Transcript Delårsrapport 2014-08-31

DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Delårsrapport 2014-08-31
Innehåll
Sid
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Innehållsförteckning
Sammanfattning
Ekonomisk översikt
Mål och måluppfyllelse
Kommunens personal
2
3
3
5
8
EKONOMISK REDOVISNING
Resultaträkning
Kassaflödesanalys
Balansräkning
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Nothänvisningar
Kommunkoncernens sammanställda redovisning
10
10
11
12
13
15
20
UTSKOTTENS OCH NÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSER
Kommunledningsutskottet, Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige och Revision
22
Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet
25
Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet
28
Barn- och bildningsutskottet
31
Miljö- och byggnämnden
37
Individ och omsorgsutskottet
– Äldreomsorg/rehabilitering
39
– Sociala avdelningen
44
Valnämnden
49
Överförmyndaren
50
Gemensam hjälpmedelsnämnd
51
REDOVISNINGSPRINCIPER
52
Sida 2
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2014
OCH HELÅRSPROGNOS FÖR 2014
SAMMANFATTNING
Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2014. Rapporten redovisar resultat och balansposter
för perioden januari – augusti 2014 samt prognos för helåret. Rapporten har sammanställts utifrån
redovisningen per 2014-08-31 samt verksamheternas inlämnade uppgifter om periodiseringar och
helårsprognos. I rapporten redovisas jämförelse med perioden januari - augusti 2013. Kostnader och
intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda i den period de skapas eller förbrukas.
Delårsbokslutet per 31 augusti 2014 uppvisar ett positivt resultat på 52,6 miljoner kronor (Mkr).
Budgeterat resultat för motsvarande period är +33,0 Mkr vilket således innebär en positiv
resultatavvikelse med 19,6 Mkr. Utfallet per 31 augusti 2013 var +39,6 Mkr. Således är utfallet för
perioden januari-augusti 2014 +13,0 Mkr bättre än motsvarande period året innan.
Prognosen för hela året 2014 antas bli +15,6 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse med +1,7 Mkr mot
budgeterat resultat för 2014.
EKONOMISK ÖVERSIKT
Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens nettokostnad för perioden januari – augusti 2014 uppgår till 382,9 Mkr, vilket är 13,8 Mkr
lägre än budget.
Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2014 är 634,0 Mkr, vilket innebär en försämring
mot budget med -3,6 Mkr.
För både redovisad och prognostiserad nettokostnad är de största förklaringsposterna mot budget
följande:






Hemtjänsten redovisar -3,5 Mkr och prognostiserar -5,3 Mkr. Den beviljade tiden har hittills
under 2014 ökat med 19 procent jämfört med motsvarande period 2013.
LSS och socialpsykiatri antar att sina helårskostnader överskrider budget med -1,9 Mkr.
Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd är 0,8 Mkr lägre än föregående år för motsvarande
period. På helårsbasis bedöms ekonomiskt bistånd ge ett överskott motsvarande +1,3 Mkr
Barn- och bildningsutskottet redovisar hela +6,6 Mkr och prognostiserar +2,5 Mkr främst
beroende på resurscentrums verksamhet.
Miljö- och byggnämnden prognostiserar överskott +0,5 Mkr pga. mindre personal än budgeterat,
vilket medför mindre kontroll- och tillsynsverksamhet än planerat.
Räddningstjänsten har haft stor omsättning av beredskapspersonal under 2014. Detta har
medfört fler nyutbildningar och därmed högre personalkostnader än normalt. Räddningstjänsten
redovisar -1,0 Mkr och prognostiserar -0,5 Mkr.
AFA Försäkring har meddelat att de inte är tekniskt möjligt att genomföra återbetalning i år av premier för
den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2004.
Mer utförliga kommentarer och förklaringar till avvikelser redovisas i utskottens/nämndens
verksamhetsberättelser.
Skatter och generella bidrag
Prognosen avseende skatteintäkter pekar mot en positiv avvikelse mot budget med +3,9 Mkr. Framförallt
slutavräkning för år 2014 prognostiseras bättre. Prognosen är preliminär och kan komma att ändras när
Sida 3
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
årets definitiva taxeringsutfall blir känt.
De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften för 2014 förväntas dock bli +1,4 Mkr bättre än
budgeterat.
Finansförvaltning
För redovisad period har kommunen amorterat lån för 30,0 Mkr. Ingen amortering var budgeterad för
2014. Under sista kvartalet av 2014 kan ytterligare amortering vara tänkbar om prognostiserat resultat
uppnås. Nya lån har inte tagits upp under perioden och förväntas inte vara nödvändigt under restarande
del av året. Per 2014-08-31 uppgår kommunens låneskuld till 225,0 Mkr. De finansiella kostnaderna
beräknas hamna på budgeterad nivå. Likvida medel har för kommunen under perioden minskat med 6,7
Mkr och uppgick vid delårsperiodens slut till 37,8 Mkr.
Jämförelsestörande poster
Kommunen har under aktuell period rivit fastigheten på Lillstugevägen 8 i Hagfors vilket medförde ett
negativt rearesultat på -350 tusen kronor (Tkr). Dessutom har ett tjänstefordon skrotats efter krock vilket
gav +73 Tkr i nettoeffekt.
Förändring av eget kapital
Budgeterat resultat för helåret 2014 är +13,9 Mkr. Prognosen pekar mot ett positivt resultat vid årets slut
på +15,6 Mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med +1,7 Mkr. Eget kapital för helåret kommer
således, givet prognostiserat resultat, att öka med 15,6 Mkr.
Investeringar
Årets investeringar beräknas uppgå till 63,5 Mkr vilket är 6,9 Mkr lägre än budget för 2014.
De enskilt största investeringsutgifterna avser ny sporthall Hagfors 31,5 Mkr, investeringar flygplatsen
2,5 Mkr, resecentrum Hagfors 2,0 Mkr, investering Gjutarevägen 2,0 Mkr, upprustning sporthall
Ekshärad 2,0 Mkr, förbättringar VA-nätet 1,8 Mkr, filteranläggning Älvstrandsbadet 1,5 Mkr, riskavfall
Holkesmossen 1,5 Mkr samt släckbil Räddningstjänst 1,4 Mkr. Se vidare i Investeringsredovisningen för
mer detaljer.
Omvärldsanalys och framtidsbedömning
I ett globaliserat samhälle får händelser i omvärlden konsekvenser på kort och lång sikt för Hagfors
kommuns utveckling. SKL (Sveriges kommuner och landsting) beskriver i augusti 2014 den
samhällsekonomiska bilden enlig följande: Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats
ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt som utvecklingen under innevarande år hittills varit svagare
än beräknat. Det gör att vi skriver ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1
procent (kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3
procent. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har
sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i
arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den begränsade efterfrågan på
arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Vi räknar dock med att
arbetslösheten sjunker mer markant under 2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka prisoch löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer,
dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2
procent både i år och nästa år.
Hagfors kommuns folkmängd per 30 juni 2014 uppgick till 11 987 personer. Folkmängden har således
minskat med 84 personer första halvåret 2014. Flyttningsnettot var -23 personer, födelsenettot var -58
personer och justeringar -3 personer under första halvåret 2014. Under hela 2013 minskade
befolkningen 99 personer men befolkningsminskningen under första halvåret 2014 är nu större än
genomsnittet för de senaste tio åren. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat 1 425
personer eller 10,6 procent. All befolkningsminskning medför minskade intäkter från skatter och
statsbidrag. Lyckas man skapa fler arbetstillfällen för ungdomar i kommunen avtar befolkningsminskning
och kommunens långsiktiga ekonomi förbättras.
I augusti 2014 var 7,8 procent (en minskning med 0,7 procent jämfört med motsvarande period
föregående år) av den registerbaserade arbetskraften i Sverige öppet arbetslösa eller deltog i program.
Motsvarande siffra för Värmland var 8,5 procent (-0,7 procent). Öppna arbetslösheten i Hagfors var 9,6
procent vilket innebar en minskning med 0,9 procent jämfört med föregående år. Dessutom minskar
andelen arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år med hela 6,9 procent i Hagfors vilket är bäst i länet.
Sida 4
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet
från en företagarenkät och officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och
driva företag. För 2014 hamnar Hagfors kommun på plats 280 av 290 kommuner vilket är en försämring
med 21 platser jämfört med 2013.
Från 2014 har en förbättring i form av ökade bidrag för Hagfors kommun avseende kommunalekonomisk
utjämning skett. Detta medför en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter och kostnader.
Befolkningsminskningsproblemet består dock. Timlönerna för de anställda ökar och antalet
brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger mer i procent än vad skatteunderlaget generar i
ökade intäkter. Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal
ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs. Kommunledningen arbetar, trots den tillfälliga
förbättringen i kommunens ekonomi, med högsta prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga
verksamheter.
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE
Styrmodellen i Hagfors kommun utgår från kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten och
systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet
och ekonomisk ställning.
Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort)
i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och
strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt
ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar.
I årsredovisningen 2013 redovisades måluppfyllelse för kommunens målkort för första gången.
Målkortsrapportering sker vid tre tillfällen per år d.v.s. vid varje tertial. Detta sker i samband med
boksluten för april (T1), augusti (T2) samt december (T3). Vid tidpunkten för detta delårsbokslut har
ledningsgruppen samt sju av totalt åtta avdelningar/stabsenheter infört målkort i hela eller delar av sina
respektive verksamheter. Under respektive utskotts verksamhetsberättelse redovisas dess målkort. I
detta stycke redovisas kommunens övergripande målkort.
Sida 5
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 6
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 7
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
KOMMUNENS PERSONAL
NYCKELTAL PERSONAL HAGFORS KOMMUN
2013-08-31
2014-08-31
1102
1132
Tillsvidareanställda (Tv)
996
1009
Visstidsanställda (Visstid)
106
123
Kvinnor
917
943
Män
185
189
Antal personer med månadslön
(varje person räknas en gång även om hon/han har flera
anställningar. Timanställda ingår ej)
Fördelning per:
Fördelning per utskott/avd/nämnd:
Tv
Visstid
Kvinnor
Män
Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och revision
48
9
32
25
57
Samhällsbyggnadsutskottet
99
10
65
44
109
Barn- och bildningsutskottet
285
71
281
75
356
6
0
2
4
Äldreomsorgen / Individ- och omsorgsutskottet
413
15
415
13
428
Sociala avd. / Individ- och omsorgsutskottet
158
18
148
28
176
1009
123
943
189
1132
Miljö- och byggnämnden
Summa
Totalt
6
Årsarbetare
1200
1000
800
600
400
200
0
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Årsarbetare 2013
Sida 8
Aug
Sept
Okt
Årsarbetare 2014
Nov
Dec
Snitt
per år
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sjuktal
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Sjuktal 2013
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Snitt
per år
Sjuktal 2014
REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO
Period : 2014-01-01 - 2014-07-31
Nämnd/utskott/avd
Totalt sjukfrånvaro
Sjukfrv tim
Ord arbtid
Sjukfrv %
jan-juli 2014
Barn- och Bildning
Kvinnor sjukfrånvaro
Sjukfrv %
jan-juli 2013
Män sjukfrånvaro
Sjukfrv %
Sjukfrv %
jan-juli 2014
jan-juli 2014
17 474
434 383
4,02
4,45
4,68
1,89
Kommunledning
1 240
67 439
1,84
5,84
2,11
1,50
Miljö- och Bygg
312
6 999
4,46
3,65
10,64
1,67
9 944
136 944
7,26
5,45
9,66
3,83
Sociala avd
17 122
244 068
7,02
7,07
7,50
5,29
Äldreomsorgen
39 422
473 240
8,33
7,73
8,21
11,90
Totalsumma:
85 514
1 363 073
6,27
6,25
6,93
3,53
Samhällsbyggnad
Sida 9
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
EKONOMISK REDOVISNING FÖR HAGFORS KOMMUN
RESULTATRÄKNING
Belopp i miljoner kronor
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Delårsbokslut
2014-08-31 2013-08-31
1
2
125,6
-489,1
-19,4
123,1
-483,2
-19,7
186,8
-789,1
-31,7
2,5
-6,2
0,0
-382,9
-379,7
-634,0
-3,6
4
4
315,5
110,6
14,4
0,9
-5,9
314,1
97,3
14,2
1,1
-7,4
474,7
165,8
20,8
1,3
-13,0
3,9
1,7
-0,3
0,0
0,0
5
52,6
0,0
39,6
0,0
15,6
0,0
1,7
0,0
52,6
39,6
15,6
1,7
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella bidrag
Kommunal fastighetsavgift
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
3
3
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära kostnader
Prognos Avvikelse
2014 mot budget
ÅRETS RESULTAT
KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i miljoner kronor
2014-08-31
2013-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
52,6
19,4
-0,3
39,6
19,7
-0,2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
71,7
59,1
Förändring rörelsekapital
-17,1
-14,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Medel från investeringsverksamheten
-26,8
-6,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Medel från finansieringsverksamheten
-34,5
-36,8
PERIODENS KASSAFLÖDE
-6,7
1,7
Likvida medel vid årets början
Likvida medel 31 augusti
44,5
37,8
26,8
28,6
Sida 10
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
BALANSRÄKNING
Belopp i miljoner kronor
Not
2014-08-31
2013-12-31 2013-08-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
11
11
12
541,8
24,1
19,0
584,9
532,4
26,0
19,0
577,5
532,0
27,0
19,1
578,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
13
14
48,9
37,8
86,6
63,8
44,5
108,3
59,1
28,6
87,6
671,5
685,8
665,8
15
259,8
52,6
207,2
31,2
215,6
39,6
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
16
17
5,2
28,5
33,7
5,4
32,3
37,7
5,9
32,4
38,3
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
18
19
287,2
90,8
378,1
318,2
122,8
441,0
322,9
88,9
411,9
671,5
685,8
665,8
198,3
407,3
1,2
213,4
419,0
2,7
218,3
424,8
2,5
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
därav periodens resultat
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Leasingavtal (2013-12-31)
20
21
22
Sida 11
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
DRIFTSREDOVISNING
Belopp i miljoner kronor
Budget
Redovisning delårsrapport
Avvikelse
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31
Netto Kostnader Intäkter
Netto
Netto
Årsbudget Helårsprognos Avvikelse
2014
2014
2014
Netto
Netto
Netto
Kommunledningsutskott,
kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och revision
-41,78
-43,20
5,12
-38,09
3,69
-63,62
-63,58
0,04
Samhällsbyggnadsutskottet,
skattefinansierad verksamhet
-18,94
-98,37
80,98
-17,39
1,56
-39,29
-39,29
0,00
Samhällsbyggnadsutskottet,
avgiftsfinansierad verksamhet
4,77
-23,67
30,54
6,87
2,10
0,00
0,00
0,00
-158,55
-183,89
31,99
-151,90
6,65
-243,70
-241,16
2,54
-1,06
-2,06
1,36
-0,70
0,36
-1,93
-1,44
0,50
-179,63
-221,58
41,82
-179,76
-0,13
-280,83
-286,43
-5,60
Valnämnden
-0,16
-0,33
0,44
0,11
0,27
-0,32
-0,32
0,00
Överförmyndaren
-0,07
-0,21
0,19
-0,02
0,05
-0,93
-0,93
0,00
Gemensam hjälpmedelsnämnd
-0,07
-0,08
0,00
-0,08
0,00
-0,121
-0,11
0,01
S:a utskott, nämnd och styrelse
-395,5
-573,39
192,44
-380,94
14,54
-630,73
-633,25
-2,51
Pensioner m m
-28,30
-29,18
-29,18
-0,88
-41,96
-43,08
-1,12
Internt PO-pålägg pensioner
16,50
16,91
16,91
0,42
24,74
24,74
0,00
Återföring kapitalkostnader
30,49
29,71
29,71
-0,77
49,33
49,33
0,00
-66,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-19,84
-19,37
-19,37
0,48
-31,73
-31,73
0,00
-396,65
-642,11
-382,87
13,78
-630,35
-633,98
-3,63
Barn- och bildningsutskottet
Miljö- och byggnämnden
Individ- och omsorgsutskottet
Övriga interna poster
Avskrivningar
VERKSAMHETENS
KOSTNADER/INTÄKTER
192,44
Sida 12
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
INVESTERINGSREDOVISNING
Prognos sammandrag - belopp i tusentals kronor
Budget 2014
Prognos 2014
Avvikelse
Kommunledningsutskottet
9 648,0
2 975,0
6 673,0
Barn- och bildningsutskottet
265,0
265,0
0,0
Individ- och omsorgsutskottet
58,0
58,0
0,0
Samhällsbyggnadsutskottet avgiftsfinansierat
7 260,0
7 260,0
0,0
Samhällsbyggnadsutskottet skattefinansierat
53 175,2
52 927,4
247,8
Summa
70 406,2
63 485,4
6 920,8
Budget 2014 Bokfört 2014
Projekt
Belopp i tusentals kronor
helår
jan - augusti
Kvar av
Prognos
årsbudget
2014-12-31
Kommunledningsutskottet
2011
IT-program och Hårdvara
2015
Rakel
400,0
316,3
83,7
33,0
0,0
33,0
2017
33,0
Släckbil Räddningstjänst
1 400,0
0,0
1 400,0
1 400,0
2019
Bredband i kommunen
5 998,0
0,0
5 998,0
0,0
2021
Ny webbplattform
400,0
17,3
382,7
400,0
2022
Kläder Räddningstjänsten
200,0
0,0
200,0
200,0
2104
Saml invest ledningsgrupp
542,0
0,0
542,0
542,0
2106
Köp mark Tallhult
675,0
0,0
675,0
0,0
9 648,0
333,6
9 314,4
2 975,0
Summa Kommunledningsutskottet
400,0
Barn- och bildningsutskottet
2326
Portweise till skolan
65,0
0,0
65,0
65,0
2327
Bibliotek lånesystem
200,0
21,8
178,2
200,0
265,0
21,8
243,2
265,0
Inköp av möbler (soffa mm)
58,0
0,0
58,0
58,0
Summa Individ- o omsorgsutskottet
58,0
0,0
58,0
58,0
870,0
0,0
870,0
870,0
Summa barn-o bildningsutskottet
Individ- och omsorgsutskottet
2641
Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet
Va:
1204
Förnyelse råvattenledning
1224
VA-sanering del1 Uddeholm
1225
Förbättringar VA-nätet
1228
1631
870,0
740,9
129,1
870,0
1 794,0
0,0
1 794,0
1 794,0
Dagvattenledning Atterbergsv.
336,0
335,2
0,8
336,0
Säkerhetsåtgärder VA-verken
530,0
0,0
530,0
530,0
1634
Påkörningsskydd Ullenverken
50,0
34,8
15,2
50,0
1635
Skyddsluckor reservoar
75,0
2,7
72,3
75,0
1636
OMB ställverk Lappkärr
800,0
729,0
71,0
800,0
1637
Joniseringsagg avl pumpstation
125,0
120,6
4,4
125,0
1638
Larm biogas Lappkärr
1639
Installation radiokommunikation
50,0
34,8
15,2
50,0
260,0
0,0
260,0
260,0
1 500,0
0,0
1 500,0
1 500,0
7 260,0
1 998,0
5 262,0
7 260,0
Avfall:
1303
Riskavfall Holkesmossen
Summa avgiftsfinansierad verksamhet
Sida 13
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
INVESTERINGSREDOVISNING forts
Projekt
Belopp i tusentals kronor
Budget 2014
Bokfört 2014
Kvar av
Prognos
helår
jan - aug
årsbudget
2014-12-31
Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet
1002
Markförvärv
0,0
40,7
-40,7
0,0
Mark innehav
0,0
40,7
-40,7
0,0
1005
Ljudisolering abb.vägen 8
229,0
8,8
220,2
8,8
1009
Anpassningar Primus
121,0
5,5
115,5
121,0
1011
Lokalanpass vid förtätning
400,0
0,0
400,0
400,0
1013
Projektering förtätning ÄBC
100,0
0,0
100,0
100,0
1021
Lillstugevägen 2
201,0
110,7
90,3
201,0
1022
Anpassningar Lgh "Villan"
104,0
0,0
104,0
104,0
1028
Förtätning Borgmästaren 3
77,0
50,7
26,3
50,7
1032
Brandlarm Lillåsen
222,0
226,5
-4,5
226,5
1034
Sporthall ÄBC
31 475,2
18 357,6
13 117,6
31 475,2
1035
Filteranläggning badet
1 500,0
273,4
1 226,6
1 500,0
1036
Ny lekutrustning förskolor
310,0
193,3
116,7
310,0
1037
Dagvattenavrinning fastigheter
500,0
38,9
461,1
500,0
1038
Hiss Lyan
1 000,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1042
Borrhål vid Borgmästaren 3
200,0
225,4
-25,4
225,4
1057
Åtgärdespaket ÄBC
142,0
0,0
142,0
142,0
1063
Tagglås Valhall
100,0
79,3
20,7
79,3
1064
Förtätning Kyrkheden
120,0
15,4
104,6
120,0
1067
Anpassningar sköljrum Svalan
190,0
0,0
190,0
190,0
1068
Installation tagglås fastigheter
150,0
14,5
135,5
150,0
1069
Brandlarm fastigheter
150,0
1,5
148,5
150,0
1070
Sporthall Ekshärad etapp 2
1 800,0
1 108,2
691,8
1 800,0
1071
Anpassningar Milan
75,0
0,0
75,0
75,0
1072
Plenisal etapp1 ljudmiljö
82,0
73,9
8,1
73,9
1073
Plenisal etapp2 ljudmiljö
418,0
14,3
403,7
418,0
1074
Omb studielandskap/klasser
100,0
0,0
100,0
100,0
1075
Sporthall Ekshärad etapp 1
200,0
85,1
114,9
200,0
39 966,2
20 883,0
17 215,7
39 720,8
240,0
0,0
240,0
240,0
60,0
57,6
2,4
57,6
120,0
120,0
Investeringar verk samhetslok aler
1024
Energiprojekt enligt plan
1025
Styrutrustning sporthall Ekshärad
1026
Energieffektiv tryckstegringsutr
120,0
0,0
1029
Injustering Bellmansgården
185,0
175,7
9,3
185,0
1039
Temperaturloggar nätverk
180,0
68,1
111,9
180,0
1050
Återvinningsbatteri 3st
70,0
0,0
70,0
70,0
1065
Energieffektiv vattenburen värme
180,0
14,2
165,8
180,0
1080
Injustering Häggården
Energi projek t
50,0
0,0
50,0
50,0
1 085,0
315,6
719,4
1 082,6
130,0
0,0
130,0
130,0
72,0
17,2
54,8
72,0
719,1
1 259,9
1 979,0
1101
Omb och Förbättring gator
1107
Energieffektiva vägar belysning
1108
Investering Gjutarevägen
1 979,0
1109
Industriområde Råda, väg mm
1 000,0
46,3
953,7
1 000,0
1110
GC-väg Gjutarevägen
480,0
288,0
192,0
480,0
1112
Ytsanering Björnängen
315,0
0,0
315,0
315,0
1121
Centrumplanen
1 454,0
6,9
1 447,1
1 454,0
1122
Centrumplanen schaktning
673,0
525,5
147,5
673,0
1125
Ytsanering Uddeholm
175,0
0,0
175,0
175,0
1128
GC-vägar Råda
101,0
0,0
101,0
101,0
1132
Vibropadda LG 500
61,0
60,5
0,5
61,0
2001
Reasecentrum
2 000,0
490,0
1 510,0
2 000,0
2110
Busshållplats Uddeholm
350,0
0,0
350,0
350,0
2462
Körjournalsystem
550,0
0,0
550,0
550,0
9 340,0
2 153,5
4 776,5
9 340,0
Gata/park
2459
2001
Investeringar flygplatsen
2 484,0
850,6
1 633,4
2 484,0
Flygplatsen
2 484,0
850,6
1 633,4
2 484,0
Inventarier serviceenheten
300,0
217,1
82,9
300,0
serviceenheten
300,0
217,1
82,9
300,0
53 175,2
24 460,5
24 387,2
52 927,4
70 406,2
26 813,9
39 264,8
63 485,4
Summa skattefinansierad verksamhet
Investeringsnetto
Sida 14
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
NOTER (miljoner kronor)
1 Verksamhetens intäkter
Nämndrelaterade intäkter
Avgår interna intäkter
Jämförelsestörande poster:
Realisationsvinst vid försäljning/avyttring
S:a verksamhetens intäkter
2 Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader
Avgår interna kostnader
Avgår kapitalkostnader
Pensionsutbetalningar
Förändrad pensionsavsättning
Avgår internt PO-pålägg avtalspension
Jämförelsestörande poster:
Realisationsförlust vid försäljning/avyttring
S:a verksamhetens kostnader
3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Kommunalskatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning innevarande år
S:a kommunalskatteintäkter
Generella statsb idrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Bidrag för LSS-utjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Tillfälligt konjunkturstöd
S:a generella statsbidrag och utjämning
S:a skatteintäkter och generella statsbidrag
4 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Räntebidrag
S:a finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Räntor och bankkostnader
Ränta på pensionsskuld
S:a finansiella kostnader
S:a finansiella intäkter o kostnader
Delårsbokslut
2014-08-31
Delårsbokslut
2013-08-31
Prognos
2014
192,4
-66,8
191,6
-68,5
278,6
-91,8
125,6
123,1
186,8
-573,6
66,8
29,9
-29,5
0,1
16,9
-568,9
68,5
30,7
-28,6
-0,6
15,6
-912,8
91,8
49,3
-43,3
0,2
24,7
0,3
-489,1
0,2
-483,2
0,9
-789,1
315,5
314,1
315,5
314,1
473,3
-0,5
1,9
474,7
85,7
3,0
17,0
3,1
1,9
85,0
4,6
-0,4
4,4
3,7
128,5
4,4
25,5
4,6
2,8
110,6
426,1
97,3
411,5
165,8
640,5
0,9
0,0
0,9
1,1
0,0
1,1
1,3
-5,9
-7,4
-13,0
-5,9
-7,4
-13,0
-5,0
-6,3
-11,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
5 Extrordinära kostnader
S:a extraordinära kostnader
Sida 15
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
NOTER (miljoner kronor) forts
Delårsbokslut
Delårsbokslut
2014-08-31
2013-08-31
0,0
0,0
-0,3
-0,2
S:a justering
-0,3
-0,2
7 Investeringar
Investeringsutgifter, fastigheter och anläggningar
"
, inventarier
"
, aktier och andelar
Investeringsbidrag, fastigheter och anläggningar
S:a investeringar
24,5
2,4
0,0
0,0
26,8
4,1
2,3
0,0
0,0
6,4
8 Försäljning av anläggningstillgångar
Försäljningspris "villan" Vällarevägen 15, Hagfors
S:a försäljningar anläggningstillgångar
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
-30,0
-0,9
0,0
-35,0
-0,8
-30,9
-35,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
6,7
0,04
0,00
6,8
-0,05
0,00
0,00
6,8
6,8
6 Justering av ej likviditetspåverkande poster
Realisationsvinster
Försäljningskostnader som ingår i reavinst
Realisationsförluster
Försäljningskostnader som ingår i reaförlust
9 Förändring av låneskuld
Ny upplåning
Amortering på lån
Amortering på leasingskuld
Kortfristig upplåning
Förändring av kortfristig del
S:a förändring av låneskuld
10 Förändring av långfristiga fordringar
Utlämnade lån
Andelar kommanditbolag
S:a förändring långfristiga fordringar
11 Mark, byggnader och anläggningar
Markreserv
Ingående bokfört värde
Nettoinvestering
"
, tomtförsäljningar
Försäljningar
Avskrivningar
Uppskrivning/reavinst
Nedskrivning
Utgående bokfört värde
Sida 16
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
NOTER (miljoner kronor) forts
Delårsbokslut
2014-08-31
Delårsbokslut
2013-08-31
385,5
391,9
20,7
1,7
-10,6
-10,6
395,6
383,1
Fastigheter för affärsverksamhet
Ingående bokfört värde
Nettoinvestering
Avskrivningar
Utgående bokfört värde
82,5
2,0
-3,1
81,4
86,6
1,4
-3,2
84,8
Pub lika fastigheter
Ingående bokfört värde
Nettoinvestering
Avskrivningar
Utgående bokfört värde
45,7
2,1
-2,2
45,6
47,1
0,2
-2,2
45,1
Fastigheter för annan verksamhet
Ingående bokfört värde
Nettoinvestering
Avskrivningar
Utgående bokfört värde
11,6
1,0
-0,6
12,0
12,2
0,2
-0,6
11,8
Övriga fastigheter
Ingående bokfört värde
Nettoinvestering
Avskrivningar
Utgående bokfört värde
0,5
0,0
-0,1
0,4
0,6
0,0
-0,1
0,5
Pågående arb eten
Ingående bokfört värde
Nettoinvestering
Färdigställda arbeten
Utgående bokfört värde
0,0
0,0
26,0
0,9
-2,8
27,6
2,4
-3,0
24,1
565,9
27,0
559,0
Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde
Färdigställda arbeten
Nettoinvestering
Försäljningar
Avskrivningar
Nedskrivning/reaförlust
Uppskrivning/reavinst
Nedskrivning
Utgående bokfört värde
Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde
Nettoinvestering
Avskrivningar
Nedskrivning
Utgående bokfört värde
S:a materiella anläggningstillgångar
Sida 17
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
NOTER (miljoner kronor) forts
Delårsbokslut
2014-08-31
Delårsbokslut
2013-08-31
30,9
7,6
-19,6
19,0
31,0
7,7
-19,6
19,1
13 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Andra fordringar
Interimsfordringar
S:a kortfristiga fordringar
8,7
24,9
15,3
48,9
6,4
29,1
23,5
59,1
14 Kassa och bank
Handkassa
PlusGiro
Bank
S: kassa och bank
0,01
0,0
37,7
37,8
0,01
0,4
28,2
28,6
207,2
52,6
259,8
176,0
39,6
215,6
Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl pension
1,5
0,1
1,7
0,1
Ålderspension
Pension till efterlevande
Pensionsbehållning
Avsättning löneskatt
1,7
2,0
0,8
0,1
1,0
5,2
97%
0,9
0,1
1,2
5,9
96%
8,9
0,0
0,1
0,8
18,8
28,5
8,2
0,1
1,0
0,0
23,2
32,4
225,0
260,0
55,7
3,4
-1,2
1,2
1,9
286,1
57,0
3,4
-1,0
0,8
1,8
321,9
1,2
1,2
1,0
1,0
12 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga fordringar
Nedskrivning Hagforshem AB
S:a finansiella anläggningstillgångar
15 Eget kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
16 Avsatt till pensioner
S:a avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad
17 Övriga avsättningar
Avsättning till återställande av deponi
Avsättning till sanktionsavgifter särskilt boende
Avsättning Proj/bal styrkort
Avsättning övrigt
Avsättning rivningskostnader
S:a andra avsättningar
Avsättning till deponi avser Holkesmossen.
18 Långfristiga skulder
Lån hos banker och kreditinstitut
Långfristiga skulder till koncernföretag
Långfristig leasingskuld
Övrig långfristig skuld
Avgår kortfristig del (amortering inom ett år)
Anslutningsavgifter VA
Investeringsbidrag
S:a långfristiga skulder
19 Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder:
Kortfristigt lån
Checkkredit
Kortfristig del av långfristig skuld
S:a kortfristiga låneskulder
Sida 18
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
NOTER (miljoner kronor) forts
Övriga kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Källskatt och löneavdragskonton
Diverse kortfristiga skulder
Interimsskulder
varav villkorade b idrag & specialdestinerade/riktade statsb idrag
S:a övriga kortfristiga skulder
S:a kortfristiga skulder
Delårsbokslut
2014-08-31
Delårsbokslut
2013-08-31
14,4
1,8
8,6
3,1
62,7
2,6
90,6
91,8
11,7
1,5
8,2
3,1
64,3
2,6
88,8
89,8
Villkorad bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag ska enligt ny rekommendation från 2010-01-01
redovisas i balansräkningen tills dess att bidraget ska intäktsföras. Som specialdestinerade/riktade
statsbidrag räknas kommunersättning för flyktingmottagande. Ersättningen intäktsförs under 3 år +
ankomståret. Villkorade bidrag intäktsförs när villkor för intäkter är uppfyllda.
20 Borgensåtaganden
- Föräldrakooperativ för barnomsorg
- Äldrekooperativet Hyttgården
1,2
6,1
1,2
6,1
- Hagforshem AB
100,9
100,9
- Hagfors Energi
- Egnahemslån, 40 % av låneskulden
S:a borgensåtaganden
90,0
0,1
198,3
110,0
0,1
218,3
Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 279 kommuner som per
2014-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insats i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,
kan noteras att per 2014-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 274 758 265 613 kronor
och totala tillgångar till 276 295 310 824 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
451 298 527 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 453 700 173 kronor.
21 Pensionsförpliktelser
Pensioner intjänade t o m 1997
Löneskatt
327,8
79,5
341,9
82,9
S:a pensionsförpliktelser
407,3
424,8
0,6
0,3
0,1
0,2
1,2
1,2
0,4
0,3
0,7
2,5
22 Leasingavtal
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Årets leasingkostnad (2013-12-31):
Personbilar *
Kontorsmaskiner
Televäxel
Energianläggning Älvstranden
Övriga inventarier
S:a operationella leasingavtal
* Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010
går det ej att redovisa denna siffra.
Finansiell leasing
Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02 via
finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som tillgång
i balansräkningen liksom återstående skuld.
Sida 19
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
KONCERNEN HAGFORS KOMMUN
I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen, Hagforshem AB, Hagfors Energi AB samt
Hantverkaren 12 KB.
Hagforshem AB
Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. Resultatet för perioden januari – augusti 2014
har tagits från bolagets egen delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till +3 338 tkr. För
motsvarande period föregående år redovisade Hagforshem +1 298 tkr. Prognosen för helåret 2014
beräknas till + 1 625 tkr vilket överensstämmer med budget. Under perioden har 16 lägenheter rivits
enligt bolagets utvecklingsplan. Antalet outhyrda lägenheter per 31 augusti 2014 är 16 stycken.
Bolagets låneskuld uppgår till 100,9 Mkr per 2014-08-31.
Hagfors Energi AB
Bolaget skall främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och producera, köpa, distribuera och försälja
värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget levererar värme till ca 300
kunder. Bolaget har inga egna anställda utan nödvändiga tjänster köps av kommunen eller systerbolaget
Hagforshem. Resultatet för perioden januari – augusti 2014 har tagits ur bolagets egen delårsrapport.
Bolaget uppvisar ett negativt resultat med -6 525 tkr för aktuell period. För motsvarande period
föregående år redovisade bolaget + 2 810 tkr. Prognosen för helåret 2014 antas bli -4 500 tkr vilket
överensstämmer med budget. Förklaringen till det negativa resultatet är att bolaget utrangerat
anläggningstillgångar med förlust motsvarande -9 506 tkr under redovisad period. Bolaget har under
redovisad period amorterat 15,0 Mkr av sina lån. Per 2014-08-31 uppgår låneskulden i Hagfors Energi
AB till 90,0 Mkr.
Hantverkaren 12 KB
Bolagets enda funktion är att äga fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. I övrigt har bolaget
ingen egen verksamhet. Endast avskrivningar på fastigheten och fastighetsskatt belastar
resultaträkningen.
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i miljoner kronor
Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors
kommun
AB
12 KB
Energi AB
2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31 2014-08-31
Kommunens
Kommunens
andel: 100 %
andel: 100 %
Justering
interna
kostn/int
KONCERNENS KONCERNENS
RESULTAT- RESULTATRÄKNING
RÄKNING
2014-08-31
2013-08-31
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
125,6
-489,1
-19,4
30,1
-22,2
-3,0
0,12
-0,04
-0,12
24,9
-15,5
-13,7
-18,6
18,6
162,1
-508,2
-36,2
160,1
-504,7
-27,2
Verksamhetens nettokostnad
-382,9
4,9
-0,04
-4,3
0,0
-382,3
-371,7
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
315,5
125,0
0,9
-5,9
0,1
-1,7
0,00
0,00
0,4
-2,6
315,5
125,0
1,3
-10,2
314,1
111,5
1,6
-11,9
52,6
3,3
-0,04
-6,5
49,3
43,7
0,0
0,0
0,0
0,0
49,3
43,7
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära kostnader
Extraordinära intäkter
0,0
0,0
PERIODENS RESULTAT
52,6
3,3
-0,04
-6,5
Prognos helår
15,6
1,6
0,00
-4,5
Sida 20
0,0
0,0
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i miljoner kronor
Hagfors
kommun
2014-08-31
Hagforshem Hantverkaren Hagfors Elim. interna
Elim.
KONCERNEN KONCERNEN
AB
12 KB
Energi AB fordringar
internt
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31 och skulder aktieinnehav 2014-08-31 2013-08-31
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillg
565,9
19,0
118,4
0,1
4,36
0,00
109,0
0,0
-5,1
797,7
14,0
809,2
14,1
Anläggningstillgångar
584,9
118,6
4,36
109,0
0,0
-5,1
811,8
823,3
Förråd
Fordringar
Kassa och bank
0,0
48,9
37,8
0,0
1,4
4,3
0,00
0,00
0,00
2,9
3,5
1,1
-5,9
2,9
47,9
43,1
2,2
52,2
41,6
Omsättningstillgångar
86,6
5,6
0,00
7,5
-5,9
0,0
93,8
96,0
TILLGÅNGAR
671,5
124,2
4,36
116,5
-5,9
-5,1
905,6
919,4
Eget kapital
därav periodens resultat
259,8
52,6
10,2
3,3
-0,04
-0,04
22,8
-6,5
-5,1
287,6
49,3
243,5
43,7
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
5,2
28,5
1,8
0,0
0,00
0,00
0,0
0,0
7,1
28,5
7,8
32,4
Avsättningar
33,7
1,8
0,00
0,0
0,0
35,5
40,2
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
287,2
90,8
100,9
11,3
4,39
0,00
90,0
3,7
0,0
-5,9
482,6
99,9
538,5
97,2
Skulder
378,1
112,2
4,39
93,7
-5,9
0,0
582,5
635,6
SKULDER, AVSÄTTNINGAR
OCH EGET KAPITAL
671,5
124,2
4,36
116,5
-5,9
-5,1
905,6
919,4
Borgensåtaganden
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Leasingavtal (2013-12-31)
198,3
407,3
1,2
-100,9
7,4
407,3
1,2
7,4
424,8
2,5
-90,0
Sida 21
0,0
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET (KLU), KOMMUNSTYRELSEN,
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH REVISION
Verksamhet
Kommunstyrelsen skall planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag.
Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen.
Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp. De centrala
stödfunktionerna är organiserade i en administrativ enhet, ekonomienhet, utvecklingsenhet och
personalenhet. Från och med 2012 redovisas även räddningstjänsten under kommunstyrelsen.
Viktiga händelser
Under 2014 fortsätter det påbörjade arbetat att införa styr- och arbetsmetoden balanserat styrkort (i
verksamheten: målkort). Vid tidpunkten för delårsbokslutet har ledningsgruppen samt sju av totalt åtta
avdelningar/stabsenheter infört balanserat styrkort i hela eller delar av sina respektive verksamheter.

Utvecklingsenheten:
- Det finns nya befattningshavare på Utvecklingsenheten: en ny utvecklingschef, ny
näringslivsutvecklare samt ny förenings- och evenemangsansvarig.
- En kommunikationsstrategi har arbetats fram för att förbättra den interna och externa
kommunikationen.
- Nyhetsbrevet för alla anställda inom Hagfors Kommun är en av de första stegen för att
förbättra den interna kommunikationen inom verksamheten. Brevet skickas till alla
medarbetare en gång i månaden med undantag för juli. Det första nyhetsbrevet kom ut i juni
2014.
- Implementering av e-tjänsterna har börjat.
- En webbstrategi har tagits fram och en ny webbplattform har upphandlats.
- Byggnationen av den nya aktivitetshallen har fotodokumenterats. Dokumentationen har
publicerats löpande på hagfors.se
- Invigningen av den nya aktivitetshallen hölls av utvecklingsenheten.
- Planering av Green Planet Week.
- Utvecklingsenheten har arbetat med ansökningar av evenemangsstöd och utvecklingsbidrag
samt har deltagit i olika arrangemang i kommunen.
- Förmedling av boende till rallygäster under Rallyperioden.
- Rallyvykort delades ut till besökaren som de kunde posta gratis via turistbyråens personal.
Totalt skickades 116 vykort till hela världen med en hälsning från Hagforsområdet och rally
Sweden 2014.
- Samarbete med TURID (visitvarmland.se) och lansering av egen turistsida (visithagfors.se)
juni 2014.
- Vandringsbroschyr för sommarsäsongen med de kvalitetssäkrade vandringsleder i
kommunen som säljs på turistinformationen. Vandring är den mest efterfrågade aktiviteten.
- Ny uppdaterad karta över Klarälvsbanan och Klarälvsleden tillsammans med övriga fem
klarälvskommuner som delas ut på samtliga turistbyråer i Värmland.
- Under sommaren har Ekshärads turistbyrå varit öppet.
- Turistbyrån har tagit fram strategin för att arbeta med Facebook.
- Ung Kultur möts. UKM är en årligen återkommande kulturfestival för ungdomar genom
Hagfors- och Munkforskommun samarbete. Resultatet var ett stort intresse och en bra
fördelning av flickor och pojkar.
- Hagfors Järnvägsmuseum har varit öppet under sommaren med bra antal besökare.
- BIO Hagfors med ca 60 st. föreställningar under perioden.
- BIO Världssjäl. Ett samarbete mellan BIO Hagfors och Projektet Världssjäl med ca 70
deltagare.
- Ledningsgruppen har arbetat fram ett nytt övergripande målkort för Hagfors kommun som
träder i kraft den 1 januari 2015.
- Alla verksamheter har skickat en uppdaterad version av det tjänsteutbud som de erbjuder
och arbetet för att ta fram tjänstekatalogen har påbörjats.
- Medborgarundersökning 2014 utfördes. Resultatet redovisas till hösten 2014.
- Planering av Framtidsdagen och Framtidsgalan för årets stipendiater av Framtidsarvet.
- Arbete som har lett till 15 nystartade företag, rådgivning till 75 olika projekt och 40
företagsbesök.
- Afterwork där 30-50 företagsrepresentanter har deltagit per varje tillfälle.
- Medverkande i NU-projektet, projekt för Näringslivsutvecklare i Värmland.
Sida 22
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN

Administrativa enheten:
- IT-enheten har påbörjat migrering av skolans datanät under våren och samtliga lärardatorer,
cirka 200 stycken, har anpassats till den nya teknikplattformen.
- Ett nytt backup- och lagringssystem har installerats för hantering av all IT- information för
både administration och skola.
- Införande av print som tjänst har genomförts i Stadshuset. Installationen är ett test för ett
bredare införande inom samtliga verksamheter.
- Nämndsekretariatet har haft en personalomsättning under våren 2014 och en ny
kommunsekreterare har rekryterats.

Ekonomienheten:
- Arbetet med målkort för ekonomienheten har påbörjats under perioden. Målkortet för
enheten bedöms vara klart att använda som styrmetod under hösten 2014.
- Effektivisering av hantering av fakturor pågår. Andelen mottagna leverantörsfakturor via
elektronisk fil ökar markant och således minskar andelen pappersfakturor.

Personalenheten:
- Personalenheten har under 2014 sammanställt och arbetet fram delar av det förslag till
beslut om införande av heltid som antogs av kommunfullmäktige och som i vissa delar
verkställs 2015-01-01.
- Den relativt omfattande arbetsledarutbildning som startade under år 2013 och fortfarande
pågår under 2014 har t o m 2014-08-31 avverkat tre av sina fem delmoment. Parallellt med
denna arbetsledarutbildning har under 2013 och 2014 en utbildning i värdegrund genomförts
inom organisationen (i samverkan med andra offentliga aktörer). Denna utbildning är nu
avslutad och skall resultera i en gemensam värdegrundsbas för hela vår organisation.
- Personalenheten har hittills under året fortsatt arbetat med att stödja verksamheterna att
strukturera arbetsmiljöarbetet inom organisationen. Flera olika insatser har gjorts inom detta
område, t ex utbildningsinsatser för arbetsledare och skyddsombud, upprättande av
handlingsplaner vid organisatoriska förändringar, kartläggningar och riskbedömningar av
arbetsmiljön mm

Räddningstjänst:
Hagfors kommuns Räddningstjänst startade sin verksamhet 2011-01-01 i kommunen.
Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bidra till en trygg och säker kommun, dels genom
sin olycks- och skadeförebyggande verksamhet samt dels genom sin skadebegränsande
verksamhet.
Den operativa räddningstjänsten är organiserad med räddningstjänstpersonal i beredskap på
två stationer, en i Hagfors och en i Ekshärad. Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan:
Ekshärad 1+3, Hagfors 1+5, C75 Chefs jour 1
-
-
Antalet utryckningar under första halvåret 2014 uppgick till 147 stycken. Under motsvarande
period år 2013 var antalet 218 stycken. Dock har antalet skogsbränder varit fler 2014 än
2013.
Antalet IVPA-larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 63 larm första halvåret 2014 mot
97 larm 2013.
Sida 23
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Ekonomiskt resultat
KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE (tkr)
Verksamhet
Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.
jan-aug jan-aug
helår
jan-aug
2014
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse
2014
2014
2014
2013
1 549
1 451
2 405
2 405
1 553
Kommunalt partistöd
371
371
371
371
371
Revision
287
216
427
427
230
Kommunledning o gemensam adm
12 787
12 638
19 531
19 283
12 117
Gemensamma verksamheter o servicefunktioner
7 449
5 290
10 279
10 338
4 840
Föreningsstöd och övrigt stöd
2 642
2 082
3 388
3 388
2 474
Näringslivsutveckling inkl EU-projekt
Information, marknadsföring, turism
1 877
1 703
2 345
2 345
1 953
1 131
1 336
2 141
2 141
1 146
816
919
1 003
1 003
1 118
4 771
5 790
8 082
8 582
5 227
0
0
0
0
0
Kulturverksamhet
Räddningstjänst, beredskapsplanering
Rivningskostnader
Stöd till kollektivtrafik
8 852
5 979
9 068
9 068
6 912
Jämförelsestörande poster
0
311
1 915
1 915
210
Reserverat till löneökning
0
0
975
625
0
672
0
1 026
1 026
0
Anslag för oförutsedda behov
-1 425
0
666
666
0
Summa
41 779
38 086
63 622
63 583
38 151
Reserverat till kapitalkostnader
Redovisade kostnader för perioden januari - augusti 2014 för KLU uppgår till 38 086 tkr vilket är 3 693 tkr
lägre än budget (+8,8 procent). Kostnadsnivån på samtliga staber är stabilt något bättre än budget.
Under maj och juni utfördelades löneökningar till samtliga verksamheter i kommunen. Totalt har 8 595 tkr
utfördelats varav 506 tkr gått till KLU. Nämnda löneökningar prognosticeras understiga årsbudget men
tyvärr försämras hela utskottet av räddningstjänsten. Räddningstjänsten har haft stor omsättning av
beredskapspersonal under 2014. Detta har medfört fler nyutbildningar och därmed högre
personalkostnader än normalt. Vid jämförelse för hela utskottet med föregående års redovisade
kostnader för motsvarande period, är årets utfall likvärdigt med endast +65 tkr i avvikelse.
Prognos helår
Hela kommunens löneökningsutfall för 2014 uppskattas bli något bättre än budget vilket förbättrar
årsprognosen för KLU med +350 tkr. Räddningstjänsten antas dra över sin budget med -500 tkr. Då AFA
Försäkring meddelat att de inte är tekniskt möjligt att genomföra återbetalning i år av premier för den
kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2004, har inget
belopp antagits som intäkt i prognos för helår. Prognos helår för KLU ligger i paritet med årsbudget med
endast en marginell avvikelse +39 tkr. Se kolumnen för prognos helår i ovanstående tabell för mer
detaljer.
Åtgärder
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och
effektiviseringar.
Sida 24
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Verksamhet
Fastighetsförvaltning, gata, park, fritidsanläggningar, skogen, serviceenhet med måltidsverksamhet och städ, planverksamheten, fordonsenheten, bad och flygverksamhet ingår i
samhällsbyggnadsutskottets skattefinansierade verksamhet. Samt personal för den
avgiftsfinansierade verksamheten. Det säljs också tjänster till det kommunala energibolaget
såsom mätning. Investeringsprojekt inom GVA utförs inom denna verksamhet till största delen,
där även avgiftfinansierad verksamhet inkluderas.
Viktiga händelser övergripande:









Det pågår ett omfattande planarbete där det jobbas med 6 planer i år så här långt.
Det pågår fortsatt ett omfattande arbete med att göra samtliga gator släta för att undvika
skador på fordon. Kvar är det sedan att få en bra överbyggnad på kommunens gator.
Centrumplanen pågår och är ett flerårsprojekt. Önskemålet är att knyta ihop de båda
centrumdelarna på varje sida om bron Bågen. Det har varit en arbetsgrupp för detta där
både ICA och COOP deltagit. Guppen har avslutat sitt uppdrag.
Gjutarevägen är på väg att färdigställas med bredare GC-väg och en smalare gata som
skall få parkeringsförbud i båda riktningar.
Etapp 1 på Bergsvägen har avslutats och etapp 2 pågår för VA.
Produktion av nya sporthallen vid Älvstranden har färdigställts
Upprustning av sporthallen vid Kyrkhedens skola har skett och är nästan klar.
Flera åtgärder avseende lekplatser inom skolor och förskolor har vidtagits enligt
beslutad plan.
Under sommaren har diskussion om en tidigare investering samt retroaktiv
indexreglering avseende en förhyrd lokal inletts. Förhandling med hyresvärden
avseende upplägg och omfattning skall inledas under hösten och kan komma att ge
effekt på helårsresultat för kommunen.
Lokalförändringar:



Förtätning inom f.d. Apotekshus har genomförts för äldreomsorgens administration och
personalenheten
Beslut har fattats om successiv omstrukturering av korttids från Sättragården till Lillåsen.
Kommunförrådet i Ekshärad har annonserats ut till försäljning.
Investeringar:











Ombyggnad av Gjutarevägen
Ombyggnad av busstation
Flyttning av återvinningsstation vid busstationen
Tillskapande av parkeringar vid centrum 2.
Anpassningar av Primuslokalerna har genomförts avseende torkrum inom tvätten.
Energieffektiviseringar pågår löpande.
Nyproduktion av sporthall har färdigställts.
Upprustning av Kyrkhedens sporthall pågår
Arbetet med bortkoppling av dagvatten från spillvattenledning har påbörjats
Nytt automatiskt brandlarm har installerats på Stadshuset
Lekplatser har upprustats och utvecklats enligt antagen lekplatsplan
Driften:
Måltidsverksamheten


Verksamheten fortsätter att laga mer mat från grunden samt har även ökat inköpen av
ekologiska livsmedel.
Ny upphandling har gjort på kost och lokalvård i Sunnemo. Det nya avtalet träder i kraft
2015-01-01 med samma entreprenör Sunnemo Restauran & Catering AB.
Sida 25
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
Städ


HAGFORS KOMMUN
Inga större förändringar har skett inom lokalvården, utan man fortsätter att jobba med
effektiviseringar där det finns möjlighet.
Ny upphandling har gjorts på lokalvård och fönsterputs. Sker byte av entreprenör på
båda avtalen som börjar gälla 2015-01-01.
Fastighetsenheten
 Enheten låg under första halvåret bra mot budget. Inför semestern hade 83 % av
planerade underhållsprojekt påbörjats. Energiåtgärder utförs löpande.
GVA Gata/Park
 Den nya ansvarsfördelningen av arbetet på har trätt i kraft. Underhållet börjar löpa enligt
årets plan.
 Det har skapats en utegrupp som är gemensam med fastighet och gata/park.
 Det har gjorts en del extra för att lyfta centrum miljön en del. Bland annat med blommor
och röjning. Höjning av trädkronor för bättre vyer. Ogräsrensning inom centrum
områdena.
 Slaghacksytor håller på att ses över för att kunna förbättra centrum bilden och trivseln.
Flygplatsen
 Flygplatsen har installerat ny LLZ och DME som kommer ge förbättrad regularitet av
flyglinjen.
 En marknadsplan med marknadsföringsinsatser för åren 2014-2016 är upprättad
tillsammans med Torsby kommun och Region Värmland. Målet är att öka beläggningen
på flyglinjen och därmed nå fortsatt upphandling.
 Flygplatsen har ny ventilation i flygledartornet, installerat åskskydd, avverkat träd efter
senaste hindermätningen samt installerat en fordonslyft i hangaren för att serva
avdelningens fordon i högre grad.
Klimat- och energiarbetet
 Sker efter delvis nya riktlinjer och stöd för detta utvidgade arbete har erhållits från
staten.
 Hagfors kommun är utvalt att ingå i energimyndighets projekt ”Uthållig kommun” etapp
3. Dessvärre gav inte detta någon del av det statliga bidraget
Projekt
 Arbetet med Strandskyddsplanen, som tematisk tillägg till översiktplanen 2002 är
antagen. En arbetsgrupp har tagit fram planen under ledning av en styrgrupp, tillika
KSAU förstärkt med samhällsbyggnadsutskottets ordförande.
 Projektplan för ”Naturreservat MANA” har erhållit statliga bidrag och planeras pågå till
2015.
 Projektplan för ”Halgådeltat” är färdigställt inkl. laxens vandring uppåt i Klarälven. Bidrag
för detta har beviljats.
 Klimatsmart brukarsamverkan,
 Fastighetsenheten arbetar för minskade energikostnader genom att stärkt dialog och
ökad delaktighet hos berörd verksamhet. Förväntas leda till minskade energikostnader
och förbättrat inomhusklimat.
 Totala energianvändningen har minskat och följer den plan som avdelningen har satt
upp på att minska energianvändningen med 20 % mellan 2010 och 2015. Detta mål är
uppnått och det nya siktar mot 30 % under samma tidsperiod.
Sida 26
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Ekonomiskt resultat
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, SKATTEFINANSIERAD DEL (tkr)
Verksamhet
Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.
jan-aug jan-aug
helår
jan-aug
2014
Administration och GIS
2014
1 099
Trafiksäkerhet
2014
1 229
2014
1 995
2013
1 995
904
185
168
228
228
135
Gator och vägar
7 378
7 645
15 335
15 335
9 704
Parker och Lekplatser
3 108
2 822
4 700
4 700
2 296
Inomhusbad
2 352
2 737
3 328
3 515
2 142
Idrottsanläggningar
3 045
3 146
4 658
4 648
2 935
269
331
381
381
466
Skogadrift, markförsörjning, kalkning
Flyget
Fastighetsförvaltningen
Måltidsverksamhet
Städ
-145
-799
1 277
1 202
560
1 949
1 624
7 131
7 212
942
-249
-922
223
23
-1 254
-39
-655
30
-170
-644
Fjärrvärme försäljning
0
0
0
0
1
Naturvårdsprojekt
0
64
0
0
38
Korrigering
39 286
Summa
18 952
17 390
39 286
39 069
18 225
Avvikelse mot budget under perioden: 1 562 tkr
Avvikelse prognos helår: 0 tkr
Prognos helår
Avvikelse mot budget under perioden januari till augusti visar på + 1 562 tkr och prognosen på
helårsbasis visar på ett nollresultat.
Prognosen för fastighetsenheten är osäker då utfallet beror på effekten av energieffektiviseringsarbetet.
Givetvis spelar kommande vintermånaders väder stor roll för samhällbyggnads utfall.
Åtgärder


Lokalresursplan har reviderats. Det finns en plan för underhåll samt planer för att komma ner i
nyckeltal för uppvärmning, elförbrukning och fastighetsdrift. Kostnader för fastighetsskötsel följs upp
på objektnivå varje månad i syfte att styra resurserna bättre.
Projektrutinen börjar fungera bra. Detta gör att planering av vad som skall utföras inom de ramar
som är tilldelade. Detta har starkt bidragit till den goda kontrollen på ekonomin.
Sida 27
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADS UTSKOTTET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Verksamhet
VA-verksamheten levererar vatten till c:a 15 000 kunder och omsätter år 2014 c:a 30 Mkr.
Avfallsverksamheten tar hand om hushållsavfall och verksamhetsavfall från industrier, skolor mm. Avfall
omsätter drygt 17 Mkr.
Viktiga händelser VA




Nya energisnålare avloppspumpar har installerats i Hagälvens pumpstation.
En inventering av ovidkommande vatten har gjorts i ett område i Ekshärad. Åtgärder att bygga bort
ovidkommande vatten har påbörjats. Området har dagvatten kopplat på spillvatten trots att det finns
dagvattenledningar i gatan.
VA-planeringen med SuToHaMu-gruppen fortsätter. En gemensam VA-policy tas fram av gruppen
som sedan tas upp för beslut i respektive kommuns fullmäktige.
Dubblerad/förnyad råvattenledning till Ullenverket etapp tre har påbörjats men ej färdigställts, som
ett led i att höja säkerheten. Dubbleringen kommer att vara verksam tills gamla ledningen är
uttjänad. Ytterligare säkerhetshöjande investeringar för dricksvatten produktionen kommer att ske.
Viktiga händelser Avfall


En ombyggnation av återvinningscentralen Holkesmossen har gjorts för att förbättra verksamheten
och arbetsmiljön. En situationsplan håller på att tas fram.
Fortsatt samverkan med flygplatsen och parkenheten om personal.
Ekonomiskt resultat
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, AVGIFTSFINANSIERAD DEL (tkr)
Verksamhet
Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.
jan-aug jan-aug
helår
jan-aug
2014
2014
2014
2014
2013
VA
AVFALL
-3 133
-1 632
-4 593
-2 280
0
0
0
0
-3 208
-1 582
Summa
-4 765
-6 873
0
0
-4 790
VA: Efter periodjusteringar ligger VA-verksamheten 1460 tkr bättre än budget.
Efter några år av ej förbrukade medel kommer det att jobbas mot att ge ett underskott för verksamheten.
Underhållsbudgeten är inte förbrukad ännu. De flesta av underhållsprojekten är under planering,
upphandling och under genomförande. Etapp 2 på Bergsvägen pågår. Projektering och inventering samt
byte av ledningar i Gjutarevägen har genomförts.
Avfall: Efter periodiseringsjusteringar ligger avfallsverksamheten 648 tkr bättre än budget.
Abonnentintäkter ligger ungefär lika som i fjol under samma period.
En ytterligare etapp på sluttäckning kommer att göras under hösten vilket förväntas hållas inom budget
så att inget ur sluttäckningsfonden behöver tas.
Prognos helår
VA-verksamheten: Är nollbudgeterad, och en ev. avvikelse flyttas med mellan åren. Av omsättningen
på c:a 30 Mkr är knappt 8 Mkr kapitalkostnader. Av drift & underhållsbudgeten på 31 Mkr är 18 %
avsatta till underhåll. Utfallet följer i stort sett budget. Oro finns för de alltmer frekventa vattenläckorna
och stopp i avlopp. Underhållet på ledningarna måste accentueras. Medel finns på investeringskonton,
och resurser i form av tid måste tillföras för att arbeta upp dessa på ett systematiskt sätt. VA-planen är
en del i detta. Mer köp av entreprenader är nödvändiga.
Avfallsverksamheten: Prognosen är ett nollresultat.
Är budgeterad för att sluttäckningspengar ska fonderas.
Fonderingen bokförs som en kostnad på driften för att lyftas över i fonden vid bokslut.
Sida 28
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 29
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 30
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET
Verksamhet
Barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde består av barnomsorg, skola, bibliotek, musikskola
samt resurscentrum. I verksamhet resurscentrum ingår ansvaret för individ och familjeomsorg t.o.m. 20
år, fritidsgårdar och mottagande av ensamkommande flyktingar genom HVB-hemmen Briggen och det
nystartade Heden i Ekshärad.
Viktiga händelser










Uppstart av nytt HVB-hem, Heden, för ensamkommande flyktingbarn i Ekshärad.
Beslut att permanenta ”kvällisavdelning” på förskolan Milan.
Fösta mätningen av mål och värdegrund genomförd i kvalitetsverktyget Incito.
Ny organisation genomförd från augusti 2014.
Genomförd skolinspektion av Hagfors kommun.
Gemensam ”Kulturdag” och ”Modersmålsdag” genomförd.
Biblioteket ingår i samarbetet ”Bibliotek Värmland” och nytt datasystem har tagits i bruk.
Beslut om fortsättning av mottagningen ”Visit” i samarbete med Landstinget i Värmland.
Uppstart av kvalitets- och ledningssystemet Ensolution för barn och ungdomsenheten, Briggen och
Heden.
Andt-uppdraget har överförts till fritidsgårdarna.
Ekonomiskt resultat
BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET (tkr)
Verksamhet
Budget
jan-aug
Redovisn.
jan-aug
Årsbudget
Prognos
helår
Redovisn.
jan-aug
2014
2014
2014
2014
2013
Gemensamt utskott
Barnomsorg
Hagfors skolområde
- administration mm gemensamt
- fritidshem
- förskoleklass
- grundskola
- gymnasieskola
- vuxenutbildning
Bibliotek, musikskola, kultur
Resurscentrum
- barn- och ungdomsenhet
Projekt barn- och bildning
1 478
31 274
100 718
9 883
4 217
3 125
54 626
26 994
1 860
6 001
19 165
13 133
-88
1 303
30 876
97 671
10 368
4 804
3 012
50 331
27 070
1 934
6 037
16 069
11 704
-60
2 268
46 620
156 117
15 126
6 569
4 606
85 004
41 878
2 934
9 204
29 492
20 766
0
2 361
46 318
155 602
15 719
7 260
4 505
82 714
41 863
3 508
9 204
27 671
19 429
0
2 860
30 272
97 029
9 314
4 337
3 050
50 541
28 545
1 242
4 536
15 510
12 726
5
Summa
158 548
151 896
243 701
241 156
150 212
Prognos helår
Budgetprognosen för 2014 pekar mot ett överskott för utskottets samlade verksamheter på 2 545 tkr. Det
samlade resultatet för perioden januari-augusti är +6 652 tkr. Den stora skillnaden mellan årsprognos
och nuvarande resultat förklaras av osäkerhet i periodisering av intäkter för asylverksamheten och
placeringar inom Barn och ungdomsenheten. Gymnasieskolan närmar sig en budget i balans efter att
inför hösten minskat personalen utifrån nya nyckeltal. Svårigheterna att få fullständig kontroll över
budget kvarstår, beroende på intäkter och kostnader som inte går att planera vid budgetetårets början.
Sida 31
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
De huvudsakliga problemen ligger inom Interkommunala ersättningar och kostnader samt
asylverksamheten och placering av barn och ungdomar. Här uppstår ofta stora överskott som inte
snabbt kan omsättas till verksamhet.
En reservation kring det prognostiserade överskottet för budgetår 2014 måste dock lämnas med
anledning av svårigheten att planera för placeringar inom resurscentrums verksamhet, oklarheter kring
skolskjutskostnader, kostnader för start av Heden samt de förändringar som skett inom finansieringen av
Svenska för invandrare (Sfi).
Framtiden
Arbetet med mål och kvalitetsuppföljning kommer att fortsätta. Ett webbaserat verktyg (Incito) är nu på
plats och de första två mätningarna via enkäter har genomförts. Incito fylls nu också med relevanta
nyckeltal som exempelvis, betyg, nationella prov, närvaro och resultat från skolsköterskornas
hälsosamtal. De första analyserna och åtgärderna kommer att genomföras under hösten, och med hjälp
av detta, kommer vi att bättre följa våra mål och resultat och få ett bättre systematiskt kvalitetsarbete, än
tidigare. Alla våra resultat och enkäter samlas på ett och samma ställe och kan där analyseras och
generera nya mål för verksamheterna. Arbetet med målformulering i Barn och bildnings målkort blev klart
i januari 2014 och arbetet fortsätter nu med att skapa målkort på nivån enhetschefer, förskolechefer och
rektorer. Tydliga och mätbara mål kommer att göra vår organisation, och utskott, säkrare i att följa
resultaten i verksamheterna och att styra i en gemensam riktning. Detta svarar också väl upp mot den
kritik på bristande systematiskt kvalitetsarbete som Skolinspektionen levererar i sin granskningsrapport.
Arbetet med mål, mätningar och analyser är en förutsättning för att Hagfors kommuns skolor åter når de
höga kunskapsresultat som tidigare visats, målsättningen är formulerad som ”Värmlands bästa skola
finns i Hagfors”. (”Skola” står i detta sammanhang för samtliga skolformer i kommunen.)
För att stärka gymnasieskolan, och fortsatt hålla ett brett utbud av gymnasieprogram, krävs att fler av
våra ungdomar väljer att genomföra sin gymnasieutbildning här i Hagfors, och att intresset från elever
från andra kommuner för innebandy och ishockey ligger kvar på den höga nivå vi nu har. Trots stort
intresse från elever från andra kommuner kan resultatet av de sänkta nyckeltalen inom gymnasieskolan
tydligt ses i ökande storlek på undervisningsgrupperna. Största gruppen ligger nu på 37 elever.
Marknadsföringen, främst för att få våra egna ungdomar att välja kommunens egen gymnasieskola,
behöver stärkas. Bedömningen är att antalet gymnasieprogram måste minska för att framtida budget
skall kunna täcka gymnasieskolans kostnader. Skolinspektionens rapport visar att vi måste förbättra oss
vad gäller utbudet och marknadsföringen inom Komvux och särskild undervisning för vuxna, (Särvux).
Här får den nya organisationen med en utökning av skolledningen stor betydelse för att klara detta
uppdrag.
De nya avdelningar, inom förskolan i Hagfors, som har öppnats kommer att täcka behovet av platser i
Hagfors de närmaste 3-4 åren. I Sunnemo har prognosen ändrats och en översyn av lokaltillgången
måste göras för att få utrymme för fler barn. Barnomsorgsbehovet i Ekshärad har en mycket osäker
prognos då Myran redan har fullt med barn och det nyöppnade asylboendet på orten inte kan beräknas
utifrån hur många barn som kommer. Behov av barnomsorg på obekväma tider, s.k. ”Kvällis”, har nu
permanentats och en utredning skall göras kring behovet av omsorg på obekväma tider inom
skolbarnomsorgen (fritids).
Det utökade mottagandet av ensamkommande barn kommer ställa krav på åtgärder både vad gäller
mottagandet och den fortsatta integrationen i samhället. För barn- och ungdomsenheten har
utvecklingsarbetet dels inneburit uppdelning i en utrednings- och en grupp för pågående insatser och
genom Region Värmlands utvecklingsledare kommer både utbildningsinsatser och bildandet av olika
nätverk tillföra kvalitetsutveckling. Den framgångsrika verksamhet som vi bedriver i samverkan, Visit,
ungdomsmottagningen och familjecentralen Kärnhuset, fortsätter att utvecklas och arbetet med tidig
upptäckt och insattser för barn och elever i behov av stöd fortsätter. Visit övergår från kommande
årsskifte från projekt till permanent verksamhet.
Biblotekets fortsätter att utveckla sitt samarbete med skolan och övrigt kulturliv i kommunen.
Oro finns kring hur den framtida finansieringen av Sfi kommer att se ut, i nuläget ser det ut som att en
betydlig kostnad kan komma att hamna hos kommunerna.
Sida 32
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Nyckeltal
Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan: Sept.2014: 5,7 (Källa: Egen beräkning) 2013: 5,4,
2012: 6,3 (Källa: Skolverket). Jämförelse med kommungruppen 2013: 5,3 och rikssnittet 5,3 (Källa:
Skolverket).
Numera redovisas antal elever per lärare mot tidigare antal lärare per 100 elever.
Antal elever per lärare i grundskolan: Sept.2014: 12,5 (Källa: Egen beräkning) 2013: 12,7, 2012: 12,3.
Jämförelse med kommungruppen 2013: 11,3 och rikssnittet 12,1 (Källa: Skolverket).
Antal elever per lärare i gymnasieskolan: sept. 2014: 10,8 (Källa: Egen beräkning), 2013: 10,4, 2012:
10,5. Jämförelse med kommungruppen 2013: 10,2 och rikssnittet: 11,7 (Källa: Skolverket).
Andel elever i den egna gymnasieskolan: Antagna ht 2014: 84 % (Källa: Antagningssystemet) 2013: 69
%, 2012: 69 % (Källa: Skolverket).
Inom elevhälsan redovisas ett nyckeltal för skolsköterskor med ett ansvar för 467 elever/heltidstjänst.
Riktvärdet är 400 elever/heltidstjänst.
Åtgärder




Fördjupad analys av de mellan åren varierande betygsresultaten i grundskolan.
Fortsatt arbete med fokus på tidiga insatser via hemmaplanslösningar för utsatta barn och unga.
Förbättrat systematiskt kvalitetsarbete via nya kvalitetsverktyg, Incito och Ensolution.
Insatser för att förbättra kvaliteten inom vuxenutbildningen med fokus på Komvux och särskild
utbildning för vuxna,(Särvux.)
Måluppfyllelse
Utöver den måluppfyllelse som redovisas i Barn och bildnings målkort redovisas de mål som finns
formulerade för verksamheterna från beslut i Kommunfullmäktige (KF) 2005-11-22 och från skrivelse
från Barn- och bildningsnämnden till Kommunstyrelsen(KS) 2010-04-20. Nedan redovisas endast de
mål som är mätbara.
KF-Mål:
”Barnomsorg och skola ska hålla hög nationell standard så att ungdomar i högre grad än nu
stimuleras till högre studier. Barnomsorg och skola ska även genomsyras av uppmuntran att bryta
traditionella könsmönster.”
Måluppfyllelse:
Barnomsorgen har under perioden uppnått målet om att erbjuda alla som önskar, barnomsorg inom
fyra månader.
Grundläggande behörighet till universitet och högskola bland kommunens 20-åringar 63 %,
jämförbara kommuner 61 %. (Källa Skolverket 2013).
”Kommunen ska ha ett varierat kulturutbud som omfattar dels egen verksamhet, dels stöder och
samverkar med lokala kulturföreningar.
Måluppfyllelse:
Kultur i skolan drivs i samarbete bibliotek och skola och en Kulturgaranti är beslutad.
”Biblioteket ska ge alla invånare tillgång till ett mångfaldigt utbud av medier och bidra till
kommuninnevånarnas bildning och utveckling. Särskilt ska unga människors behov beaktas.”
Måluppfyllelse:
Antal utlån per invånare på biblioteket:2014: 3,1 2013:3,5 2012: 3,7 (Källa: Bibliotekssystemet).
Sida 33
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
”Fritidsgårdar ska finnas som en trygg och kreativ mötesplats för ungdomars aktiviteter och
utveckling.”
Måluppfyllelse:
Antal besökare per öppetdag på Fritidsgårdarna: 2014: 62 2013: 64. (Källa: egen beräkning)
KS-mål:
”Ekonomi i balans”
Måluppfyllelse:
Prognostiserat överskott 2014, 2 545 000 kronor.
”Tillgång till barnomsorg inom lagstadgad tid”.
Måluppfyllelse:
Barnomsorgen har under perioden uppnått målet om att erbjuda alla som önskar, barnomsorg inom
fyra månader.
”Hagfors kommuns elever skall nå samma resultat, eller bättre, som liknande kommuner inom tre år”
Måluppfyllelse:
Meritvärde åk 9 grundskolan 2013: 202p 2012: 192p. Jämförbara kommuner 2013 203.(Källa:
Skolverket).
Gymnasieskolan betygspoäng totalt i genomsnitt 2013: 13,8 2012, 13,7. Jämförbara kommuner
2013: 13,8 (Källa: Skolverket).
Elever som nått alla målen i grundskolans åk 9 2013: 75,7% 2012: 76,4%, Jämförbara
kommuner2013: 74,4% (Källa: Skolverket).
Elever behöriga till nationellt program 2013: 82,2% 2012: 86,6%. Jämförbara kommuner 2013:
85,4% (Källa: Skolverket).
”Avhoppen från gymnasieskolan skall minska”
Måluppfyllelse:
Elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år 2013: 72 %
kommuner 2013: 78 % (Källa: Skolverket).
”Måluppfyllelse Barn och bildnings Målkort”
Se separat redogörelse nedan.
Sida 34
2012, 69 %. Jämförbara
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 35
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 36
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Verksamhet
Nämndens övergripande målsättning är att aktivt arbeta för en god miljö med attraktiv bebyggelse, säkra
livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande skogar och sjöar. Brukarna skall ges ett bra bemötande,
handläggningen ska ske inom rimlig tid och alla brukare skall behandlas lika.
Nämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning och omfattar främst prövning, tillsyn
och kontroll inom lagområdena; miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen.
Viktiga händelser




Miljö- och byggchefen har sagt upp sin anställning från och med 2014-10-01. Nyrekrytering pågår.
Miljö- och byggnämnden har tecknat avtal med Anticimex för att komma ikapp den kontrollskuld som
uppkommit för livsmedelsanläggningar. Skulden är ifrån åren 2012 och 2013. Sannolikt kommer en
skuld uppstå även för år 2014.
Regeringen har gjort ”lättnader” för vissa bygglovpliktiga åtgärder som att bygga ett så kallat
Attefallshus på max 25 kvadratmeter, göra tillbyggnader på högst 15 kvadratmeter och bygga högst
två takkupor. Åtgärderna kräver dock en anmälan och startbesked.
Kommunfullmäktige har beslutat att miljö- och byggnämnden inte ska ha en egen
förvaltningsorganisation utan ingå i kommunstyrelsens förvaltning från och med 2015-01-01.
Ekonomiskt resultat
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN (tkr)
Verksamhet
Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.
jan-aug jan-aug
helår
jan-aug
2014
Miljöbalken
2014
92
65
1 054
2014
2013
135
60
919
135
1 589
1 449
715
-212
-223
-100
-110
-78
Miljö- och byggnämnd
Miljö- och byggkontoret
2014
Livsmedel
-6
-82
111
-87
-46
Bygglov
129
23
200
48
-8
Summa
1 057
702
1 935
1 435
643
Avvikelse mot budget under perioden: +355 tkr
Avvikelse prognos helår: +500 tkr
Prognos helår
Prognosen på 500 000 kronor plus är osäker, men bygger på en vakant bygginspektörstjänst året ut, en
deltids och sjukskriven miljö- och hälsoskyddsinspektör året ut, en sekreterartjänst som har delats med
administrativa enheten under ett halvår. Det kan också noteras att bygglovintäkterna kommer att bli lägre
än budgeterat.
Det är mycket negativt för nämndens verksamhet. Planerad kontroll- och tillsynsverksamhet får stryka på
foten för akuta arbetsuppgifter större delen av tillgänglig arbetstid. Beräknat överskott skulle naturligtvis
kunna användas för tillfälliga anställningar, men lång erfarenhet talar för att det är i princip omöjligt att få
in kompetent/kvalificerad arbetskraft för kortare perioder.
Sida 37
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Åtgärder
Inga.
Nyckeltal
Översiktlig verksamhetsuppföljning år 2014. Utfall av planerade och oplanerade kontroller/inspektioner,
klagomålshantering, antal beviljade bygglov och genomgång av lagstadgade årsrapporter för perioden
2014-01-01--2014-08-31.
INSPEKTIONER/KONTROLLER PER VERKSAMHETSOMRÅDE
Utfall
2014-08-31
Utfall
2013-08-31
Utfall
2012-08-31
6
20
14
20
21
57
Kemiska produkter
0
0
0
Avfall
5
14
2
Hälsoskydd
8
41
26
Miljöfarlig verksamhet
Enskilda avlopp
Livsmedel
26
16
25
Antal inspektioner miljö/livsmedel
59
111
131
Plan och bygg (bygglov)
70
71
60
Plan och bygg (anmälan)
36
92
74
*Klagomål alla verksamheter
16
34
49
miljö/CFC-rapporter
44
50
51
Utförda OVK-kontroller
* 12 miljöbalk, 0 livsmedel och 4 plan- och bygg
71
123
132
Måluppfyllelse, granskade
Sida 38
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET – ÄLDREOMSORG/REHABILITERING
Individ och omsorgsutskottets verksamhet är indelad i två avdelningar äldreomsorg/rehabilitering och sociala
avdelningen. Verksamheten regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen samt Hälsooch sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och
hjälp som det behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt.
VERKSAMHET - ÄLDREOMSORG/REHABILITERING
Äldreomsorgen ansvarar för att tillgodose kommunens äldre- och funktionshindrades behov av stödinsatser,
omvårdnad, rehabilitering och sjukvård. Verksamheten omfattar hemtjänst, särskilt boende (äldreboende/
demensboende), trygghetsboende, korttidsboende, rehabilitering, bostadsanpassning,
hjälpmedelsverksamhet samt dagverksamheter med inriktning demens, social aktivering samt rehabilitering.
VIKTIGA HÄNDELSER
















Avvikelse strukturårsjusterad standardkostnad, andel (%) har minskat för äldreomsorg till – 2,4 %
(2013), + 5,0 % (2012), + 8,7 % (2011)
En försämring av resultatet för Nöjd Medborgarindex(NMI) 2014:49 (2012:54)( 2008:37).
Det genomsnittliga resultatet för äldreomsorgen vid medarbetarundersökningen 2013, sammanfattas
i Motiverad Medarbetarindex(MMI) till 3,7 (2012:3,7).
Beslut om successivt införande av heltid som norm fr.o.m. 2015-01-01 (KF2014-06-23).
Beslut om flytt av korttidsboende (KF 2014-06-23).
Beslut om avveckling av poolgruppen (KF 2014-06-23).
Fortsatt ökad ärendemängd i ordinärt boende.
Analys av processer och insatser i ordinärt boende har genomförts.
Påbörjat införande av flexibla scheman inom särskilt boende.
Höjd sysselsättningsgrad till lägst 80 % inom hemtjänsten.
Sjukfrånvaron har ökat inom äldreomsorgen under 2014 (jan-juli 8,33 %) i förhållande till 2013 (janjuli 7,58 %) (2012: jan-juli 9,45 %).
Äldreomsorgen har under första halvåret 2014 rapporterat 7 ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §.
Studiecirklar om värdighetsgarantin har genomförts inom hela verksamheten.
Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten och där tillhörande hälso- och
sjukvård. Hagfors kommun har anslutit sig till Nationell Patientöversikt (NPÖ).
Implementering av målkort pågår inom hela verksamheten.
Slutredovisning av omvårdnadslyftet som pågått sedan 2011. 197 undersköterskor och vårdbiträden
har genomfört utbildningsinsats, i syfte att höja kvalitet inom vård och omsorg. Personalen har haft
möjlighet att delta i följande kurser; äldres hälsa, kost/måltid och munhälsa, specialpedagogik,
friskvård och hälsa, demens, psykiatri och psykologi.
EKONOMISKT RESULTAT
ÄLDREOMSORGEN (tkr)
Verksamhet
Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.
Pensionärsråd
jan-aug
jan-aug
2014
2014
2014
helår
jan-aug
2014
2013
4
0
4
4
1
Vård och omsorg i ordinärt boende
45 536
49 596
70 905
76 893
47 362
Vård och omsorg i särskilt boende
47 572
46 963
73 998
73 376
48 490
Gemensamt ordinärt/särskilt boende
28 514
27 945
43 056
43 236
26 124
2 481
2 289
3 910
3 860
2 482
124 107
126 793
191 873 197 369
Korrigering 197 473
124 459
Färdtjänst
Summa
Sida 39
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
BUDGETUTFALL
Äldreomsorgen redovisar ett minusresultat i förhållande till fastställd budgetram: – 2 700 tkr.
Lönekostnaderna avviker negativt inom avdelningen i förhållande till budget med – 3 350 tkr.
Ökad ärendemängd och sjukfrånvaro har medfört ett ökat behov av vikarier och svårighet att rekrytera
tillräckligt med personal under semesterperioden. Nämnda situation har medfört högre kostnader i
förhållande till budget för obekväm arbetstid, övertid, fyllnadstid/mertid. Hemtjänsten redovisar en negativ
avvikelse i förhållande till budget: - 3 500 tkr. Den beviljade tiden har under 2014 ökat med 19 % i jämförelse
med samma period 2013, ca 1 655 fler beviljade timmar/månad. Enligt framtagen schablon, 556 kr/beviljad
timme baserad på lönekostnader för baspersonal, skulle ökningen av beviljade timmar med 19 % motsvara
en kostnad på 7 000 tkr. I syfte att effektivisera och kvalitetssäkra hemtjänsten har ett stort arbete lagts på
att analysera och följa upp verksamheten under perioden. I hemtjänstens negativa resultat ingår
nattpatrullen. Resursfördelning för nattpatrullen har införts i syfte att kunna följa upp och planera bemanning
efter verksamhetens behov.
Särskilt boende redovisar en positiv avvikelse: + 610 tkr. Inom särskilt boende pågår införande av
resursfördelningssystem och flexibla scheman. Flexibla scheman införs i syfte att bättre kunna möta vårdoch omsorgsbehovet samt till viss del kunna höja sysselsättningsgrader inom befintlig ram. Korttidsboenden
redovisar - 480 tkr. Avvikelsen kan i huvudsak härledas till extra personal på grund av hög arbetsbelastning.
Kontot för poolen redovisar: + 30 tkr. Poolen kommer att avvecklas fr.o.m. 2015 enligt beslut i KF. Avveckling
påbörjas hösten 2014.
Sjuksköterskeorganisationen redovisar en negativ avvikelse: - 320 tkr, även sjuksköterskorna har haft högre
kostnader för bemanning under semesterperioden p.g.a. sjukfrånvaro och hög belastning. Antalet HSLärenden fortsätter att hålla en hög nivå, perioden januari - juni var 1041 patienter inregistrerade. (2013: 1027
patienter)
Äldreomsorgens administration redovisar en positiv avvikelse: + 1 110 tkr. I äldreomsorgens administration
ingår gemensam administration: + 221 tkr, anhöriganställning: + 160 tkr, färdtjänst/riksfärdtjänst: + 240 tkr,
trygghetslarm: + 160 tkr. Uppgradering av de digitala trygghetslarmen planeras under hösten.
Kontot för bostadsanpassning redovisar en negativ avvikelse i förhållande till budget: - 270 tkr. Behovet av
mer omfattande bostadsanpassningar har ökat de senaste åren.
PROGNOS HELÅR
Prognos för äldreomsorgen på helår visar en avvikelse mot budget med - 5 600 tkr. Helårsprognos för
hemtjänsten: - 5 250 tkr, särskilt boende: + 620 tkr, korttidsboende: - 610, äldreomsorgens administration,
inklusive färdtjänst/riksfärdtjänst + 490 tkr samt bostadsanpassning: - 300 tkr.
ÅTGÄRDER





Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad.
Uppföljning av bemanning, planering och rekrytering i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad.
Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela äldreomsorgens ansvarsområde
utifrån verksamhetens behov.
Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.
Flytt av korttidsboende i syfte att kunna möta behovet av fler särskilda boenden i centrala Hagfors, vilket
även kan bidra till att minska behovet av hemtjänstinsatser inom samma område.
FRAMTID
Äldreomsorg
Äldreomsorgen kommer under hösten arbeta med att successivt genomföra de beslut som fattas om
förändringar 2015. Fortsatt arbete med att analysera verksamheten i syfte att ha en effektiv verksamhet med
god kvalitet som arbetar enligt beslutade mål. Äldreomsorgens övergripande målkort skall revideras under
hösten. Fortsatt arbete med att analysera och förbättra sjuktal. Äldreomsorgen har tillsammans med Sociala
avdelningen köpt in ett datastöd, för att underlätta arbetet med kvalitets- och ledningssystemet (SOSFS
2011:3). Mycket tid kommer att avsättas till att få in processer, riktlinjer och rutiner i datastödet.
Fortsatt arbete med att anpassa arbetssätt och schema på särskilt boende inför nya föreskrifter om
bemanning på särskilt boende, som träder i kraft 2015-03-31. Nya föreskrifter om dokumentation i
socialtjänsten träder i kraft 1 januari 2015. Syftet med den nya författningen är att uppnå en mer enhetlig och
väl strukturerad dokumentation som bland annat kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Den
Sida 40
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
är också en viktig del i arbetet med att utveckla en nationell informationsstruktur och ett nationellt fackspråk
för vård och omsorg. Ny patientlag gäller from 1 januari 2015, målet med den nya lagstiftningen är att stärka
och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
Äldreomsorgen kommer även fortsätta arbetet med att utveckla kvalitet inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården efter överenskommelse mellan SKL och regeringen. I arbetet ingår att utveckla eHälsa.
Förslag finns på ny standard för svensk äldreomsorg. Syftet med den nya standarden är att skapa
kravdokument som anger vilka kvalitetskrav som bör råda inom svensk äldreomsorg och äldrevård och som
kan säkerställa en god kvalitet med utgångspunkt i äldres behov.
NYCKELTAL
Hagfors
Värmlands Liknande Genomsnitt
län
kommuner,
alla
äldreomsor kommuner
g
28,2%
24,5%
28,1%
22,7%
Nyckeltal Äldreomsorg för år 2013
Invånare 65-w, andel %
Invånare 80-w, andel %
8,1%
6,9%
8,2%
6,0%
Invånare 65-w, beviljad hemtjänst, andel %
7,0%
6,8%
8,2%
7,2%
Invånare 65-w, särskilt boende, andel %
3,8%
4,1%
5,0%
4,3%
Beviljade timmar/månad och person 65-w
24,6
21,3
22,3
21,0
Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w
24 970
21 576
20 348
17 433
Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w
26 388
26 177
34 000
28 766
Kostnad kr/inv äldreomsorg
59 098
57 974
63 641
56 830
-2,4
-2,3
-0,7
1,4
Avvikelse strukturårsjusterad standardkostnad, andel %
Källa: Kolada.se
Uppföljning hemtjänsten 2014
juni-14
juli-14
aug-14
aug-13
Kostnad hemtjänst totalt tkr/månad
7 070
6 639
7 486
6 691
Budget hemtjänst totalt tkr/månad
6 468
5 971
6 215
5 666
10 182
10 519
10 510
8 683
694
631
712
771
61 222
71 741
82 251
69 015
2012
2013
2014
68 489
69 015
82 251
1 007
1 027
1 041
Beviljad tid totalt timmar/månad
Kostnad hemtjänst, kr/beviljad timme
Beviljad tid för perioden jan-aktuell månad
Källa: Egna uppgifter
Hemtjänsten
Beviljad tid (tim/jan-aug)
HSL-insatser (antal patienter, jan-juni)
Källa: Egna uppgifter
Sida 41
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 42
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 43
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET - SOCIALA AVDELNINGEN
Verksamhet
Sociala avdelningen omfattar individ- och familjeomsorg för vuxna, ekonomiskt bistånd,
flyktingmottagande, budget- och skuldrådgivning, socialpsykiatri och missbrukarvård, LSS-verksamhet,
alkoholtillstånd och tillsyn samt arbetsmarknadsenhet.
Viktiga händelser

Sociala avdelningen har ett något sämre resultat i senaste medarbetarundersökningen, men fortsatt
goda resultat gällande medarbetarnas motivation och arbetsmiljö. Internkommunikation är som
tidigare ett prioriterat förbättringsområde inom avdelningen.

Målkortsarbetet fortgår inom avdelningen med implementering av det övergripande kortet i
verksamheterna och framarbetande av kort på verksamhetsnivå.

Servicedeklarationer har upprättats för de vanligaste insatserna inom avdelningen, som en del av
kvalitetsarbetet.

Verksamheten inom LSS och socialpsykiatri har under de senaste åren haft ökade sjuktal.
Sjukfrånvaron har dock minskat jämfört med samma period förra året, från 7,34 % till 6,71 % för
perioden januari till augusti. Fortsatt fokus kommer att hållas på sjuktalen inom verksamheten.

Inom LSS och socialpsykiatri är omvårdnadsbehoven fortsatt stora, framförallt inom assistansen och
boenden LSS. 30 personer fler än under föregående år har någon form av biståndsbedömt stöd från
verksamheten. Volymökningen har lett till en pressad arbetssituation inom handläggning och ledning
för LSS och socialpsykiatri.

Resursfördelningssystem har införts inom Socialpsykiatrin.

Riksdagen har från 1 juli 2014 infört en fritidspeng i ekonomiskt bistånd riktat till familjer som är
långtidsberoende av försörjningsstöd. Kommunerna får en schabloniserad ersättning för kostnaden,
vilket tillförts redovisning för ekonomiskt bistånd.

Två ärenden har inte kunnat verkställas inom tre månader inom Sociala avdelningen. Båda avser
stöd enligt LSS; kontaktperson och ledsagning.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd forsätter i likhet med föregående år att sjunka. Den vanligaste
orsaken till ekonomiskt bistånd är som tidigare arbetslöshet.

Behov av institutionsvård och avgiftningar inom missbrukarvården har i kombination med LVM-vård
inneburit ökade kostnader som inte kunnat pareras fullt ut genom verksamhetens öppenvård.

Arbetsmarknadsenheten har under perioden januari t.o.m. augusti haft 147 deltagare varav 88
personer avslutat sin praktik, arbetsträning eller anställning inom verksamheten. Av dem som slutat
har 54 personer fått arbete eller annan ersättning än ekonomiskt bistånd till sin huvudsakliga
försörjning.
Sida 44
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Ekonomiskt resultat
SOCIALA AVDELNINGEN (tkr)
Verksamhet
Individ- och omsorgsutskott
Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.
jan-aug
jan-aug
2014
2014
2014
helår
jan-aug
2014
2013
211
200
315
315
182
33 954
33 240
54 353
56 058
31 237
Förebyggande verksamhet
4 051
4 188
6 245
6 427
4 128
Gemensamma kostnader IFO/sociala
4 720
4 512
7 993
7 197
4 090
Missbrukarvård för vuxna
2 130
2 439
3 664
4 001
1 666
99
92
98
96
22
7 651
6 449
11 560
10 270
7 217
243
238
328
328
209
2 446
1 374
4 051
3 507
2 365
-201
27
45
453
-755
218
203
301
301
160
55 522
52 962
88 953
88 953
50 521
Insatser enligt LSS
Familjerätt
Ekonomiskt bistånd
Konsumentverksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder
Flyktingmottagande
Alkoholtillstånd
Summa
Budgetutfall
Sociala avdelningens verksamheter visar ett positivt resultat i förhållande till budget till och med augusti
månad med + 2 560 tkr.
Individ och familjeomsorgens kostnader är lägre än budget, gällande personalkostnader och ekonomiskt
bistånd. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är 768 tkr lägre (netto) än föregående år, och
bruttokostnaden t.o.m. augusti är den lägsta sedan 2008. Missbrukarvården går dock betydligt sämre
och kostnaderna är t.o.m. augusti 309 tkr högre än budget och 773 tkr högre än motsvarande tid
föregående år. Tvångsvård enligt LVM och ökat behov av både avgiftningar och institutionsvård är
förklaringen till denna kostnadsutveckling. Flyktingmottagandet har sämre intäkter efter förändring av
regler för statsbidrag, vilket belastar individ och familjeomsorgens budget. På helår bedöms
verksamheten ändock ge ett överskott med 805 tkr. Även centralt avsatta medel inom avdelningen
bedöms kunna ge ett plusresultat med 524 tkr.
LSS och socialpsykiatri beräknar att deras kostnader på helår kommer att överskrida budget med
- 1 873 tkr. Boenden LSS har fortsatt tillfällig förstärkning över budget med 4,4 årsarbetare samt vaken
natt för att klara de omvårdnadsbehov som finns i verksamheten. Vakanta platser har tillkommit under
året vilket gör att kostnadstrycket på sikt bör kunna minska. Sammantaget bedöms överkostnaden inom
boenden till – 2 294 på helår. Även inom personlig assistans finns ökade kostnader för större
omvårdnadsbehov och HSL-insatser. På helår beräknas överskridandet till - 1 946 tkr. Två ärenden har
avslutats, samtidigt som antalet ärenden med kombinatt ökat med två och ett ärende har övergått till
vaken natt. Hot och våld samt dubbelbemanning är andra orsaker till ökade kostnader. Övriga insatser
enligt LSS går bättre än, eller i enlighet med budget. Störst positiv avvikelse redovisar elevhem med
+ 1 300 tkr på helår.
Arbetsmarknadsenheten bedöms kunna ge ett överskott med 544 tkr på helår, varav 236 tkr härrör från
2014 års resultat. Högre bidrag från Arbetsförmedlingen i kombination med viss vakans inom enheten
gällande arbetskonsulent och arbetshandledare bidrar till överskottet.
Prognos helår
Prognos på helår visar att Sociala avdelningens kostnader kommer att rymmas inom ram.
Sida 45
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Åtgärder




Vakanser skall i mån av möjlighet, utifrån ett verksamhetsperspektiv, lösas inom befintlig
personalstat.
Bemanning och schemaläggning ska kontinuerligt ses över
Fortsatt utveckling av resursfördelningssystem inom socialpsykiatri.
Översyn av kostnader inom LSS-verksamheten i syfte att finna effektiviseringar, då verksamhetens
kostnader överstiger verksamhetens budgetram.
Nyckeltal
Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim)
jan-juli
2011
Totalt antal brukare
-varav Hagfors kommun
assistanssamordnare
-varav kombinatt
Arbetad tid (årsarbetare)
LSS/Personliga assistenter (<20 tim)
jan-juni
2013
jan-juni
2014
28
29
30
29
22
21
20
20
7
71,81
9
61,75
9
70,1
11
81,51
jan-juli
2011
Totalt antal brukare
-varav Hagfors kommun
assistanssamordnare
Arbetad tid (årsarbetare)
jan-juni
2012
jan-juni
2012
jan-juni
2013
jan-juni
2014
18
15
11
12
10
9
6
6
14,39
11,42
5,6
4,98
Sida 46
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 47
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
Sida 48
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
VALNÄMNDEN
Verksamhet
Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på kommunen.
Det gäller dels genomförandet av val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, dels val till Europeiska
Unionens parlament. Dessutom genomför valnämnden de folkomröstningar riksdagen beslutar om.
Valnämnden består i Hagfors kommun av fem ledamöter: Bertil Köhler (s), ordförande, Magnus Hynell (fp)
vice ordförande, Nils Persson (s), Gunilla Verronen (s) och Lilian Nilsson (m).
Viktiga händelser
Under 2014 skall det genomföras två val. Dels valet till Europaparlamentet den 24 maj och dels valen till
riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige den 14 september. Valhandläggare har varit Björn
Dahlin och sekreterare Eva Pettersson. För förtidsröstningen har två personer varit tidsbegränsat anställda.
Nämnden har haft sammanträden den 3/2, 7/4, 14/4, 9/6, 12/8 samt administrerat EU-valet den 25/5 med
onsdagsräkning den 27/5.
Inför EU-valet har utbildning för valnämndens ledamöter, valförrättare och röstmottagare vid förtidsröstning
hållits den 5 maj. Nytt för i år har varit att vid EU-valet erbjuda gymnasieelever en plats i varje valdistrikt,
totalt sex stycken, som valpraktikanter som en del i ämnet samhällskunskap samt för att om möjligt öka
intresset för engagemang i valet. En annan nyhet har varit att anordna förtidsröstning på gymnasieskolan vid
två tillfällen.
Förtidsröstning har från den 8 maj anordnats i Sunnemo, Råda, Ekshärad, Stadshuset samt Älvstranden
Bildningscenter. Vallokaler den 24 maj har varit i Råda, Uddeholm, Ekshärad samt tre lokaler i Hagfors tätort.
Antalet röstberättigade i EU-valet var 3 894 och valdeltagandet för hela kommunen var 40,38%.
Inför Riksdagsvalet den 14 september har samma organisation behållits. Förtidsröstningen påbörjades den
27 augusti. Utbildning är planerad till den 11 september.
Ekonomiskt resultat
VALNÄMND (tkr)
Verksamhet
Budget
Redovisn. Årsbudget
jan-aug
jan-aug
2014
2014
Valnämnd
2014
Prognos
Redovisn.
helår
jan-aug
2014
2013
22
340
50
50
1
Valförrättning
138
-446
270
270
2
Summa
160
-106
320
320
4
Avvikelse mot budget under perioden: +266
Avvikelse prognos helår: 0
Framtiden
Valadministrationen ska hålla god beredskap för att snabbt kunna genomföra ett extra val eller andra
händelser av akut karaktär. Detta innebär ett fortsatt arbete med bland annat:




en uppdaterad förteckning över det valmaterial kommunen har i lager och vad som måste kompletteras,
underhåll av de register på lokaler och personal som behövs för att ordna röstmottagning,
underhålla av registret på röstmottagare, samt
bedöma valkonsekvenser av förändringar i kommunen, t.ex. posthantering, arkiverings möjligheter eller
tillgång till lämplig personal som behövs för valadministrationen.
Sida 49
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
ÖVERFÖRMYNDAREN
Verksamhet
Överförmyndarkontoret handlägger cirka 740 ärenden per år. Överförmyndarnämndens budget finansieras
av medlemskommunerna enligt befolkning samt ärendeantal. I syfte att reglera fördelning av kostnaderna
bland medlemskommunerna tas hänsyn till det genomsnittliga (icke det reella) antal ärenden.
De ärendeslag som nämnden handlägger är varaktig godmanskap för vuxna (enligt föräldrabalken 11:4§),
tillfälliga godmanskap för både vuxna och barn (enligt föräldrabalken 11:1-3§), förvaltarskap (enligt
föräldrabalken 11:7§) samt förmyndarskap och godmanskap enligt lag (2005:249) om god man för
ensamkommande barn.
Ärendefördelning för medlemskommunerna
Kommun
Genomsnitt
för helår 2013
Status augusti
2014
Forshaga
172
183
Grums
156,5
165
Hagfors
177,5
166
Kil
146,5
151
Munkfors
68,5
75
Totalt
721
740
Viktiga händelser
Överförmyndarnämnden jobbade under våren med granskning av årsräkningar, utfärdandet av påminnelser
och vitesföreläggandet. Granskningen av årsräkningarna blev klar i juni månad. Arvodena till ställföreträdare
för nerlagt arbete under år 2013 betalades ut under månaderna mars-juni. Under våren höll
överförmyndarnämnden en utbildning i hur man upprättar årsräkningar, riktad till ställföreträdare för vuxna,
gode män och förvaltare. En utbildning för gode män för ensamkommande barn samt för särskilt förordnade
vårdnadshavare hölls i under våren. Överförmyndarkontoret uppmärksammar att det råder brist på gode
män, särskilt för Munkfors och Hagfors. Handläggarna blir tvungna att kontakta ställföreträdare bosatta på
andra orter för att förse Munkfors- och Hagforsärenden med lämpliga ställföreträdare. Problemet på sikt är
att den här situationen kan öka något kostnader för resor. Överförmyndarnämnden kommer att utannonsera
behov av fler ställföreträdare i några lokala publikationer under hösten.
Medlemskommunerna avser att sluta nya avtal med migrationsverket och öka mottagandet av
ensamkommande barn. Överförmyndarnämnden hanterar idag ca 60 godmanskap för ensamkommande
ungdomar. När de nya antalen är på plats kommer dessa ärenden att öka till ca 90 stycken. Än så länge är
antalet godmanskap för ensamkommande ungdomar hanterbar inom den befintliga bemanningen för
kontoret. Under hösten 2014 kommer ny enhetschef och handläggare på överförmyndarkontoret att finnas
på plats.
Ekonomiskt resultat
ÖVERFÖRMYNDAREN, DRIFTSREDOVISNING (tkr)
Verksamhet
Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.
jan-aug jan-aug
helår
jan-aug
2014
2014
2014
2014
2013
Överförmyndarverksamhet
Överförmyndarverksamhet
Briggen
Överförmyndarverksamhet
ensamkommande barn
8
2
925
925
0
108
57
135
135
33
38
8
0
0
91
Summa
154
67
1 060
1 060
123
Utbetalda arvodeskostnader för ställföreträdare per augusti 2014 uppgår till 280 tkr för Hagfors kommun. Att
jämföra med budgetramen för helår på 360 tkr. Överförmyndarkontorets kostnader beräknas hålla sig inom
budgetramen.
Sida 50
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND
Verksamhet
Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i en gemensam nämnd – Hjälpmedelsnämnden i
Värmland. Nämnden skall verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. I
december 2005 fastställdes policyn för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsnämnden beslutar vidare ge
uppdrag till nätverket för hjälpmedelsansvariga att ta fram riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom
hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Den gemensamma nämnden har haft 2 planerade sammanträden
under första halvåret 2014.
Viktiga händelser








Verksamheten har under perioden jan - aug bland annat tagit beslut om:
Revisionsrapport för hjälpmedelsnämndens verksamhet 2013
Att ingen ekonomisk reglering görs utan 2013 års utfalltas i beaktande i samband med 2014 års
redovisning.
Fastställt ny riktlinje 123106 vridplattor (vändskivor)enligt förslag
Information om att ny databas ersätter Hinfo
Information om hjälpmedel som finns upphandlat i skall finnas tillgänglig på1177
Information om regerings proposition 2013/14:67. Ändring Hälso- och sjukvårdslagen §§3b,18b
Gett riktlinjegruppen uppdrag att se över policy, styrdokument och riktlinjer av hjälpmedel
Ekonomiskt resultat
GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND (tkr)
Verksamhet
Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.
jan-aug
jan-aug
2014
2014
2014
helår
jan-aug
2014
2013
Gemensam hjälpmedelsenhet
71
76
121
114
66
Summa
71
76
121
114
66
Avvikelse mot budget under perioden: -5 tkr
Avvikelse prognos helår: +7 tkr
Prognos helår
Kostnader som kommer varje månad och är framräknade centralt från hjälpmedelsnämnden. Budgeten är
periodiserad 1/12. I budgeten ingår administration av hjälpmedelsnämnd/sekretariat.
Sida 51
DELÅRSRAPPORT 2014-08-31
HAGFORS KOMMUN
REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med den kommunala
redovisningslagen och enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga
avskrivningar. Avskrivningstiderna följer SKL:s rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas när investeringen tas i bruk.
Borgensåtaganden redovisas inom linjen och omfattar även kommunens ansvarsåtaganden för
egnahemslån.
Finansiell leasing: Äldreboendet Bellmansgården, som innehas enligt finansiellt leasingavtal, redovisas
som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som
skuld i balansräkningen.
Kapitalkostnader: Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnader
(avskrivningar och intern ränta). Avskrivningar görs på anskaffningsvärdet och ränta beräknas på oavskrivet
restvärde.
Pensionsåtaganden: Skuld avseende pensioner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning i
balansräkningen. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Den avgiftsbestämda ålderspensionen avsätts i sin helhet till individuell del och utbetalas årligen till de
försäkringsbolag som arbetstagaren valt. För den kompletterande ålderspensionen (avser lönedelar över
ATP-taket) har tecknats försäkring med KPA.
Semesterlöneskuld m m: De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och
okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Intjänad semester belastar respektive verksamhet
månadsvis under året.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.
Sida 52