
089
14001
14001
212
14001
14001
271
14001
14001
206 919
206 919
206 919
215 343
215 343
208 795
-10 000
5 000
203 795
208 795
-10 000
5 000
203 795
208 795
-10 000
5 000
203 795
6 129
6 313
6 313
6 313
6 129
6 313
6 313
6 313
40
29
29
29
116
46
46
46
138
48
48
48
225
25
25
25
Förvaltningsfastigheter
Verksamhetsvaktmästare
Reglerings/saneringsfastighet
Befintlig verksamhet
Kostnader
Befintlig verksamhet
Intäkter
206 894
416
Befintlig verksamhet
Kostnader
Befintlig verksamhet
Intäkter
Plan 2016
500
Befintlig verksamhet
Kostnader
Befintlig verksamhet
Just hyresberäkn Ä-hlmslokaler
Reserv fastighetsuh 14 fr kf
Summa Kostnader
Intäkter
Plan 2015
Omställning av lokaler
Befintlig verksamhet
Kostnader
Befintlig verksamhet
Intäkter
BUDGET 2014
Bostadsfastigheter
Befintlig verksamhet
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
19
Sida 7
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Barn- och utbildningsnämnd
Bilaga 2
Budget 2013
20
200
200
201
203
20001
Kostnader
20001
20001
20106
Intäkter
20001
20001
20105
Intäkter
20001
20001
20101
20102
20103
20109
20300
20301
Intäkter
20001
20001
20107
20302
20304
Intäkter
20001
20104
20303
99 115
99 115
875 990
875 990
778 324
884 821
-12 603
5 720
877 938
778 823
891 767
-12 603
5 880
885 044
785 929
891 767
-12 603
6 880
886 044
786 929
Befintlig verksamhet
11 928
11 958
11 958
11 958
Befintlig verksamhet
2 644
1 587
1 587
1 587
Befintlig verksamhet
Minskad ram Elevhälsan
Summa Kostnader
75 776
75 776
52 778
-795
51 983
52 778
-795
51 983
52 778
-795
51 983
Befintlig verksamhet
7 841
6 894
6 894
6 894
Befintlig verksamhet
Minskad ram särskolan
Summa Kostnader
24 538
24 538
38 154
-819
37 335
38 154
-819
37 335
38 154
-819
37 335
Befintlig verksamhet
10 328
8 415
8 415
8 415
Befintlig verksamhet
Justering arbetsvårdsanslag
Avslutat HÖK-avtal S. Utmarken
Reducerat anslag lärarlyftet
Minskad ram grundskolan
Utökad underv.tid matematik
Nationella minoritetsspråk
Summa Kostnader
319 742
329 193
-384
-233
-191
-4 398
336 139
-384
-233
-191
-4 398
319 742
323 987
80
331 013
336 139
-384
-233
-191
-4 398
1 000
80
332 013
31 693
34 161
34 161
34 161
169 533
171 301
-1 804
40
5 640
175 177
171 301
-1 804
40
5 640
175 177
171 301
-1 804
40
5 640
175 177
13 056
-466
40
12 630
13 056
-466
120
12 710
13 056
-466
120
12 710
Gymnasieskola
Kostnader
66
99 115
Grundskola
Kostnader
65
Befintlig verksamhet
Förändr befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Summa Kostnader
Nettokostnad
97 666
Särskola
Kostnader
64
Befintlig verksamhet
Skolformsövergrip verksamheter
Kostnader
63
Plan 2016
Gemensam administration
Kostnader
62
Plan 2015
BARN- O UTBILDNINGSNÄMND
Intäkter
60
BUDGET 2014
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Minskad ram gymnasieskolan
Ungdomar utanför gy-skolan
Högre krav nya gymn.skolan
Summa Kostnader
169 533
Vuxenutbildning
Kostnader
Befintlig verksamhet
Minskad ram Komvux
Aktivitetskrav Komvux
Summa Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
13 141
13 141
20
Sida 8
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Barn- och utbildningsnämnd
Bilaga 2
Budget 2013
67
20001
20001
20001
20108
Intäkter
20001
20001
20110
Intäkter
20001
20001
20111
Intäkter
20001
20001
Intäkter
20001
20001
Intäkter
800
800
10 490
10 490
11 295
-207
11 088
11 295
-207
11 088
11 295
-207
11 088
Befintlig verksamhet
28 988
30 078
30 078
30 078
Befintlig verksamhet
Minskad ram förskola
Summa Kostnader
203 101
203 101
206 252
-2 448
203 804
206 252
-2 448
203 804
206 252
-2 448
203 804
Befintlig verksamhet
13 107
13 835
13 835
13 835
Befintlig verksamhet
Minskad ram fritidshem
Summa Kostnader
43 156
43 156
48 964
-858
48 106
48 964
-858
48 106
48 964
-858
48 106
Befintlig verksamhet
2 000
3 145
3 145
3 145
Befintlig verksamhet
4 039
1 420
1 420
1 420
Befintlig verksamhet
200
200
200
200
Befintlig verksamhet
450
450
450
450
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
MInskad ram Kulturskolan
Summa Kostnader
Individ- och familjeomsorg
Kostnader
76
800
96
Skolbarnsomsorg
Kostnader
75
865
Befintlig verksamhet
Förskola
Kostnader
73
Plan 2016
Kulturskola
Kostnader
72
Plan 2015
Uppdragsutbildning
Kostnader
69
BUDGET 2014
Extern omsorgsresurs
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
21
Sida 9
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Socialnämnd
30
300
300
303
304
30001
30013
30302
Kostnader
30001
30013
30001
30013
30001
30012
30013
30001
30001
30013
Intäkter
30001
30013
30015
30001
30013
168 470
168 470
168 470
Befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Budber:ändr nämnds förslag
Summa Kostnader
Nettokostnad
838 045
862 089
2 320
4 800
869 209
700 739
852 987
880
852 987
840
853 867
685 397
853 827
685 357
1 000
-4
1 000
1 996
1 000
-4
1 000
-4
996
996
2 700
-11
2 689
2 700
-11
2 689
2 700
-11
2 689
1 040
-4
1 036
1 040
-4
1 036
1 040
-4
1 036
7 660
7 510
584
-33
8 061
7 510
584
-33
8 061
7 510
584
-33
8 061
Befintlig verksamhet
300
300
300
300
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
576
582
-1
581
582
-1
581
582
-1
581
1 589
-2
1 587
1 589
-2
-9 102
-7 515
1 589
-2
-9 102
-7 515
12 591
-51
12 540
12 591
-51
12 540
12 591
-51
12 540
838 045
679 416
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Anslag utbildning fr kf 2014
Summa Kostnader
1 507
1 507
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
2 700
2 700
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
1 050
1 050
Befintlig verksamhet
Ny ekonomtjänst
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
7 660
576
Omdisponering/besparing
Kostnader
710
158 629
Alkoholtillstånd m m
Kostnader
708
Befintlig verksamhet
Gemensam enhet
Kostnader
703
Plan 2016
Socialnämnd m.m.
Kostnader
701
Plan 2015
Bostadsanpassning
Kostnader
700
BUDGET 2014
Personalutbildning
Kostnader
286
Budget 2013
SOCIALNÄMND
Intäkter
064
Bilaga 3
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Resursfördelning ej i pl 15-16
Summa Kostnader
Administrativ enhet
Kostnader
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
12 151
12 151
22
Sida 10
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Socialnämnd
715
30001
30001
30013
Intäkter
30001
30013
30001
30005
30013
30001
30001
30013
30300
Intäkter
30001
30013
30001
30001
Intäkter
30001
30001
Intäkter
30001
30013
30001
30001
30013
Intäkter
450
450
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
1 382
1 380
-4
1 376
1 380
-4
1 376
1 380
-4
1 376
959
-4
955
959
-4
955
959
-4
955
28 173
28 671
357
-119
28 909
28 671
357
-119
28 909
28 671
357
-119
28 909
500
500
500
500
13 200
13 200
-52
1 320
14 468
13 200
-52
880
14 028
13 200
-52
840
13 988
226
281
-1
280
281
-1
280
281
-1
280
Befintlig verksamhet
17 940
18 810
18 810
18 810
Befintlig verksamhet
18 318
18 810
18 810
18 810
Befintlig verksamhet
2 205
2 109
2 109
2 109
Befintlig verksamhet
2 252
2 109
2 109
2 109
680
680
690
-3
687
690
-3
687
690
-3
687
Befintlig verksamhet
100
100
100
100
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
1 900
1 900
-7
1 893
1 900
-7
1 893
1 900
-7
1 893
1 382
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
958
958
Befintlig verksamhet
Förändringar B14 IoF
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
28 173
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Jobbstimulans ekon.bistånd
Summa Kostnader
13 200
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
226
Föreningsbidrag
Kostnader
761
450
Åtgärder för flyktingar
Kostnader
759
450
Avtalsflyktingar
Kostnader
758
Befintlig verksamhet
Externa tjänster
Kostnader
757
Plan 2016
Försörjningsstöd
Kostnader
756
Plan 2015
IoF-enhet
Kostnader
751
BUDGET 2014
Familjecentral
Kostnader
750
Budget 2013
Familjerådgivning
Kostnader
722
Bilaga 3
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
Institutionsvård vuxna missbr
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
1 900
23
Sida 11
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Socialnämnd
763
30001
30001
30013
Intäkter
30001
30001
30013
Intäkter
30001
30001
30013
Intäkter
30001
30005
30006
30013
30001
30001
30013
30001
30001
30009
30013
Intäkter
30001
30001
30013
30014
Intäkter
2 700
2 700
2 700
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
10 554
10 554
9 783
-29
9 754
9 783
-29
9 754
9 783
-29
9 754
Befintlig verksamhet
200
200
200
200
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
5 300
5 300
5 300
-21
5 279
5 300
-21
5 279
5 300
-21
5 279
Befintlig verksamhet
200
200
200
200
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
10 861
10 717
-43
10 674
10 717
-43
10 674
10 717
-43
10 674
5 370
5 464
300
-744
-21
4 999
5 464
300
-744
-21
4 999
5 464
300
-744
-21
4 999
108
100
100
100
769
769
836
-3
833
836
-3
833
836
-3
833
3 700
5 270
5 270
5 270
38 193
38 193
51 255
-350
-188
50 717
51 255
-350
-188
50 717
51 255
-350
-188
50 717
Befintlig verksamhet
17 365
16 565
16 565
16 565
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Lokalbesparing
Summa Kostnader
37 676
35 215
-79
-3 491
31 645
35 215
-79
-3 491
31 645
35 215
-79
-3 491
31 645
10 861
Befintlig verksamhet
Förändringar B14 IoF
Reducering 1,75 tjänst
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
5 370
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
Demensboende
Kostnader
772
2 700
Hemvård stab
Kostnader
771
Befintlig verksamhet
Medling barn/unga
Kostnader
770
Plan 2016
Öppna insatser barn/ungdomar
Kostnader
769
Plan 2015
Familjehemsvård barn/ungdomar
Kostnader
767
BUDGET 2014
Institutionsvård barn/ungdomar
Kostnader
766
Budget 2013
Öppna insatser vuxna missb
Kostnader
765
Bilaga 3
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Förstärkning LOV privata
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
Vårdboende, lokaler
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
37 676
24
Sida 12
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Socialnämnd
773
30001
30013
30001
30001
30013
Intäkter
30001
30001
30007
30009
30010
30013
Intäkter
30001
30001
30013
Intäkter
30001
30001
30001
30009
30013
Intäkter
30001
30001
30011
30013
Intäkter
30001
30001
30013
Intäkter
2 357
-10
2 347
2 357
-10
2 347
Befintlig verksamhet
150
150
150
150
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
1 805
1 805
1 847
-7
1 840
1 847
-7
1 840
1 847
-7
1 840
29 630
31 280
31 280
31 280
252 460
252 460
249 628
4 412
-1 650
-2 000
-907
249 483
249 628
4 412
-1 650
-2 000
-907
249 483
249 628
4 412
-1 650
-2 000
-907
249 483
Befintlig verksamhet
50 273
55 453
55 453
55 453
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
86 847
92 105
-150
91 955
92 105
-150
91 955
92 105
-150
91 955
21 240
23 350
23 350
23 350
128 209
128 209
136 356
7 000
-489
142 867
136 356
7 000
-489
142 867
136 356
7 000
-489
142 867
Befintlig verksamhet
1 000
1 000
1 000
1 000
Befintlig verksamhet
Ramanpassning HSL
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
39 489
39 489
39 729
-400
-157
39 172
39 729
-400
-157
39 172
39 729
-400
-157
39 172
Befintlig verksamhet
700
700
700
700
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
8 357
8 359
-31
8 328
8 359
-31
8 328
8 359
-31
8 328
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Carlsbo korttid
Förstärkning LOV privata
Resursförstärkning LOV
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
86 847
Befintlig verksamhet
18
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Förstärkning LOV privata
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
Hemsjukvård
Kostnader
786
2 495
2 357
-10
2 347
Privata vårdgivare
Kostnader
785
2 495
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
Administration hälso/sjukvård
Kostnader
784
Plan 2016
Insatser enligt LSS och LASS
Kostnader
780
Plan 2015
Hemvård
Kostnader
778
BUDGET 2014
Dagverksamhet Thulinvillan
Kostnader
776
Budget 2013
Träffpunktsverksamhet
Kostnader
775
Bilaga 3
Tekniska hjälpmedel
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
8 357
25
Sida 13
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Socialnämnd
788
30001
30001
30013
30413
Intäkter
30001
30001
30013
Intäkter
Budget 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
2 127
1 819
1 819
1 819
19 953
20 119
-75
20 119
-75
19 953
20 119
-75
4 800
24 844
20 044
20 044
Befintlig verksamhet
7 849
7 514
7 514
7 514
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Summa Kostnader
96 848
96 762
-367
96 395
96 762
-367
96 395
96 762
-367
96 395
Psykiatriverksamhet
Kostnader
789
Bilaga 3
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Besparing 0,4%
Anslag gruppbostad fr kf 2014
Summa Kostnader
Handikappomsorg
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
96 848
26
Sida 14
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd
40
400
401
400
401
403
404
Kostnader
40001
40001
Intäkter
40001
40001
40001
40002
Intäkter
40001
40001
40002
Intäkter
40001
40003
40001
40003
Intäkter
40001
40001
Intäkter
155 086
154 626
155 086
154 626
154 626
388
155 014
154 626
388
155 014
Befintlig verksamhet
Förändrad verksamhet
Vf-text saknas
Vf-text saknas
Summa Kostnader
Nettokostnad
212 705
223 673
-9 845
400
224 584
-10 756
500
212 705
57 619
223 660
-10 098
300
6 000
219 862
65 236
214 228
59 214
214 328
59 314
Befintlig verksamhet
50
50
50
50
Befintlig verksamhet
155
313
313
313
535
550
550
550
Befintlig verksamhet
3 583
9 683
9 683
9 683
Befintlig verksamhet
Effektivisering omorganisation
Summa Kostnader
9 212
9 212
11 321
-893
10 428
11 321
-893
10 428
11 321
-893
10 428
Befintlig verksamhet
6 365
5 884
5 884
5 884
Befintlig verksamhet
Effektivisering omorganisation
Summa Kostnader
6 449
6 781
-425
6 356
6 781
-425
6 356
6 781
-425
6 356
3 548
850
4 398
3 548
850
4 398
3 548
850
4 398
1 457
3 548
850
4 398
3 548
850
4 398
3 548
850
4 398
Befintlig verksamhet
19 154
21 866
21 866
21 866
Befintlig verksamhet
19 154
13 815
13 815
13 815
Befintlig verksamhet
6 449
Projekt administration
Kostnader
059
Befintlig verksamhet
Förändrad verksamhet
Summa Intäkter
Mätningsavdelning
Kostnader
053
Plan 2016
Tekniskt kontor
Kostnader
052
Plan 2015
Teknisk nämnd
Kostnader
051
BUDGET 2014
Information
Kostnader
050
Budget 2013
TEKNISK NÄMND
Intäkter
011
Bilaga 4
Befintlig verksamhet
Förstärkning projektavdelning
Summa Intäkter
1 431
Befintlig verksamhet
Förstärkning projektavdelning
Summa Kostnader
1 457
1 431
Arbeten åt utomstående
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
27
Sida 15
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd
084
40001
40002
40001
40002
Intäkter
40001
40002
40001
40002
Intäkter
40001
40001
Intäkter
40001
40001
Intäkter
40001
40001
Intäkter
40001
40001
40002
Intäkter
40001
40001
Intäkter
40001
40001
Intäkter
40001
40001
Intäkter
25 043
-2 605
22 438
25 043
-2 605
22 438
Befintlig verksamhet
Effektivisering omorganisation
Summa Kostnader
23 781
25 043
-2 605
22 438
25 043
-2 605
22 438
25 043
-2 605
22 438
66 804
-459
66 345
66 804
-459
66 345
66 804
-459
66 345
65 031
66 804
-459
66 345
66 804
-459
66 345
66 804
-459
66 345
Befintlig verksamhet
85
115
115
115
Befintlig verksamhet
106
10
10
10
6 483
6 483
6 483
23 781
23 781
Befintlig verksamhet
Effektivisering omorganisation
Summa Intäkter
65 031
Befintlig verksamhet
Effektivisering omorganisation
Summa Kostnader
65 031
65 031
Befintlig verksamhet
4 205
Befintlig verksamhet
5 065
Befintlig verksamhet
1 866
Befintlig verksamhet
1 925
2 233
2 233
2 233
Befintlig verksamhet
10 704
5 328
5 328
5 328
Befintlig verksamhet
Effektivisering omorganisation
Summa Kostnader
10 811
10 811
5 966
-638
5 328
5 966
-638
5 328
5 966
-638
5 328
207
4 301
4 301
4 301
4 301
4 301
4 301
Befintlig verksamhet
800
800
800
Befintlig verksamhet
800
800
800
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
TK maskinist
Kostnader
305
25 043
-2 605
22 438
TK parkarbetare
Kostnader
304
23 781
TK yrkesarbetare
Kostnader
303
Befintlig verksamhet
Effektivisering omorganisation
Summa Intäkter
TK arbetsledning
Kostnader
302
Plan 2016
TK tjänstemän
Kostnader
301
Plan 2015
Salutorg
Kostnader
300
BUDGET 2014
Kostenhet
Kostnader
161
Budget 2013
Lokalvård
Kostnader
088
Bilaga 4
TK verkstad
Kostnader
Befintlig verksamhet
5 225
2 964
2 964
2 964
Befintlig verksamhet
5 258
2 699
2 699
2 699
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
28
Sida 16
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd
306
40001
40001
Intäkter
40001
40001
Intäkter
40001
40001
40005
40009
40014
40101
40105
40405
Intäkter
40001
40011
40107
40407
40001
40001
40002
Intäkter
40001
40005
40105
40001
40001
40008
Intäkter
40001
40013
40102
687
687
687
Befintlig verksamhet
480
687
687
687
Befintlig verksamhet
3 883
1 500
1 500
1 500
Befintlig verksamhet
2 430
5 698
5 698
5 698
2 030
1 170
1 170
1 170
19 967
19 116
3 000
500
53
-2 098
-3 000
4 500
22 071
19 116
3 000
700
76
-2 195
-3 000
19 116
3 000
900
447
-4 756
-3 000
17 697
15 707
1 087
1 000
-1 000
1 087
1 000
-1 000
1 128
1 087
1 000
-1 000
1 000
2 087
1 087
1 087
Befintlig verksamhet
5 892
6 279
6 279
6 279
Befintlig verksamhet
Effektivisering omorganisation
Summa Kostnader
4 122
3 826
-64
3 762
3 826
-64
3 762
3 826
-64
3 762
65
965
2 000
-2 000
965
965
2 000
-2 000
965
965
2 000
-2 000
965
300
311
311
311
6 582
7 152
1 000
8 152
7 152
1 000
8 152
7 152
1 000
8 152
1 555
1 500
-1 500
1 555
1 555
1 650
-1 650
1 555
1 555
1 800
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Förstärkt budget asfaltsbelägg
Budgetkorr underhåll vägar
Driftkostnad investering
Besparing pga kostnadsökning
Ej utökning beläggning
TIllskott asfaltbeläggning
Summa Kostnader
19 967
Befintlig verksamhet
Budgetkorr underhålll broar
Inget underhåll broar
Tillskott underhåll broar
Summa Kostnader
1 128
4 122
Befintlig verksamhet
Förstärkt budget asfaltsbelägg
Ej utökning beläggning
Summa Kostnader
65
Trafikbelysning
Kostnader
336
469
GC-vägar
Kostnader
335
Befintlig verksamhet
Parkeringsanordningar
Kostnader
334
Plan 2016
Broar
Kostnader
333
Plan 2015
Gator och vägar
Kostnader
332
BUDGET 2014
Stadsmiljö administration
Kostnader
331
Budget 2013
TK Förråd
Kostnader
330
Bilaga 4
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Budgetkorrigering belysning
Summa Kostnader
6 582
Vinterväghållning
Kostnader
Befintlig verksamhet
Budgetkorr vinterväghållning
Minskad vinterväghållning
Summa Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
1 555
1 555
29
3 355
Sida 17
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd
339
40001
40007
40001
40012
40312
40313
40001
40001
40001
40001
Intäkter
40001
40001
40113
40001
Intäkter
40001
40001
Intäkter
40001
40001
40001
40001
200
120
-300
100
120
40
40
40
40
580
581
581
581
200
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
300
Befintlig verksamhet
9 610
8 512
8 512
8 512
1 419
1 388
1 388
1 388
Befintlig verksamhet
Höjt arrende Fritiden
Summa Intäkter
320
302
320
302
302
388
690
302
388
690
Befintlig verksamhet
433
384
384
384
Befintlig verksamhet
50
50
50
50
Befintlig verksamhet
308
308
308
308
1 003
1 174
1 174
1 174
27
60
60
60
1 816
2 300
2 300
2 300
2
35
35
35
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Badstränder
Kostnader
423
200
110
-300
100
110
Befintlig verksamhet
Budgetkorr kollektivtrafiken
Ej Havsbadsbusslinje
Badbuss åter from 2014
Summa Kostnader
Naturområde Rönneå
Kostnader
421
200
200
150
-300
100
150
3 319
Stadsprydnad
Kostnader
418
3 319
180
3 499
Djurparker
Kostnader
415
3 319
140
3 459
Koloniträdgårdar
Kostnader
414
3 319
100
3 419
Lekplatser
Kostnader
413
3 319
Befintlig verksamhet
Indexuppräk bidrag enskl väg
Summa Kostnader
Parker/grönytor
Kostnader
412
Plan 2016
Trafiksäkerhet
Kostnader
411
Plan 2015
Barntrafikskola
Kostnader
393
BUDGET 2014
Kollektivtrafik
Kostnader
391
Budget 2013
Bidrag enskild väghållning
Kostnader
361
Bilaga 4
Befintlig verksamhet
Småbåtshamnar
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
30
Sida 18
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd
432
40001
40001
40006
40300
40001
40001
40001
40001
40001
40015
40108
40408
Intäkter
40001
40001
241
241
6 750
6 750
6 750
295
500
7 545
6 750
435
600
7 785
6 750
575
700
8 025
175
172
172
172
769
769
769
769
10
10
10
10
Befintlig verksamhet
155
155
155
155
Befintlig verksamhet
Policy förvalt stränder
Ej policy förvaltning stränder
Tillskott förvaltning stränder
Summa Kostnader
671
712
712
671
712
500
-500
500
1 212
712
712
50
50
50
50
14
38
38
38
Befintlig verksamhet
Budgetkorrigering färdtjänst
TIllskott för seniorkort
Summa Kostnader
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Deponier/tipplatser
Kostnader
835
241
Strand och vattenvård
Kostnader
825
241
Befintlig verksamhet
Renhållning i naturen
Kostnader
824
Plan 2016
Renhållning offentliga platser
Kostnader
823
Plan 2015
Offentliga toaletter
Kostnader
822
BUDGET 2014
Färdtjänst
Kostnader
821
Budget 2013
Turistaktiviteter
Kostnader
777
Bilaga 4
Befintlig verksamhet
Miljö/översvämningsskydd
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
31
Sida 19
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd
Bilaga 5
Budget 2013
50
500
501
503
504
500
501
503
504
50001
Kostnader
50001
50001
50001
50001
50051
50351
Intäkter
50001
50001
50001
50109
50409
50001
50107
50109
50111
50409
50411
Intäkter
128
6 996
85 894
75 629
92 523
-2 175
1 773
1 670
93 791
84 530
92 425
-2 175
640
919
91 809
83 813
92 425
-2 175
640
919
91 809
84 813
72
72
491
454
454
454
1 445
1 174
1 174
1 174
Befintlig verksamhet
1 025
1 025
1 025
1 025
Befintlig verksamhet
Ny budget temporärt bad
Utökat anslag temporärt bad
Summa Kostnader
5 881
5 881
3 377
8 773
640
12 790
3 377
8 773
640
12 790
3 377
8 773
640
12 790
639
1 157
1 157
1 157
4 300
4 250
4 250
4 250
Befintlig verksamhet
Lokaleffektivisering
Gymn lokaler återfört till kfn
Summa Intäkter
2 443
2 417
-128
128
2 417
2 417
-128
128
2 417
2 417
-128
128
2 417
Befintlig verksamhet
Leder & vattenstråk
Lokaleffektivisering
Läktare Ängelholms IP
Gymn lokaler återfört till kfn
Återfört ansl läktare Ählm IP
Summa Kostnader
23 228
24 467
200
-1 024
-288
919
288
24 562
24 467
200
-1 024
-288
919
24 467
200
-1 024
-288
919
24 274
24 274
Befintlig verksamhet
Förändr befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Budber:ändr nämnds förslag
Summa Kostnader
Nettokostnad
85 894
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Ishall
Kostnader
426
128
7 996
10 265
Småbåtshamnar
Kostnader
425
6 996
-128
Badanläggningar
Kostnader
423
7 996
-128
10 265
Fritidsenhet
Kostnader
422
8 996
-128
265
128
9 261
Befintlig verksamhet
Förändr befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Budber:ändr nämnds förslag
Summa Intäkter
Kultur- och fritidsnämnd
Kostnader
401
Plan 2016
Ungdomsfullmäktige
Kostnader
400
Plan 2015
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Intäkter
096
BUDGET 2014
Befintlig verksamhet
Idrotts- o motionsanläggningar
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
2 443
23 228
32
Sida 20
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd
428
50001
50001
Intäkter
50001
50001
Intäkter
445
50001
50001
Intäkter
50001
50001
Intäkter
50001
50106
50406
50001
50001
50001
50001
50001
Intäkter
50001
50001
Intäkter
20
Befintlig verksamhet
571
704
704
704
57
50
50
50
Befintlig verksamhet
64
49
49
49
Befintlig verksamhet
2 318
2 559
2 559
2 559
Befintlig verksamhet
8
10
10
10
Befintlig verksamhet
513
592
592
592
566
466
-463
466
-463
566
466
-463
463
466
3
3
5 256
4 755
4 755
4 755
50
50
50
50
1 400
1 400
1 400
1 400
Befintlig verksamhet
10
10
10
10
Befintlig verksamhet
4 560
5 123
5 123
5 123
Befintlig verksamhet
845
845
845
845
Befintlig verksamhet
17 758
17 152
17 152
17 152
Befintlig verksamhet
150
Befintlig verksamhet
Avtal föreningsdrivna fritidsg
Återfört anslag fritidsgårdar
Summa Kostnader
Befintlig verksamhet
Invest bidrag till föreningar
Befintlig verksamhet
Sponsring föreningar
Befintlig verksamhet
Central kulturförvaltning
Kostnader
471
20
Föreningsstöd
Kostnader
470
20
Föreningsdriv gårdsverksamhet
Kostnader
455
120
Fritidsgårdsverksamhet
Kostnader
453
Befintlig verksamhet
Fritidsverksamhet ungdomar
Kostnader
451
Plan 2016
Befintlig verksamhet
Kostnader
448
Plan 2015
Simskolor
Kostnader
447
BUDGET 2014
Evenemang
Kostnader
442
Budget 2013
Samlingslokaler
Kostnader
435
Bilaga 5
Biblioteksverksamhet
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
33
Sida 21
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd
472
50001
50001
50110
Intäkter
50001
50001
50101
Intäkter
50001
50001
Intäkter
50001
50103
50001
50001
Intäkter
50001
50102
50001
50001
Intäkter
50340
50340
Intäkter
132
132
132
Befintlig verksamhet
Kultursamordnare -50%
Summa Kostnader
650
650
496
-200
296
496
-200
296
496
-200
296
151
95
95
95
4 062
4 062
2 789
100
2 889
2 789
100
2 889
2 789
100
2 889
Befintlig verksamhet
25
5
5
5
Befintlig verksamhet
2 225
2 225
2 225
2 225
1 030
1 016
-100
916
1 016
-100
916
1 016
-100
916
48
48
48
75
717
717
717
1 069
1 069
1 014
-400
614
1 014
-400
614
1 014
-400
614
Befintlig verksamhet
5 395
4 290
3 290
2 290
Befintlig verksamhet
7 585
7 741
7 715
7 715
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Underhåll offentlig konst
Summa Kostnader
Befintlig verksamhet
Minskat bidrag hembygdsförenin
Summa Kostnader
1 030
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Minskat bidrag studieförbund
Summa Kostnader
Järnvägsmuseum
Kostnader
831
122
Stöd till studieförbund
Kostnader
486
Befintlig verksamhet
Stöd till museiverksamhet
Kostnader
484
Plan 2016
Stöd till kulturverksamhet
Kostnader
482
Plan 2015
Bibliotek, mediaanslag
Kostnader
481
BUDGET 2014
Allmänkulturell verksamhet
Kostnader
474
Budget 2013
Kultur-programverksamhet
Kostnader
473
Bilaga 5
Strategiskt folkhälsoarbete
Kostnader
Strat folkh arbete överf fr ks
265
Strat folkh arbete överf fr ks
1 133
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
34
Sida 22
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Byggnadsnämnd
80
800
800
803
80001
Kostnader
80001
80001
Intäkter
80340
Plan 2015
Plan 2016
8 667
9 129
9 129
9 129
12 461
12 955
12 955
12 461
3 794
12 955
860
13 815
4 686
12 955
3 826
12 955
3 826
489
489
489
489
Befintlig verksamhet
8 667
9 129
9 129
9 129
Befintlig verksamhet
11 972
12 466
12 466
12 466
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Summa Kostnader
Nettokostnad
Befintlig verksamhet
Stadsarkitektkontor
Kostnader
074
BUDGET 2014
Byggnadsnämnd
Kostnader
071
Budget 2013
BYGGNADSNÄMND
Intäkter
070
Bilaga 6
Översiktlig fysisk planering
Kostnader
Översiktl fys plan överf fr ks
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
860
35
Sida 23
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Miljönämnd
81
810
813
810
813
Kostnader
81001
81001
Intäkter
81340
81340
Intäkter
81001
81001
81001
81001
81001
81001
Intäkter
81001
81001
Intäkter
81001
81001
Intäkter
3 475
3 475
3 475
Befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Summa Kostnader
Nettokostnad
11 647
10 582
10 582
11 647
8 079
10 582
656
11 238
7 527
10 582
7 107
10 582
7 107
Befintlig verksamhet
315
315
315
315
Befintlig verksamhet
315
315
315
315
3 568
Miljöstrateg överförd fr ks
236
Miljöstrateg överförd fr ks
656
Befintlig verksamhet
333
304
304
304
3 243
3 523
3 523
3 523
569
150
150
150
10
10
10
10
Befintlig verksamhet
420
420
420
420
Befintlig verksamhet
1 335
1 261
1 261
1 261
Befintlig verksamhet
1 185
890
890
890
Befintlig verksamhet
1 567
1 541
1 541
1 541
Befintlig verksamhet
1 592
1 792
1 792
1 792
Befintlig verksamhet
4 026
3 216
3 216
3 216
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Livsmedelskontroll
Kostnader
844
3 475
Hälsoskyddstillsyn
Kostnader
843
3 475
236
3 711
Bidrag till utomstående
Kostnader
842
3 568
Natur,miljömål,miljöprogram
Kostnader
819
Befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Summa Intäkter
Miljökontor
Kostnader
815
Plan 2016
Miljönämnd
Kostnader
811
Plan 2015
Översiktlig fysisk planering
Kostnader
810
BUDGET 2014
Energirådgivning
Kostnader
074
Budget 2013
MILJÖNÄMND
Intäkter
022
Bilaga 7
Miljötillsyn
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
36
Sida 24
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Miljönämnd
845
81001
81001
Intäkter
81001
Intäkter
Budget 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
Befintlig verksamhet
56
56
56
56
Befintlig verksamhet
249
262
262
262
2
2
2
Tobakstillsyn
Kostnader
846
Bilaga 7
Receptfria läkemedel,tillsyn
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
37
Sida 25
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Räddningsnämnd
Bilaga 8
Budget 2013
82
820
823
820
821
823
824
Kostnader
82001
82001
Intäkter
82001
82001
Intäkter
82001
82001
Intäkter
82001
82001
Intäkter
82001
82001
Intäkter
82001
82001
Intäkter
82100
82400
82001
29 942
29 942
30 188
25 764
29 942
360
1 219
200
31 721
26 827
29 942
25 571
29 942
25 571
Befintlig verksamhet
1 056
1 298
1 298
1 298
Befintlig verksamhet
5 457
5 549
5 549
5 549
Befintlig verksamhet
1 975
1 875
1 875
1 875
Befintlig verksamhet
185
185
185
185
Befintlig verksamhet
210
210
210
210
Befintlig verksamhet
15 556
15 011
15 011
15 011
Befintlig verksamhet
30
60
60
60
Befintlig verksamhet
10
10
10
10
Befintlig verksamhet
450
330
330
330
Befintlig verksamhet
2 966
3 237
3 237
3 237
Befintlig verksamhet
172
172
172
172
Befintlig verksamhet
4 982
4 924
4 924
4 924
5
5
Befintlig verksamhet
Förändr befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Budber:ändr nämnds förslag
Summa Kostnader
Nettokostnad
30 188
Nytt räddningstjänstförbund
Kostnader
888
4 371
Fastigheter/lokaler
Kostnader
886
4 371
4 424
Teknisk support
Kostnader
885
4 371
Uppföljn/åtgärder efter insats
Kostnader
884
4 371
4 424
Förber/genomföra räddn insats
Kostnader
883
4 371
523
4 894
Befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Summa Intäkter
Olycksförebyggande verksamhet
Kostnader
882
Plan 2016
Förvaltningsledning
Kostnader
881
Plan 2015
RÄDDNINGSNÄMND
Intäkter
880
BUDGET 2014
Uppstart räddn.tjänstförbund
Utökat anslag räddn.tj.förbund
Summa Kostnader
360
200
560
Brandkårsmuseum
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
8
38
5
Sida 26
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Räddningsnämnd
891
82001
82001
Intäkter
82001
82340
82001
82340
Intäkter
82001
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
Befintlig verksamhet
411
306
306
306
Befintlig verksamhet
502
499
499
499
Befintlig verksamhet
Säkerhet överfört från ks
Summa Intäkter
120
120
523
643
120
120
120
120
Befintlig verksamhet
Säkerhet överfört från ks
Summa Kostnader
386
386
386
386
386
1 219
1 605
386
386
136
136
136
136
Säkerhet
Kostnader
899
Budget 2013
Krishantering och beredskap
Kostnader
893
Bilaga 8
120
Bidrag till utomstående
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
39
Sida 27
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige
Bilaga 9
Budget 2013
90
900
901
903
904
Kostnader
001
90001
90101
90300
90013
90014
90015
90016
90316
90003
90002
90302
90004
90005
90304
90100
90400
90102
90402
137 565
64 172
17 333
-38 622
180 448
180 448
Befintlig verksamhet
Arvoden kf-ledmöter fr 2015
Medborgarskapsceremonier
Summa Kostnader
945
945
945
40
985
945
450
40
1 435
945
450
40
1 435
Lönerevision 2013, fr 130401
Lönerevision 2014, fr 140401
Lönerevision 2015, fr 150401
Lönerevision 2016, fr 160401
Utökad lönereserv 2016
Summa Kostnader
27 325
36 335
23 277
36 335
31 035
24 657
27 325
59 612
92 027
36 335
31 035
32 877
25 373
5 100
130 720
Utredn "Staden till havet"mm
1 000
-1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5 000
5 000
5 000
-5 000
5 000
5 000
5 000
-5 000
5 000
7 900
-7 900
15 700
10 000
-10 000
10 000
-10 000
300
Sn utökn utb.budget fr 2014
Anslag utbildning till sn 2014
Summa Kostnader
1 000
1 000
Reserv fastighetsunderh 2014
Ökad reserv fastighetsuh 2015
Reserv fastigh uh fr 14 t ks
Summa Kostnader
-5 000
Badanläggningar
Kostnader
426
103 972
45 026
-4 960
-35 176
108 862
108 862
29 570
3 598
Förvaltningsfastigheter
Kostnader
422
Befintlig verksamhet
Förändr befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Budber:ändr nämnds förslag
Summa Kostnader
Nettokostnad
Personalutbildning
Kostnader
086
33 168
33 168
66 557
5 900
-5 960
-4 800
61 697
61 697
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Samhällsplanering
Kostnader
064
Plan 2016
Reserv personalkostn ökning
Kostnader
035
Plan 2015
Kommunfullmäktige
Kostnader
008
BUDGET 2014
Reserv nytt badhus 1507
Nytt badhus drift from 2016
Summa Kostnader
15 700
Idrotts- o motionsanläggningar
Kostnader
Ny fotbollsarena,reserv drift
Reserv fotbollsarena utgår
Summa Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
40
Sida 28
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige
Bilaga 9
Budget 2013
609
90105
90108
90117
90305
90417
90111
90411
90113
90413
90303
90114
90414
90309
2 400
2 200
3 629
-3 629
4 600
2 400
2 200
3 629
20 000
-3 629
24 600
3 800
-3 800
3 800
-3 800
4 800
4 800
4 800
4 800
1 100
Sn indexuppräkn köpt vård 15Ej indexuppräkn köpt vård 15Summa Kostnader
Sn gruppbost psykiatri
Anslag gruppbostad t sn 2014
Summa Kostnader
3 598
3 598
4 800
-4 800
Reserv ny gruppbostad fr 2016
4 500
Reserv resursfördeln bun/sn
Kostnader
906
1 100
Handikappomsorg
Kostnader
905
Hyra ny förskola Hjärnarp
Hyra ny förskola Skälderviken
Bun indexuppräkn ek bidr 2015
Lokalkostn Nyhems-/Villanskol
Ej indexuppräkn ek bidrag 2015
Summa Kostnader
Psykiatriverksamhet
Kostnader
789
Plan 2016
Privata vårdgivare
Kostnader
788
Plan 2015
Reserv bun:s verksamhet
Kostnader
784
BUDGET 2014
Reserv resursfördeln bun/sn
Ej reserv resursfördeln bun/sn
Summa Kostnader
9 847
-9 847
21 193
-21 193
Organisationsutveckling
Kostnader
Organisationsutveckling
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
-7 307
41
Sida 29
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunrevisorer
Bilaga 10
Budget 2013
91
910
Kostnader
004
91001
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
1 192
1 192
1 192
1 192
1 192
1 192
1 192
1 192
1 192
1 192
1 192
1 192
KOMMUNREVISORER
Befintlig verksamhet
Nettokostnad
Kommunrevisorer
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
42
Sida 30
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Valnämnd
Bilaga 11
Budget 2013
92
920
920
Kostnader
92001
92001
Intäkter
Plan 2015
Plan 2016
25
25
25
25
25
25
VALNÄMND
Intäkter
090
BUDGET 2014
Befintlig verksamhet
900
Befintlig verksamhet
Nettokostnad
25
25
1 900
1 000
Allmänna val
Kostnader
Befintlig verksamhet
900
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
25
43
1 900
Sida 31
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Överförmyndarnämnd
Bilaga 12
Budget 2013
93
930
Kostnader
092
93001
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
2 535
2 535
2 527
2 527
2 527
2 527
2 527
2 527
2 535
2 527
2 527
2 527
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Befintlig verksamhet
Nettokostnad
Överförmyndare
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
44
Sida 32
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/avfall
Bilaga 13
Budget 2013
97
970
970
Kostnader
97001
97001
Intäkter
97001
97001
Intäkter
Plan 2016
Befintlig verksamhet
34 238
35 415
35 415
35 415
Befintlig verksamhet
Nettokostnad
34 238
35 415
35 415
35 415
Befintlig verksamhet
777
777
777
777
Befintlig verksamhet
2 375
2 843
2 843
2 843
Befintlig verksamhet
33 461
34 638
34 638
34 638
Befintlig verksamhet
31 863
32 572
32 572
32 572
Avfallshantering,administr
Kostnader
561
Plan 2015
AVFALLSHANTERING
Intäkter
560
BUDGET 2014
Avfallshantering
Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
45
Sida 33
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Bilaga 14
Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk
Budget 2013
98
980
983
980
Kostnader
98001
98301
98001
98013
98014
98015
Intäkter
98001
98001
98001
Intäkter
98001
98001
Intäkter
98001
98001
98012
98013
98014
98015
Intäkter
98001
98001
Intäkter
98001
98001
Befintlig verksamhet
Nettokostnad
64 378
-3 676
70 846
73 181
76 057
97
378
97
378
378
2 260
2 638
378
5 059
5 437
8 105
10 196
596
9 196
596
1 663
8 105
10 792
11 455
9 196
596
1 663
220
11 675
6 612
7 413
7 413
7 413
Befintlig verksamhet
24 367
25 221
25 251
25 282
Befintlig verksamhet
13 118
10 808
10 808
10 808
Befintlig verksamhet
58
60
60
60
Befintlig verksamhet
985
831
831
831
300
300
300
5 352
1 466
7 008
7 008
7 008
982
982
1 543
6 818
7 990
9 533
982
1 543
1 314
10 847
Befintlig verksamhet
36 223
37 458
37 503
37 549
Befintlig verksamhet
3 626
5 095
5 095
5 095
4 159
6 489
5 506
5 506
11 283
11 445
11 445
11 445
Befintlig verksamhet
Förutbet avgiftsintäkt 2012Summa Intäkter
Befintlig verksamhet
Avskrivn invest 2013
Avskrivn invest 2014
Avskrivn invest 2015
Summa Kostnader
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Befintlig verksamhet
Avskrivn invest 2012
Avskrivn invest 2013
Avskrivn invest 2014
Avskrivn invest 2015
Summa Kostnader
Dagvattenledningar
Kostnader
553
70 846
Spillvattenledningar
Kostnader
552
68 054
70 921
2 260
73 181
Gemensamt/avloppshantering
Kostnader
551
70 846
Vattenmätare
Kostnader
550
68 054
Vattendistribution
Kostnader
547
70 998
5 059
76 057
Befintlig verksamhet
Vf-text saknas
Summa Intäkter
Vattenproduktion
Kostnader
542
Plan 2016
Gemensamt/vattenförsörjning
Kostnader
541
Plan 2015
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
Intäkter
540
BUDGET 2014
Befintlig verksamhet
Reningsverk
Kostnader
Befintlig verksamhet
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
46
Sida 34
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Bilaga 14
Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk
Budget 2013
554
98001
98001
Intäkter
98001
Intäkter
950
98001
98003
Plan 2015
Plan 2016
Reningsverk biogas
Kostnader
911
BUDGET 2014
Befintlig verksamhet
420
Befintlig verksamhet
161
152
152
152
6 889
7 429
7 429
7 429
7 250
2 261
9 511
6 440
3 391
9 831
5 482
5 461
10 943
5 002
7 283
12 285
Kalkylerade kapitalkostnader
Befintlig verksamhet
Räntor på lån
Kostnader
Befintlig verksamhet
Ränta nyuppl invest 2013-16
Summa Kostnader
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
47
Sida 35
DRIFTBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse/finansiering
19
190
191
193
Intäkter
921
19001
19301
Intäkter
930
19001
19101
19102
19103
19300
Intäkter
Bilaga 15
Budget 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
1 677 270
1 724 509
-5 100
46 680
1 766 089
-1 766 089
1 790 668
-14 200
48 185
1 824 653
-1 824 653
1 884 655
-17 200
51 340
1 918 795
-1 918 795
1 508 109
39 600
1 547 709
1 575 974
41 385
1 617 359
1 659 500
43 580
1 703 080
216 400
-5 100
214 694
-5 100
-9 100
7 080
218 380
6 800
207 294
225 155
-5 100
-9 100
-3 000
7 760
215 715
FINANSIERING
Befintlig verksamhet
Förändr befintlig verksamhet
Budber:ändr befintlig verksamh
Summa Intäkter
Nettokostnad
1 677 270
-1 677 270
Kommunalskatt
Befintlig verksamhet
Skattehöjning 50 öre
Summa Intäkter
1 450 218
1 450 218
Statligt utjämningsbidrag
Befintlig verksamhet
Försl nytt utjämningssys fr 14
Ändr nytt utjämningssys fr 15
Ändr nytt utjämnssys fr 16
Reglering finansieringsprincip
Summa Intäkter
rb13budber_bilaga_anteckningar.rb
227 052
227 052
48
Sida 36
INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014 - 2015
Budgetberedningens förslag (tkr)
Bilaga 16
Total utg/ink
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
212 750
15 650
228 400
228 400
172 400
10 950
183 350
183 350
245 000
3 000
248 000
248 000
38 400
-18 000
20 400
20 400
12 800
-6 000
6 800
6 800
12 800
-6 000
6 800
6 800
12 800
-6 000
6 800
6 800
2 400
13 000
15 400
15 400
800
6 000
6 800
6 800
800
6 000
6 800
6 800
800
1 000
1 800
1 800
42 050
1 000
43 050
43 050
11 350
1 000
12 350
12 350
17 550
-6 000
11 550
11 550
13 150
6 000
19 150
19 150
3 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
61 450
10 000
71 450
71 450
67 550
17 000
84 550
84 550
101 250
2 950
104 200
104 200
6 100
4 000
10 100
10 100
6 000
-500
5 500
5 500
6 000
-200
5 800
5 800
INVESTERINGSBUDGET,SAMMANDRAG
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
705 413
36 176
741 589
741 589
75 263
6 576
81 839
81 839
10 KOMMUNSTYRELSE
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
14 KS/FASTIGHETSENHET
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
20 BARN- O UTBILDNINGSNÄMND
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
30 SOCIALNÄMND
1
Utgifter
Nämndens förslag
Netto
40 TEKNISK NÄMND
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
267 377
36 526
303 903
303 903
37 127
6 576
43 703
43 703
50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
1
2
Rb13nvtot
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
18 100
3 300
21 400
21 400
49
Sida 37
INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014 - 2015
Budgetberedningens förslag (tkr)
Bilaga 16
Total utg/ink
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
1 100
1 100
650
650
450
450
6 500
6 500
2 000
2 000
2 500
2 500
2 000
2 000
38 136
117 250
64 200
38 136
38 136
117 250
117 250
64 200
64 200
108 000
-750
107 250
107 250
80 BYGGNADSNÄMND
2
Utgifter
Budgetberedn ändringar
Netto
82 RÄDDNINGSNÄMND
1
Utgifter
Nämndens förslag
Netto
98 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
1
2
Rb13nvtot
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
327 586
-750
326 836
326 836
50
Sida 38
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
10
1
2
Utgifter
045
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
38 400
-18 000
20 400
20 400
12 800
-6 000
6 800
6 800
12 800
-6 000
6 800
6 800
12 800
-6 000
6 800
6 800
2 400
2 400
800
800
800
800
800
800
2 400
800
800
800
18 000
18 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
36 000
-18 000
18 000
12 000
-6 000
6 000
12 000
-6 000
6 000
12 000
-6 000
6 000
2 400
13 000
15 400
15 400
800
6 000
6 800
6 800
800
6 000
6 800
6 800
800
1 000
1 800
1 800
15 400
15 400
6 800
6 800
6 800
6 800
1 800
1 800
13 000
6 000
6 000
1 000
2 400
800
800
800
KOMMUNSTYRELSE
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
IT datorer/program
Utgifter
Netto
90700 IT: Central utrustning
1
Utgifter
211
Nämndens förslag
Allmän markreserv
Utgifter
Netto
91200 Allmän markreserv
1
2
Utgifter
14
1
2
Utgifter
086
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
KS/FASTIGHETSENHET
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
Förvaltningsfastigheter
Utgifter
Netto
90900 Investeringar egna fastigheter
2
Utgifter
Budgetberedn ändringar
91096 Riskhant.åtg/oföruts invest
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
51
Sida 39
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
20
1
2
Utgifter
642
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
42 050
1 000
43 050
43 050
11 350
1 000
12 350
12 350
17 550
-6 000
11 550
11 550
13 150
6 000
19 150
19 150
12 600
12 600
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
4 200
12 600
4 200
4 200
4 200
23 600
23 600
5 600
5 600
4 800
4 800
13 200
13 200
2 000
600
600
800
1 800
600
600
600
1 800
400
600
800
17 000
3 000
17 000
3 000
9 000
-6 000
3 000
5 000
6 000
11 000
1 000
1 000
1 550
1 550
450
450
450
450
650
650
1 550
450
450
650
BARN- O UTBILDNINGSNÄMND
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
Övr pedagogiska insatser
Utgifter
Netto
94103 "En dator per Elev" (åk 1-6)
1
Utgifter
643
Nämndens förslag
Lokaler grundskola
Utgifter
Netto
91012 Upprustning lekredskap
1
Utgifter
Nämndens förslag
92548 Soprum grundskolor
1
Utgifter
Nämndens förslag
92601 Mindre lokalförändr-grundskola
1
Utgifter
Nämndens förslag
94305 Invent/utrustning gr-skola
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
94309 Inventarier t Nyhemsskolan
2
Utgifter
652
Budgetberedn ändringar
Övr pedagogiska insatser
Utgifter
Netto
94500 Und mtrl industri/bygg/el-prog
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
52
Sida 40
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
653
Lokaler gymnasieskola
Utgifter
Netto
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
300
300
100
100
100
100
100
100
300
100
100
100
5 000
5 000
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
1 000
5 000
2 000
2 000
1 000
94554 Invent/utrustn gymn skola
1
Utgifter
724
Nämndens förslag
Förskola
Utgifter
Netto
94904 Invent/utrustning förskola
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
53
Sida 41
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
30
1
Utgifter
772
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
3 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
3 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
900
300
300
300
2 100
700
700
700
SOCIALNÄMND
Nämndens förslag
Netto
Vårdboende lokaler
Utgifter
Netto
95205 Inköp sängar t vårdboenden
1
Utgifter
Nämndens förslag
95275 Larmanläggning vårdboenden
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
54
Sida 42
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
40
1
2
Utgifter
051
Bilaga 16
Total utg/ink
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
267 377
36 526
303 903
303 903
37 127
6 576
43 703
43 703
61 450
10 000
71 450
71 450
67 550
17 000
84 550
84 550
101 250
2 950
104 200
104 200
600
600
200
200
200
200
200
200
600
200
200
200
TEKNISK NÄMND
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
Tekniskt kontor
Utgifter
Netto
91110 Arbetsmiljöinvestering
1
Utgifter
088
Nämndens förslag
Kostenhet
Utgifter
Netto
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
92540 Storköksutrustning-utbyte
1
Utgifter
305
Nämndens förslag
Tekniskt kontor, verkst
Utgifter
Netto
4 000
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 000
2 000
2 000
91100 Transportmedel o maskiner
1
Utgifter
331
Nämndens förslag
Gator och vägar
Utgifter
Netto
139 442
139 442
12 392
12 392
15 900
15 900
33 400
33 400
77 750
77 750
1 500
1 100
200
200
1 000
1 000
4 150
700
2 700
750
91111 Mindre gatuombyggn
1
Utgifter
Nämndens förslag
91456 Heimdallsgatan
1
Utgifter
Nämndens förslag
91511 Ny/ombyggnad busshållplatser
1
Utgifter
Nämndens förslag
91586 Havsbadsvägen
1
Utgifter
Nämndens förslag
1 000
1 000
91593 Tillgänglighetsanpassn off pl
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
3 000
55
1 000
1 000
1 000
Sida 43
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
21 748
6 748
5 000
5 000
5 000
65 644
5 644
3 000
65 644
5 644
3 000
27 000
-13 000
14 000
30 000
13 000
43 000
91929 Centrumprojektet
1
Utgifter
Nämndens förslag
91945 Ny vägförbindelse över Rönneå
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
91957 Kristians II:s väg ombyggnad
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
5 500
-5 500
5 500
-5 500
91958 Klippanvägen ombyggnad
1
Utgifter
Nämndens förslag
20 500
3 000
17 500
91959 Landshövdingevägen, ombygg bad
1
Utgifter
Nämndens förslag
8 500
3 500
5 000
93502 Kronotorpsomr VA
1
Utgifter
Nämndens förslag
600
600
1 700
1 700
93630 Errarpsvägen, VA
1
Utgifter
Nämndens förslag
93650 Åsbogatan, VA
1
Utgifter
Nämndens förslag
5 500
500
5 000
600
2 000
2 000
7 000
7 000
3 000
3 000
93692 VA sanering Nya Torg
1
Utgifter
332
Nämndens förslag
4 600
Broar
Utgifter
Netto
21 735
21 735
2 735
2 735
9 000
9 000
10 735
2 735
8 000
90162 GC-bro vid badhusområdet
1
Utgifter
Nämndens förslag
91560 Broupprustning
1
Utgifter
334
Nämndens förslag
GC-vägar
Utgifter
Netto
11 000
1 000
7 000
3 000
18 300
18 300
5 000
5 000
5 800
5 800
7 500
7 500
18 300
5 000
5 800
7 500
91450 Gång- och cykelvägar
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
56
Sida 44
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
335
Trafikbelysning
Utgifter
Netto
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
11 100
11 100
3 200
3 200
3 900
3 900
4 000
4 000
15 450
-4 550
10 900
3 000
3 900
3 000
3 900
8 550
-4 550
4 000
200
200
91650 Trafikbelysning upprustning
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
91669 Trafiksignaler
1
Utgifter
363
Nämndens förslag
Spårbunden kollektivtrafik
Utgifter
Netto
46 576
46 576
6 576
6 576
20 000
20 000
20 000
20 000
46 576
6 576
20 000
20 000
2 000
2 000
1 000
1 000
500
500
500
500
2 000
1 000
500
500
1 500
1 500
500
500
500
500
500
500
1 500
500
500
500
3 000
3 000
500
500
1 500
1 500
1 000
1 000
3 000
500
1 500
1 000
2 850
2 850
1 150
1 150
950
950
750
750
2 850
1 150
950
750
90165 Pågatågsstation Barkåkra,proj
2
Utgifter
393
Budgetberedn ändringar
Trafiksäkerhet
Utgifter
Netto
91941 Vägvisn skyltning Ängelholm
1
Utgifter
411
Nämndens förslag
Parker/grönytor
Utgifter
Netto
91700 Parker, upprustning
1
Utgifter
412
Nämndens förslag
Lekplatser
Utgifter
Netto
91800 Lekplatser
1
Utgifter
421
Nämndens förslag
Badstränder
Utgifter
Netto
92000 Badstränder,upprustning
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
57
Sida 45
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
426
Bilaga 16
Total utg/ink
Anslag t 2013
30 000
30 000
20 000
20 000
30 000
20 000
30 000
20 000
Idrotts- o motionsanläggningar
Utgifter
Netto
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
10 000
10 000
92597 Anläggning nya träningsplaner
1
2
Utgifter
821
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Offentliga toaletter
Utgifter
Netto
10 000
-10 000
10 000
10 000
7 800
7 800
3 000
3 000
800
800
4 000
4 000
7 800
3 000
800
4 000
92016 Offentliga toaletter
1
Utgifter
835
Nämndens förslag
Miljö/översvämningsskydd
Utgifter
Netto
12 000
12 000
2 000
2 000
10 000
10 000
12 000
2 000
10 000
92017 Skyddsinvallning Havsbaden
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
58
Sida 46
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
50
1
2
Utgifter
400
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
18 100
3 300
21 400
21 400
6 100
4 000
10 100
10 100
6 000
-500
5 500
5 500
6 000
-200
5 800
5 800
2 300
2 300
700
700
900
900
700
700
2 500
-200
2 300
700
900
700
900
900
-200
700
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
Kultur- och fritidsnämnd
Utgifter
Netto
96200 Projektering/oföruts invest
1
2
Utgifter
422
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Badanläggningar
Utgifter
Netto
96050 Temporärt bad (fd Willys)
2
Utgifter
423
Budgetberedn ändringar
Småbåtshamnar
Utgifter
Netto
96007 Renovering Magnarps hamn
1
2
Utgifter
426
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
500
-500
Idrotts- o motionsanläggningar
Utgifter
Netto
11 300
11 300
500
-500
4 300
4 300
3 500
3 500
3 500
3 500
90163 Återst Kulltorpstipp,friidrott
1
Utgifter
Nämndens förslag
1 000
1 000
96124 Skäldervikens ipl,konstgräs
1
Utgifter
Nämndens förslag
3 000
1 500
1 700
200
1 000
500
1 500
96148 Skatepark
1
Utgifter
Nämndens förslag
1 500
96178 BMX-bana
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
59
500
Sida 47
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
4 000
1 500
1 500
1 000
300
300
300
300
300
300
100
100
100
100
100
100
300
100
100
100
400
400
400
400
400
400
600
600
200
200
200
200
200
200
600
200
200
200
2 500
2 500
400
400
800
800
1 300
1 300
600
200
200
200
300
100
100
100
1 600
100
500
1 000
96205 Vejbystrands IP, upprustning
1
Utgifter
Nämndens förslag
96209 Naturläktare Munka IP renover
1
Utgifter
Nämndens förslag
96211 Ljudbarriär tennisbana Havsbad
1
Utgifter
447
Nämndens förslag
Fritidsgårdsverksamhet
Utgifter
Netto
96182 Inventarier fritidsgårdsvht
1
Utgifter
470
Nämndens förslag
Central kulturförvaltning
Utgifter
Netto
97020 Kulturstråk
1
Utgifter
471
Nämndens förslag
Biblioteksverksamhet
Utgifter
Netto
97010 Inventarier bibliotek
1
Utgifter
473
Nämndens förslag
Allmänkulturell verksamhet
Utgifter
Netto
97100 Konstinköp
1
Utgifter
Nämndens förslag
97103 Allm kultur, inventarier
1
Utgifter
Nämndens förslag
97109 Offentlig utsmyckning
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
60
Sida 48
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
80
2
Utgifter
071
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
1 100
1 100
650
650
450
450
1 100
1 100
650
650
450
450
900
450
450
200
200
Plan 2016
BYGGNADSNÄMND
Budgetberedn ändringar
Netto
Stadsarkitektkontor
Utgifter
Netto
98005 Vektorisering dig.detaljplaner
2
Utgifter
Budgetberedn ändringar
98006 AGS-uppdat dig. ritningsarkiv
2
rb14bupr
Utgifter
Budgetberedn ändringar
61
Sida 49
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
82
1
Utgifter
884
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
6 500
6 500
2 000
2 000
2 500
2 500
2 000
2 000
6 500
6 500
2 000
2 000
2 500
2 500
2 000
2 000
200
300
RÄDDNINGSNÄMND
Nämndens förslag
Netto
Teknisk support
Utgifter
Netto
98206 Räddningsmateriel
1
Utgifter
Nämndens förslag
500
98256 Tankfordon 3140
1
Utgifter
Nämndens förslag
3 200
2 000
1 200
98263 Utbyte andningsskyddsmateriel
1
Utgifter
Nämndens förslag
400
400
400
400
400
300
98264 Brandfordon Vejbystrand, utbyte
1
Utgifter
Nämndens förslag
98265 Terrängfordon/jeep, utbyte
1
Utgifter
Nämndens förslag
100
98266 Släck-Räddningsbil
1
Utgifter
Nämndens förslag
1 000
1 000
450
450
150
150
98267 Lastbil/transportbil
1
Utgifter
Nämndens förslag
98268 Truck, ersättn befintlig truck
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
62
Sida 50
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
98
1
2
Utgifter
541
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
VATTEN- OCH AVLOPPSVERK
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
Netto
327 586
-750
326 836
326 836
38 136
117 250
64 200
38 136
38 136
117 250
117 250
64 200
64 200
108 000
-750
107 250
107 250
3 000
3 000
1 000
1 000
2 000
2 000
3 000
1 000
2 000
1 800
1 800
1 900
1 900
Vattenproduktion
Utgifter
Netto
93527 Tryckstegringsstation Härninge
1
Utgifter
542
Nämndens förslag
Vattendistribution
Utgifter
Netto
7 900
7 900
4 200
4 200
91586 Havsbadsvägen
1
Utgifter
Nämndens förslag
100
100
91959 Landshövdingevägen, ombygg bad
1
Utgifter
Nämndens förslag
1 800
1 800
6 000
2 400
1 800
1 800
95 850
95 850
56 200
56 200
75 950
75 950
5 000
5 000
5 000
100
1 000
500
93691 Omläggn va Bjärev-Valhallsv
1
Utgifter
548
Nämndens förslag
Va-verket, arbetsorder
Utgifter
Netto
265 136
265 136
37 136
37 136
91400 Exploatering ind/bostadsområde
1
Utgifter
Nämndens förslag
15 000
91929 Centrumprojektet
1
Utgifter
Nämndens förslag
5 100
3 500
91957 Kristians II:s väg ombyggnad
1
2
Utgifter
Nämndens förslag
Budgetberedn ändringar
Summa Utgifter
750
-750
750
-750
93501 Margretetorpsv VA
1
Utgifter
Nämndens förslag
1 500
1 500
93502 Kronotorpsomr VA
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
750
63
750
Sida 51
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
5 500
5 500
5 500
93515 Risk/sårbarhetsanalys/ber.plan
1
Utgifter
Nämndens förslag
16 500
93630 Errarpsvägen, VA
1
Utgifter
Nämndens förslag
500
500
93650 Åsbogatan, VA
1
Utgifter
Nämndens förslag
5 300
300
5 000
3 000
3 000
93652 Västergatan inkl Linnég VA
1
Utgifter
Nämndens förslag
10 000
10 000
9 000
3 000
93679 Oföruts omläggn/akuta insatser
1
Utgifter
Nämndens förslag
93682 Va-san Skepparkr/Björkhagen
1
Utgifter
Nämndens förslag
13 200
8 000
5 200
93692 VA sanering Nya Torg
1
Utgifter
Nämndens förslag
13 750
750
8 000
5 000
15 000
6 000
6 000
3 000
58 800
27 400
47 700
3 800
3 800
1 800
1 800
1 900
1 900
93710 Åtgärder enligt underhållsplan
1
Utgifter
Nämndens förslag
99000 Stora VA-utbyggnaden
1
Utgifter
551
Nämndens förslag
159 536
Spillvattenledningar
Utgifter
Netto
7 500
7 500
25 636
91586 Havsbadsvägen
1
Utgifter
Nämndens förslag
100
100
91959 Landshövdingevägen, ombygg bad
1
Utgifter
Nämndens förslag
1 800
1 800
5 600
2 000
1 800
1 800
9 300
9 300
4 400
4 400
2 400
2 400
2 500
2 500
93691 Omläggn va Bjärev-Valhallsv
1
Utgifter
552
Nämndens förslag
Dagvattenledningar
Utgifter
Netto
91586 Havsbadsvägen
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
100
64
100
Sida 52
INVESTERINGSBUDGET 2014 OCH PLAN 2015 - 2016
Budgetberedningens förslag
Bilaga 16
Total utg/ink
Anslag t 2013
BUDGET 2014
Plan 2015
Plan 2016
91959 Landshövdingevägen, ombygg bad
1
Utgifter
Nämndens förslag
2 400
2 400
6 800
2 000
2 400
2 400
34 000
34 000
7 000
7 000
2 000
2 000
25 000
25 000
28 000
1 000
2 000
25 000
6 000
6 000
93691 Omläggn va Bjärev-Valhallsv
1
Utgifter
553
Nämndens förslag
Reningsverk
Utgifter
Netto
93915 Äholms avloppsreningsverk
1
Utgifter
Nämndens förslag
93926 Slamutlastning
1
rb14bupr
Utgifter
Nämndens förslag
65
Sida 53
Budgetberedningen
Bilaga 17
Partistöd 2014
(Partistödet räknas upp efter förändringar i prisbasbeloppet. Basår 2011= 42.800 kr)
Parti
Antal mandat
Bas 2011
Indexerat belopp
Partistöd
verksamhet 003
grundbelopp
per mandat
16 000
8 750
16 635
9 100
Utbildn bidrag
verksamhet 099,akt 0550
per mandat
8 750
9 100
Lokalbidrag
verksamhet 099,akt 0552
per mandat
4 500
4 680
Summa
per parti
Lokalbidrag till
ungdomsorganisationer
M
20
16 635
182 000
182 000
93 600
474 235
Ersättning med
S
13
16 635
118 300
118 300
60 840
314 075
högst 80 % av
C
4
16 635
36 400
36 400
18 720
108 155
styrkt nettokostnad/år,
Fp
2
16 635
18 200
18 200
9 360
62 395
dock högst 20.000 kr
Kd
2
16 635
18 200
18 200
9 360
62 395
sammanlagt till
Mp
2
16 635
18 200
18 200
9 360
62 395
varje partis ungdoms-
Sd
4
16 635
36 400
36 400
18 720
108 155
organisation/er.
Ep
4
16 635
36 400
36 400
18 720
108 155
Summa
51
133 080
464 100
464 100
238 680
1 299 960
Prisbasbeloppet 2014 är 44 400 kr (44 500 kr 2013).
År 2014 räknas grundbeloppen per mandat upp med 3,97 % (oförändrat jämfört med 2013).
Nr4 14partistöd Partistöd 2014 2013-10-04
66
Budgetberedningen
Bilaga 18
Bidrag till föreningar och organisationer 2014
Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar
och organisationer
Kommunstyrelse
Bidrag till föreningar och organisationer 2014 (tkr):
Kod
Verksamhet
099
133
779
Bidrag till utomstående
Lönebidrag föreningar (ramanslag)
Föreningsbidrag
Belopp
Summa
1 754
750
682
3 186
Socialnämnd
759
687
Föreningsbidrag
Kultur- och fritidsnämnd
451
453
481
482
484
Föreningsbidrag (ungdomsverksamhet)
Investeringsbidrag
Stöd till kulturverksamhet
Stöd till museiverksamhet
Stöd till studieförbund
4 755
50
916
75
614
6 410
Räddningsnämnd
899
136
Bidrag till utomstående
Totalt anslag
10 419
67
Budgetberedningen
Bilaga 19.
Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2014
VERKSAMHETSOMRÅDE: 09 ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET
099 Bidrag till utomstående
Förening
Kr
Ängelholms Hembygdsförening
Bidrag
2013
Ansökan
2014
Förslag
2014
1 700 000
1 800 000
1 700 000
35 000
40 000
35 000
8 500
8 500
8 500
10 000
15 000
10 000
160 000
0
2 023 500
1 753 500
Ängelholms Närradioförening
- studiostöd
- frekvensavgift
Engelholms Evangelisk Lutherska
Misionsförening (ELM) - Café Engel
Engelholms Evangelisk Lutherska
Misionsförening (ELM)
SUMMA BIDRAG
1 753 500
Nr6 14Ksbidrag Vht 099 2013-10-04
68
Budgetberedningen
Bilaga 19.
Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2014
VERKSAMHETSOMRÅDE: 77 SOCIAL HEMTJÄNST
779 Föreningsbidrag
Förening
Kr
Medlemmar
Bidrag
2013
Förslag
2014
Ängelholms Pensionärsförening PRO
517
17 688
17 061
SPF Pensionärsförening avd 232
899
29 601
29 667
94 400
94 400
- bidrag till hyra 2014
Strövelstorps-Ausås Pensionärsförening
165
5 313
5 445
Hjärnarps-Tåstarps SPF
68
0
2 244
Hjärnarps-Tåstarps PRO
ej sökt
4 191
SPF Barkåkra
185
6 072
6 105
PRO Barkåkra
158
5 148
5 214
Munka Ljungby PRO
249
8 052
8 217
SPF Munka
223
7 029
7 359
Ängelholms Astma/Allergiförening
349
11 385
11 517
Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning
66
1 914
2 178
SRF Synskadades förening
77
2 541
2 541
Nordvästra Skånes Reumatikerförening
235
7 986
7 755
Hörselskadades lokalavdelning
125
4 059
4 125
Hjärt och Lungsjukas förening
380
12 078
12 540
NHR Nordvästra Skåne
56
1 716
1 848
DHR Ängelholmsavdelningen
102
3 399
3 366
FUB i Ängelholm
176
5 049
5 808
Ängelholms Parkinsonförening
59
2 145
1 947
5 000
5 000
Handikappföreningarnas Samarbetsråd
Dyslexiförbundet FMLS i Nordvästskåne
16*
0
Nordvästra Skånes Diabetesförening
198
0
6 534
Engelholms Förvaltare- och Godmans förening
39
1 155
1 287
Strokeföreningen Nordvesten
42
0
1 386
Celiakiföreningen i Ängelholm med omnejd
168
0
5 544
Röda Korset, Ängelholm
- Röda Korset , Ängelholm, sökt lokalbidrag ej beviljat
SUMMA BIDRAG
288
0
235 921
9 504
0
258 592
Karlslunds gård
Pensionärsgård, Vejbystrand
156 000
75 000
330 000
94 000
TOTALT
466 921
682 592
Interna hyror
* ej 30 medlemmar
Nr6 14Ksbidrag Vht779 2013-10-04
69
1(4)
MN
Bilaga 20
Förslag till beslut
2013-08-22
Handläggare: Karin Valtinat
Direkttel: 0431-46 82 36
E-post: [email protected]
Diarienr:
2013-001765
Miljönämnden
Ängelholms kommun
Ändring av Taxebilaga 2 och 4 samt 32 § i taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag till beslut
Ändringar i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och tillhörande
bilagor.
Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att:
erfarenhetsbedömningen enligt gällande taxebilaga 2 tas bort och ersätts med
beslut enligt § 25 i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
att:
taxebilaga 2 delas i en bilaga 2 A för miljötillsyn och en taxebilaga 2 B för
hälsoskyddstillsyn.
att:
taxebilaga 4 ersätts med en ny reviderad taxebilaga 4.
att:
med anledning av ny Miljöprövningsförordning (2013:251) revidera 32 § i
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område enligt miljönämndens förslag nedan.
att:
ovanstående revideringar gäller från och med 2014-01-01.
Ärendebeskrivning
Miljönämnden har sedan 2011-01-01 en risk och erfarenhetsbaserad taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område. Till följd av detta har en riskbedömning gjorts av samtliga företag
med årlig avgift. För att bedömningarna ska bli likartade har miljökontoret tagit fram en
tolkningsmall ”Riktlinjer vid riskbedömning”. Under arbetet med riskbedömningen har
taxebilaga 2 tillämpats och den har visat sig svår, om inte omöjlig att tillämpa i vissa delar. Därför
har en förenklad ny version tagits fram som samtliga inspektörer kan ställa sig bakom och
motivera för verksamheterna (att-sats 1 och 2).
Sedan 2011 har regelbunden tillsyn av hälsoskyddsobjekt skett, och många har fått årlig tillsyn.
Efter några år med årlig tillsyn anser miljökontoret att vissa tillsynsintervall kan ändras vilket
medför en revidering av bilaga 4, avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter (att-sats 3).
Miljökontoret
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-468 247 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
17
70
367
MN
2(4)
En ny Miljöprövningsförordning (2013:251) har trätt i kraft den 18 juni 2013. Med
anledning av detta behöver 32 § i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
revideras (att-sats 4).
Miljökontorets bedömning - Föreslagna förändringar
Erfarenhetsbedömningen enligt gällande taxebilaga 2 tas bort.
Enligt gällande taxa ska en erfarenhetsbedömning göras vid varje tillsynsbesök. Efter två på
varandra följande ordinarie inspektioner kan företagets årliga avgift höjas om det finns
brister eller premieras i fall där företagen har utmärkta rutiner och inga brister. Det innebär
att ett företag som har tillsyn vart 3:e år tidigast kan premieras efter 6 år, och ett företag
som har tillsyn varje år kan premieras efter 2 år, vilket skapar ett orättvist system.
Eftersom ett införande av erfarenhetsbedömningen, enligt de checklistor och premieringar
som finns i gällande taxebilaga 2, innebär att företagen blir orättvist behandlade föreslår
miljönämnden att erfarenhetsbedömningen på sid 6-8 i gällande bilaga tas bort. I stället
kommer miljönämnden att utnyttja § 25 om nedsättning av avgift enligt taxan i fall där
företagen har utmärkta rutiner och inga brister. Då fås en mer omedelbar belöning, dvs
redan året efter. Vid bristande rutiner kommer uppföljande besök, föreläggande och annat
att timdebiteras och sambandet mellan bristerna och kostnaden blir tydligare.
Ytterligare ett skäl till att ta bort erfarenhetsbedömningen är att verksamhetssystemet Ecos
inte automatiskt kan hantera dessa bedömningar utan det kräver ett manuellt arbete.
Att erfarenhetsbedömningen enligt gällande taxebilaga 2 tas bort påverkar inte
miljökontorets budget.
Taxebilaga 2 delas upp i en del för hälsoskyddstillsyn och en del för
miljötillsyn.
Genom en uppdelning av taxebilaga 2 i en del för miljötillsyn och en del för hälsoskyddstillsyn kan bilaga 2 göras mer specifik och därmed enklare att förstå för verksamheterna.
Många av Sveriges kommuner har antagit och tillämpat en riskbaserad taxa vilket innebär
att vissa beslut om årlig avgift har överklagats och prövats i domstol. De domstolsutslag
som finns slår fast att extra riskpoäng endast får läggas på en verksamhet om riskfaktorn
genererar mer faktisk tillsynstid. I tabellen för riskbedömning på sid 3 i gällande bilaga finns
de faktorer som ska ge tillägg av riskpoäng. Miljökontoret har i den nya bilaga 2A tagit bort
punkten 1a ” En historisk förorening i mark eller byggnad” eftersom detta inte är något vi
tittar på i den planerade tillsynen utan föroreningsärenden blir fristående ärenden från
tillsynen och de debiteras därmed separat. Även punkten 3c ”Särskilt transportintensiv
verksamhet ” har utgått av samma skäl.
Ändringar: Ny bilaga 2 A för miljötillsyn
Riskbedömning
Tabellen med riskfaktorer har anpassats till det tillsynsbehov som uppkommer på grund av
ökade risker. I det nya förslaget kan maximalt 5 riskpoäng delas ut och därför har kolumn 6
i nu gällande bilaga 2 tagits bort. Miljökontoret har även tagit fram en tolkningsmall
”Riktlinjer vid riskbedömning” till tabell 2 på sid 3 för att bedömningen ska göras på
likartat sätt av samtliga inspektörer. I bilaga 2 A för miljötillsyn har ”Tabell över de
ytterligare delar……”på sidan 4 utgått eftersom den endast gäller hälsoskydd.
Miljökontoret
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-468 247 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
18
71
368
MN
3(4)
Ändringar: Ny bilaga 2 B för hälsoskyddstillsyn
Riskbedömningstabell
Eftersom de flesta hälsoskyddsverksamheter är små har det funnits ett behov av att lägga
till ytterligare en avgiftsklass mellan klass 3 och 4. Den nya klass 4 motsvarar alltså den
gamla klass 3 med 4 timmar. Och en ”ny” klass 3 med 3 timmar har tillkommit. För
hälsoskyddsverksamheter har erfarenhet visat att en riskpoäng motsvarar cirka 30 minuters
extra tillsynstid, mot 1 timme i den gällande taxan. Det innebär att riskkolumnerna har fått
en decimal.
Riskbedömning
För hälsoskyddstillsyn har tabellen på sid 3 i nu gällande taxebilaga 2 utgått helt, eftersom
ingen av dessa punkter är relevanta i tillsynen. Riskbedömningen görs i stället utifrån den
tabell som heter ”Tabell över de ytterligare delar…….” på sidan 4. Tabellen har anpassats
till Ängelholm i det nya förslaget vilket lett till att den kortats ner och den omfattar nu
endast punkter som genererar ytterligare tillsynstid.
Ändringarna i taxebilaga 2 påverkar inte miljökontorets budget
Revidering av taxebilaga 4, avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter
Sedan 2011 har miljönämnden bedrivit planerad tillsyn på hälsoskyddsverksamheter inom
kommunen. Miljökontorets erfarenhet och verksamheternas ökade kunskap har lett till att bilaga
4 med avgiftsklasser behöver revideras. De förskolor och skolor som miljökontoret haft tillsyn på
har på ett bra sätt arbetat med sina egenkontrollprogram, vilket innebär att tillsyn inte behöver
bedrivas varje år. Ändrade tillsynsintervall för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor innebär
att dessa får tillsyn vart annat år i stället för varje år vilket kräver en revidering av bilaga 4,
avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter. Det kommer att innebära en avgiftsminskning då
tillsynstiden minskas.
I den reviderade bilaga 4 kommer grundavgiften för en förskola eller grundskola att minska från
6 till 4 timmar tillsynstid, och för gymnasium från 8 till 4 timmar. Sedan kan det tillkomma
riskpoäng enligt tabellen på sidan 4. Akupunktörer får i förslaget tillsyn vart tredje år i stället för
vartannat eftersom riskerna bedöms som mycket små. Det innebär en minskning från 4 till 2
timmar per år vilket är en halvering av den årliga avgiften. Även tatuering och piercing får sänkt
grundavgift från 4 till 3 timmar men de har fortsatt tillsyn vartannat år.
En revidering av taxebilaga 4 kommer att innebära en minskning av miljönämndens intäkter med
ca 108.000 kronor, till största delen beroende på minskade kostnader för förskolor och skolor.
Revidering av 32 § i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område med anledning av ny Miljöprövningsförordning (2013:251)
En ny Miljöprövningsförordning (2013:251) har trätt i kraft den 18 juni 2013. Med
anledning av detta behöver 32 § i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
revideras (att-sats 4).
Nuvarande 32 § lyder:
Miljönämnden får om ändringar vidtas i miljöbalkens bilagor eller i förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göra motsvarande ändring i bilaga till denna taxa.
Miljönämnden får, även för verksamheter som ej ingår i taxebilagorna 3-4, om nämnden så finner
lämpligt, upprätta tillsynsplan för verksamheterna ifråga och därvid uttaga tillsynsavgift som fast avgift
enligt vad som framgår av denna taxa med taxebilagor i övrigt. I sådana fall skall tillsynsplanen innebära
regelbunden, återkommande och uppföljande tillsyn. Miljönämnden äger därvid också att fastställa det
Miljökontoret
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-468 247 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
19
72
369
MN i prövningsnivå U i respektive taxebilagas
årliga behovet av tillsynstimmar. Verksamheten hamnar
förteckning.
4(4)
Miljönämndens förslag till Ny 32 §
Miljönämnden får om ändringar vidtas, i miljöbalkens bilagor, i förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i Miljöprövningsförordning (2013:251) göra
motsvarande ändring i bilaga till denna taxa.
Miljönämnden får, för tillkommande verksamheter med tillståndsplikt A och B eller
anmälningsplikt C göra tillägg till bilaga 3 i enlighet med Miljöprövningsförordning
(2013:251). Miljönämnden får även för verksamheter som ej ingår i taxebilagorna 3-4, om
nämnden så finner lämpligt, upprätta tillsynsplan för verksamheterna ifråga och därvid uttaga
tillsynsavgift som fast avgift enligt vad som framgår av denna taxa med taxebilagor i övrigt. I
sådana fall skall tillsynsplanen innebära regelbunden, återkommande och uppföljande tillsyn.
Miljönämnden äger därvid också att fastställa det årliga behovet av tillsynstimmar. Verksamheten
hamnar i prövningsnivå U i respektive taxebilagas förteckning.
Miljökontoret
Karin Valtinat
Miljöchef
Bilagor:
Bilaga 1 Taxebilaga 2 - gällande
Bilaga 2 Taxebilaga 4 – gällande
Bilaga 3 Taxebilaga 2 A – ny miljötillsyn
Bilaga 4 Taxebilaga 2 B – ny hälsoskyddstillsyn
Bilaga 5 Taxebilaga 4 – ny
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Mats Bengtsson, EK digitalt
Miljökontoret
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-870 00 Fax 0431-468 247 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
20
73
370
MN
Taxebilaga 2 A
Beslutad i KF datum: 2010-11-15
Reviderad datum:
Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid, miljötillsyn
Årlig tillsynstid
För att bestämma den årliga tillsynstiden placeras verksamheten först in i en avgiftsklass enligt
taxebilaga 3 ”Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet”.
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, därefter sker en riskbedömning enligt tabell 2 ”Riskfaktorer” och utifrån ”Riktlinjer vid riskbedömning” som är en
tolkningsmall framtagen av miljökontoret. Varje riskfaktor i riskbedömningen kan generera 1
poäng. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella
avgiftsklassen enligt tabell 1. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal poäng
som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen
med utgångspunkt från kolumn 0. Ett poäng motsvarar 1 timmes extra tillsynstid. Det maximala
tillägget av poäng som en verksamhet kan få är 5 poäng. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass med tillägg för riskfaktorer framgår av tabell 1.
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full
avgift ut för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den
procentsats som anges i taxan.
Riskbedömning ska ske fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen. I fall där
verksamheten har utmärkta rutiner och inga brister kan § 25 om nedsättning av avgift enligt taxan
göras genom förflyttning kolumnsteg åt höger i tabellen vilket innebär utgångspunkt från kolumn
A eller B i stället för 0.
Om brister upptäcks under den ordinarie tillsynen som kräver återbesök eller andra åtgärder från
miljökontorets sida tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxan.
Miljökontoret
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876 70 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
21
74
371
2(3)
MN
Tabell 1: Tabell för att fastställa antal tillsynstimmar som den årliga avgiften baseras på
utifrån avgiftsklass och antal riskpoäng. T= timavgift
Riskkolumner
Avgiftsklass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A
T
T
2
4
6
7
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
66
72
78
84
96
108
B
T
T
3
5
7
8
10
13
17
20
23
26
30
33
36
40
43
46
50
53
56
59
63
66
73
79
86
92
106
119
0
T
2
4
6
8
9
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
88
96
104
112
128
144
1
T
3
5
7
9
10
14
18
23
27
32
36
41
45
50
54
59
63
68
72
77
81
86
90
99
108
117
126
144
162
2
2
4
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
160
180
3
3
5
7
9
11
13
16
21
26
32
37
42
47
53
58
63
69
74
79
84
90
95
100
106
116
127
137
148
169
190
4
4
6
8
10
12
14
17
23
29
35
40
46
52
58
63
69
75
81
86
92
98
104
109
115
127
138
150
161
184
207
Miljökontoret
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876 70 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
22
75
5
5
7
9
11
13
16
20
26
33
39
46
52
59
65
72
78
85
91
98
104
111
117
124
130
143
156
169
182
208
234
372
3(3)
MN
Tabell 2: Riskfaktorer som medför ökade risker och ökat tillsynsbehov. För bedömning av
riskfaktorer se Riktlinjer för riskbedömning.
Riskfaktorer
1 – Markförhållanden, lokalisering m.m.
1.1 Närhet till bostäder, skola, förskola,
sjukhus eller vårdlokaler. Verksamhet
inom vattenskyddsområde eller med
påverkan på Natura 2000-område eller
annat skyddat område.
1.2 Påverkar miljökvalitetsnorm
2 – Ämnen och beredningar
2 Förvarar och/eller använder särskilt
farliga kemikalier, utfasningsämnen eller
prioriterade riskminskningsämnen.
3 – Tilläggspoäng
3.1 Verksamheten omfattas av
speciallagstiftning utöver den
branschspecifika lagstiftningen
3.2 Uppvärmning av lokaler eller
anläggningar med ej förnybar energi
Summa poäng
Poäng
Ev. kommentar
1
1
1
1
1
5
Miljökontoret
Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2
Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876 70 E-post [email protected]
Internet www.engelholm.se
23
76
373
MN
Taxebilaga 2 B
Beslutad i KF datum: 2010-11-15
Reviderad datum:
Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid, hälsoskyddstillsyn
Årlig tillsynstid
För att bestämma den årliga tillsynstiden placeras verksamheten först in i en avgiftsklass enligt
taxebilaga 4 ”Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter”.
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, därefter sker en riskbedömning enligt tabell 2 ”Riskfaktorer”. Varje riskfaktor i riskbedömningen kan generera 1
poäng. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella
avgiftsklassen enligt tabell 1. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal poäng
som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen
med utgångspunkt från kolumn 0. Ett poäng motsvarar 0,5 timmes extra tillsynstid. Det finns 6
riskkolumner, men den maximala poängsumma som en verksamhet erhåller kan bli högre. Om en
verksamhet skulle få fler än 6 poäng, placeras den i kolumn 6. Den årliga tillsynstiden för varje
avgiftsklass med tillägg för riskfaktorer framgår av tabell 1.
För ett företag som omfattas av två eller flera verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för
huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges
i taxan.
Riskbedömning ska ske fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen. I fall där
verksamheten har utmärkta rutiner och inga brister kan § 25 om nedsättning av avgift enligt taxan
göras genom förflyttning kolumnsteg åt höger i tabellen vilket innebär utgångspunkt från kolumn
A eller B i stället för 0.
Om brister upptäcks under den ordinarie tillsynen som kräver återbesök eller andra åtgärder från
miljökontorets sida tas avgift ut för nedlagd tid enligt timtaxan.
Tabell 1: Tabell för att fastställa antal tillsynstimmar som den årliga avgiften baseras på
utifrån avgiftsklass och antal riskpoäng. T= timavgift
Avgiftsklass
1
2
3
4
5
6
A
T
T
2
3
5
7
B
T
T
2,5
3,5
5,5
7,5
0
T
2
3
4
6
8
Riskkolumner
1
2
3
T
2
2,5
2,5
3
3,5
3,5
4
4,5
4,5
5
5,5
6,5
7
7,5
8,5
9
9,5
4
3
4
5
6
8
10
5
3,5
4,5
5,5
6,5
8,5
10,5
6
4
5
6
7
9
11
1
24
77
374
MN
Tabell 2: Riskfaktorer som medför ökade risker och ökat tillsynsbehov.
Verksamhetsdel eller liknande
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av verksamheter
Alla typer av verksamheter
Alla typer av verksamheter
Förskolor/fritids
Förskolor/fritids
Solarium
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Kriterier
Poäng
Skola, undervisningslokal > 400 elever
1
Kemi- eller fysiksal
1
Slöjdsal
1
Gymnastiksal
1
Bassäng, bubbelpool, floating, spa
o.dyl. som extra verksamhet
Äventyrsbad
1
Solarium som extra verksamhet i
annan lokal
Förskolor/fritids > 5 avdelningar
1
Förskola/fritids som extra verksamhet
i annan lokal
Solarium > 5 bäddar, bemannade och
obemannade
> 4 utövare av hygienisk verksamhet
1
Återanvändning av stickande och
skärande verktyg
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
som extra verksamhet
Silikoninjecering
1
1
1
1
1
1
1
2
25
78
375
MN
Taxebilaga 4- ny
Beslutad i KF datum: 2010-11-15
Reviderad datum:
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter
KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid
A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning
KK
H1
H2
H3
H4
H5
H7
H8
H9
H10
H11
H13
H14
AK PN
Beskrivning
4
C Förskola
1
C Förskoleklass, öppen förskola, familjedaghem
1
C Fritidshem eller öppen fritidsverksamhet
4
C Grundskola, särskola, specialskola, fristående skola
4
C Gymnasieskola
4
C Riksinternatskola
4
C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
3
C Tatuering eller piercing som egen verksamhet
2
C Fotvård
2
C Akupunktur
4
C Resurscenter
2
C Solarium
26
79
376
MN
Taxebilaga 2
Beslutad i KF datum: 2010-11-15
Reviderad datum:
Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid
Årlig tillsynstid
För att bestämma den årliga tillsynstiden placeras verksamheten först in i en avgiftsklass enligt
taxebilaga 3-5. Verksamheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en
riskbedömning enligt denna taxebilaga. Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin
avgiftsklass, därefter sker en riskbedömning. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal
poäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala poängsumma som en verksamhet erhåller
kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 poäng, placeras den i kolumn 6. Summan av
poängen ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt
riskbedömningstabellen på sidan 2 i denna taxebilaga. Verksamheten placeras in i rätt kolumn
genom att det antal poäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet
kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0.
För ett företag som omfattas av två eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full
avgift ut för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den
procentsats som anges i taxan. För hälsoskyddsverksamheter sker reducering på så sätt att det
bara är huvudverksamheten som riskbedöms, men den tillförs extrapoäng för eventuella övriga
verksamheter som förekommer inom företaget.
Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av riskbedömningstabellen.
En resursbedömning sker fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev.
tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.
Erfarenhetsbedömning
Erfarenhetsbedömningen ger underlag för ställningstagande för eventuellt tillkommande avgifter
utöver den fasta årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för eventuell minskad
tillsynstid genom premierad kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan
kolumnförflyttning ska kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i
kolumn 0, har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ändamål.
En erfarenhetsbedömning kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och sker alltså i de flesta
fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i erfarenhetsbedömningen uppdateras
efter varje genomfört tillsynsbesök, då man vunnit ny erfarenhet av verksamheten.
1
27
80
377
MN
Riskbedömningstabell
Avgiftsklass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
A
T
T
2
4
6
7
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
66
72
78
84
96
108
120
135
150
B
T
T
3
5
7
8
10
13
17
20
23
26
30
33
36
40
43
46
50
53
56
59
63
66
73
79
86
92
106
119
132
149
165
0
T
2
4
6
8
9
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
88
96
104
112
128
144
160
180
200
Riskkolumner
1
2
3
T
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8
9
9
10
11
10
12
13
14
15
16
18
20
21
23
25
26
27
30
32
32
35
37
36
40
42
41
45
47
45
50
53
50
55
58
54
60
63
59
65
69
63
70
74
68
75
79
72
80
84
77
85
90
81
90
95
86
95
100
90
100 106
99
110 116
108 120 127
117 130 137
126 140 148
144 160 169
162 180 190
180 200 211
203 225 237
225 250 264
4
4
6
8
10
12
14
17
23
29
35
40
46
52
58
63
69
75
81
86
92
98
104
109
115
127
138
150
161
184
207
230
259
288
5
5
7
9
11
13
16
20
26
33
39
46
52
59
65
72
78
85
91
98
104
111
117
124
130
143
156
169
182
208
234
260
293
325
6
6
8
10
12
15
18
25
30
40
45
55
60
70
75
85
90
100
105
115
120
130
135
145
150
165
180
195
210
240
270
300
340
375
T= timavgift
2
28
81
378
MN
Riskbedömning
Faktor och bedömningsgrund
Poäng
1. Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Historisk förorening i mark eller byggnad
1
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller
inom vattenskyddsområde
c) Påverkar miljökvalitetsnorm
1
1
2. Kemiska produkter
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade
riskminskningsämnen
1
3. Tilläggspoäng
a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser
1
b) Använder ej förnybar energi
1
c) Särskilt transportintensiv verksamhet
1
c) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade
risker eller ökat tillsynsbehov
1-6
3
29
82
379
MN
Tabell över de ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker
eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer
Verksamhetsdel eller liknande
Kriterier
Poäng
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler
Alla typer av skolor och
undervisningslokaler, förskolor samt
Alla typer av verksamheter
Skola, undervisningslokal > 400 elever
1
Kemi- eller fysiksal
1
Slöjdsal
1
Gymnastiksal
1
Kvällsuthyrning
1
Nära bulleralstrande
kommunikationsanläggning, industri,
Enskilt vatten1
1
Alla typer av verksamheter
1
Alla typer av verksamheter
Bassäng, bubbelpool, floating, spa
o.dyl.
Högtempererad bassäng
Alla typer av verksamheter
Äventyrsbad
1
Alla typer av verksamheter
Babysim
1
Alla typer av verksamheter
Uteservering2
1
Alla typer av verksamheter
Solarium som extra verksamhet i
annan lokal
Användning av torrtoalett
1
> 50 campingenheter eller
stugor/lägenheter
Förskolor/fritids > 5 avdelningar
1
Förskola/fritids som extra verksamhet
i annan lokal
Hotell etc. > 50 bäddar
1
Camping, stugbyar, strandbad o.dyl.
Camping samt stugbyar
Förskolor/fritids
Förskolor/fritids
Hotell etc.
1
1
1
1
1
1
Endast om livsmedelslagstiftningen inte är tillämplig.
Används i de fall där uteserveringen direkt kan knytas till annan hälsoskyddsverksamhet – hotell, musiktillställning m.m. – och då utgör risk för störningar för närboende genom buller, röklukt m.m.
2
4
30
83
380
MN
Idrottsanläggning
Idrottsanläggning > 3 salar
1
Musiktillställningar, konserter, gym,
biografsalonger o. dyl.
Samlingslokaler
Hög musik
1
Samlingslokal > 200 personer
1
Solarium
Solarium > 5 bäddar
1
Solarium
Obemannat
1
Strandbad
EU-bad
1
Strandbad
Närhet till dagvattenutsläpp
1
Strandbad
Närhet till utsläpp av avloppsvatten
1
Vård/boende i omsorg
Blöjbyten
1
Vård/boende i omsorg
Vård/boende i omsorg > 20 boende
1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
> 4 utövare av hygienisk verksamhet
1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Verksamhet som bedrivs i bostad eller
utnyttjar vatten, WC o.s.v. i bostad
Nagelvård, nagelskulpturering
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Silikoninjicering
1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Diatermi
1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Försäljning av hygieniska och
kosmetiska produkter
Användning av kemikalier som kan tas
upp genom inandning eller hudÅteranvändning av stickande och
skärande verktyg
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
som extra verksamhet
1
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
Yrkesmässig hygienisk verksamhet
1
1
1
1 per
del
5
31
84
381
MN
Checklista för erfarenhetsbedömning
Vid varje ordinarie tillsynstillfälle görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande frågor.
Frågor med alternativa svar
Poäng
1. Hur hanterar verksamheten sin egenkontroll?
a) Rutiner för egenkontroll finns och följs
0
b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på
verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen finns.
1
c) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men används inte eller endast i
obetydlig omfattning
2
d) Rutiner för egenkontroll saknas
3
2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket
a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot samtliga tidigare avvikelser
0
b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare
avvikelser
1
b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot tidigare avvikelser
2
3. Värdering av aktuell inspektion
a) Inga brister upptäcks vid inspektionen
0
b) Brister upptäcks, men endast smärre, ej allvarliga brister
1
c) En eller flera allvarliga brister upptäcks vid inspektionen av sådan art att
de motiverar återbesök
2
6
32
85
382
MN
Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och extra avgift
Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektion med hjälp av checklistan för
erfarenhetsbedömning
Poäng
0-1
Resultat
Ingen påverkan på tillsynstid eller avgift.
2
Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra
tillsynstid kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad
tid. Har bristerna inte åtgärdats i tid påförs timavgift för den tid som
den extra kontrollen tar.
3
Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd
inspektion.
4
Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd
inspektion.
5
Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd
inspektion.
6
Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd
inspektion.
7
Avgift för tio timmars extra tillsynstid faktureras efter genomförd
inspektion.
Checklista för bedömning av eventuell premiering
Premieringen ges i första hand för åtgärder som är inriktade på att minska påverkan på klimatet
Följande faktorer och bedömningsgrunder används vid bedömning av eventuell premiering med
ledning av följande frågor
Frågor med alternativa svar
Poäng
1. Är summan av poängen under frågorna 1, 2 och 3 i checklistan för
erfarenhetsbedömning = 0 eller 1?
a) Ja
b) Nej
2. Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad transportstrategi
som man följer?
1
0
a) Ja
b) Nej
3. Har verksamheten en dokumenterad miljöinriktad energistrategi som
man följer?
1
0
a) Ja
b) Nej
1
0
7
33
86
383
MN
Premieringsbedömningens påverkan på tillsynstid och årlig avgift
Under vissa förutsättningar sker en premiering som resulterar i nedsättning av den fasta årliga
avgiften. Bedömningen görs utifrån resultatet av inspektionen med hjälp av ”Checklista för
erfarenhetsbedömning” och ”Checklista för bedömning av eventuell premiering”
Premiering
Förutsättningar för premiering
Nivå 1
Om företaget uppnår 1 poäng vid två på varandra följande ordinarie
tillsynsbesök, med minst ett års mellanrum mellan dem och resultatet
från frågorna 1-3 i ”checklista för erfarenhetsbedömning” är noll, flyttas
företaget ett kolumnsteg till vänster i riskbedömningstabellen. Om
företaget uppnår 1 poäng vid ytterligare två på varandra följande
ordinarie tillsynsbesök med minst ett års mellanrum mellan vart och ett
av dem och resultatet från frågorna 1-3 i ”checklista för
erfarenhetsbedömning” är noll, flyttas företaget ytterligare ett
kolumnsteg åt vänster.
Nivå 2
Om företaget uppnår 2 poäng vid två på varandra följande ordinarie
tillsynsbesök, med minst ett års mellanrum mellan dem och resultatet
från frågorna 1-3 i ”checklista för erfarenhetsbedömning” är noll, flyttas
företaget ett kolumnsteg till vänster i riskbedömningstabellen. Om
företaget uppnår 2 poäng vid ytterligare ett påföljande ordinarie
tillsynsbesök med minst ett års mellanrum mellan detta och det tidigare
och resultatet från frågorna 1-3 i ”checklista för erfarenhetsbedömning”
är noll, flyttas företaget ytterligare ett kolumnsteg åt vänster.
Nivå 3
Om företaget uppnår 3 poäng vid ett ordinarie tillsynsbesök och
resultatet från frågorna 1-3 i ”checklista för erfarenhetsbedömning” är
noll, flyttas företaget ett kolumnsteg till vänster i
riskbedömningstabellen. Om företaget uppnår 3 poäng vid nästa
ordinarie tillsynsbesök med minst ett års mellanrum mellan detta och
det tidigare och resultatet från frågorna 1-3 i ”checklista för
erfarenhetsbedömning” är noll, flyttas företaget ytterligare ett
kolumnsteg åt vänster.
8
34
87
384
MN
Taxebilaga 4
Beslutad i KF datum: 2010-11-15
Reviderad datum:
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamheter
KK= Klassningskod, AK= Avgiftsklass, PN= Prövningsnivå T= Timtid
A och B= tillståndspliktig C= anmälningspliktig U= utan prövning
KK
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H13
H14
AK PN
Beskrivning
4
C Förskola
1
C Förskoleklass, öppen förskola, familjedaghem
1
C Fritidshem eller öppen fritidsverksamhet
4
C Grundskola, särskola, specialskola, fristående skola
5
C Gymnasieskola med mer än 50 elever
4
C Gymnasieskola med högst 50 elever
5
C Riksinternatskola
3
C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
3
C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet
2
C Fotvård
4
C Resurscenter
2
C Solarium
35
88
385
Bilaga 21
Total verksamhet
Resultatbudget
Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Not
1
2
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
3
4
5
6
Resultat före extraordinära poster
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
431 764
-2 159 437
-71 395
428 587
-2 189 228
-79 601
430 463
-2 276 659
-81 135
-1 799 068
-1 840 242
-1 927 331
1 547 709
269 196
28 937
-17 916
1 617 359
245 084
19 937
-30 256
1 703 080
240 296
19 937
-35 982
28 858
11 882
0
28 858
11 882
0
1,6%
0,6%
0,0%
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT
NYCKELTAL
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
generella statsbidrag
89
Bilaga 22
Skattefinansierad verksamhet
Resultatbudget
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
346 919
-2 099 080
-56 738
341 407
-2 130 854
-61 738
340 407
-2 218 285
-61 738
Verksamhetens nettokostnader
-1 808 899
-1 851 185
-1 939 616
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter, externa
Finansiella intäkter, från va-verk
Finansiella kostnader, externa
1 547 709
269 196
28 937
2 897
-10 982
1 617 359
245 084
19 937
2 505
-21 818
1 703 080
240 296
19 937
2 385
-26 082
Resultat före extraordinära poster
28 858
11 882
0
28 858
11 882
0
1,6%
1%
0%
Tkr
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT
NYCKELTAL
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag
90
Bilaga 23
Avfallshantering
Resultatbudget
Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
35 415
-35 415
35 415
-35 415
35 415
-35 415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finansiella intäkter, externa
Finansiella kostnader, externa
Ränta till finansförvaltning
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT
91
Bilaga 24
Vatten- och avloppsverk
Resultatbudget
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
63 417
-38 929
-14 657
65 752
-36 946
-17 863
68 628
-36 946
-19 397
9 831
10 943
12 285
-6 934
-2 897
-8 438
-2 505
-9 900
-2 385
0
0
0
0
0
0
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
0
14 657
-1 181
0
17 863
-1 256
0
19 397
-1 333
13 476
16 607
18 064
Justering för avsättningar
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) förråd
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från rörelsekapital
0
0
0
0
0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
13 476
16 607
18 064
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-117 250
-117 250
-64 200
-64 200
-107 250
-107 250
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
-103 774
-47 593
-89 186
117 250
-15 900
64 200
-19 031
107 250
-20 488
2 424
103 774
2 424
47 593
2 424
89 186
0
0
0
Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Not
1
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter, externa
Finansiella kostnader, externa
Finansiella kostnader, interna
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT
Not 1. I intäktssumman 2015 och 2016 ingår förutbetalda
intäkter från 2012-2013 med 2 260 tkr resp 5 059 tkr.
Kassaflödesbudget
Tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Kassaflöde från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld, extern upplåning
Amortering av skuld, finansförvaltning
Ökning av långfristiga fordringar
Förutbetalda anläggningsavgifter va
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE
92
Bilaga 25
Total verksamhet
Kassaflödesbudget
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
28 858
71 395
-33 674
-1 377
11 882
79 601
-11 901
-1 452
0
81 135
-7 089
-1 529
65 202
78 130
72 517
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från rörelsekapital
0
0
0
0
0
0
0
0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
65 202
78 130
72 517
-208 400
0
10 000
-163 350
0
10 000
-248 000
0
10 000
-198 400
-153 350
-238 000
-133 198
-75 220
-165 483
117 250
-15 900
64 200
-19 031
147 250
-20 488
92
2 424
103 866
0
2 424
47 593
2 424
129 186
ÅRETS KASSAFLÖDE
-29 332
-27 627
-36 297
Likvida medel vid årets början
101 600
72 268
44 641
Likvida medel vid årets slut
72 268
44 641
8 344
Tkr
Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Kassaflöde från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier
Investeringsbidrag
Försäljning av anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
7
8
9
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
93
Bilaga 26
Skattefinansierad verksamhet
Kassaflödesbudget
Tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Kassaflöde från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Budget 2014
Plan 2015
Plan 2016
28 858
56 738
-33 674
-196
11 882
61 738
-11 901
-196
0
61 738
-7 089
-196
51 726
61 523
54 453
0
0
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från rörelsekapital
0
0
0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
51 726
61 523
54 453
-91 150
0
10 000
-99 150
0
10 000
-140 750
0
10 000
-81 150
-89 150
-130 750
-29 424
-27 627
-76 297
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier
Investeringsbidrag
Försäljning av anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde efter investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
40 000
92
92
0
40 000
ÅRETS KASSAFLÖDE
-29 332
-27 627
-36 297
Likvida medel vid årets början
101 600
72 268
44 641
Likvida medel vid årets slut
72 268
44 641
8 344
94
Bilaga 27
Internkontrollplaner
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2014
Internkontrollplanen lyfter fram arbetsuppgifter som innehåller riskfyllda delar och är
väsentliga för kommunens verksamhet. Kontrollerna utförs två gånger per kalenderår. Det är
vid samma tillfälle som de olika momenten granskas då dessa i vissa fall samvarierar. Nytt för
2014 är att personen som normalt utför arbetsmomenten inte ska granska sina egna
arbetsuppgifter. En kollega med kunskap inom respektive arbetsområde granskar
arbetsmomenten som därefter rapporteras kontrollresultatet till närmast överordnad
arbetsledare/chef. Ekonomichefen ansvarar för att internkontrollen utförs enligt gällande
internkontrollplan.
Granskningsområde
EKONOMI
CENTRALT
Leverantörsfakturahantering
Kontroll
moment
Metod
Frekvens
Utför det
dagliga
arbetet
Kontrollansvarig
Rapportering
till
Risknivå
Stickprov
50
st/tillfälle.
Slumpvis
utvalda
2 gånger
per år
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent
Ekonom
Redovisning
Allvarlig
Nya
leverantörer
Att moms är
rätt
redovisad.
Kontroll av
inskannade
fakturor.
Att
organisations
-nummer
stämmer mot
bankgiro
Att korrekt
kundidentitet
använts samt
att moms
redovisas
korrekt
Stickprov
30
stycken/
tillfälle
2 gånger
per år
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent
Ekonom
Redovisning
Mycket
allvarlig
Stickprov
30st/tillfäl
le
2 gång per
år
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent
Ekonom
Redovisning
Allvarlig
Stickprov
12
ärenden
2 gång per
år
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent
Ekonom
Redovisning
Allvarlig
Kundfakturering
Kravrutiner
Att kunder
behandlas
lika gällande
utskick av
påminnelser
och
Inkasso
1
95
Internkontrollplaner
Granskningsområde
KANSLI
Kontroll
moment
Metod
Frekvens
Utför det
dagliga
arbetet
Kontrollansvarig
Rapportering
till
Risknivå
Delegationsbeslut
Att rätt
person
hanterar
beslut
2
gånger/år
Förvaltningssekreterare
Kommunsekreterare
Kanslichef
Allvarlig
Diarieföring
Att
handlingar
som ska
diarieföras är
diarieförda
Kontroll
moment
Avstämning av
beslut mot
register,
20
stickprov
Stickprov,
en dags
ankomna
skrivelser
2
gånger/år
Förvaltningssekreterare
Kommunsekreterare
Kanslichef
Allvarlig
Metod
Frekvens
Utför det
dagliga
arbetet
Kontrollansvarig
Rapportering
till
Risknivå
Att
kommunens
datorer når
nätet
Att daglig
back-up
fungerar
Kontroller
ar logg
2
gånger/år
Evry
Evry/ITchef
IT-chef
Allvarlig
Databaser
stäms av
2
gånger/år
Evry
Evry/ITchef
IT.chef
Mycket
allvarlig
Kontroll av
viss
varugrupp
Stäm av
leverantör
er vid
inköp mot
avtalsleve
rantörer
2
gånger/år
Granskningsområde
IT
Nätet
fungerar
Back-up
Granskningsområde
Upphandling
Att avtal följs
vid inköp
Kontroll
moment
Metod
Frekvens
Utför dagliga
arbetet
Kontrollansvarig
Rapportering
till
Upphandlare Upphandlingschef
2
96
Risknivå
Allvarlig
Internkontrollplaner
GRANSKNINGSRAPPORT FÖR INTERN KONTROLL PÅ PERSONALENHETEN
Granskningstidpunkt (år/månad):
Kontrollansvarig:
Signatur:
Granskningsområde
Kontrollmoment
Metod
Anställningsavtal
* avtal finns för redovisad period
* Rapport-Anställning-Anställd tom
* kontroll mot attestregister att grundkontering
överensstämmer med anställande chefs attesträtt
* rimlighetskontroll med avseende på
lag- & avtalstillämpning
* Rapport-Ob: antal rimligt, omf=1
* Rapport-Timlön: antal rimligt, omf=1
* Rapport-Semester: tom-datum=ifyllt, omf=ifyllt
* Rapport-Kompledig: omf
* Rapport-Öppen frånv: rimlig,omf rimlig
* underlag har två underskrifter, varav en behörig
attestant
* rimlighetskontroll med avseende på
lag- & avtalstillämpning
* Kontroll intyg förlorad arbetsförtjänst lämnat
* Kontroll registreringsbevis lämnat (egen företagare)
* Signallista Fel
* Signallista Varning som kräver åtgärd
* rimlighetskontroll avseende personalenhetens löner
* slutkontroll av Signallista Fel
* slutkontroll av bruttobelopp > 40 000 kr
* rimlighetskontroll vid utanordning
* åtgärd av fellista bokföringstransaktioner
* avstämning av balanskonton
* gällande attestregler följs
* gällande regler för delegering följs
Rapportering lönepåverkande händelser
Rapportering Timavlönad
Rapportering Förtroendevalda
Lönebearbetning
Lönebearbetning
Löneverkställan & utbetalning
Integration till ekonomisystem
Avstämning
Fakturahantering
Delegeringsbeslut
1) Granskningsmomenten utförs löpande varje månad, men dokumenteras fyra gånger/år.
Granskningsrapporten inlämnas till Personalchefen vid granskningsperiodens slut.
3
97
Frekvens Kontroll1)
ansvarig
Komplett Fyra ggr/år Lönespecialist
Risknivå Åtgärdade avvikelser (antal)
Komplett Fyra ggr/år Lönespecialist
Allvarlig
Komplett Fyra ggr/år Lönespecialist
Kännbart
Komplett Fyra ggr/år Lönespecialist
Komplett Fyra ggr/år Lönespecialist
Komplett Fyra ggr/år Syst.förv
Komplett Fyra ggr/år Syst.förv
Kännbart
Komplett
Komplett
Komplett
Komplett
Kännbart
Kännbart
Allvarlig
Kännbart
Fyra ggr/år
Fyra ggr/år
Fyra ggr/år
Fyra ggr/år
Syst.förv
Syst.förv
Pers.chef
Lönespecialist
Allvarlig
Allvarlig
Kännbart
Kännbart
Internkontrollplaner
INTERNKONTROLLPLAN 2014
Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden
Rutin/system
Kontrollmoment
Metod
Frekvens
Delegationsordning
Att beslut fattas enligt delegationsordning
och att anmälan till BUN sker i tillämpliga fall
Stickprovskontroll av 4
slumpmässigt utvalda delegater
Leverantörsfakturor
Att gällande arbetsinstruktion följes
Stickprovskontroll, 20 st, vid 5 registreringsställen En gång/år hög
BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef
Upphandling/inköp
Att inköp sker mot kontrakterarde leverantörer
Kontroll av inköpskonto under 1 månad
En gång/år hög
Upphandlingsansvarig Förvaltningschef
Vårdnadsbidrag
Att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning
Stickprovskontroll, minst 10 st
En gång/år mellan
BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef
Ekonomiska bidrag, barnomsorg Att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning
Stickprovskontroll, minst 10 st
En gång/år mellan
BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef
Ekonomiska bidrag, skola
Att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning
Stickprovskontroll, minst 10 st
En gång/år mellan
BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef
Interkommunal ersättning
Att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning
Stickprovskontroll, minst 10 st
En gång/år mellan
BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef
Kundfakturering
Att makuleringar följer regler och reglemente
Stickprovskontroll av två nummerserier
En gång/år mellan
BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef
Inventariehantering
Att inventarieförteckningar är aktuella
Stickprovskontroll, minst 10 st nyinköp
En gång/år mellan
BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef
4
98
Väsentlig- Kontrollansvarig
het/Risk
En gång/år mellan
BUF handläggare
Rapportering
till
Förvaltningschef
Internkontrollplaner
Bilaga 5
Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2014
Nämnd: Socialnämnd
Beslut: 2013-09-10
Rutin/system
Frekvens Väsent- Kontrollansvarig
lighet
Att genom stickprovskontroller 2g/år
mellan Nämndsekreterare
göra avstämning av delegationsbeslut gentemot antagen
delegationsplan
Kontroll av minst 10 st
Avvikelserapport till
Leverantörsfakturahantering Att gällande arbetsinstruktion följes
Handläggare utför stickprovskontroller hos varandra
50 fakturor, vid varje tillfälle
2g/år
hög
Ekonomiassistent
Administrativchef
Debitering av vård- och
omsorgsavgifter
Stickprovskontroller
Kontroll av 50 debiteringar
1g/år
mellan
Administrativchef
Förvaltningschef
Utbetalning av försörjnings- Att rutinerna för ekonomiskt bistånd
stöd
efterlevs
kontrollmoment vid utbetalningstillfället
löpande
hög
Ekonomiassistent
Administrativchef
Placeringsbeslut/procapita
Att fakturerade behandlingsavgifter
överensstämmer med fattade beslut
Stickprovskontroller
Kontroll av 10 fakturor
1g/år
hög
Ekonomiassistent
Administrativchef
Kontroll av avtalspartners
Kreditupplysning, kontroll av ägarstruktur
Kontroll i UC, kreditupplysning löpande
Kontroll av alla nya företag
hög
Ekonom
Administrativchef
Förvaltningschef
It-säkerhet
Uppföljning av intern säkerhet
kontroll av loggfiler,
Ca 100 st/mån
löpande
hög
IT-ansvarig
Förvaltningschef
Stickprovskontroll
6-8 områden/år
2g/år
mellan
Utredningssekreterare Förvaltningschef
Ekonom
Stickprovskontroll
Kontroll av minst 10
utbetalningar
kontroll av ärenden per
handläggare
1g/år
mellan
Administrativchef
Förvaltningschef
6g/år
mellan
Registrator
IT-ansvarig
Delegationsplan
Kontrollmoment
Att gällande delegationsbestämmelser
följes
Ändamålsenliga och väl dokumenterade
rutiner, eliminering eller upptäckt av
allvarliga fel
Rutiner för hantering av
Att antagna riktlinjer efterlevs
vårdtagares/funktionshindrades medel, inköp mm
Bostadsanpassningsbidrag Utbetalningar överensstämmer med
fattade beslut
Aktregistreringar i
Procapita
Kontroll att ärenden är korrekt registrerade
i Procapita
Metod
5
99
Förvaltningschef
Internkontrollplaner
Teknisk nämnd
Intern kontrollplan 2014
Rutin/system
Kontrollmoment
Metod
VOR
Frekvens
Kontrollansvarig
Avvikelserapport
Delegationsordning
Att beslut fattas enligt delegationsordning
och att anmälan till nämnden sker i tillämpliga fall
Stickprovskontroll av 4
slumpmässigt utvalda delegater
6
En ggr/år
Nämndssekreterare
Förvaltningschef
Nämndsbeslut
Att beslut verkställs enligt nämndens beslut
Stickprovskontroll av 10 beslut
6
Två ggr/år
Nämndssekreterare
Förvaltningschef
Upphandling/inköp
Att regelverken för upphandling följs
Granskning av tre ramavtal
Granskning av fyra direktupphandlingar
Granskning att gjorda upphandlingar
dokumenterats
Granskning av förfrågningsunderlag
gällande projekthantering
12
En ggr/år
Ekonom
Förvaltningschef
8
1 ggr/projekt Projektledare
projektchef
Hantering av handkassa
Att gällande rutin för kassahantering följs
Stickprovskontroll av 2 kassor
16
Två ggr/år
Kostchef
Förvaltningschef
Leverantörsfakturor
Att gällande regelverk efterföljs
Stickprovskontroll av 25 faktuor
9
Två ggr/år
Ekonom
Förvaltningschef
Inventariehantering
Att gällande riktlinjer följes
Stickprovskontroll av 2 arbetsplatser
6
En ggr/år
Ekonom
Förvaltningschef
Kundfakturering
Att makuleringar följer regler och reglemente
Att utförda tjänster faktureras
Att hyror faktureras enligt avtal
Stickprovskontroll av 20 markuleringar
6
En ggr/år
Ekonom
Förvaltningschef
Bidrag
Att bidrag utbetalas enligt beslut och avtal;
Bidrag till enskilda vägar
Stickprovskontroll av 10 föreningar
6
En ggr/år
Ekonom
Förvaltningschef
Verksamhetsplan
Kontroll att plan finns och att uppföljning görs,
Kontroll av samtliga avdelningar
4
Två ggr/år
Rattenombud
Förvaltningschef
Förråd
Rimlighetskontroll mot gjorda inköp/uttag
Stickprovskontroll på två enheter
9
En ggr/år
Ekonom
Förvaltningschef
Tillstånd/lov/dispenser
Att samtliga tillstånd finns före projektets
byggstart
Kontroll av samtliga projekt
12
1 ggr/projekt projektledare (ej
ansvarig för berört
projekt)
Projektchef
ÄTA-hantering
Säkerställa ÄTA-hantering under
entrepranadtiden
Granskning av hanteringen
9
varje ÄTA
Projektledare
Projektchef
Stickprovskontroll 5 tillfällen/gruppchef
9
två ggr/år
Gruppchef
Avdelningschef
Personlig skyddsutrustning Kontroll att personlig skyddsutrustning används
Ensamarbete
Kontroll, uppföljning att ensamarbete ej utförs
vid vissa arbetsmoment
Stickprovskontroll 2 tillfällen/gruppchef
12
två ggr/år
Gruppchef
Avdelningschef
Utbildning
Säkerställa att all personal har erfoderlig utbildning för utföra sina
arbetsuppgifter, tex heta arbeten, säkerhet på väg
Kontroll i samband
med medarbetarsamtal
4
en grr/år
Gruppchef
Avdelningschef
6
100
Internkontrollplaner
Kultur- och fritidsnämnd
Rutin/system
Kontrollmoment
Delegationsordning
Metod
Intern kontrollplan 2014
Frekvens
Kontrollansvarig
Att beslut fattas enligt delegationsordning
Stickprovskontroll av 4
och att anmälan till nämnden sker i tillämpligaslumpmässigt utvalda delefall
gater
En ggr/år
Nämndssekreterare Förvaltningschef Medel/hög
Upphandling/inköp
Att regelverken för upphandling följs
Granskning av tre ramavtal
En ggr/år
Ekonom
Förvaltningschef Medel/hög
Kontanthantering
Att gällande rutin för kassahantering följs
Stickprovskontroll av 2 kassor
Två ggr/år Ekonom
Förvaltningschef Medel/hög
7
101
AvvikelserapportRisk
Internkontrollplaner
Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2014
Nämnd: Byggnadsnämnden
Beslut:
Rutin/system
Bygg:
Lov/förhandsbesked:
Granneyttrande
Bygglov:
Byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd
Lov:
Lov/förhandsbesked:
Registrering
Kontrollmoment
Metod
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
Att berörda grannar, sakägare och
myndigheter är hörda och underrättade varandra
Att beslut fattas enligt interna
Handläggare utför
tillämpningsanvisningar
stickprovskontroll åt
varandra
Handläggare utför
Att bedömning är gjord avseende
t ex lämplighet, ändamålsenlighet, god stickprovskontroll åt
varandra
form, färg- o materialpåverkan,
tillgänglighet, särskild värdefull
bebyggelse (bevaringsprogram),
naturförutsättningar, markhöjder,
trafiksäkerhet, olägenheter för grannar,
utfart, infart, parkering, tillgänglighet
och plats för utevistelse.
Att kontrollera att ärendet är registrerat Handläggare utför
rätt i ByggR och att det finns koppling stickprovskontroll åt
varandra
till eventuella tidigare administrativa
ärenden i samma fråga
8
102
Frekvens
Kontrollansvarig
Avvikelserapport till
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
Internkontrollplaner
Lov/förhandsbesked:
Kartor
Lov/förhandsbesked:
Lov/förhandsbesked:
Kommunikation med sökanden
Expediering av beslut
Bevakning:
2 år / 5 år / tidsbegränsade lov
Startbesked/kontrollplan
Att kontroll mot Tekis-Webb har skett Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Att kontroll av strandskydd,
Handläggare utför
riksintresse, fornlämningar m m har
stickprovskontroll åt
skett
varandra
Kontroll att sökanden underrättats om Handläggare utför
det som tillförts ärendet genom andra stickprovskontroll åt
samt lämnats möjlighet att yttra sig om varandra
detta innan beslut fattats.
Att expediering och kungörelse utförts Handläggare utför
enligt gällande lagstiftning
stickprovskontroll åt
varandra
Kontroll att byggherren tillskrivits om Handläggare utför
att lovets giltighetstid har gått ut
stickprovskontroll åt
alternativt påförts särskild avgift
varandra
Kontroll att väsentliga punkter enligt Handläggare utför
gällande lagstiftning har tagits upp, att stickprovskontroll åt
det finns yttranden från skyddsombud varandra
eller företrädare för arbetstagarna där
det behövs, att det finns
byggfelsförsäkring där det krävs och att
begärda handlingar i lov inkommit.
9
103
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
Internkontrollplaner
Slutbesked/slutbevis
Kontroll mot godkänd kontrollplan att Handläggare utför
allt inkommit före det att
stickprovskontroll åt
slutbesked/bevis utskrivits, att kontroll varandra
att 5-årsgräns ej har överskridits och att
arbetsplatsbesök utförts, att utstakning
och lägeskontroll utförts.
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
Påföljder, olovlig byggnad
Bedömning av att sanktionsavgift /
undanröjande och vitesföreläggning
har skett med enhetlig bedömning
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
Obligatorisk ventilationskontroll
(ovk)
Att kontrollera mot gällande
Handläggare utför
lagstiftning och Boverkets föreskrifter stickprovskontroll åt
varandra
Att kontrollera mot gällande
Handläggare utför
lagstiftning
stickprovskontroll åt
varandra
Att kontrollera mot gällande
Handläggare utför
lagstiftning
stickprovskontroll åt
varandra
Att upplysningar har registrerats i
Handläggare utför
ByggR
stickprovskontroll åt
varandra
Dubbelkolla bygglov mot kundfakturor Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare bygg
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
Enkelt avhjälpta hinder
Energideklarationer
Råd och upplysningar
Kundfakturor
Plan:
Diarieföring i ByggR
Att handlingar har registrerats, beslut
registrerats samt att avslutning av
ärenden har skett
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
10
104
Internkontrollplaner
Plan:
Planpärm
Plan:
Digitala handlingar
Plan:
Webbpublicering
Plan:
Samrådsskede
- samrådsparter
Plan:
Samrådsskede
- enkelt planförfarande
Plan:
Samrådsskede
- fastighetsförteckning
Plan:
Granskningsskede
- Underrättelse
Plan:
Granskningsskede
- Utlåtande
Plan:
Granskningsskede
- Underrättelse om utlåtande
Plan:
Granskningsskede
- Underrättelse om antagande
Att register och handlingar förts enligt Handläggare utför
internmall
stickprovskontroll åt
varandra
Arkiverat enligt intern rutin
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Dokumentation
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Urval enligt PBL 5:11
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Enligt PBL 5:7
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Urval enligt PBL 5:8-9
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Urval och förfarande enligt PBL 5:11, Handläggare utför
5:17 och 5:20
stickprovskontroll åt
varandra
Synpunkter som inte tillgodosetts PBL Handläggare utför
5:24
stickprovskontroll åt
varandra
Enligt PBL 5:23, 5:24
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Enligt PBL 5:29
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
11
105
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
Internkontrollplaner
Plan:
Antagandeskedet
- Revideringar
Plan:
Lagakraftskedet
- Underrättelse och utskick
Plan:
Lagakraftskedet
- Planöversikt
Plan:
Lagakraftskedet
- Planarkiv, kontor
Kundfakturor
BN presidie
Delegationsordning
Enligt PBL 5:23-28 och handbok
Enligt PBL 5:32
Införande, tidpunkt, dokumentation i
planarkiv och digitalt planarkiv
Pärm och hängskåp
Dubbelkolla planavgifter mot
kundfakturor
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Handläggare utför
stickprovskontroll åt
varandra
Stickprov av gjorda
delegationsbeslut
12
106
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
Samordnare plan
Förvaltningschef
1 g/år
BN presidie:
Ordföranden,
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Förvaltningschef
Internkontrollplaner
Internkontrollplan för verksamhetsåret 2014
Nämnd: Miljönämnden
Rutin / System
Kontrollmoment
Metod
Frekvens
Utförs senast
MN april, augusti, oktober och
december
MN april, augusti, oktober och
december
april, augusti, oktober och januari
Kontrollansvarig
Rapport till
Karin Valtinat
och
koordinatorer
Miljönämnden
Tillsynsplan
Att antagna tillsynsplaner följs
Avstämning Ecos
4 ggr / år
Kvalitetsdeklaration
Internkontroll
Att antagen kvalitetsdeklaration följs
Att köra internkontrollfrågor i Ecos Rapp
Avstämning Ecos
Avstämning Ecos
4 ggr / år
4 ggr / år
Kundfakturering
Att avslutade ärenden fakturerats
Stickprov från Ecos 2 ggr / år
19 juni och 18 dec.
Kajsa Wellbro
Karin Valtinat
Delegationsordning
Att delegationsbeslut rapporteras till MN
Avstämning Ecos
varje MN
Senast till utskick av handlingar
Gunilla Stark
Karin Valtinat
Mångfaldsplan
Uppföljning
Genomgång
en gång från KLK en gång till KS
enligt utskick från KLK
Karin Valtinat
Miljönämnden
Genomgång
2 ggr per år
MN augusti och december
Karin Valtinat
Miljönämnden
Arbetsmiljöuppgifter Uppföljning enligt avtal
13
107
Birgitta Edstrand Miljönämnden
Cecilia Åkesson Karin Valtinat
Internkontrollplaner
Nämnd:
Räddningsnämnden
Rutin/system
Upphandling senligt Lag
Om Offentlig
Upphandling (LOU) och
tecknade avtal
Kontrollmoment
Metod
Att inköp sker enligt Stickprov
de upphandlingsrutiner och avtal som
finns i kommunen
Insatstid under 10
minuter vid 75% av
larmen, samt att samtliga
kommuninnevånare skall
nås av livräddande styrka
inom 19 minuter
Att insatstider i
samband med larm
följer
handlingsprogram,
nämndsmål och
kvalitetsdeklaration
Genomgång Mån. vis
Jan Klauser
Räddningschefen
Kundfakturering
Att externa arbeten
blir debiterade
verifieras
Att schemaläggning
sker på ett optimalt
sätt i förhållande till
tillgänglig personal
och
verksamhetsbehov
Stickprov
Lennart Fridström
Räddningschefen
Jan Klauser
Räddningschefen
Beslut:
Personalplanering
2014
Internkontrollplan
Frekvens Kontrollansvarig Kontrollerad datum
kvartals vis Roger Ekström
3 ggr/år
Genomgång 4 ggr/år
E:\Budgetpärm 1 förslag till budget 2014\3.1 Internkontrollplaner\
14
108
Rapporteras till
Räddningschefen
Internkontrollplaner
Rutin/system
IT-Policy
Budgetuppföljning på
enhetsnivå
Kontrollmoment
Metod
Frekvens Kontrollansvarig Kontrollerad datum
Att information och Information 4 ggr/år Roger Ekström
delgivning av ITStickprov
Policy sker i samabnd
med nyanställning ,
samt att kontrollfrågor
ställs vid exempelvis
APT och
Utvecklingssamtal
Att uppföljning och
redovisning sker enligt
instruktioner
Systematiskt ArbetsmiljöarAtt ett aktivt
Systematiskt
arbetsmiljöarbete
bedrivs enligt
uppgiftsfördelning
samt att erforderliga
riskbedömningar
genomförs
kontinuerligt
Kontroll av
redovisning
Mån.vis
Information 4 ggr/år
Stickprov
Rapporteras till
Räddningschefen
Jan Klauser
Räddningschefen
Roger Ekström
Räddningschefen
E:\Budgetpärm 1 förslag till budget 2014\3.1 Internkontrollplaner\
15
109
Internkontrollplaner
Rutin/system
Kontrollmoment
Metod
Frekvens Kontrollansvarig Kontrollerad datum
Ökad mångfald och
Att rekrytering sker i Information 4 ggr/år Jan Klauser
jämställd Räddningstjänst enlighet med visison Stickprov
och regler i lagstiftning
Att kontinuerlig
uppföljning sker så att
diskrimninering ej
förekommer
Rapporteras till
Räddningschefen
SOS-Händelserapporter
Räddningschefen
Att alarmeringstider Genomgång Mån.vis
och kvittenstider följer
handlingsprogram och
kvalitetskrav
Jan Klauser
E:\Budgetpärm 1 förslag till budget 2014\3.1 Internkontrollplaner\
16
110
Internkontrollplaner
17
111