Budget och ekonomiplan för åren 2014-2016

Budget och ekonomiplan för åren 2014-2016 görs upp i Hammarlands kommun i ett likartat ekonomiskt läge som för ett år sedan. Byte av bosättningsgrupp har fört med sig att det för närvarande är svårt att göra upp en budget med ett positivt resultat. Kommunen har nu verkställt den första delen i strategin att öka invånarantalet och därmed bredda skattebasen. Den här första delen var ibruktagandet av ett nytt daghem. Nu återstår ännu färdigställandet av bostadsområdet på Öra. I budgeten 2014 budgeteras för första gången intäkter för försäljning av tomter på Öra. I det ekonomiska läge som kommunen befinner sig kan vi inte ta ut någonting i förskott utan vi måste vara försiktiga med kostnaderna. Även om intäkterna börjar öka har kommunen ett underskott som måste arbetas ikapp. Läget har försvårats av att landskapsregeringen än en gång väljer att låta bli att indexjustera basbeloppen i landskapsandelssystemet. Läget inom äldreomsorgen är svårt att hantera. Landskapet har lagt ner Grelsby sjukhus och Gullåsen har en ny inriktning. De här åtgärderna innebär att kommunerna i allt större utsträckning får vårda klienter vilka tidigare skulle ha vårdats av Ålands hälso- och sjukvård. Den här förändringen har ännu kompletterats med att landskapet dragit ner på landskapsandelen med 214 T€. Att få mera uppgifter i kombination med mindre landskapsandelar innebär att resultatet i kommunen försvagas. Vid uppgörandet av budgeten är läget i kommunens enheter kort sagt följande. Inom barnomsorgen har kommunen lediga platser och nya utrymmen. Inom skolan ökar elevantalet vilket är positivt. I det här läget är det alltid lättare att producera undervisningen mera effektivt. Inom hemservicen är läget för närvarande ansträngt och en kommitté håller på med att utreda möjliga förändringar i verksamheten. Nettoinvesteringarna planeras under åren 2014-2016 vara 2,0 M€. Avskrivningarna under samma tid är 1,3 M€. Den tidigare trenden fortsätter att investeringarna är mycket större än avskrivningarna. Det som är positivt med investeringarna är att de till stor del riktar in sig på kommunalteknik till bostadsområden och avlopp ute i byarna. Det här är investeringar som ger förutsättningar för framtida intäkter. En bekymmersam post under investeringarna är att det under åren 2014-2016 beräknas gå åt 0,8 M€ för att främst grundförbättra kommunalvägar.

1. EKONOMISKA LÄGET

1.1 Världsekonomin

Nedanstående tabell över procentuella förändringen i BNP i vissa länder visar på några trender. Till och med Kina visar nedåtgående BNP som en följd av att världsmarknaden är i svag tillväxt. Även tillväxten i Ryssland beräknas avta. Förenta staterna har en tillväxt kring ca 2 % årligen.

Bruttonationalprodukten (procentuell volymförändring)

Förenta staterna Japan Euroområdet

Finland Sverige

Kina Ryssland

2010

2,4 4,7 1,9

3,4 6,6

10,5 4,3

2011

1,8 -0,5 1,5

2,7 3,7

9,4 4,3

Hela världen 4,8 3,9

(Källa: Finansministeriets, ekonomiska översikt hösten 2013)

2012

2,2 1,9 -0,5

-0,8 0,7

7,9 3,4

3,2 2013

2,0 1,7 -0,5

-0,5 1,4

7,5 2,2

3,3 2014

2,5 1,5 0,7

1,2 2,5

7,2 2,7

3,9

1.2 Ekonomin i Finland och Sverige

För närvarande riktas förväntningar om att den ett och ett halvt år långa recessionen i euroområdet ska ta slut. Förväntningen är att recessionen skall vända till en måttfull tillväxt. Finland är mycket beroende av sin export och i nuvarande läge kan ekonomiska störningar i världen påverka tillväxten. Ifall en måttfull tillväxt uppfylls kan arbetslöshetsgraden sakta förbättras. Arbetslöshetsprocenten i Finland förväntas ligga på dryga 8 %. År 2014 innebär att den offentliga sektorns finansiella ställning visar ett underskott för sjätte året i följd. Den offentliga skulden i relation till BNP stiger nästa år för första gången efter krigsåren till 60 %. I Finland har man valt att sänka samfundsskatten till samma nivå som Sverige för att stimulera företagandet. Den svenska ekonomin har klarat sig bättre genom finanskrisen. Sverige har sedan 2009 under samtliga år haft en bättre utveckling av BNP än Finland. Även i Sverige har man känt av recessionen under senaste år. I Sverige planeras skattesänkningar i inkomstskatten för att stimulera hushållens konsumtion. Arbetslösheten i Sverige beräknas ligga på ca 8 %.

2015

2,7 1,0 1,0

1,9 2,5

7,0 3,0

3,9

1.3 Den åländska ekonomin

Den ekonomiska utvecklingen i landskapet Åland avviker från Finland och Sverige. Förutom finanskrisen har Åland drabbats av att arbetsplatser flyttats till Sverige som en följd av utflaggning av passagerarfärjor. Trots den dramatiska nedgången av BNP har arbetslösheten inte stigit högre än till ca 3 %. Det tråkiga är att det är unga personer som drabbas hårdast av arbetslösheten. Under år 2013 beräknas inflationen vara ca 1,3 %.

Några nyckeltal för den åländska ekonomin

2009 2010

BNP Arbetslöshet 6,2 2,7 1,4 3,1 Inflation 0,2 1,9 (Källa: ÅSUB, Det allmänna ekonomiska läget hösten 2013)

2011

-4,3 2,8 3,6

2012

-2,0 3,1 2,3

2013

-0,6 3,5 1,3

1.4 Landskapet Ålands ekonomi

År 2009 uppmärksammades Åland på den risk i finansiering som finns när inkomsten från avräkningsbeloppet snabbt sjönk till 169 M€ som en följd av att statens inkomster minskade. Trots att överföringarna från rikets budget återhämtat sig har landskapets kostnader ökat så mycket att det idag finns problem med ekonomin. Enligt finansministeriets budgetförslag ökar överföringarna till Åland med 20,5 M€ eller 8,9 %! Landskapsregeringen är betydligt försiktigare och tar upp 228,4 M€ i budgetförslaget.

Överföringar från statsbudgeten till landskapet Åland M€ 2012

Klumpsumman Skattegottgörelse 204,3 17,4 Lotteriskatt 8,7

Hela världen 230,4

(Källa: Statens budgetproposition 2014)

2013

207,1 9,8 13,0

229,9 2014 2014 LR budget

212,4 25,0 13,0

250,4

212,4 4,5 11,5

228,4 Ökn 13-14 Ökn % 13-14

5,3 2,6 % 15,2 0,0

20,5

155,1 % 0,0 %

8,9 %

Inflyttningen till Åland har minskat. År 2012 var nettoinflyttningen 147 personer till Åland vilket är en halvering från år 2011. Köpkraften hos invånarna kommer att försvagas då lönejusteringarna kommer att vara låga och då många kommuner är tvungna att höja skatterna. ÅSUB bedömer att oljepriset har en stor påverkan på många åländska företags resultat. Det här måste särskilt gälla sjöfarten. Oljepriset har under senaste år varit rätt stabilt runt 110 USD/fat. Sjöfarten lider också i övrigt av hård konkurrens både inom passagerar- och frakttrafik. 3

1.5 Kommunerna

Kommunernas bokslut för år 2012 utvisar att verksamhetsbidraget ökade med 4,6 %. Årsbidragen i samtliga kommuner försämrades med 35,5 %. Kommunernas lånestock ökade under år 2012 med 3,1 M€. Trenden för kommunerna är att årsbidragen successivt försvagas efter uppsvinget år 2008 då det nya landskapsandelssystemet togs i bruk. Årsbidragen försvagas eftersom ny lagstiftning kontinuerligt för över nya uppgifter på kommunerna utan ekonomisk kompensation. Dessutom har landskapet valt att upphöra med kompensation av avdrag i kommunalbeskattningen och indexjustering av landskapsandelar uteblir under år 2014 för andra gången. Landskapsandelssystemet har urholkats sedan det infördes år 2008. Enligt det nya landskapsandelssystemet var det meningen att kommunerna genom sina överskott skall spara ihop till sina framtida investeringar. Genom att allt fler kommuners resultat försvagats med anledning av ovanstående har hela grundtanken med landskapsandelssystemet förfallit. En utredning av landskapsandelssystemet är nödvändig inom en snar framtid. För kommunerna innebar den globala recessionen till en början att främst de kommuner som har ett stort beroende av samfundsskatten drabbades när resultaten från företagen försämrades. För att hjälpa de här kommunerna har landskapet temporärt höjt samfundsskatteandelen för kommunerna under åren 2009-2014 från 22,03 till 35,17 %. Kommunernas förvärvsskatteinkomster beräknas öka under år 2014 med 2,4 %. Huruvida staten avser införa utökade avdrag i kommunalbeskattningen som en del av den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen är ännu oklart. För riksavdragen finns ingen automatik för kompensation på Åland. Även andelen utlandsinkomster har ökat efter den betydande utflaggningen av passagerarfartyg till svensk flagg. ÅSUB har uppskattat att utlandsinkomsterna i Hammarland utgör totalt 3,5 M€ eller ca 11 % av de totala förvärvsinkomsterna. Som en följd av de relativt stora avdragen i kommunalbeskattningen råder det en stor skillnad mellan den egentliga kommunala skattesatsen och den effektiva skattegraden. ÅSUB: s tabell nedan åskådliggör det här. 4

Effektiv skattegrad och egentlig kommunal skattesats för kommunerna i genomsnitt (Källa: ÅSUB, Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn hösten 2012, s. 37)

1.6 Reformer inom det kommunala

Trots att det råder en global recession förs nya uppgifter på kommunerna vilket ökar kostnaderna. På kommunerna har det förts en skyldighet att uppgöra integrationsplaner. Vi har fått en barnomsorgslag där maxtaxan på Åland är 34,- € lägre 13 % lägre än i riket och en utkomststödslag som ger ett 10 % högre utkomststöd än i riket. Reformerna inom barnskyddet leder fortfarande till ökade kostnader för kommunerna. Den förändring som är mest oviss och som kan få de största ekonomiska konsekvenserna för kommunerna är förändringarna med Gullåsen och Grelsby sjukhus. Kommunerna befrias från att betala för klienter i Gullåsen. Det här är positivt! Men då en stor del av de klienter som kommunen betalat för håller på att flyttas till enheter vilka betalas av kommunerna ser det här dessvärre inte längre lika positivt ut. Särskilt då landskapet drar ner landskapsandelen för kommunerna med ca 4,0 M€. Förändringen som sker har planerats utan att någon belyst eventuella konsekvenser. Det att kommunerna får mera uppgifter tillika som landskapet slopar indexjusteringar i landskapsandelarna medför att kommunernas ekonomi försämras. 5

2. BEFOLKNINGEN I KOMMUNEN

Nedan återges några tabeller angående befolkningen.

Folkmängd 1.1.

Kvinnor Män

Sammanlagt By

Prästgården Frebbenby Torp Kattby Mörby Bovik Postad Näfsby Bredbolstad Boda Lillbolstad Hellesby Sålis Djäkenböle Strömma Skarpnåtö Vestmyra Övriga Drygsböle Byttböle Kråkböle Öra Äppelö Borgö Torsholma

Sammanlagt

1971 533 530 1980 561 615

1 063 1971

43 104 150 63 80 53 87 79 47 67 42 31 54 40 46 10 15 0 7 16 13 6 4 2 4

1 063 1 176 1980

174 136 151 93 79 50 70 86 46 49 30 31 44 40 25 17 13 4 10 8 7 8 2 0 3

1 176

1990 599 614

1 213 1990

177 141 150 92 83 51 67 85 45 54 42 41 42 42 25 20 12 11 14 6 4 6 1 0 2

1 213

2000 674 674

1 348 2000

207 141 176 92 109 52 63 92 67 53 44 54 51 41 30 24 9 1 14 11 4 7 4 0 2

1 348

2010 723 740

1 463 2010

208 188 165 114 111 81 69 81 62 64 50 50 46 45 37 25 13 17 9 11 7 6 4 0 0

1 463

2013 747 775

1 522 2013

237 195 175 115 110 82 76 73 68 61 54 53 51 38 36 24 18 17 12 10 8 6 3 0 0

1 522

2012 753 773

1 526 2012

230 199 169 121 108 78 74 77 74 61 54 53 50 41 39 24 18 17 11 11 7 6 4 0 0

1 526

I tabellen nedan återges Hammarlands kommuns invånare fördelat per ålder och kön enligt läget den 1.1.2013. Ur tabellen för barn i åldern 0-15 år kan vi se att antalet barn per åldersklass varierar rätt kraftigt från år till år. De minsta åldersklasserna är 2000 och 2010 födda med 12 personer och högsta antalet är 2011 födda med 25 personer och 2005 födda med 23 personer. Variationerna medför en utmaning att skapa servicesystem för barndagvård som är både effektiva och ändamålsenliga. 7

Med tabellen nedan eftersträvas ett åskådliggörande av antalet barn i åldern 1-6 år i kommunen under åren 1975-2012. Kommunens invånare fördelas i åldersgrupper enligt diagrammet ovan den 31.12.2012. 8

3. RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

Budgeten och ekonomiplanen för tre år godkänns samtidigt. Budgeten består av en drifts- och finansieringsdel samt en investeringsdel. 9

Resultatet för år 2014 uppskattas till – 389 T€. Verksamhetsbidraget ökar med 266 T€ (4,1 %). Skatteintäkterna ökar med 300 T€ (8,0 %) som en följd av att inkomstskatten fastställts till 17,25 % d.v.s. 0,75 % högre än under år 2013. Landskapsandelarna ökar med 152 T€ (6,0 %). En kommun måste visa bokslut med positivt resultat för att på längre sikt kunna investera och även hålla sin tidigare egendomsmassa i skick. Enligt budgetförslag är årsbidraget 21 T€ (14 €/invånare). De externa verksamhetskostnaderna enligt resultaträkningen utgör 7 598 T€ vilket innebär en ökning med 307 T€ eller 4,2 %. Personalkostnaderna ökar med 249 T€ (7,8 %). Köptjänsterna minskar med 31 T€ (- 1,0 %). Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv eftersträvades att kostnaderna skulle uppgå till maximalt 7 335 T€ (exklusive avskrivningar). Nämndernas förslag är 7 589 T€ d.v.s. 253 T€ högre än kommunstyrelsens budgetdirektiv. (Jfr Budgetdirektiv s. 92-93)

Kommunen måste hålla i åtanke att årsbidraget i framtiden bör ligga kring 500-600 T€

då kommunens avskrivningar kommer att öka med anledning av att landskapsandelar inte längre beviljas för skol- och daghemsbyggnader, servicehus, institutioner, vägar och avlopp etc.

För att undvika att avskrivningarna växer för snabbt borde kommunens nettoinvesteringar inte överstiga 500 T€/år. År 2014 beräknas nettoinvesteringarna vara 972 T€. Kommunen bör ha som strategi att minska investeringsnivån till enbart det som är absolut nödvändigt. Genom att minska investeringarna kan kommunen köpa mera tid för anpassning av ekonomin tack vare kommunens kassa.

I budgetförslaget har årslönerna för den ordinarie personalen beräknats enligt gällande lönenivå hösten 2013 jämte en ökning om ca 2,0 % för avtalsenliga justeringar. Gällande kollektivavtal går ut den 30.04.2014. 10

Enligt ekonomiplanen kommer kommunens kassa att vara 1 005 T€ vid utgången av år 2016. Kommunens nettokostnader fördelar sig på följande sätt enligt budgetförslaget: Budgetområde Kommunstyrelsen, val och revisorer Socialnämnden Skolnämnden Biblioteksnämnden, fritidsnämnden Byggnadstekniska nämnden, brandnämnden, lantbruk TOTALT

Externa nettokostnader budget 2014; 7,2 M€

Biblioteksnämnd, fritidsnämnd 5 % Byggnadstekniska nämnden, brandnämnden, lantbruk 8 % Kommunstyrelse, val och revisorer 4 % Nettokostnad 258 873 3 828 818 2 230 910 286 149 556 878 7 161 628 Skolnämnden 31 % Socialnämnden 53 % 12

4. SKATTEINKOMSTER

Kommunalskatterna har upptagits i budget och ekonomiplan enligt tabellen nedan:

KOMMUNALSKATTER 2012-2016 Förklaring

Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Källskatt TOTALT

Bokslut 2012

3 492 594 77 132 104 178 41 184 3 715 088

Budget 2013

3 619 370 74 000 50 000 30 000 3 773 370

Budget 2014

3 926 613 77 000 45 000 25 000 4 073 613

Plan 2015

3 926 613 77 000 45 000 25 000 4 073 613

Plan 2016

3 926 613 77 000 45 000 25 000 4 073 613

Ökn/min 12-13 %

8,49 % 4,05 % -10,00 % -16,67 % 7,96 % Enligt redovisningen den 29.10.2013 är de beskattningsbara förvärvsinkomsterna för år 2012 21 895 776 skatteören. Det här innebär en ökning med 3,3 %. Den beskattningsbara inkomsten i budgeten för år 2014 beräknas till 22 780 366. Den beskattningsbara inkomsten härleds genom att utgå från beskattningsbar inkomst för år 2012 så att den beskattningsbara inkomsten ökar med 2,0 % för år 2013 och med 2,0 % för år 2014. Antalet förvärvsören

Skatteform Inkomst skattesats Förvärvsören Förändrings %

Skatteår 2001 Skatteår 2002 Skatteår 2003 Skatteår 2004 Skatteår 2005 Skatteår 2006 Skatteår 2007 Skatteår 2008 Skatteår 2009 Skatteår 2010 Skatteår 2011 Skatteår 2012 Skatteår 2013 prognos Skatteår 2014 prognos 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 17,00 % 17,00 % 16,50 % 16,50 % 16,50 % 16,50 % 16,50 % 16,50 % 17,25 % 13 593 181 14 218 850 14 914 169 15 646 090 16 344 990 16 944 053 18 209 494 18 892 139 18 813 436 20 446 012 21 188 127 21 895 776 22 333 692 22 780 366 6,3% 4,6% 4,9% 4,9% 4,5% 3,7% 7,5% 3,7% -0,4% 8,7% 3,6% 3,3% 2,0% 2,0% ÅSUB: s preliminära förvärvsinkomstskattekalkyl för år 2014 kan studeras nedan. ÅSUB kalkylerar med att skatteinkomsterna i Hammarland för år 2014 är 22 927 000 ören. 13

Preliminär kommunalskattekalkyl (enligt debitering¤), Hammarland November 2013 (baserad på slutlig debiteringsstatistik för 2012) (1.000 euro) 2011

Förvä rvs i nkoms ter

Förändr., %

dä ra v utla nds i nkoms ter Avdra g, ri ks Avdra g för i nkoms tens förvä rva nde Förvä rvs i nkoms tavdra g Grunda vdra g Övr a vdra g i nkl pens i ons i nk a vdra g 33 023

5,1

3 470 6 664 524 2 193 516 3 431

2012

34 536

4,6

3 831 7 070 524 2 153 764 3 629

2013**

34 953

1,2

3 900 7 264 532 2 164 769 3 799 Avdra g, å l ä nds ka Res ekos tna ds a vdra g Studi el å nea vdra g Sjukdoms kos tn.avdra g Studi ea vdra g Al l mä nt a vdra g Avdra g, s a mma nl a gt 1 388 868 7 470 43 0 8 052 1 363 860 4 458 41 0 8 433 "Bes ka ttni ngs ba r i nkoms t" 24 971 26 103 Ska ttes a ts 16,50 16,50 Ka l kyl era d s ka tt Arbets i nkoms tavdra g Övr. a vdra g frå n s ka tten mm.

4 120 128 496

Debiteras

Förändr., %

3 496

3,6

Den i nkoms t s om mots va ra r debi tera d s ka tt 21 188

Förändr., % 3,6

Not: De debiterade skatterna (de skatter skattebetalarna ska betala) stämmer inte helt överens med de skatter som under året redovisas till kommunerna.

4 307 174 520

3 613

3,3

21 896

3,3

1 089 744 4 300 41 0 8 352 26 601 16,50 4 389 174 523

3 692

2,2

22 376

2,2

2014**

35 815

2,5

3 900 7 422 537 2 175 772 3 938 1 104 759 4 300 41 0 8 525 27 290 16,50 4 503 174 533

3 796

2,8

23 006

2,8

(Källa ÅSUB) Den kommunalskatt som beräknas flyta in under år 2014 är 3 927 T€. Det här är en ökning 307 T€ (8,5 %) från budgeten för år 2013. Kommunens skattekraft/invånare är under genomsnittet på Åland. År 2012 var kommunens förvärvsinkomster/invånare 14 386 €. Med den här skattekraften ligger Hammarland på en 13: de plats bland de åländska kommunerna. 14

BESKATTNINGEN AV FÖRVÄRVSINKOMSTER (jämförelse mellan 2011 och 2012 års beskattning där 2012 års uppgifter är enligt läget den 29.10.2013) KOMMUN Kommunalskatt 2011 29.10.2012

M ARIEHAM N 34 516 531 Kommunalskatt 2012 29.10.2013

Besk förv ink 2011 Besk förv ink. 2012 Ökn. Minsk.

11-12 Ökn minskn.

11-12 % Beskbar ink per inv 2012 SOTTUNGA LUM PARLAND JOM ALA LEM LAND BRÄNDÖ KUM LINGE FINSTRÖM SALTVIK FÖGLÖ 364 179 1 177 195 11 704 129 4 996 327 1 197 947 998 778 7 327 659 4 352 811 35 788 738 318 939 1 245 654 12 506 811 5 105 487 1 329 188 1 011 960 7 519 791 4 421 607 209 191 097 2 023 217 6 363 216 68 847 818 30 280 770 7 046 747 5 398 800 37 577 738 26 786 529 216 901 442 1 771 883 6 733 265 73 569 476 31 418 382 7 818 753 5 470 054 38 563 031 27 209 889 7 710 345 -251 334 370 049 4 721 658 1 137 612 772 006 71 254 985 293 423 360 3,69 % -12,42 % 5,82 % 6,86 % 3,76 % 10,96 % 1,32 % 2,62 % 1,58 % 19 117 17 543 17 177 16 893 16 685 16 426 16 184 15 236 14 926 KÖKAR SUND 1 460 791 646 961 2 808 771

3 496 041

1 485 788 705 203 2 885 465

3 612 803

8 468 354 3 497 086 15 182 546

21 188 127

8 613 264 3 616 426 15 186 658

21 895 776

144 910 119 340 4 112

707 649

1,71 % 3,41 % 0,03 %

3,34 %

14 902 14 761 14 673

14 386 HAMMARLAND

ECKERÖ VÅRDÖ GETA

TOTALT

2 253 434 982 410 982 732

79 266 696

2 366 322 991 351 994 793

82 289 900

12 519 078 5 613 771 5 536 518

465 521 412

13 146 233 5 507 506 5 684 531

483 106 569

627 155 -106 265 148 013

17 585 157

5,01 % -1,89 % 2,67 %

3,78 %

13 694 13 051 11 484

16 950

Fastighetsskatten beräknas enligt följande oförändrade grunder: Allmän fastighetsskatteprocent 0,20 %, byggnader för stadigvarande boende 0,00 %, andra byggnader 0,90 % och allmännyttiga samfund 0,00 %. Fastighetsskatten beräknas avkasta 77 T€ under år 2014. Beskattningsvärdet för byggnader uppskattas år 2013 vara för stadigvarande boende 27 268 T€, annan bostad 6 252 T€ och allmänna 13 834 T€. Ett uttag av fastighetsskatt för stadigvarande boende motsvarande 0,1 % innebär därmed 27 268 € i skatteinkomster. Motsvarande siffra för förhöjning av allmänna byggnader är 13 834,- € per 0,1 %. För år 2014 beräknas källskatten bli 25 T€. Vad gäller samfundsskatten har den idag en mindre betydelse i kommunens finansiering. Det är trots det viktigt för kommunen att fortsätta utveckla möjligheter för företag att etablera sig i Hammarland för att öka antalet lokala arbetsplatser. En enkel strategi för det här kunde vara bra att utarbeta. För år 2013 beräknas inkomsten från samfundsskatten till 45 T€. Det är trevligt att se att Hammarlands kommuns samfundsskatter ökat under senaste år.

Kalkyl för kommunernas andel av samfundsskatten enligt debitering, euro

Brä ndö Eckerö Fi ns tröm Fögl ö Geta Ha mma rl a nd Joma l a Kuml i nge Köka r Leml a nd Lumpa rl a nd Sa l tvi k Sottunga Sund Vå rdö Ma ri eha mn

Hela Åland

Förändring, %

2011 Koefficient

0,01237319 0,00977429 0,01261249 0,01147763 0,00061013 0,01061285 0,07600888 0,00133025 0,00097077 0,00699787 0,00425161 0,05848584 0,00044526 0,00102773 0,00044946 0,79257178 1,00000000

2011 Skatt

116 183 91 780 118 430 107 774 5 729 99 654 713 717 12 491 9 115 65 709 39 922 549 177 4 181 9 650 4 220 7 442 181

9 389 914

-15,0

2012 Koefficient

0,01404087 0,00566003 0,02804823 0,02179457 0,00068117 0,01598155 0,10096366 0,00105560 0,00116692 0,00552187 0,00532718 0,07484972 0,00085213 0,00172690 0,00067673 0,72165288 1,00000000

2012 Skatt

82 263 33 161 164 329 127 690 3 991 93 633 591 526 6 185 6 837 32 352 31 211 438 530 4 992 10 118 3 965 4 228 020

5 858 800

-37,6

2013 Koefficient 2013** Kalk. skatt

0,01348332 0,00547527 0,03088052 0,02609915 0,00062597 0,01411302 0,11238506 0,00145164 0,00125197 0,00533119 0,00560511 0,07630195 0,00099342 0,00214643 0,00089177 0,70296419 60 675 24 639 138 962 117 446 2 817 63 509 505 733 6 532 5 634 23 990 25 223 343 359 4 470 9 659 4 013 3 163 339

2014** Kalk. koeff.

0,01279841 0,00684953 0,03934437 0,03145773 0,00088709 0,01066601 0,13162228 0,00198057 0,00150880 0,00562877 0,00638482 0,08943866 0,00101424 0,00260318 0,00118465 0,65663089

2014** Kalk. skatt

60 153 32 193 184 919 147 851 4 169 50 130 618 625 9 309 7 091 26 455 30 009 420 362 4 767 12 235 5 568 3 086 165 1,00000000 Sa mfunds s ka tte-% 26,0 24,5 Kommunerna s a ndel a v s ka tterna , % 0,3199 28,34 Not: Baserad på slutlig debiteringsstatistik för 2012.

Källa: ÅSUB, bearbetningar av debiteringsstatistik från Skattestyrelsen, Finlands Kommunförbund

4 500 000

-23,2

24,5 29,49 1,00000000

4 700 000

4,4

20,0 35,17 15

5. LANDSKAPSANDELARNA

Landskapsandelarna har uppskattats enligt tabellen nedan:

LANDSKAPSANDELAR 2012-2016 Ändamål

Allmän landskapsandel Komplettering av skatteinkomst Landskapsandel för socialvården Landskapsandel för undervisning och kultur Komplettering av kapitalskatt Kompensation åländska avdrag Nedskärningen i landskapsandel 2013 TOTALT

Bokslut 2012

212 213 272 254 1 456 573 1 130 375 39 413 90 300 3 201 127

Budget 2013

84 662 282 398 1 378 722 910 907 40 000 52 713 -215 273 2 534 129

Budget 2014

84 441 310 319 1 471 326 945 087 40 000 49 500 -214 709 2 685 964

Plan 2015

84 441 310 319 1 471 326 945 087 40 000 49 500 -214 709 2 685 964

Plan 2016

84 441 310 319 1 471 326 945 087 40 000 49 500 -214 709 2 685 964

Ökn/min 13-14 %

-0,26 % 9,89 % 6,72 % 3,75 % 0,00 % -6,10 % -0,26 % 5,99 % Landskapsandelssystemet förändrades från och med år 2008. Reformen innebar att landskapsandelarna för driften ökades och att landskapsandelarna för investeringar vad gäller grundskola och socialväsendet slopades helt. Även systemet för skattekomplettering ändrades. Vid utjämningen beaktas inte längre inkomsterna från samfundsskatten. Det positiva med det här är att de kraftiga variationerna i skattekompletteringen kan undvikas och den blir mera förutsägbar. En positiv sak med det nya landskapsandelssystemet var den årliga justeringen enligt ett index för den kommunala basservicen. För 2014 uteblir indexjusteringen p.g.a. inbesparingsåtgärder från landskapsregeringen. Även kompensationen för åländska skatteavdrag har slopats. Hammarlands kommun gör 2014 den andra budgeten i bosättningsstrukturgrupp 3. Landskapsandelarna utgör totalt 35 % av verksamhetskostnaderna.

6. NYA TJÄNSTER I BUDGETFÖRSLAGET

I förslaget till budget för år 2014 finns följande nya tjänster: Extra socialarbetare 1.1.2014-31.8.2014 Familjedagvårdare från 1.7.2014 0,5 1,0 Hemservice: Närvårdare 1.1.2014 Inom Näfsby skola: Specialklasslärare fr.o.m. 1.8.2014 Timlärare 16 veckotimmar fr.o.m. 1.8.2014 Elevassistent 0,8 1,0 0,75 0,67 16

7. EKONOMIPLAN

Verksamheternas kostnader och intäkter för planeåren 2015-2016 har beräknats enligt samma kostnadsnivå som under år 2014. Ökningarna under planeåren består enbart av förändringar i verksamhet eller investeringar. Skatteinkomsterna har beräknats med en skattesats om 17,25 % för planeåren. 17

8. KOMMUNENS LÅN

Enligt budget och ekonomiplan behöver kommunen inte uppta nya lån under planeperioden. Befintliga lån amorteras enligt tabellen nedan under planeperioden.

Amorteringar åren 2012-2016

År € 2012 23 077 2013 2014 25 204 29 460 2015 2016 31 587 33 714 Kommunens lån beräknas ha följande utveckling: Utvecklingen av kommunens låntagning per 31.12: År Lånebelopp Folkmängd €/invånare 1992 1993 1 523 232 1 461 168 1 259 1 290 1 210 1 133 1994 1995 1996 1997 1 322 149 1 207 471 1 091 274 772 149 1 300 1 299 1 283 1 319 1 017 930 851 585 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 689 560 611 287 539 156 488 864 436 430 392 183 349 964 306 699 1 332 1 348 1 351 1 373 1 379 1 365 1 387 1 384 518 453 399 356 316 287 252 222 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 268 094 245 505 221 852 194 275 173 326 150 249 127 172 101 968 72 508 40 921 7 207 1 423 1 409 1 440 1 463 1 508 1 526 1 522 1 522 1 522 1 522 1 522 188 174 154 133 115 98 84 67 *) Uppskattning 48 *) Uppskattning 27 *) Uppskattning 5 *) Uppskattning I bokslutet för år 2012 har Hammarland den näst lägsta skuldsättningen/invånare bland de åländska kommunerna. Den 31.12.2014 beräknas skuldbördan vara 48 €/inv. 18

9. INVESTERINGARNA

För år 2015 beräknas nettokostnaderna för investeringar uppgå till 534 T€ och år 2016 till 507 T€. Den största investeringen under planeperioden är kommunalvägarna för vilka anslag upptagits till ett belopp om 843 T€. Även anläggandet av kommunaltekniken till Öra bostadsområde fordrar anslag om 610 T€. Kommunens investeringar är för höga i jämförelse med det årsbidrag som kommunen har. 19

BUDGETENS VERKSTÄLLIGHETSDIREKTIV

1. BUDGETUPPSTÄLLNINGEN

Budgeten består av följande delar:   Drifts- och finansieringsdel Investeringsdel I driftsdelen bestämmer kommunen de uppgiftshelheter för vilka verksamhetsmål uppställs. För varje resultatenhet finns verksamhetskostnader och -intäkter angivna. I finansieringsdelen upptas de kostnader och intäkter vilka berör kommunens finansiering. I investeringsdelen upptas de utgifter och inkomster vilka fordras för att täcka olika investeringsprojekt under budgetåret.

2. BINDANDE NIVÅER

Ett anslag är en till belopp och användningsändamål begränsad fullmakt som fullmäktige beviljar förtroendeorganet. Anslaget för varje uppgift är bindande till sitt bruttobelopp. Beslut om ändringar i budgeten fattas av fullmäktige. Varje förtroendeorgan skall i sin budgetuppföljning följa följande regler: 1.

För varje resultatenhet i budgeten skall kostnaderna under året hållas inom det nedan fastställda beloppet för EXTERNA VERKSAMHETENS KOSTNADER. 2.

För varje resultatenhet i budgeten skall intäkterna under året uppgå till minst det belopp som nedan fastställts för EXTERNA VERKSAMHETENS INTÄKTER. 3.

Ett förtroendeorgan tillåts inte öka sina kostnader med anledning av att intäkter ökar över budget utan att förändringen behandlats i fullmäktige. 4.

3. SPARSAMHET OCH PRIORITERING

Vid all verksamhet i kommunen skall förtroendeorganen iaktta största sparsamhet och sträva till så förmånliga lösningar som möjligt. Man bör sträva till att använda anslagen så att de viktigaste behoven tillfredsställs först. Vid årets början får medel inte användas för sekundära behov, så att anslag inte längre finns under senare delen av året.

4. DISPOSITIONSPLAN

Sedan kommunfullmäktige godkänt budgeten skall förtroendeorgan fastställa en dispositionsplan. En dispositionsplan behöver inte godkännas av förtroendeorgan i de fall att fullmäktige godkänt förtroendeorganets äskande av anslag och då det dessutom i grunden finns en dispositionsplan uppgjord. I dispositionsplanen fördelas anslagen och de beräknade inkomsterna specificerat på särskilda konton.

5. EKONOMISKA RAMAR

De beviljade anslagen bildar verksamhetens ekonomiska ramar och varje organ ansvarar själv för att dess verksamhet utförs inom de ekonomiska ramarna. Inom ramen för de beviljade anslagen skall följande regler tillämpas vid tecknandet av entreprenadavtal: En resultatenhet med ett anslag för ett enskilt projekt under 20 000,- € (brutto) får verkställas i enlighet med budget av behörigt förtroendeorgan under förutsättning att kommunfullmäktige vid fastställandet av budget inte fattat ett beslut om bindandet av anslag till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. För att verkställa ett enskilt projekt över 20 000,- € men under 200 000,- € skall förtroendeorganet införskaffa godkännande av verkställighet från kommunstyrelsen. För att verkställa ett enskilt projekt över 200 000,- € skall alltid kommunfullmäktiges godkännande införskaffas innan projektet verkställs. Undantag från den här regeln kan göras i det fall att kommunfullmäktige uttryckligen genom ett beslut gett ett annat förtroendeorgan rätt att verkställa projektet. 21

6. ANSVARSPERSON

Under varje resultatenhet i driftsdelen anges en ansvarspersoner till vars uppgift hör att fortlöpande följa uppkomsten av eventuella avvikelser i verksamhet eller anslag. Ifall avvikelser upptäcks rapporteras det här skriftligt till kommundirektören som vid behov informerar kommunstyrelsen där nödvändiga beslut fattas i ärendet. Verkställigheten av budgeten kan avvika på två olika sätt:

Avvikelse från anslag

= Överskridande eller underskridande av utgifter och inkomster. Alla anslag är bruttoanslag. Det här betyder att ökade inkomster inte gör det tillåtet för förtroendeorganet att öka utgifterna.

Avvikelse från verksamhet

= Avvikelser i verksamhet är: a) Upptagande av ny verksamhet, b) nedläggande av befintlig verksamhet, c) ökning eller kvalitetshöjning av befintlig verksamhet samt d) minskning eller kvalitetssänkning av befintlig verksamhet.

7. UPPTAGANDET AV KORTFRISTIGA LÅN

Kommunstyrelsen kan besluta om upptagandet av kortfristiga krediter upp till 200 000,- €. 22

8. BUDGETENS INDELNING I RESULTATENHETER

Budgeten är indelad i nedan nämnda delar bestående av budgetdel, förtroendeorgan, resultatenheter och kostnadsställen. Budgeten är i enlighet med punkt 2 bunden till bruttobelopp på resultatenhetsnivå. Genom exemplet nedan redogörs för vad som i budgeten är budgetdel, förtroendeorgan, resultatenhet och kostnadsställe.

Anslagen i driftsdelen är bundna enligt den numrering som består av C samt tre siffror ex. C112 Val.

C1 = Budgetdel (HAMMARLANDS KOMMUN) C12 = Förtroendeorgan (CENTRALNÄMNDEN/CENTRALVALNÄMNDEN)

C112 = Resultatenhet (Val) = ”Anslaget är bundet på den här nivån mot kommunfullmäktige vad gäller EXTERNA VERKSAMHETENS KOSTNADER och EXTERNA VERKSAMHETENS INTÄKTER.”

1008 = Kostnadsställe

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN

C112 VAL 1009 Statliga val

C10 REVISORERNA

C100 REVISION 1010 Revision

C11 KOMMUNSTYRELSEN

C110 ALLMÄN ADMINISTRATION 1100 Kommunfullmäktige 1110 Kommunstyrelsen 1120 Övrig centralförvaltning 1130 Kommunkansliet 1140 Personalförvaltning 1150 Beskattning 1160 Allmänna understöd C120 KOLLEKTIVTRAFIK 1200 Kollektivtrafiken C130 FRÄMJANDET AV NÄRINGSLIVET 1300 Näringsliv

C20 SOCIALNÄMNDEN

C200 SOCIALFÖRVALTNING 2000 Socialnämnden 2010 Socialkansliet och -byrån C210 DAGVÅRD AV BARN 2100 Klaralund 2110 Björkdungen 23

2120 Enskilda daghem C220 ÖVRIG BARNDAGVÅRD 2200 Familjedagvård 2220 Hemvårdsstöd för barn 2230 Eftermiddagshem C230 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM 2300 De gamlas hem och Gullåsens C240 HEMTJÄNST 2400 Hemvårdshjälp 2410 Stödtjänster C250 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANIDKAPPADE 2500 Servicehuset/Hammargården 2510 Handikappservice 2520 Hemvårdsstöd för äldre och handikappade C260 MISSBRUKARVÅRD 2600 Missbrukarvård 2610 Nykterhetsarbete C270 SPECIALOMSORGER FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA 2700 Dagvård ÅLOM/Semester och fritid C280 ÖVRIG SOCIALVÅRD 2800 Förebyggande ungdomsvård 2810 Familjerådgivnng 2820 Rädda barnen 2830 Barnskydd 2850 Verksamhetsbidrag 2860 Utkomstskydd

C30 SKOLNÄMNDEN

C300 SKOLFÖRVALTNING 3000 Skolnämnden C310 GRUNDUTBILDNING ÅR 1-6 3100 Näfsby grundskola C320 GRUNDUTBILDNING KHS 3200 Högstadieskolor 3210 Specialskolor/träningsundervisning C330 MEDBORGARINSTITUTETS KURSVERKSAMHET 3300 Medborgarinstitutet i Mariehamn

C40 BIBLIOTEKSNÄMNDEN

C400 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 4000 Biblioteksnämnden 4010 Hammarlands bibliotek C410 KULTURVERKSAMHET 4100 Kulturverksamhet 4110 Verksamhetsbidrag

C50 FRITIDSNÄMNDEN

C500 IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV 24

5000 Fritidsnämnden 5010 Verksamhetsbidrag HUF och 4H 5020 Övrig verksamhetsbidrag

C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C600 BYGGNADSTILLSYN 6000 Byggnadstekninska nämnden 6010 Byggnadskansliet C610 SAMHÄLLSPLANERING 6100 Detaljplanering C620 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN 6200 Underhåll C630 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR 6300 Gemensam fastighetsskötsel 6310 Rådgivningen/Hemsjukvården 6320 Blåäng och Förgätmigej 6330 Catharinahemmet I och II 6340 Hammar-Center 6350 Lärarbostäder, Näfsby skola C640 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 6400 Vattenverket 6410 Avloppsverket C650 HAMNSVERKSAMHET 6500 Öra hamn C660 FÖRVALTNING 6600 Tekniska kansliet 6610 Vägbelysning C670 MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING 6700 Avstjälpningsplatsen/hantering av avfall C680 TRAFIKLEDER 6800 Vägnämndens kansli 6810 Privata och byggnadsplanevägars sommarunderhåll 6820 Privata och byggnadsplanevägars vinterundehåll 6830 Kommunalvägars sommarunderhåll 6840 Kommunalvägars vinterunderhåll

C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN

C700 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 7000 Släckning och räddningsverksamhet 7010 Verksamhetsbidrag 7020 Befolkningsskyddet

C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN

C800 UTVECKLING AV GÅRDSBRUK 8000 Lantbruks- och skogsnämnden

C89 FINANSIERINGSDEL

C899 KOMMUNSTYRELSEN 8999 Kommunstyrelsen 25

DRIFTS- OCH FINANSIERINGSDEL

SAMMANDRAG DRIFTSDELENS EXTERNA KOSTNADER OCH INTÄKTER

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

C10 REVISORERNA

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

C11 KOMMUNSTYRELSEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

C20 SOCIALNÄMNDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

C30 SKOLNÄMNDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

C40 BIBLIOTEKSNÄMNDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

C50 FRITIDSNÄMNDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

C89 FINANSIERINGSDEL

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN

A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

-487 252

-487 252

378 839 -695 044 -171 047 -94 520

-94 520

4 060 -85 155 -13 425 -18 350

-18 350

35 877 -54 227 -4 860

-4 860

-4 860 -408 038

-408 038

48 237 -423 830 -32 445 -3 441 066

-3 441 066

296 800 -3 690 485 -47 381 -2 180 342

-2 180 342

33 359 -2 138 501 -75 200 -65 253

-65 253

2 517 -62 914 -4 856 -161 400

-161 400

3 275 -134 229 -30 446 -1 500

-1 500

-1 500

-6 862 581 -6 477 409,70

1 926,96

1 926,96

4 800,00 -2 873,04 -5 873,76

-5 873,76

-5 873,76 -388 513,93

-388 513,93

54 239,10 -414 176,59 -28 576,44 -3 312 391,53

-3 312 391,53

300 755,58 -3 587 219,29 -25 927,82 -2 056 628,92

-2 056 628,92

33 169,97 -2 018 216,75 -71 582,14 -65 930,81

-65 930,81

622,03 -61 766,17 -4 786,67 -153 759,15

-153 759,15

3 541,30 -126 854,44 -30 446,01 -398 631,12

-398 631,12

392 016,05 -625 556,99 -165 090,18 -88 247,17

-88 247,17

2 958,56 -77 780,37 -13 425,36 -7 567,78

-7 567,78

42 789,71 -50 357,49 -1 792,49

-1 792,49

-1 792,49

-6 477 409,70 -6 862 581 -7 199 683

330

330

2 400 -2 070 -4 920

-4 920

-4 920 -405 776

-405 776

55 170 -428 501 -32 445 -3 677 264

-3 677 264

331 150 -3 939 033 -69 381 -2 223 942

-2 223 942

22 800 -2 171 542 -75 200 -82 106

-82 106

1 000 -78 250 -4 856 -179 232

-179 232

-148 786 -30 446 -532 970

-532 970

378 990 -690 055 -221 905 -73 744

-73 744

4 160 -70 254 -7 650 -18 229

-18 229

35 951 -54 180 -1 830

-1 830

-1 830

-7 199 683 -7 131 755 -7 163 458 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -300 877 4,4 %

330

330

2 400 -2 070 -4 920

-4 920

-4 920 -399 022

-399 022

55 170 -427 320 -26 872 -3 670 483

-3 670 483

340 850 -3 945 708 -65 625 -2 181 342

-2 181 342

22 800 -2 129 427 -74 715 -69 782

-69 782

1 000 -65 895 -4 887 -188 551

-188 551

3 000 -161 967 -29 584 -496 593

-496 593

378 990 -681 108 -194 475 -101 333

-101 333

4 160 -92 068 -13 425 -18 229

-18 229

35 951 -54 180

330 330 2 400 -2 070 -4 920 -4 920 -4 920 -399 022 -399 022 55 170 -427 320 -26 872 -3 702 186 -3 702 186 340 850 -3 977 411 -65 625 -2 181 342 -2 181 342 22 800 -2 129 427 -74 715 -69 782 -69 782 1 000 -65 895 -4 887 -188 551 -188 551 3 000 -161 967 -29 584 -496 593 -496 593 378 990 -681 108 -194 475 -101 333 -101 333 4 160 -92 068 -13 425 -18 229 -18 229 35 951 -54 180

330 330 2 400 -2 070 -60 -60 -60 9 016 9 016 6 933 -3 490 5 573 -261 120 -261 120 44 050 -286 926 -18 244 -1 000 -1 000 -10 559 9 074 485 -4 529 -4 529 -1 517 -2 981 -31 -27 151 -27 151 -275 -27 738 862 -9 341 -9 341 151 13 936 -23 428 -6 813 -6 813 100 -6 913 0 121 121 74 47 1,2 % 1,2 % 1,2 % -2,2 % -2,2 % 14,4 % 0,8 % -17,2 % 7,6 % 7,6 % 14,8 % 7,8 % 38,5 % 0,0 % 0,0 % -31,7 % -0,4 % -0,6 % 6,9 % 6,9 % 4,7 % 0,6 % 16,8 % 16,8 % -8,4 % 20,7 % -2,8 % 1,9 % 1,9 % 0,0 % -2,0 % 13,7 % 7,2 % 7,2 % 2,5 % 8,1 % 0,0 % -0,7 % -0,7 % 0,2 % -0,1 %

-1 830 -1 830 -1 830 -7 131 755 -1 830 -1 830 -1 830 -7 163 458

-330 -330

-330 -300 877 4,4 %

C12 CENTRALNÄMNDEN/CENTRALVALNÄMNDEN

C112. Val

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN

C112 VAL

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % 1 843,96

1 843,96

1 926,96

1 926,96 4 800,00 -2 873,04

-83,00

-83,00 -83,00

1 843,96 273

273

330

330 2 400 -2 070

-57

-57 -57

273 273 273 330 330 2 400 -2 070 -57 -57 -57 273 273

273

330

330 2 400 -2 070 -57 -57 -57

273

PRESTATIONER Antal invånare Kostnad per invånare 1 522 1 1 526 0

1 522

-1

1 522

-1 1522 0 -4 -1 -0,3 %

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Centralnämndens och centralvalnämndens kostnader för upprätthållandet av val i Hammarlands kommun. Under år 2014 ordnas europaparlamentsval och under 2015 riksdagsval och lagtings- och kommunalval.

MÅLSÄTTNING:

Genomföra val enligt gällande lagstiftning.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 2 070,-

BUDGETANSVARIG:

Ordförande centralnämnd

EKONOMIPLAN: Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 1 843,96 273 -2 004 C1 HAMMARLANDS KOMMUN C12 CENTRALNÄMNDEN/ CENTRALVALNÄMNDEN

C112 VAL

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma 1 926,96

1 926,96 4 800,00 -2 873,04

-83,00

-83,00 -83,00

1 843,96 330

330 2 400 -2 070

-57

-57 -57

273 -1 850

-1 850 3 600 -5 450

-154

-154 -154

-2 004

C 10. REVISORERNA

C 100. Revision

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C10 REVISORERNA

C100 REVISION

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -6 042,76 -5 007 -5 057 -5 056 -3 525,00 -49 1 %

-6 042,76

-5 873,76

-5 873,76 -5 873,76

-169,00

-169,00 -169,00

-6 042,76

-5 007

-4 860

-4 860 -4 860

-147

-147 -147

-5 007

-5 057

-4 920 -4 920 -4 920 -137

-137 -137

-5 057 -5 056 -4 920 -4 920 -4 920 -136 -136 -136 -5 056

-3 525,00

-3 525,00

-3 525,00 -3 525,00

-3 525,00

-49

-60

-60 -60

11 11

-49

1 %

1 % 1 %

-7 %

-7 % -7 %

1 %

Kostnad per invånare

VERKSAMHETSOMRÅDE:

1 522 -4 1 526 -3

1 522 -3 1 522 -3

1522 -2 -4 0 -0,3 % 1 % Revision enligt kommunallagen ÅFS 73/97 kap. 11 samt förvaltningsstadgans kapitel XIV Granskning av förvaltning och ekonomi.

MÅLSÄTTNING:

Revision enligt god kommunal bokföringssed under två revisionsdagar samt separat siffergranskning. Revision utförs av tre revisorer, av vilka två utses av kommunfullmäktige och en av revisionsbolag BDO Audiator Ab.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- 60,- 1. Köp av tjänster 2. Övrigt

BUDGETANSVARIG:

Ordförande revisorer - 50,- - 10,-

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C10 REVISORERNA

C100 REVISION

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -6 042,76 -5 007 -5 056 -5 059 -5 059 -5 873,76

-5 873,76 -5 873,76

-169,00

-169,00 -169,00

-6 042,76 -4 860

-4 860 -4 860

-147

-147 -147

-5 007 -4 920

-4 920 -4 920

-136

-136 -136

-5 056 -4 920

-4 920 -4 920

-139

-139 -139

-5 059 -4 920

-4 920 -4 920

-139

-139 -139

-5 059

C11. KOMMUNSTYRELSEN

C 110. Allmän administration

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C11 KOMMUNSTYRELSEN

C110 ALLMÄN ADMINISTRATION

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Kostnad per invånare

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -240 825,62 -246 368 -238 453 -238 390

-240 825,62

-374 697,20

-374 697,20 36 306,68 -386 031,66 -24 972,22

133 871,58

133 871,58 149 958,00 -16 086,42

-240 825,62

1 522 -281 -246 368

-394 995

-394 995 29 830 -393 330 -31 495

148 627

148 627 165 698 -17 071

-246 368

1 526 -290 -238 453

-384 163

-384 163 35 930

-396 825 -23 268 145 710

145 710 161 801 -16 091

-238 453

1 522 -287

-238 390 -384 163 -384 163 35 930 -396 825 -23 268 145 773 145 773 161 801 -16 028 -238 390 1 522 -287 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -317 645,37 7 978 -3 %

-317 645,37

-317 645,37

-317 645,37 20 250,26 -337 895,63 7 978

10 832

10 832 6 100 -3 495 -3 %

-3 %

-3 % 20 % 1 %

-317 645,37

8 227

-2 854

-2 854 -3 897 1 043 7 978 -26 %

-2 %

-2 % -2 % -6 % -3 % 1 522

-222

-4 3 0 % -1 %

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övrig centralförvaltning, kommunkansliet, personalförvaltning, beskattning och allmänna understöd.

PERSONAL:

Kommundirektör Ekonomichef Byråsekreterare Byråsekreterare 2012 1,0 1,0 1,0 0,6 2013 1,0 1,0 1,0 0,8 2014 1,0 1,0 1,0 0,8 Städare

MÅLSÄTTNING:

0,3 0,3 0,3 1. Arbeta för att utveckla kommunens attraktionskraft avseende boende och företagande. 2. Arbeta för att kommunen har en balanserad ekonom.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 3 495,- 1. Kommunfullmäktige 2. Kommunstyrelsen 3. Personalkostnader kansliet 4. Tjänster kansliet 5. Material kansliet 6. Ålands kommunförbund k.f. 7. Personalhälsovården (besök vartannat år) 8. Beskattningskostnader 9. Understöd till föreningar 10. Övrigt + - - + - - + - 230,- 380,- 2 225,- + 10 770,- 530,- 380,- 9 400,- - 2 934,- 350,- 56,- 30

ALLMÄNNA UNDERSTÖD:

Verksamhetsbidrag har upptagits för följande föreningar och organisationer: 1. Skarpnåtö hemgårdsförening r.f. 2. Ålands synskadade r.f. TOTALT

MEDLEMSAVGIFTER:

200,- 150,- 350,- Leader Åland r.f. TOTALT 1 522,- 1 522,- Med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomi avstår kommunen från medlemskap i Visit Åland r.f. under planeperioden. Visit Åland r.f. 860,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Kommunstyrelsen har sedan våren 2011 under en provperiod samarbetat med Eckerö kommun angående löneräkning och ekonomichefstjänster. Budgeten är uppgjord så att samarbetsavtalet förlängs att gälla för år 2014.

BUDGETANSVARIG:

Kommundirektör

EKONOMIPLAN: Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -240 825,62 -246 368 -238 390 -233 034 -229 795 Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C11 KOMMUNSTYRELSEN

C110 ALLMÄN ADMINISTRATION

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma -374 697,20

-374 697,20 36 306,68 -386 031,66 -24 972,22

133 871,58

133 871,58 149 958,00 -16 086,42

-240 825,62 -394 995

-394 995 29 830 -393 330 -31 495

148 627

148 627 165 698 -17 071

-246 368 -384 163

-384 163 35 930 -396 825 -23 268

145 773

145 773 161 801 -16 028

-238 390 -378 778

-378 778 31 130 -389 005 -20 903

145 744

145 744 161 801 -16 057

-233 034 -375 296

-375 296 35 930 -396 825 -14 401

145 501

145 501 161 801 -16 300

-229 795

C 120. Kollektivtrafik

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C11 KOMMUNSTYRELSEN

C120 KOLLEKTIVTRAFIK

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal passagerare Nettokostnad/passagerare

VERKSAMHETSOMRÅDE: Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -6 920,80 -8 297 -7 911 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -7 907 -23 674,66 390 -5 %

-6 920,80

-6 252,80

-6 252,80 17 883,52 -23 196,49 -939,83

-668,00

-668,00 -668,00

-6 920,80

2 370 -3 -8 297

-7 543

-7 543 18 357 -24 960 -940

-754

-754 -754

-8 297

2 400 -3 -7 911

-7 205

-7 205 19 190 -25 455 -940

-706

-706 -706

-7 911 2 400

-3

-7 907

-23 674,66

-7 205 -23 674,66 -7 205

-23 674,66

19 190 -25 455

-727,86 -22 946,80

-940 -702 -702 -702 -7 907 -23 674,66

2 400 -3 2400 -10

390 338 338 833 -495 0 52 52 52 390

0 0

-5 % -4 % -4 % 5 % 2 % 0 % -7 % -7 % -7 % -5 %

0 % -5 % Lokal kollektivtrafik.

MÅLSÄTTNING:

Främja möjligheter för kommuninvånare att anlita kollektivtrafik. Upprätthålla följande turlista: Linje I Linje I retur kl. 06.45-07.07 kl. 16.30-17.00 Skarpnåtö-Kattby Kattby-Skarpnåtö Linje III kl. 15.30-16.00 Kattby-Skarpnåtö Kontrakt skrivs inte för linjerna Kattby-Östanträsk och Östanträsk-Kattby på grund av lågt passagerarantal. Trafikering sker under vinterturlistan d.v.s. 203 dagar under år 2014.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 495,- 1. Köp av tjänster

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- 495,- Från och med år 2009 betalar landskapsregeringen 80 % av kommunens kostnader för den lokala kollektivtrafiken. För år 2013 har kommunen fått ett beslut från landskapsregeringen att stödet för den lokala kollektivtrafiken utgör 18 220,- € eller 73 % av budgeten för kollektivtrafiken. Ett krav från landskapsregeringen för att erhålla stödet är att kommunen avstår från att uppbära avgifter för den lokala kollektivtrafiken.

BUDGETANSVARIG:

Kommundirektör 32

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C11 KOMMUNSTYRELSEN

C120 KOLLEKTIVTRAFIK

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -6 920,80 -8 297 -7 907 -7 923 -7 925 -6 252,80

-6 252,80 17 883,52 -23 196,49 -939,83

-668,00

-668,00 -668,00

-6 920,80 -7 543

-7 543 18 357 -24 960 -940

-754

-754 -754

-8 297 -7 205

-7 205 19 190 -25 455 -940

-702

-702 -702

-7 907 -7 205

-7 205 19 190 -25 455 -940

-718

-718 -718

-7 923 -7 205

-7 205 19 190 -25 455 -940

-720

-720 -720

-7 925

C 130. Främjande av näringslivet

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C11 KOMMUNSTYRELSEN

C130 FRÄMJANDET AV NÄRINGSLIVET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Nettokostnad per invånare

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Främjande av näringslivet

MÅLSÄTTNING: Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -7 704,93

-7 704,93

-7 563,93

-7 563,93 48,90 -4 948,44 -2 664,39

-141,00

-141,00 -141,00

-7 704,93

1 522 -5

-5 667

-5 667

-5 500

-5 500 50 -5 540 -10

-167

-167 -167

-5 667

1 526 -4

-7 794

-7 794

-7 654

-7 654 50 -5 040 -2 664

-140

-140 -140

-7 794

1 522 -5 Marknadsföra tomterna på kommunens företags- och bostadsområden. Ordna underhållet av Sadelinleden.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- + 500,- 1. Byggnadsmaterial

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

-7 793 -7 793 -7 654 -7 654 50 -5 040 -2 664 -139 -139 -139 -7 793 1 522 -5 -1 633,43

-1 633,43

-1 633,43

-1 633,43 81,50 -1 714,93

-1 633,43

1522 -1 500,-

-2 126

-2 126

-2 154

-2 154 0 500 -2 654

28 28

-2 126

-4 -1

38 %

38 %

39 %

39 % -9 % 26540 %

-17 %

-17 % -17 %

38 %

0 % 38 % 33

BUDGETANSVARIG:

Kommundirektör EKONOMIPLAN:

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C11 KOMMUNSTYRELSEN

C130 FRÄMJANDET AV NÄRINGSLIVET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -7 704,93 -5 667 -7 793 -7 796 -7 797 -7 563,93

-7 563,93 48,90 -4 948,44 -2 664,39

-141,00

-141,00 -141,00

-7 704,93 -5 500

-5 500 50 -5 540 -10

-167

-167 -167

-5 667 -7 654

-7 654 50 -5 040 -2 664

-139

-139 -139

-7 793 -7 654

-7 654 50 -5 040 -2 664

-142

-142 -142

-7 796 -7 654

-7 654 50 -5 040 -2 664

-143

-143 -143

-7 797

C20. SOCIALNÄMNDEN

C 200. Socialförvaltning

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C200 SOCIALFÖRVALTNING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -130 356,00 -119 888 -171 139 -139 519 -172 075 Anv. 2013 -108 825,96

-130 356,00

-122 404,00

-122 404,00 -122 404,00

-7 952,00

-7 952,00 -7 952,00

-130 356,00

-119 888

-111 990

-111 990 -111 990

-7 898

-7 898 -7 898

-119 888

-171 139

-163 198

-163 198 -163 198

-7 941

-7 941 -7 941

-171 139

-139 519

-131 271

-131 271 -131 271

-8 248

-8 248 -8 248

-139 519 -172 075 -162 974 -162 974 -162 974 -9 101 -9 101 -9 101 -172 075

-108 825,96

-108 825,96

-108 825,96 -108 825,96

-108 825,96 Ökn 13-14 Ökn 12-13 % -52 187 44 % -52 187 -50 984 -50 984 -50 984 -1 203 -1 203 -1 203 -52 187

44 %

46 %

46 % 46 %

15 %

15 % 15 %

44 %

Antal invånare Nettokostnad per invånare

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Socialnämnden och socialkansliet.

PERSONAL:

1 522 -86

2012 2013

Socialarbetare 1 1 1 1 526 -79

2014

1 1 1 522 -112 1 522 -92

1 522

-113 1522 -72 -4 -34 0 % 44 %

Totalt 2 2 2* Beslut Kfge:

dagpenning.

”

Texten stryks

”Personalkostnaderna för socialkansliet budgeteras enligt två tjänster samt uppskattad sjukvikarie för två månader. För sjukledighet uppskattas även inkomster för

Beslut Kfge:

För perioden 1.1.2014

–31.8.2014 budgeteras en extra socialarbetare om 50 % av heltid till socialkansliet.

MÅLSÄTTNING:

Att upprätthålla ett serviceutbud som motsvarar kommuninvånarnas behov och uppfyller lagstiftningen inom socialförvaltningen.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

50 984,- 1. Socialkansliet, personalkostnader 2. Socialkansliet, material 3. Socialkansliet, tjänster - - + - 50 311,- 580,- 600,- 693,- 3. Socialnämnden

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR: BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare 35

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C200 SOCIALFÖRVALTNING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -130 356,00 -119 888 -172 075 -133 363 -133 370 -122 404,00

-122 404,00 -122 404,00

-7 952,00

-7 952,00 -7 952,00

-130 356,00 -111 990

-111 990 -111 990

-7 898

-7 898 -7 898

-119 888 -162 974

-162 974 -162 974

-9 101

-9 101 -9 101

-172 075 -125 224

-125 224 -125 224

-8 139

-8 139 -8 139

-133 363 -125 224

-125 224 -125 224

-8 146

-8 146 -8 146

-133 370

C 210. Dagvård av barn

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C210 DAGVÅRD AV BARN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Inskrivna heltidsplatser 31.12

Inskrivna halvtidsplatser 31.12

Totalt inskrivna barn 31.12

Antal närvarodagar Verksamhetsdagar Nettokostnad/inskrivet barn Nettokostnad/närvarodag Avgifternas finansieringsgrad

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -586 739,63 -888 867 -1 032 347 -1 043 238 -1 043 062

-586 739,63

-562 540,72

-562 540,72 117 533,93 -669 593,01 -10 481,64

-24 198,91

-24 198,91 3 000,00 -27 198,91

-586 739,63

42 24 66 9 525 253 8 890 62 17 % -888 867

-850 297

-850 297 136 300 -954 204 -32 393

-38 570

-38 570 13 000 -51 570

-888 867

52 25 77 14 095 251 11 544 63 13 % -1 032 347

-987 176

-987 176 155 850 -1 088 633 -54 393

-45 171

-45 171 13 000 -58 171

-1 032 347 52

25 77 14 095 251 13 407 73 13 % -1 043 238

-996 224

-996 224 155 850 -1 101 003 -51 071

-47 014

-47 014 87 547 -134 561

-1 043 238 52

30 82 14 095 251 12 722 74 11 %

-1 043 062 -996 224 -996 224 155 850 -1 101 003 -51 071 -46 838 -46 838 87 547 -134 385 -1 043 062 Anv. 2013 -693 455,68

-693 455,68

-693 455,68

-693 455,68 111 069,00 -804 524,68

-693 455,68 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -154 195 17 %

-154 195 -145 927 -145 927 19 550 -146 799 -18 678 -8 268 -8 268 74 547 -82 815

-154 195

-52 -25 -77 -14 095 -251 -11 544 -63 -13 %

Beslut Kfge:

Inom resultatenheten föreslås en utredning av effektiviteten. Socialnämnden bör till 17 %

17 %

17 % 14 % 15 %

58 % 21 %

21 % 573 % 161 %

17 %

-100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % kommunstyrelsen framställa: 1. Hur många anställda dagens barnantal i daghemmen förutsätter enligt barnomsorgslagen. 2. Hur många anställda har kommunen. 3. Ifall antalet anställda är flera än lagen förutsätter bör även ett förslag framställas om hur en anpassning kan genomföras så att personalantalet följer det som anges i lagen. 4. Hur stor är närvaroprocenten i daghemmen.

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Daghemmet Klaralund bestående av 3 avdelningar med totalt 70 platser. - 2 avdelningar med totalt 50 heltidsplatser. - 1 avdelning med 20 heltidsplatser. Daghemmet Björkdungen bestående av 2 avdelningar med totalt 33 platser. - 1 småbarnsavdelning med 12 heltidsplatser. - 1 avdelning med 21 heltidsplatser. 36

Köp av tjänster från enskilt daghem (Waldorfbarnträdgården).

PERSONAL KLARALUND:

Daghemsföreståndare

2012

2013 2014

1 1 Barnträdgårdslärare Barnskötare 4,56 3 4,78 5 3 3 Kock Köksbiträde/Städare Städare Assistent 1 0,52 0,52 3,92 0,52 0,52 3,5 3,5*

TOTALT 14,52 13,32 13,67

* Från och med 01.07.2014 beräknas antalet assistenter till 1,58.

PERSONAL BJÖRKDUNGEN:

Daghemsföreståndare Barnträdgårdslärare

2012

1 1

2013 2014

1 1 1 2* Barnskötare Kock 2 0,8 3 3 1 1 Köksbiträde Städare 0,52 1 1 0,41 0,41 Assistent 0,41 1

TOTALT 5,32 7,82 9,41

*) Från och med 01.08.2013 utökades antalet barnträdgårdslärare till 3st, inklusive föreståndaren. Den lagstadgade specialbarnträdgårdslärarartjänsten är i detta budgetförslag inräknad under kommunens daghem. Kostnaden för denna uppgår till 5 000 € för perioden 01.08.2014-31.12.2014. Summan är jämnt fördelad mellan Klaralund och Björkdungen. Planen är att socialnämnden skall upprätta ett avtal om köp av tjänster med skolnämnden. I budgeten upptas medel motsvarande en 25 %:s tjänst (9h/v).

MÅLSÄTTNING:

Att ge god vård och omsorg samt att på ett bra sätt kunna möta varje barn på dess utvecklingsnivå genom att behålla kompetent personal.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 146 799,- 1. Björkdungen 2. Klaralund 3. Enskilda daghem BJÖRKDUNGEN: Personalkostnader Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster - 130 086,- - 16 213,- - 500,- - 96 936,- - 20 650,- - 12 500,- 37

KLARALUND: Personalkostnader + 7 387,- Köp av tjänster Övrigt - 21 200,- - 2 400,- De totala budgeterade kostnaderna för dagvården av barn (Klaralund och Björkdungen gemensamt) höjs med 146 299 € för år 2014. Av denna summa står Björkdungen för 130 086 €. Detta naturligt eftersom verksamheten vid 2013 års budgetering beräknades från och med 01.03.2013. Nu är verksamheten i full drift och för hela årets 12 månader. Utöver detta tillkommer även kostnaderna för den lagstadgade specialbarnträdgårdsläraren, vilken planeras tillsättas från och med 01.08.2014.

Beslut Kfge:

I daghemmet Klaralund upptas anslag för byte av fönster på tornbyggnaden. Kostnaden uppskattas till 10 400,- €.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Personalen är anställd inom barnomsorgen i kommunen. Daghemmet Klaralund har 3 heltidsavdelningar. Avdelningen Västan har plats för 20 inskrivna barn. De två heldagsavdelningarna Sunnan och Nordan har plats för totalt 50 inskrivna barn. Vid daghemmet Björkdungen finns plats för totalt 33 barn, varav 12 vid småbarnsavdelningen och upp till 21 barn vid 3-6års avdelningen.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C210 DAGVÅRD AV BARN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -586 739,63 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -888 867 -1 043 062 -1 039 497 -1 039 554 -562 540,72

-562 540,72 117 533,93 -669 593,01 -10 481,64

-24 198,91

-24 198,91 3 000,00 -27 198,91

-586 739,63 -850 297

-850 297 136 300 -954 204 -32 393

-38 570

-38 570 13 000 -51 570

-888 867 -996 224

-996 224 155 850 -1 101 003 -51 071

-46 838

-46 838 87 547 -134 385

-1 043 062 -985 824

-985 824 155 850 -1 090 603 -51 071

-53 673

-53 673 87 547 -141 220

-1 039 497 -985 824

-985 824 155 850 -1 090 603 -51 071

-53 730

-53 730 87 547 -141 277

-1 039 554

C 220. Övrig barndagvård

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C220 ÖVRIG BARNDAGVÅRD

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Inskrivna familjedagvård 31.12

Antal närvarodagar Inskrivna förmiddagsverksamhet 31.12

Inskrivna eftermiddagsverksamhet 31.12

Nettokostnad/inskrivet barn familjedagvård Nettokostnad/närvarodag familjedagvård Nettokostnad eftermiddagsvård/barn Avgifternas finansieringsgrad familjedagvård Avgifternas finansieringsgrad eftermiddagsvård Hemvårdsstöd antal hushåll 31.12

Kostnad/hushåll (enbart stöd)

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -343 665,36 -371 382 -353 919 -353 358 -353 298

-343 665,36

-324 217,36

-324 217,36 42 875,85 -367 093,21

-19 448,00

-19 448,00 -19 448,00

-343 665,36

5 1 309 26 29 22 620 86 2 028 12 % 32 % 46 3 574 -371 382

-343 084

-343 084 45 000 -388 084

-28 298

-28 298 -28 298

-371 382

12 2 000 20 30 8 106 49 3 093 17 % 21 % 55 3 200 -353 919

-325 552

-325 552 47 800 -373 352

-28 367

-28 367 -28 367

-353 919 8

1 400 20 30 12 606 72 2 806 16 % 25 % 49 3 337 -353 358

-325 552

-325 552 47 800 -373 352

-27 806

-27 806 -27 806

-353 358 8

1 400 20 30 12 584 72 2 806 16 % 25 % 50 3 270

-353 298 -325 552 -325 552 47 800 -373 352 -27 746 -27 746 -27 746 -353 298

8 1 400 20 30 12 581 72 2 806 16 % 25 % 50 3 270

Anv. 2013 -225 797,14

-225 797,14

-225 797,14

-225 797,14 39 220,89 -265 018,03

-225 797,14 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % 18 084 -5 %

18 084 17 532 17 532 2 800 14 732 552 552 552

18 084

-4 -600 0 0 4 476 23 -287 0 0 -5 70

Beslut Kfge:

Kommunen håller kvar hemvårdsstödet för det fjärde året för år 2014.

”Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det fjärde året för hemvårdsstöd slopas från och med den 1.1.2014.

”

stryks. Från och med 1.1.2014 budgeteras 12 barnomsorgsplatser i familjedagvård.

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Familjedagvård, hemvårdsstöd samt förmiddags- och eftermiddagsvård för skolbarn.

PERSONAL:

-5 %

-5 %

-5 % 6 % -4 %

-2 %

-2 % -2 %

-5 %

-33 % -30 % 0 % 0 % 55 % 48 % -9 % -3 % 16 % -9 % 2 % Familjedagvårdare Eftermiddagshemsledare Städare

2012

4 1,7 0,13

2013 2014

2 2* 2,7 2,3** 0,26 0,26

TOTALT 5,83 4,96 4,56

barnomsorgsplatser. och med 01.07.2014 budgeteras sedan för ytterligare en familjedagvårdare med 4,5 **) Den tidigare beviljade extra personalresursen om 52 % till Eftermiddagshemmet budgeteras för hela 2014.

MÅLSÄTTNING:

Att erbjuda alla barn i Hammarland en utvecklande, trygg barnomsorg med kvalificerad personal och god service i enlighet med gällande lagar och förordningar.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 14 732,- 39

1. Familjedagvård 2. Hemvårdsstöd 3. Eftermiddagshem

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- 3 581,- + 12 500,- + 5 813 ,-

Beslut Kfge:

Följande text godkänns I budgetförslaget finns 5 000€ upptaget för hemvårdsstöd av barn mellan tre och fyra år. Detta motiveras med en förväntad inflyttning till de planerade nya bostadsområdena och därmed stor efterfrågan på barnomsorgsplatser.

Texten:

”Kommunen upphör med hemvårdsstöd för det fjärde året från och med den 1.1.2014 med hänvisning till att kommunen har lediga barnomsorgsplatser i åldern 3-6 år.

”

stryks.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreteraren

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C220 ÖVRIG BARNDAGVÅRD

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -343 665,36 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek pla 2016 -371 382 -353 298 -348 392 -348 411 -324 217,36

-324 217,36 42 875,85 -367 093,21

-19 448,00

-19 448,00 -19 448,00

-343 665,36 -343 084

-343 084 45 000 -388 084

-28 298

-28 298 -28 298

-371 382 -325 552

-325 552 47 800 -373 352

-27 746

-27 746 -27 746

-353 298 -320 552

-320 552 47 800 -368 352

-27 840

-27 840 -27 840

-348 392 -320 552

-320 552 47 800 -368 352

-27 859

-27 859 -27 859

-348 411

C 230. Vård på åldringshem

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C230 VÅRD PÅ ÅLDRINdSHEM

Extern

A3000 RESULTATRÄKNINd FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINdAR OCH NEDSKRIVNINdAR

Totalsumma

PRESTATIONER Antal vårddygn Gullåsen Antal vårddygn De Gamlas hem Kostnad/vårddygn Gullåsen Kostnad/vårddygn De Gamlas hem

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -660 839,60 -596 592 -653 207 -639 131 -639 131

-660 839,60

-660 839,60

-660 839,60 -659 887,88 -951,72

-660 839,60

986 2 365 168 209 -596 592

-596 592

-596 592 -596 592

-596 592

0 2 920 204 -653 207

-653 207

-653 207 -653 207

-653 207 0

2 920 224 -639 131

-639 131

-639 131 -639 131

-639 131 0

2 920 219

-639 131 -639 131 -639 131 -639 131 -639 131 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -589 922,83 -42 539 7 %

-589 922,83

-589 922,83

-589 922,83 -589 922,83

-589 922,83

-42 539 -42 539 -42 539 -42 539 0

-42 539

0 -2 920 -204 7 %

7 %

7 % 7 %

7 %

-100 % -100 %

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Kommunens andel för platser vid De Gamlas Hem. Hammarland har 8 platser i De Gamlas Hem. I budgeten finns medel upptaget för samtliga platser. Summan baserar sig på förhandsbesked från DGH.

MÅLSÄTTNING:

Tryggad och behovsanpassad vård för de åldringar/personer i behov av långvarig vård och omsorg, som inte klarar sig i servicehem eller i eget boende.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 42 539,- 1. De Gamlas Hem k.f.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- 42 539,- Hammarlands kommun har fortsättningsvis ett stort behov av platser för äldreomsorg och vård.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreteraren

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C230 VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Totalsumma Bokslut 2012 -660 839,60 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -596 592 -639 131 -639 131 -639 131 -660 839,60

-660 839,60 -659 887,88 -951,72

-660 839,60 -596 592

-596 592 -596 592

-596 592 -639 131

-639 131 -639 131

-639 131 -639 131

-639 131 -639 131

-639 131 -639 131

-639 131 -639 131

-639 131

C 240. Hemtjänst

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C240 HEMTJÄNST

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

Antal hushåll med hemvård Nettokostnad/hushåll med hemvård Avgiftsfinansieringsgrad

VERKSAMHETSOMRÅDE: Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -652 047,58 -653 103 -663 947 -698 395 -698 277

-652 047,58

-632 093,58

-632 093,58 63 657,61 -693 176,79 -18,18 -2 556,22

-19 954,00

-19 954,00 -19 954,00

-652 047,58

79 7 862 9 % -653 103

-632 437

-632 437 54 000 -683 881 -2 556

-20 666

-20 666 -20 666

-653 103

55 11 304 8 % -663 947

-643 281

-643 281 58 000 -698 725 -2 556

-20 666

-20 666 -20 666

-663 947 54

11 716 8 %

-698 395 -677 958

-677 958 61 000 -736 402 -2 556

-20 437

-20 437 -20 437

-698 395

54 12 356 8 %

-698 277 -677 958 -677 958 61 000 -736 402 -2 556 -20 319 -20 319 -20 319 -698 277

54 12 354 8 %

Anv. 2013 -631 472,97

-631 472,97

-631 472,97

-631 472,97 59 224,93 -690 697,90

-631 472,97 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -45 174 7 %

-45 174 -45 521 -45 521 7 000 -52 521 0 0 347 347 347

-45 174

-1 1 050 0 % Hemservice i och utanför Hammargården, samt stödtjänster (färdtjänst enligt socialservicelagen).

PERSONAL:

7 %

7 %

7 % 13 % 8 %

0 %

-2 % -2 %

-2 % 7 %

-2 % 9 % 5 %

2012 2013 2014

Ansvarig hemvårdare Närvårdare i dagarbete Närvårdare i nattarbete Vårdbiträde Gruppassistent 1 7,3 2,3 0,5 0,8 1 1 7,3 8,1 2,3 2,3 0,5 0,5 0,8 0,8

TOTALT 11,9 11,9 12,7 Beslut Kfge:

Enligt förslag från kommittén för äldreomsorgen föreslår kommunstyrelsen att närvårdare i dagarbete utökas med 0,8 från 1.1.2014.

MÅLSÄTTNING:

Att i samförstånd mellan kunnig personal, klienter och deras anhöriga ge stöd, god vård och omsorg inom kommunen åt de äldre. Personalens kompetensutveckling är viktig för att uppnå detta. Färdtjänstens syfte är att göra det möjligt för äldre att träffa anhöriga och delta i samhället.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 52 521,- 1. Hemtjänst, personalkostnader 2. Hemtjänst, övrigt

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- 47 921,- - 4 600,- Vad gäller personaldimensioneringen vid servicehuset Hammargården finns ett tydligt uttalat önskemål om inrättandet av två ordinarietjänster som närvårdare om 79,74% vardera. Några medel för ändamålet är i detta budgetförslag inte upptaget då det för närvarande inväntas besked från tillsatt äldreomsorgskommitté. Totala kostnaderna för efterfrågat önskemål skulle uppgå till 70 839 €. Några besked från äldreomsorgskommittén har till dagens dato inte kommit socialnämnden till kännedom varför man vill uppmana kommittén att i brådskande ordning presentera framtida personalbehov och kostnader för detta. I enlighet med styrelsens direktiv till äldreomsorgskommittén skall detta göras 42

snarast möjligt. Socialnämnden vill också uppmana äldreomsorgskommittén att i skyndsam ordning utreda behovet av att införskaffa verktyg för vårdtyngdsmätning.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C240 HEMTJÄNST

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -652 047,58 -653 103 -698 277 -701 214 -703 723 -632 093,58

-632 093,58 63 657,61 -693 176,79 -18,18 -2 556,22

-19 954,00

-19 954,00 -19 954,00

-652 047,58 -632 437

-632 437 54 000 -683 881 -2 556

-20 666

-20 666 -20 666

-653 103 -677 958

-677 958 61 000 -736 402 -2 556

-20 319

-20 319 -20 319

-698 277 -680 431

-680 431 61 000 -736 402 -5 029

-20 783

-20 783 -20 783

-701 214 -682 902

-682 902 61 000 -736 402 -7 500

-20 821

-20 821 -20 821

-703 723

C 250. Annan service för åldringar och handikappade

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C250 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANIDKAPPADE

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal mottagare av närståendevård 31.12

Kostnad/mottagare av närståendevård (endast stöd) Antal invånare Nettokostnad/invånare

PERSONAL: Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -422 381,35 -373 336 -398 570 -393 758 -393 687

-422 381,35

-407 301,05

-407 301,05 71 411,71 -466 774,52 -11 938,24

-15 080,30

-15 080,30 -15 080,30

-422 381,35

15 5 174 1 522 -278 -373 336

-354 677

-354 677 56 500 -398 745 -12 432

-18 659

-18 659 -18 659

-373 336

16 4 687 1 526 -245 -398 570

-379 755

-379 755 63 500 -430 823 -12 432

-18 815

-18 815 -18 815

-398 570

15 5 039 1 522 -262 -393 758

-375 252

-375 252 70 200 -433 454 -11 998

-18 506

-18 506 -18 506

-393 758

16 4 724 1 522 -259

-393 687 -375 252 -375 252 70 200 -433 454 -11 998 -18 435 -18 435 -18 435 -393 687

16 4 724 1 522 -259

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Servicehuset Hammargården, matservice, handikappservice och närståendevård.

Anv. 2013 -328 153,26

-328 153,26

-328 153,26

-328 153,26 70 555,21 -398 708,47

-328 153,26

Kock Köksbiträde

2012

1,8 0,4

2013 2014

1,8 1,8 0,4 0,4 Lokalvårdare

TOTALT

Handikappservice 0,5

2,7

0,5 0,5

2,7 2,7 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -20 351 5 %

-20 351 -20 575 -20 575 13 700 -34 709 434 224 224 224

-20 351

0 38 -4 -14 0 % 1 % 0 % 6 % 5 %

6 %

6 % 24 % 9 % -3 %

-1 %

-1 % -1 %

5 %

Socialnämnden har utarbetat individuella lösningar för ett flertal personer med funktionsnedsättning vilket inbegriper anställningar på hel- och deltid av assistenter för 3 klienter.

PERSONAL:

Assistent

2012

3,32

2013 2014

2,35 2,42

TOTALT MÅLSÄTTNING:

Hammargården: Att på bästa och effektivaste sätt sköta om servicehuset och tillaga näringsrik mat. En plats reserveras för periodvård. Handikappservice:

3,32 2,35 2,42

Syftet med verksamheten är att i enlighet med lagstiftningen främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar i samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 34 709,- 1. Handikappservice 2. Servicehuset/Hammargården 3. Handikappservice/Stöd för närståendevård - - - 27 564,- 3 910,- 3 235,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Handikappservice: Antalet personer med funktionsnedsättning i behov av service har ökat. Flertalet kommuninvånare behöver specialanpassade lösningar med personliga hjälpare, stödpersoner och närståendevårdare för att kunna bo hemma. Under 2014 kan utgifter för vård av en handikappad person aktualiseras.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreteraren 44

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C250 ANNAN SERVICE FÖR ÅLDRINGAR OCH HANIDKAPPADE

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -422 381,35 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -373 336 -393 687 -393 961 -393 984 -407 301,05

-407 301,05 71 411,71 -466 774,52 -11 938,24

-15 080,30

-15 080,30 -15 080,30

-422 381,35 -354 677

-354 677 56 500 -398 745 -12 432

-18 659

-18 659 -18 659

-373 336 -375 252

-375 252 70 200 -433 454 -11 998

-18 435

-18 435 -18 435

-393 687 -375 252

-375 252 70 200 -433 454 -11 998

-18 709

-18 709 -18 709

-393 961 -375 252

-375 252 70 200 -433 454 -11 998

-18 732

-18 732 -18 732

-393 984

C 260. Missbrukarvård

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C260 MISSBRUKARVÅRD

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Nettokostnad/invånare

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -15 035,33 -17 875 -22 681 -22 765 Anv. 2013 -22 761 -18 246,70

-15 035,33

-14 614,33

-14 614,33 -14 614,33

-421,00

-421,00 -421,00

-15 035,33

1 522 -10 -17 875

-17 350

-17 350 -17 350

-525

-525 -525

-17 875

1 526 -12 -22 681

-22 150

-22 150 -22 150

-531

-531 -531

-22 681 1 521

-15 -22 765

-22 150

-22 150 -22 150

-615

-615

-615 -22 765 1 522

-15

-22 761

-18 246,70

-22 150 -18 246,70 -22 150 -22 150 -611 -611

-18 246,70 -18 246,70

-611 -22 761 -18 246,70

1522 -12

Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -4 886 27 %

-4 886 -4 800 -4 800 -4 800 -86 -86 -86

-4 886

-1 526 12

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Missbrukarvården i Mariehamn har omorganiserats till en enhet, alkohol- och drogmottagningen. 27 %

28 %

28 % 28 %

16 %

16 % 16 %

27 %

-100 % -100 %

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Missbrukarvård och nykterhetsarbete. Köptjänster från Alkohol och drogmottagningen samt Pixnekliniken.

MÅLSÄTTNING:

Missbrukarvårdens målsättning är att tillsammans med klienterna och deras vårdare utarbeta vårdplaner som upprätthåller nykterhet och omvårdnad om sig själv. Nykterhetsarbetets uppgift är att ge upplysning och information om skadliga verkningar av missbruk av alkohol och droger.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 4 800,- 1. Ökning av köpta kundtjänster - 4 800,- 45

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C260 MISSBRUKARVÅRD

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -15 035,33 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -17 875 -22 761 -22 775 -22 777 -14 614,33

-14 614,33 -14 614,33

-421,00

-421,00 -421,00

-15 035,33 -17 350

-17 350 -17 350

-525

-525 -525

-17 875 -22 150

-22 150 -22 150

-611

-611 -611

-22 761 -22 150

-22 150 -22 150

-625

-625 -625

-22 775 -22 150

-22 150 -22 150

-627

-627 -627

-22 777

C 270. Specialomsorger för utvecklingsstörda

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C270 SPECIALOMSORGER FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Nettokostnad/invånare

PRESTATIONER: Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -369 412,55 -368 730 -379 126 -379 126 -379 126 Anv. 2014 Ökn 13-14 -368 682,73 -10 396 Ökn 13-14 % 3 %

-369 412,55

-369 412,55

-369 412,55 -369 412,55

-369 412,55

1 522 -243 -368 730

-368 730

-368 730 -368 730

-368 730

1 526 -242 -379 126

-379 126

-379 126 -379 126

-379 126 1 521

-249 -379 126

-379 126

-379 126 -379 126

-379 126 1 522

-249

-379 126 -379 126 -379 126 -379 126 -379 126

-368 682,73

-368 682,73

-368 682,73 -368 682,73

-368 682,73 1 522

-249 1522 -242 -10 396 -10 396 -10 396 -10 396

-10 396

-4 -7 3 %

3 %

3 % 3 %

3 %

0 % 3 % Antal besök i omsorgsbyrå Kostnad omsorgsbyrå Antal timmar i daglig verksamhet Kostnad/timme dagverksamhet Fritids- och semesterverksamhet Kostnad/timme Antal dygn i boendeservice Kostnad/dygn boendeservice Antal besök i lägenhetsboende Kostnad/timme stödboende Effektiverad vård Antal månader i specialfritidshem Kostnad/månad specialfritidshem

Bokslut 2012

2 054,25 28,63 225,50 18,41 788 231,01 - 39,21 36 1 692,50

Budget 2013 Budget 2014

8 15 1 153 2 162 1 650 1900 28 28 250 250 13 13 1 232 910 223 221 - - 29 627 1 745 1877 46

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Köptjänster från kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund enligt specialomsorgslagen. Service inom Ålands omsorgsförbund k.f: Daglig verksamhet Boende i korttidshem Boendeservice Fritids och semesterverksamhet Specialfritidshem DUV: Lägerverksamhet

MÅLSÄTTNING:

Att ge ändamålsenlig service såsom daglig verksamhet och boendeservice till personer med utvecklingsstörning samt avlastning för anhöriga genom placering av barn och unga på korttidshem. Att hjälpa personer att reda sig självständigt i det dagliga livet och anpassa sig i övrigt till samhällslivet.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 10 396,- 1. Ålands omsorgsförbund k.f.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- 10 396,- Kommunen köper tjänster från Kårkulla samkommun för boendeservice. Kostnaden förmedlas via Ålands omsorgsförbund. I Ålands omsorgsförbund k.f: s förhandsinformation för budgetarbetet 2014 poängteras att ett eventuellt framtida behov av förmedlade tjänster för en klient kan komma att bli aktuell. Uppskattad kostnad för detta skulle på årsbasis bli cirka 148 400 €. Denna summa är inte upptagen i framlagt förslag men kan komma att bli aktuell. I det nya landsskapsandelssystemet finns från år 2008 en speciell landskapsandel för specialomsorger. Den ska ersätta 37,5% av Hammarlands kommuns kostnader för specialomsorg producerad eller förmedlad av Ålands omsorgsförbund.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreteraren

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C270 SPECIALOMSORGER FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -369 412,55 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -368 730 -379 126 -379 126 -379 126 -369 412,55

-369 412,55 -369 412,55

-369 412,55 -368 730

-368 730 -368 730

-368 730 -379 126

-379 126 -379 126

-379 126 -379 126

-379 126 -379 126

-379 126 -379 126

-379 126 -379 126

-379 126

C 280. Övrig socialvård

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C280 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal besök familjerådgivning Kostnad/besök familjerådgivning (endast stöd) Antal hushåll med utkomststöd Kostnad/hushåll med utkomststöd (endast stöd) Antal vårddygn på Stiftelsen hemmet

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -224 635,52 -171 073 -128 485 -127 422 -127 401

-224 635,52

-218 986,52

-218 986,52 5 276,48 -224 263,00

-5 649,00

-5 649,00 -5 649,00

-224 635,52

142 97 36 2 286 90 299 -171 073

-165 909

-165 909 5 000 -170 909

-5 164

-5 164 -5 164

-171 073 114

118 30 2 033 0 -128 485

-123 819

-123 819 6 000 -129 819

-4 666

-4 666 -4 666

-128 485 113

119 29 2 448 -1 -127 422

-123 819

-123 819 6 000 -129 819

-3 603

-3 603 -3 603

-127 422 114

118 30 2 367 0

-127 401 -123 819 -123 819 6 000 -129 819 -3 582 -3 582 -3 582 -127 401 114

118 30 2 367 0

Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -245 979,68 43 672 -26 %

-245 979,68

-245 979,68

-245 979,68 7 275,81 -253 255,49

-245 979,68

43 672 42 090 42 090 1 000 41 090 1 582 1 582 1 582

43 672

0 -1 0 333 -26 %

-25 %

-25 % 20 % -24 %

-31 %

-31 % -31 %

-26 %

0 % -1 % 0 % 16 % Kostnad/vårddygn på Stiftelsen hemmet

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Stödpersoner, förebyggande ungdomsvård (köptjänst för fältarbete), familjerådgivning (köptjänst av Folkhälsan), Rädda Barnen (köptjänst för adoptionsrådgivning), barnskydd, lägerskolor, utkomstskydd, samt underhållsstöd.

MÅLSÄTTNING:

Inom barn- och ungdomsverksamheten i första hand fokusera på upplysning och stödåtgärder åt barn samt deras familjer inom den öppna vården. Att inom vuxenverksamheten samarbeta med andra myndigheter för att stärka individers förmåga till ett fungerande liv.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 41 090,- 1. Barnskydd 2. Utkomstskydd + 51 018,- - 10 000,- 3. Familjerådgivning +

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

72,- I enlighet med 5 § landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd justeras grunddelens belopp årligen.

BUDGETANSVARIG:

Socialsekreterare 48

EKONOMIPLAN:

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C20 SOCIALNÄMNDEN

C280 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -224 635,52 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -171 073 -127 401 -135 149 -127 489 -218 986,52

-218 986,52 5 276,48 -224 263,00

-5 649,00

-5 649,00 -5 649,00

-224 635,52 -165 909

-165 909 5 000 -170 909

-5 164

-5 164 -5 164

-171 073 -123 819

-123 819 6 000 -129 819

-3 582

-3 582 -3 582

-127 401 -131 275

-131 275 6 000 -137 275

-3 874

-3 874 -3 874

-135 149 -123 819

-123 819 6 000 -129 819

-3 670

-3 670 -3 670

-127 489

C 30. SKOLNÄMNDEN

C 300. Skolförvaltning

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C30 SKOLNÄMNDEN

C300 SKOLFÖRVALTNING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Bokslut 2012 -5 453,58 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 -5 033 -4 641

-5 453,58

-5 300,58

-5 300,58 -5 300,58

-153,00

-153,00 -153,00 -5 033

-4 885

-4 885 -4 885

-148

-148 -148 -4 641

-4 493

-4 493 -4 493

-148

-148 -148

Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -4 618 -4 617 -88,13 416 -8 %

-4 618

-4 493

-4 493 -4 493

-125

-125 -125

-4 617 -4 493 -4 493 -4 493 -124 -124 -124

-88,13

-88,13

-88,13 -88,13

416 392 392 392 24 24 24

-8 %

-8 %

-8 % -8 %

-16 %

-16 % -16 %

-8 % Totalsumma VERKSAMHETSOMRÅDE: -5 453,58 -5 033 -4 641 -4 618 -4 617

grundskolan utvecklas samt ansvarar för att verksamheten vid behov utvärderas.

MÅLSÄTTNING: -88,13 416

Skolnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa rutinerna är anförtrodda till respektive skolföreståndare. Delegeringen från skolnämnd och skoldirektör till skolföreståndare är långt utvecklad. Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden. Skolan förväntas att hantera och lösa alla pedagogiska svårigheter inom de budgeterade resurserna. Skolan ska inom de fastställa ramarna ordna undervisningen för alla elever. Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att går framåt i sin egen takt så att de upplever skolan utmanande och stimulerande. Elever med inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer. Planeringen skall vara så flexibel att ändringar i organisationen kan ske under pågående läsår. Skolnämnden har föreslagit att Hammarlands kommun övertar specialklasslärartjänsten från SÅHD räknat fr.o.m. den 1.8.2014. Fr.o.m. 1.8.2014 är planen att specialklassärartjänsten kombineras med uppgifter som specialbarnträdgårdslärare. I budgeten för år 2014 är dock hela kostnaden för den kombinerade tjänsten upptagen i Näfsby skolas budget. När en arbetstidsfördelning föreligger bör kostnaderna fördelas även på socialnämnden. Skolskjutskostnaderna blev genom ett ändrat upphandlingsförfarande betydligt lägre läsåret 2013/2014 än i jfr med läsåret 2012/2013. Skolnämnden avser fortsätta med samt ytterligare modifiera den nya upphandlingsmodellen och eventuellt göra en flerårig EU-upphandling. Eftersom elevantalet vid Näfsby skola ökar betydligt, 9 elever, föreslår skolnämnden att en timlärarbefattning besätts fr.o.m. 1.8.2014. Vidare föreligger behov av en deltids elevassistentbefattning från samma tidpunkt. 50

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 392,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

BUDGETANSVARIG:

Ordförande skolnämnd

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C30 SKOLNÄMNDEN

C300 SKOLFÖRVALTNING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -5 453,58 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -5 033 -4 617 -4 825 -4 620 -5 300,58

-5 300,58 -5 300,58

-153,00

-153,00 -153,00

-5 453,58 -4 885

-4 885 -4 885

-148

-148 -148

-5 033 -4 493

-4 493 -4 493

-124

-124 -124

-4 617 -4 693

-4 693 -4 693

-132

-132 -132

-4 825 -4 493

-4 493 -4 493

-127

-127 -127

-4 620

C 310. Grundutbildning år 1-6

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C30 SKOLNÄMNDEN

C310 GRUNDUTBILDNING ÅR 1-6

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma PRESTATIONER

Antal elever Kostnad/elev

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -1 040 817,49 -1 047 061 -1 138 073 -1 115 292 -1 115 125 Anv. 2013 -900 673,58 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -68 064 7 %

-1 040 817,49

-987 611,65

-987 611,65 33 169,97 -976 479,85 -44 301,77

-53 205,84

-53 205,84 -53 205,84

-1 040 817,49

98,5 -10 903 -1 047 061

-991 701

-991 701 33 359 -979 460 -45 600

-55 360

-55 360 -55 360

-1 047 061

103,0 -10 490 -1 138 073

-1 087 713

-1 087 713 22 800 -1 064 913 -45 600

-50 360

-50 360 5 000 -55 360

-1 138 073

112,5 -10 363 -1 115 292

-1 065 681

-1 065 681 22 800 -1 043 366 -45 115

-49 611

-49 611

5 000

-54 611

-1 115 292

112,5 -10 161

-1 115 125 -1 065 681 -1 065 681 22 800 -1 043 366 -45 115 -49 444 -49 444 5 000 -54 444 -1 115 125

112,5 -10 115 -900 673,58

-900 673,58

-900 673,58 13 970,49 -914 644,07

-900 673,58 97

-9 429 -68 064 -73 980 -73 980 -10 559 -63 906 485 5 916 5 916 5 000 916

-68 064

7 %

7 %

7 % -32 % 7 % -1 %

-11 %

-11 %

-720 851,94

9,5 375 9 % -4 %

Beslut Kfge:

Fortsatt strävan att effektivera skolskjutsarna i kommunen. Den uppskattade kostnaden som godkänns för skolskjuts för året är 185 800,-. Beslutet i budget fattas så att kommunfullmäktige tilldelar skolnämnden rätt att teckna anbud för skolskjutsar till den nämnda maximala kostnaden. 51

Prestationstal

Enhet

Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Annan skola Elever i Näfsby skola TOTALT Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Näfsby skola Hammarland i Elever i Näfsby skola Antal undervtim/år Undervtim/elev Antal anställda totalt Skolledare Klasslärare/timlärare samordnad Specialklasslärare Kökspersonal Städpersonal Kvm Kvm/elev

År 2013

100 1 2 1 103 246 2,33 13,93 1,00 6,41 2,53 0,58 0,40 1,35 2,65 1 734 16,83

År 2014

110,00 0,50 2,00 1,50 112,50 251 2,23 14,78 1,00 6,67 3,14 0,58 0,40 1,35 2,65 1 734 15,41

Skillnad:

10,00 -0,50 0,00 0,50 9,50 5 -0,10 0,86 0,00 0,26 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -1,42

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar: Näfsby skola för årskurserna 1-6

MÅLSÄTTNING:

Att verksamheten uppbyggd på elevmedeltalet 112 elever håller. (Elevmedeltalet står som uträkningsgrund för elevskjutsar, livsmedel, undervisningsmaterial och läromedels inköp) Att personalstyrkan på en skolföreståndare, fem klasslärare, två och en halv timlärare, två SÅHD lärare, speciallärare, en specialklasslärare och tre assistenter, tre städare, en kokerska räcker till för verksamheten budgetåret 2014.

TIMRESURSEN:

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka. Näfsby skola får lärartimmar bekostade från Hammarlands kommun och kommunalförbundet SÅHD. Näfsby skolas totala timresurs är enligt följande: 52

Timresurs

Timresurs för allmän-undervisning (Au) Timresurs för AU ordnad av SÅHD (språk, musik m.m)

Lärartimmar Antal lärartimmar per elev

200,00 12,00 1,78 0,11 Övrig timresurs Special-undervisning Special-undervisning ordnad av SÅHD 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,12 Specialklassunderv

SUMMA

25,00

251,00

12,50

2,23 Klassammansättningar och gruppindelningar 2014/2015 1.8.2014 Undervisningsgrupp Åk1 Åk2 Åk3 Åk4 Åk5 Åk6 Elevantal Åtgår timresurs 23 20 18 23 21 25 18 15 18 25 25 25

exkl frivilligt språk exkl frivilligt språk

115 141

Återstående timmar används till stödundervisning, delningar, högstadiets gemensamma lärare samt undervisning i frivilligt språk. På grund av det stora elevantalet i klasserna, framförallt i åk 1 och åk 3 har anslag upptagits för en timlärare så att grupperna kan delas i de centrala ämnena.

Elevprognos Läsår 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

– 63 906,-

Elevantal 110,00 116,00 114,00 119,00

1. Personalkostnader 2. Skolskjutsar inkl. övriga transporter (1 769 €/elev) (Skolnämndens förslag 228 747,- 2 221 €/elev) 3. Köp av kundtjänster 4. Material 6. Övrigt

EKONOMIPLAN:

- 43 029,- - 3 640,- - - 8 088,- - 8 825,- 324,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

En egen tjänst som specialklasslärare planeras från 1.8.2014. Specialklassläraren ges en skyldighet att även ordna specialbarnomsorgen i enlighet med barnomsorgslagen.

BUDGETANSVARIG:

Skolföreståndaren

Bokslut 2012 -1 040 817,49 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -1 047 061 -1 115 125 -1 109 189 -1 109 624 Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C30 SKOLNÄMNDEN

C310 GRUNDUTBILDNING ÅR 1-6

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma -987 611,65

-987 611,65 33 169,97 -976 479,85 -44 301,77

-53 205,84

-53 205,84 -53 205,84

-1 040 817,49 -991 701

-991 701 33 359 -979 460 -45 600

-55 360

-55 360 -55 360

-1 047 061 -1 065 681

-1 065 681 22 800 -1 043 366 -45 115

-49 444

-49 444 5 000 -54 444

-1 115 125 -1 065 518

-1 065 518 22 800 -1 043 366 -44 952

-43 671

-43 671 11 440 -55 111

-1 109 189 -1 065 908

-1 065 908 22 800 -1 043 366 -45 342

-43 716

-43 716 11 440 -55 156

-1 109 624

C 320. Grundutbildning KHS

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C30 SKOLNÄMNDEN

C320 GRUNDUTBILDNING KHS

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Totalsumma PRESTATIONER

Antal elever Kyrkby högstadieskola Kostnad/elev Kyrkby högstadieskola Antal elever Träningsundervisningen Kostnad/elev Träningsundervisningen

Bokslut 2012 -1 036 527,13 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 -1 155 841 -1 103 542

-1 036 527,13

-1 036 527,13

-1 036 527,13 -1 009 246,76 -27 280,37

-1 036 527,13

51,0 17 376 2,5 60 150 -1 155 841

-1 155 841

-1 155 841 -1 126 241 -29 600

-1 155 841

53,0 18 400 3,0 60 219 -1 103 542

-1 103 542

-1 103 542 -1 073 942 -29 600

-1 103 542

51,0 18 720 2,5 59 536

Förslag Kst 2014 Budget Kftge 2014 Anv. 2013 -1 082 974 -1 082 974 -1 118 283,00 Ökn 13-14 72 867 Ökn 13-14 % -6 %

-1 082 974

-1 082 974

-1 082 974 -1 053 374 -29 600

-1 082 974 51,0

18 466 2,5 56 483

-1 082 974 -1 082 974 -1 082 974 -1 053 374 -29 600 -1 082 974 51,0

18 466 2,5 56 483 -1 118 283,00

-1 118 283,00

-1 118 283,00 -1 118 283,00

-1 118 283,00 53,0 3,0 72 867 72 867 72 867 72 867 0 72 867

-2,0 66 -0,5 -3 735 -6 %

-6 %

-6 % -6 % 0 %

-6 %

-4 % 0 % -17 % -6 %

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Gemensamma lärare i distriktet samt utbildningstjänst specialundervisning i Näfsby lågstadium åk 1-6 läsår 2013/2014 Kyrkby högstadieskola med grundskola för årskurs 7-9 samt träningsundervisning för årskurserna 1-9. 54

Träningsundervisningen: Träningsundervisningen är gemensam för Mariehamn, NÅHD k.f. och SÅHD Förbundsstyrelsen är ansvarig för verksamheten som regleras genom ett avtal mellan distrikten. k.f. Skärgårdskommunerna kan ansöka om att få sända elever till träningsundervisningen.

MÅLSÄTTNING:

Kyrkby högstadieskola: Att ge möjligast bästa goda förutsättningar för ett lugnt och tryggt arbetsklimat. Att ha gruppstorlekar om 16 - 20 elever. Att ge undervisning under devisen "en skola för alla" Att förstora skolans matsal så att antalet matlag kan minskas från fyra till tre. Förbundsstyrelsen följer elevutvecklingen och bevakar utrymmesbehovet. Träningsundervisningen: Att ge högkvalitativ undervisning anpassad till elevernas förutsättningar.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 72 867,- 1. Kyrkby högstadieskola 2. Träningsundervisningen + 33 419,- + 39 448,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Den 1.8.2014 lämnas en lärartjänst och ytterligare två elevassistentbefattningar obesatta. Timresursen kommer den 1.8.2014 att uppgå till 109 veckotimmar vilket är 6 veckotimmar per elev som är i enlighet med den fastställda skolstadgan. Efter vidtagna åtgärder är organisationen dimensionerad för ca 16 - 19 elever. 55

Elevunderlag:

Antal elever per kommun medeltal av vår/ hösttermin 2011-2016 T R A: Kommun: Bokslut Bokslut Budget

Eckerö

2011

1,5

2012

2013

0,5 Hammarland Jomala Lemland 2,5 3 1 3 2,5 1 3 1 1 Finström Geta Saltvik Vårdö Mariehamn oförutsedd elev 7,5 2,5 2 0,5 9

29,5

6 2 1,5 0,5 8,5 0

5 2 0,5 0 8 1,5

22,5 Budget 2014

2,5 1 1 4,5 1,5 1 7 1,0

19,5 PLAN 2015

1 4,5

15,5

1 2 1 1 4 1

PLAN 2016

2 1 1 3,5 1 1 4 1

14,5 BUDGETANSVARIG:

Skoldirektör

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C30 SKOLNÄMNDEN

C320 GRUNDUTBILDNING KHS

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Totalsumma Bokslut 2012 -1 036 527,13 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -1 155 841 -1 082 974 -1 084 803 -1 084 803 -1 036 527,13

-1 036 527,13 -1 009 246,76 -27 280,37

-1 036 527,13 -1 155 841

-1 155 841 -1 126 241 -29 600

-1 155 841 -1 082 974

-1 082 974 -1 053 374 -29 600

-1 082 974 -1 084 803

-1 084 803 -1 053 374 -31 429

-1 084 803 -1 084 803

-1 084 803 -1 053 374 -31 429

-1 084 803

C 330. Medborgarinstitutet

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C30 SKOLNÄMNDEN

C330 MEDBORGARINSTITUTETS KURSVERKSAMHET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Kostnad per invånare

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Medborgarinstitutet i Mariehamn.

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kge 2014 -27 189,56 -27 915 -28 194 -28 194 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -28 194 -27 576,86 -279 1 %

-27 189,56

-27 189,56

-27 189,56 -27 189,56

-27 189,56

1 522 -18 -27 915

-27 915

-27 915 -27 915

-27 915

1 526 -18 -28 194

-28 194

-28 194 -28 194

-28 194

1 522 -19 -28 194

-28 194

-28 194 -28 194

-28 194

1 522 -19

-28 194

-27 576,86

-28 194 -27 576,86 -28 194 -28 194

-27 576,86 -27 576,86

-28 194 -27 576,86 1 522

-19 1522 -18 -279

-279

-279 -279

-279

-4 0 1 %

1 %

1 % 1 % 0 % 1 % 56

MÅLSÄTTNING:

Anordna kurser för hammarlänningar inom områden som engagerar till ett högt deltagande.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- - 279,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR: BUDGETANSVARIG:

Skoldirektör

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C30 SKOLNÄMNDEN

C330 MEDBORGARINSTITUTETS KURSVERKSAMHET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -27 189,56 -27 915 -28 194 -28 194 -28 194 -27 189,56

-27 189,56 -27 189,56

-27 189,56 -27 915

-27 915 -27 915

-27 915 -28 194

-28 194 -28 194

-28 194 -28 194

-28 194 -28 194

-28 194 -28 194

-28 194 -28 194

-28 194

C 40. BIBLIOTEKSNÄMNDEN

C 400. Biblioteksverksamhet

Radetiketter Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % C1 HAMMARLANDS KOMMUN C40 BIBLIOTEKSNÄMNDEN

C400 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma PRESTATIONER

Antal invånare Antal lån Antal besök

-67 123,39

-67 123,39

-64 911,39

-64 911,39 -60 124,72 -4 786,67

-2 212,00

-2 212,00 -2 212,00

-67 123,39

1 522 11 907 7 854

-68 158

-68 158

-65 820

-65 820 -60 964 -4 856

-2 338

-2 338 -2 338

-68 158

1 526 14 000 5 000

-83 518

-83 518

-81 156

-81 156 -76 300 -4 856

-2 362

-2 362 -2 362

-83 518

1 522 14 000 5 000

-71 099

-71 099

-68 832

-68 832 -63 945 -4 887

-2 267

-2 267 -2 267

-71 099

1 522 14 000 5 000

-71 089 -51 847,39 -71 089

-51 847,39

-68 832 -51 847,39 -68 832 -63 945 -4 887

-51 847,39 -51 847,39

-2 257 -2 257 -2 257 -71 089 -51 847,39

1 522 14 000 5 000 -2 931 -2 931 -3 012 -3 012 -2 981 -31 81 81 81 -2 931 -4 0 0 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 1 % -3 % -3 % -3 % 4 % 0 % 0 % 0 % Kostnad/invånare Kostnad/lån -44 -6 -45 -5 -55 -6 -47 -5 -47 -5 -2 0 5 % 4 % Kostnad/besök -9 -14 -17 -14 -14 -1 4 %

Beslut Kfge:

Med hänvisning till kommunens svåra ekonomiska läge finns det inte möjlighet att utveckla biblioteksservicen. Av den här anledningen återställs nivån för personalbudget till det som kommunfullmäktige beslöt den 05.05.2011 § 16 d.v.s. 66 % av heltid.

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Biblioteket i Näfsby

PERSONAL:

Bibliotekarie Städare

MÅLSÄTTNING:

Bokslut 2012 0,56 0,18 Budget Budget 2013 0,66 0,18 2014 0,66 0,18 Biblioteksnämndens mål är att tillgodose barn/vuxnas litteratur, kunskaps- och informationsbehov, samt ge en kvalitetsmässig service till kommuninvånarna.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 2 981,- 1. Personalkostnader 2. Köp av tjänster 3. Material

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- - 1 588,- 121,- - 1 272,-

Beslut Kfge:

Följande text stryks.

”Biblioteksnämnden föreslår att tjänsten som bibliotekarie utökas från 66 % till heltid.

”

BUDGETANSVARIG:

Bibliotekarie

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C40 BIBLIOTEKSNÄMNDEN

C400 BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -67 123,39 -68 158 -71 089,00 -71 657 -71 133 -64 911,39

-64 911,39 -60 124,72 -4 786,67

-2 212,00

-2 212,00 -2 212,00

-67 123,39 -65 820

-65 820 -60 964 -4 856

-2 338

-2 338 -2 338

-68 158 -68 832,00

-68 832,00 -63 945,00 -4 887,00

-2 257,00

-2 257,00 -2 257,00

-71 089,00 -69 345

-69 345 -64 458 -4 887

-2 312

-2 312 -2 312

-71 657 -68 832

-68 832 -63 945 -4 887

-2 301

-2 301 -2 301

-71 133

C 410. Kulturverksamhet

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C40 BIBLIOTEKSNÄMNDEN

C410 KULTURVERKSAMHET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma PRESTATIONER

Antal invånare

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Anv. 2013 -1 066,42 508 -1 009 -1 004 -1 004 -3,63

-1 066,42

-1 019,42

-1 019,42 622,03 -1 641,45

-47,00

-47,00 -47,00

-1 066,42

508

567

567 2 517 -1 950

-59

-59 -59

508

-1 009

-950

-950 1 000 -1 950

-59

-59 -59

-1 009

-1 004

-950

-950 1 000 -1 950

-54

-54 -54

-1 004 -1 004 -950 -950 1 000 -1 950 -54 -54 -54 -1 004

-3,63

-3,63

-3,63 508,06 -511,69

-3,63 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -1 512 -298 %

-1 512 -1 517 -1 517 -1 517 0 5 5 5

-1 512,00

-298 %

-268 %

-268 % -60 % 0 %

-8 %

-8 % -8 %

-298 %

Kostnad/invånare

VERKSAMHETSOMRÅDE:

1522 -1 1526 -1 1522 -1 1522 -1

1526

-1 1522 0 0 0 0 % 0 % Kulturverksamhet

MÅLSÄTTNING:

Biblioteksnämndens mål är att öka förståelsen för den egna och andras kulturer genom främst böcker, men även utställningar och workshops.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR: BUDGETANSVARIG:

Bibliotekarien 59

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C40 BIBLIOTEKSNÄMNDEN

C410 KULTURVERKSAMHET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -1 066,42 508 -1 004 -1 005 -1 005 -1 019,42

-1 019,42 622,03 -1 641,45

-47,00

-47,00 -47,00

-1 066,42 567

567 2 517 -1 950

-59

-59 -59

508 -950

-950 1 000 -1 950

-54

-54 -54

-1 004 -950

-950 1 000 -1 950

-55

-55 -55

-1 005 -950

-950 1 000 -1 950

-55

-55 -55

-1 005

C 50. FRITIDSNÄMNDEN

C 500. Idrotts- och friluftsliv

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C50 FRITIDSNÄMNDEN

C500 IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -178 016,75 -186 651 -204 483 -214 083 -214 056

-178 016,75

-153 759,15

-153 759,15 3 541,30 -126 854,44 -30 446,01

-24 257,60

-24 257,60 -24 257,60 -186 651

-161 400

-161 400 3 275 -134 229 -30 446

-25 251

-25 251 -25 251 -204 483

-179 232

-179 232 -148 786 -30 446

-25 251

-25 251 -25 251 -214 083

-188 551

-188 551 3 000 -161 967 -29 584

-25 532

-25 532 -25 532

-214 056 -188 551 -188 551 3 000 -161 967 -29 584 -25 505 -25 505 -25 505 Anv. 2013 -120 079,66

-120 079,66

-120 079,66

-120 079,66 2 070,94 -122 150,60

Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -27 405 15 % 0 -27 405 -27 151

15 %

17 % -27 151 -275 -27 738 862 -254 -254 -254

17 % -8 % 21 % -3 %

1 %

1 % 1 %

Totalsumma PRESTATIONER -178 016,75 -186 651 -204 483 -214 083 -214 056 -120 079,66 -27 405 15 %

Antal invånare 1 522 1 526 1 522 1 522 1 522 -4 0 % Kostnad/invånare -119 -124 -134 -143 -143 -18 15 %

Beslut Kfge:

I budget för år 2014 föreslås ett renoveringsbidrag till Hammarlands ungdomsförening r.f. om 25 700,- € samt att grundbidraget sänks från 31 500,- € till 19 000,- €. Renoveringsbidraget beviljas för anläggning av bergvärme i Hammarbo.

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Idrott, ungdom och friluftsliv. Föreningsstöd. Handha anläggningar, bokningar och skötsel av dessa.

MÅLSÄTTNING:

Tillgodose föreningars behov inom ramen för tillgängliga medel. Ordna meningsfull sysselsättning på fritid. Informera.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 27 738,- 1. Personalkostnader 2. Övrigt 3. Verksamhetsbidrag **) Ökat renoveringsbidrag till HUF samt till HIK + 1 063,- 1*) - 56,- - 28 745,- **) *) Personalkostnaderna minskar p.g.a. arbetsavtalslöner inte uppsatt i budget 2014 BIDRAG TILL FÖRENINGAR: (Fritidsnämndens förslag)för 2014 Grundbidrag Aktivitetsbidrag Renoveringsbid. TOTALT HIK HUF 14 135 31 500 25 778 5 250 3045 42 958 36 750 H 4-H Rockoff buss - 200 3 395 - 3 395 61

BIDRAG TILL FÖRENINGAR: Kommunstyrelsens förslag) för 2014 HIK HUF Grundbidrag 14 135 19 000 Aktivitetsbidrag Renoveringsbid. TOTALT 25 778 5 250 3045 25 700 42 958 49 950 H 4-H Rockoff buss - 200 3 395 -

Beslut Kfge:

(Avgiften för resenärer över 18 år höjt till 10 euro, övriga 5 euro.) 3 395 Renoveringsbidraget till Hammarlands idrottsklubb är ämnat för inköp av köksinredning till köket i klubbhuset på Hammarvallen. Föreningen uppmanas att söka PAF-bidrag för projektet. 4-H: s bidrag är ämnat för verksamheten i Hammarland.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

För barn som deltar i simningen och teaterverksamheten uppbärs en avgift. Avgifterna upptas som inkomster. De kostnader som uppstår för simning och teaterverksamhet för ledare, transporter och inträdesbiljetter upptas bland kostnaderna.

BUDGETANSVARIG:

Fritidsledaren

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C50 FRITIDSNÄMNDEN

C500 IDROTTS- OCH FRILUFTSLIV

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -178 016,75 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -186 651 -214 056 -186 076 -185 278 -153 759,15

-153 759,15 3 541,30 -126 854,44 -30 446,01

-24 257,60

-24 257,60 -24 257,60

-178 016,75 -161 400

-161 400 3 275 -134 229 -30 446

-25 251

-25 251 -25 251

-186 651 -188 551

-188 551 3 000 -161 967 -29 584

-25 505

-25 505 -25 505

-214 056 -161 193

-161 193 3 000 -136 267 -27 926

-24 883

-24 883 -24 883

-186 076 -160 388

-160 388 3 000 -136 267 -27 121

-24 890

-24 890 -24 890

-185 278

C 60. BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C 600. Byggnadstillsyn

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C600 BYGGNADSTILLSYN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma PRESTATIONER

Behandlade byggnadstillstånd Behandlade avloppstillstånd Behandlade tillstånd totalt Kostnad/tillstånd

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -32 548,46 -38 284 -40 205 -37 030 Anv. 2013 -37 015 -52 711,14

-32 548,46

-69 770,46

-69 770,46 13 750,22 -83 520,68

37 222,00

37 222,00 40 610,00 -3 388,00

-32 548,46

50 10 60 -542 -30 % Avgifternas finansieringsgrad

PERSONAL:

Kommuntekniker/byggnadsinspektör -38 284

-72 381

-72 381 18 000 -90 381

34 097

34 097 37 832 -3 735

-38 284

80 10 90 -625 -32 % Bokslut 2012 1,2 -40 205

-74 315

-74 315 18 000 -92 315

34 110

34 110 37 835 -3 725

-40 205

60 10 70 -832 -31 % Budget 2013 1,2 -37 030

-74 210

-74 210 18 000 -92 210

37 180

37 180 40 763 -3 583

-37 030

60 10 70 -786 -33 % 2014 1,2

-37 015

-52 711,14

-74 210 -52 711,14 -74 210 18 000

-52 711,14 17 707,05 -70 418,19

-92 210 37 195 37 195 40 763 -3 568 -37 015 -52 711,14

Budget 60 10 70 -786 -33 %

Ökn 13-14 Ökn 13-14 % 1 269 -3 %

1 269

-1 829

-1 829 0 -1 829

3 098

3 098 2 931 167

1 269

-20 0 -20 -161 -1 % -3 %

3 %

3 % 0 % 2 %

9 %

9 % -4 %

-3 %

-25 % 0 % -22 % 26 % 2 %

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Byggnadstekniska nämnden och byggnadskansliet.

MÅLSÄTTNING:

- Målsättningen är att upprätthålla en effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning samt övervakning.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

1 829,- 1. Personalkostnader 2. Övrigt

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- 1 929,- + 100,-

- BUDGETANSVARIG:

Byggnadsinspektör 63

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C600 BYGGNADSTILLSYN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -32 548,46 -38 284 -37 015 -37 166 -37 078 -69 770,46

-69 770,46 13 750,22 -83 520,68

37 222,00

37 222,00 40 610,00 -3 388,00

-32 548,46 -72 381

-72 381 18 000 -90 381

34 097

34 097 37 832 -3 735

-38 284 -74 210

-74 210 18 000 -92 210

37 195

37 195 40 763 -3 568

-37 015 -74 300

-74 300 18 000 -92 300

37 134

37 134 40 763 -3 629

-37 166 -74 210

-74 210 18 000 -92 210

37 132

37 132 40 763 -3 631

-37 078

C 610. Samhällsplanering

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C610 SAMHÄLLSPLANERING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma PRESTATIONER

Antal invånare

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -24 782,83 -36 058 -13 050 -12 333 Anv. 2013 -12 331 -13 718,87

-24 782,83

-24 089,83

-24 089,83 -24 089,83

-693,00

-693,00 -693,00

-24 782,83

Nettokostnad/invånare

VERKSAMHETSOMRÅDE:

1522 -16 Fysisk planering enligt byggnadslagen. -36 058

-35 000

-35 000 -35 000

-1 058

-1 058 -1 058

-36 058

1526 -24 -13 050

-12 000

-12 000 -12 000

-1 050

-1 050 -1 050

-13 050

1522 -9 -12 333

-12 000

-12 000 -12 000

-333

-333 -333

-12 333

1522 -8

-12 331

-13 718,87

-12 000 -13 718,87 -12 000

-13 718,87 -13 718,87

-12 000 -331 -331 -331 -12 331 -13 718,87

1522 -8 1522 -9

MÅLSÄTTNING:

Utarbetandet av en ny detaljplan i Prästgården by.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 23 000,- 1. Köp av tjänster + 23 000,-

Ökn 13-14 Ökn 13-14 % 23 727 -66 %

23 727

23 000

23 000 23 000

727

727 727

23 727

-4 16 -66 %

-66 %

-66 % -66 %

-69 %

-69 % -69 %

-66 %

0 % -66 %

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

Detaljplanering av fastigheten Storäng 1:9 i Prästgården by.

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker 64

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C610 SAMHÄLLSPLANERING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -24 782,83 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -36 058 -12 331 -5 141 -1 028 -24 089,83

-24 089,83 -24 089,83

-693,00

-693,00 -693,00

-24 782,83 -35 000

-35 000 -35 000

-1 058

-1 058 -1 058

-36 058 -12 000

-12 000 -12 000

-331

-331 -331

-12 331 -5 000

-5 000 -5 000

-141

-141 -141

-5 141 -1 000

-1 000 -1 000

-28

-28 -28

-1 028

C 620. Parker och allmänna områden

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C620 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma PRESTATIONER

Antal invånare Nettokostnad/invånare

VERKSAMHETSOMRÅDE: Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -29 221,61 -39 846 -45 225 -42 490 -42 467

-29 221,61

-117 272,61

-117 272,61 11 095,18 -124 487,11 -3 880,68

88 051,00

88 051,00 102 374,00 -14 323,00

-29 221,61

1522 -19 -39 846

-134 684

-134 684 8 200 -140 158 -2 726

94 838

94 838 110 088 -15 250

-39 846

1526 -26 -45 225

-140 200

-140 200 8 200 -141 175 -7 225

94 975

94 975 110 100 -15 125

-45 225

1522 -30

-42 490 -138 524

-138 524 8 200 -141 175 -5 549

96 034

96 034 110 905 -14 871

-42 490

1522 -28

-42 467 -138 524 -138 524 8 200 -141 175 -5 549 96 057 96 057 110 905 -14 848 -42 467

1522 -28

Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -107 266,21 -2 621 7 %

-107 266,21

-107 266,21

-107 266,21 11 253,68 -118 519,89

-107 266,21

1526 -70 -2 621

-3 840

-3 840 0 -1 017 -2 823

1 219

1 219 817 402

-2 621

-4 -2 7 %

3 %

3 % 0 % 1 % 104 %

1 %

1 % -3 %

7 %

0 % 7 % Resultatområdet omfattar parker, allmänna områden, garaget (f.d. reningsverket) friluftsområden (ss. busskurar samt simstränder vid Marsund, Öra och Bovik) vars underhåll och skötsel handhas av byggnadstekniska nämnden samt övriga områden och byggnader som inte kan hänföras till något särskilt resultatområde.

PERSONAL:

Fastighetsskötare

MÅLSÄTTNING:

Bokslut 2012 2,6 Budget 2013 2,6 Budget 2014 2,6 Genom fortlöpande underhåll och skötsel hålla områden och anläggningar i respektabelt skick. 65

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 1 017,- 1. Personalkostnader 2. Försäkringar 3. Rese- och transportkostnader

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C620 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

- - - 517,- 200,- 300,-

Bokslut 2012 -29 221,61 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -39 846 -42 467 -46 723 -47 764 -117 272,61

-117 272,61 11 095,18 -124 487,11 -3 880,68

88 051,00

88 051,00 102 374,00 -14 323,00

-29 221,61 -134 684

-134 684 8 200 -140 158 -2 726

94 838

94 838 110 088 -15 250

-39 846 -138 524

-138 524 8 200 -141 175 -5 549

96 057

96 057 110 905 -14 848

-42 467 -142 691

-142 691 8 200 -141 175 -9 716

95 968

95 968 110 905 -14 937

-46 723 -143 724

-143 724 8 200 -141 175 -10 749

95 960

95 960 110 905 -14 945

-47 764

C 630. Byggnader och anläggningar

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C630 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal m² för uthyrning Kostnad/m²/mån

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -21 909,97 -80 604 -78 830 -74 279 -74 257

-21 909,97

3 712,67

3 712,67 150 683,35 -97 661,86 -49 308,82

-25 622,64

-25 622,64 5 880,00 -31 502,64

-21 909,97

2 030,00 -7,33 -80 604

-63 988

-63 988 130 219 -138 614 -55 593

-16 616

-16 616 12 571 -29 187

-80 604 Beslut Kfge:

Anslaget höjs med 10 000,- 2 030 -9,17 -78 830

-62 505

-62 505 129 070 -134 070 -57 505

-16 325

-16 325 12 825 -29 150

-78 830

1 900 -9,68 -74 279

-59 284

-59 284 129 070 -138 070 -50 284

-14 995

-14 995 12 868 -27 863

-74 279 1 900

-9,48

-74 257 -59 284 -59 284 129 070 -138 070 -50 284 -14 973 -14 973 12 868 -27 841 -74 257 1 900

-9,48

Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % 23 184,00 6 347 -8 %

23 184,00

23 184,00

23 184,00 125 697,97 -102 513,97

23 184,00

6 347

4 704

4 704 -1 149 544 5 309

1 643

1 643 297 1 346

6 347

-130 0 -8 %

-7 %

-7 % -1 % 0 % -10 %

-10 %

-10 % -5 %

-8 %

-6 % 3 % € för inventarier och fastighetsunderhåll i före detta rådgivningens utrymmen för att anpassa utrymmena till lokaler inom äldreomsorgen. Anslaget för inköp av begagnad fastighetsskötarbil 6.000,- € stryks.

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar resultatenheter för gemensam fastighetsskötsel och kommunens hyresfastigheter.

PERSONAL:

Bokslut Budget Budget Städare

MÅLSÄTTNING:

2012 0,2 2013 0,2 2014 0,2 Genom fortlöpande underhåll och reparationer hålla bostadslägenheterna och tomterna i skick. Byggnadstekniska nämnden bör en gång per år förrätta en inspektion av alla kommunens byggnader. Protokoll från inspektioner bör delges till kommunstyrelsen.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 544,- 1. Gemensamma tjänster 2. Rådgivningen 3. Blåängen och Förgätmigej 4. Catharinahemmet I och II 5. Hammarcenter 6. Lärarbostäder Hyresinkomstbortfall Rådgivningen 0,- - 8 965,- + 5 000,- - 170,- + 4 949,- - - 270,- 6 570,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

1. Inköp av begagnad fastightesskötarbil.

Beslut Kfge:

Inköp av begagnad fastighetsskötarbil stryks. 2. Rengöring av ventilationskanaler Hammargården år 2013, höjda elkostnader 3. Ökade elkostnader 67

4. Energioptimering 2013, målning av källaren 2014.

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C630 BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -21 909,97 -80 604 -74 257 -64 478 -65 335 3 712,67

3 712,67 150 683,35 -97 661,86 -49 308,82

-25 622,64

-25 622,64 5 880,00 -31 502,64

-21 909,97 -63 988

-63 988 130 219 -138 614 -55 593

-16 616

-16 616 12 571 -29 187

-80 604 -59 284

-59 284 129 070 -138 070 -50 284

-14 973

-14 973 12 868 -27 841

-74 257 -49 770

-49 770 129 070 -125 610 -53 230

-14 708

-14 708 12 868 -27 576

-64 478 -50 623

-50 623 129 070 -125 570 -54 123

-14 712

-14 712 12 868 -27 580

-65 335

C 640. Vatten- och avloppsverket

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C640 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Köpt vattenmängd m³ Såld vattenmängd m³ Debiterade m³ avloppsvatten Kostnad/m³ vatten (såld) Kostnad/m³ avloppsvatten

VERKSAMHETSOMRÅDE: Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -6 814,75 -16 008 -54 520 -42 906 -42 878

-6 814,75

-620,46

-620,46 209 468,96 -146 275,70 -63 813,72

-6 194,29

-6 194,29 14 945,71 -21 140,00

-6 814,75

89 068 72 988 25 790 -1,59 -4,47 -16 008

-11 066

-11 066 215 900 -159 900 -67 066

-4 942

-4 942 16 878 -21 820

-16 008

95 000 85 000 23 000 -1,50 -5,27 -54 520

-49 505

-49 505 216 900 -171 200 -95 205

-5 015

-5 015 16 880 -21 895

-54 520 95 000

85 000 26 000 -1,66 -5,68 -42 906

-37 111

-37 111 216 900 -171 200 -82 811

-5 795

-5 795 16 172 -21 967

-42 906 95 000

85 000 26 000 -1,63 -4,21 -42 878

-37 111

-37 111 216 900 -171 200 -82 811

-5 767

-5 767 16 172 -21 939

-42 878 95 000

85 000 26 000 -1,63 -4,21

Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % 75 787,21 -26 870 168 %

75 787,21

75 787,21

75 787,21 207 256,61 -131 469,40

75 787,21 95 000

85 000 23 000 0,00 0,00 -26 870

-26 045

-26 045 1 000 -11 300 -15 745

-825

-825 -706 -119

-26 870

0 0 3 000 -0,13 1,06 168 %

235 %

235 % 0 % 7 % 23 %

17 %

17 % 1 %

168 %

0 % 0 % 13 % 8 % -20 % Resultatenheten omfattar vatten- och avloppsverkets förvaltning, gemensamma tjänster, skötsel och underhåll av ledningsnätet och anläggningar, samt debitering av vatten- och avloppsavgifter. Avloppsverkets verksamhetsområde gäller områden med fastställda detaljplaner i Prästgården och Kattby samt även övriga områden i Frebbenby, Kattby, Näfsby, Postad och Mörby där avloppsledningar ligger inom 100 m från befintlig avloppsledning med självfall samt runt överföringsledningen Kattby - Östanträsk.

MÅLSÄTTNING:

Att ge möjlighet för så många fastigheter som möjligt att ansluta sig till ledningsnätet. 68

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 11 300,- 1. Vattenverkets kostnader 2. Avloppsverkets kostnader

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

- - 7 800,- 3 500,- 1. Anslag har upptagits för underhåll samt inmätning av en del av det befintliga vattenledningsnätet. 2. Inmätning av del av det befintliga ledningsnätet. Elkostnaderna ökar.

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C640 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -6 814,75 -16 008 -42 878 -57 692 -58 991 -620,46

-620,46 209 468,96 -146 275,70 -63 813,72

-6 194,29

-6 194,29 14 945,71 -21 140,00

-6 814,75 -11 066

-11 066 215 900 -159 900 -67 066

-4 942

-4 942 16 878 -21 820

-16 008 -37 111

-37 111 216 900 -171 200 -82 811

-5 767

-5 767 16 172 -21 939

-42 878 -51 817

-51 817 216 900 -171 200 -97 517

-5 875

-5 875 16 172 -22 047

-57 692 -53 106

-53 106 216 900 -171 200 -98 806

-5 885

-5 885 16 172 -22 057

-58 991

C 650. Hamnverksamhet

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C650 HAMNSVERKSAMHET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Kostnad/invånare

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 -2 000,10 -4 824 -5 000 Förslag Kst 2014 -5 314 Budget Kfge 2014 Anv. 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -5 313 -357,53 -489 10 %

-2 000,10

245,90

245,90 6 515,09 -5 320,87 -948,32

-2 246,00

-2 246,00 -2 246,00

-2 000,10

1 522 -6 -4 824

-2 448

-2 448 6 020 -7 570 -898

-2 376

-2 376 -2 376

-4 824

1 526 -7 -5 000

-2 615

-2 615 6 320 -8 370 -565

-2 385

-2 385 -2 385

-5 000

1 522 -7 -5 314

-2 948

-2 948 6 320 -8 370 -898

-2 366

-2 366 -2 366

-5 314

1 522 -8 -5 313

-2 948

-2 948 6 320 -8 370 -898

-2 365

-2 365 -2 365

-5 313

-357,53

-357,53

-357,53 5 610,24 -5 967,77

-357,53

1 522 -8 1 522 -4 -489

-500

-500 300 -800 0

11 11

-489

-4 -1 10 %

20 %

20 % 5 % 11 % 0 %

0 %

0 % 0 %

10 %

0 % 8 % 69

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar besökshamn, småbåtshamn, kaj för bränsleförsäljning samt hamn jämte servicehus, innehållande allmänna toaletter och duschar samt förvaltning av ovanstående.

MÅLSÄTTNING:

Genom fortlöpande underhåll och reparationer hålla byggnader och anläggningar i acceptabelt skick.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 800,- 1. Elektricitet - 800,-

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C650 HAMNSVERKSAMHET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -2 000,10 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -4 824 -5 313 -4 987 -4 657 245,90

245,90 6 515,09 -5 320,87 -948,32

-2 246,00

-2 246,00 -2 246,00

-2 000,10 -2 448

-2 448 6 020 -7 570 -898

-2 376

-2 376 -2 376

-4 824 -2 948

-2 948 6 320 -8 370 -898

-2 365

-2 365 -2 365

-5 313 -2 617

-2 617 6 320 -8 370 -567

-2 370

-2 370 -2 370

-4 987 -2 286

-2 286 6 320 -8 370 -236

-2 371

-2 371 -2 371

-4 657

C 660. Förvaltning

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C660 FÖRVALTNING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Kostnad/invånare

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Anv 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -37 218,73 -47 624 -46 695 -48 544 -48 540 -9 926,22 -916 2 %

-37 218,73

-11 890,73

-11 890,73 -9 947,91 -1 942,82

-25 328,00

-25 328,00 -25 328,00

-37 218,73

1 522 -24 -47 624

-23 584

-23 584 -22 635 -949

-24 040

-24 040 -24 040

-47 624

1 526 -31 -46 695

-22 785

-22 785 -22 135 -650

-23 910

-23 910 -23 910

-46 695

1 522 -31 -48 544

-22 782

-22 782 -22 135 -647

-25 762

-25 762 -25 762

-48 544

1 522 -32 -48 540 -9 926,22

-22 782 -9 926,22

-22 782 -9 926,22 -22 135 -9 926,22 -647

-25 758

-25 758 -25 758

-48 540 -9 926,22

1 522 -32 1 522 -7 -916

802

802 500 302

-1 718

-1 718 -1 718

-916

-4 -1 2 %

-3 %

-3 % -2 %

7 %

7 % 7 %

2 %

0 % 2 % 70

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar tekniska kansliet, konsultarbeten samt vägbelysning.

MÅLSÄTTNING:

Genom fortlöpande underhåll och reparationer hålla byggnader och övriga anläggningar i skick samt framtagandet av planer för den fortsatta utvecklingen i kommunen.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 500,- 1. Vägbelysning + 500,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

1. Vägbelysning till Annavägen för 5 050 € vilket även var budgeterat för år 2013 men inte verkställts.

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C660 FÖRVALTNING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -37 218,73 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -47 624 -48 540 -43 412 -43 414 -11 890,73

-11 890,73 -9 947,91 -1 942,82

-25 328,00

-25 328,00 -25 328,00

-37 218,73 -23 584

-23 584 -22 635 -949

-24 040

-24 040 -24 040

-47 624 -22 782

-22 782 -22 135 -647

-25 758

-25 758 -25 758

-48 540 -17 782

-17 782 -17 135 -647

-25 630

-25 630 -25 630

-43 412 -17 782

-17 782 -17 135 -647

-25 632

-25 632 -25 632

-43 414

C 670. Miljövård och avfallshantering

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C670 MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Kostnad/invånare

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Anv 2013 Ökn 13-14 -3 471,11 -6 453 -6 465 -3 522 -3 522 -2 701,22 2 931 Ökn 13-14 % -45 %

-3 471,11

-3 391,11

-3 391,11 -2 764,68 -626,43

-80,00

-80,00 -80,00

-3 471,11

1 522 -2 -6 453

-6 282

-6 282 -5 656 -626

-171

-171 -171

-6 453

1 526 -4 -6 465

-6 290

-6 290 -5 660 -630

-175

-175 -175

-6 465

1 522 -4 -3 522

-3 444

-3 444 -2 818 -626

-78

-78 -78

-3 522

1 522 -2

-3 522

-2 701,22

-3 444 -2 701,22 -3 444 -2 818

-2 701,22 -2 701,22

-626 -78 -78 -78 -3 522 -2 701,22

1 522 -3 1 522 -2 2 931

2 838

2 838 2 838 0 93

2 931

-4 1 -45 %

-45 %

-45 % -50 % 0 % -54 %

-54 %

-54 %

-45 %

0 % -34 % 71

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Under 2014 upptas anslag för oförutsedda kostnader inom avfallshantering.

MÅLSÄTTNING:

Att genom ett gott samarbete med Ålands Miljöservice upprätthålla renhållningen inom kommunen på ett ändamålsenligt sätt.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 2 838,- 1. Övriga verksamhetskostnader

BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker + 2 800,-

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C670 MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -3 471,11 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -6 453 -3 522 -3 524 -3 524 -3 391,11

-3 391,11 -2 764,68 -626,43

-80,00

-80,00 -80,00

-3 471,11 -6 282

-6 282 -5 656 -626

-171

-171 -171

-6 453 -3 444

-3 444 -2 818 -626

-78

-78 -78

-3 522 -3 444

-3 444 -2 818 -626

-80

-80 -80

-3 524 -3 444

-3 444 -2 818 -626

-80

-80 -80

-3 524

C 680 Trafikleder

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C680 TRAFIKLEDER

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -190 722,49 -151 325 -176 490 -160 311 Anv 2013 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -160 296 -47 249,38 -8 971 6 %

-190 722,49

-175 554,49

-175 554,49 503,25 -131 488,35 -44 569,39

-15 168,00

-15 168,00 -15 168,00

-190 722,49

-151 325

-137 819

-137 819 500 -95 130 -43 189

-13 506

-13 506 -13 506

-151 325

-176 490

-162 755

-162 755 500 -103 130 -60 125

-13 735

-13 735 -13 735

-176 490

-160 311

-146 290

-146 290 500 -93 130 -53 660

-14 021

-14 021 -14 021

-160 311

-160 296 -47 249,38

-146 290 -47 249,38

-146 290 -47 249,38 500 78,00 -93 130 -47 327,38 -53 660

-14 006

-14 006 -14 006

-160 296 -47 249,38

-8 971

-8 471

-8 471 2 000 -10 471

-500

-500 -500

-8 971

6 %

6 %

6 % -2 % 24 %

4 %

4 % 4 %

6 % Totalsumma

PRESTATIONER Antal km kommunalväg - därav i % som grusväg - därav i % ytbelagt Antal invånare Underhållskostnad /km kommunalväg Kostnad/inv. Byggnadsplanevägar och privatvägar 31,0 5 % 95 % 1 522 2 900 58 31,0 5 % 95 % 1 526 2 830 34 31 5 % 95 % 1 522 3 631 34 31 5 % 95 % 1 522 3 169 32 31 5 % 95 % 1 522 3 169 32 0 0 0 -4 339 -1 0 % -6 % 0 % 0 % 12 % -4 %

Beslut Kfge:

P logningen privata vägar stryks i enlighet med byggnadstekniska nämndens förslag från hösten 2014

Hemställningskläm Kfge:

Innan beslutet att plogning av privata vägar och infarter avslutas i kommunal regi verkställs skall en ingående utredning göras om hur genomförandet skall ske.

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Resultatområdet omfattar vägnämndens kansli och underhåll av detaljplanevägar, kommunalvägar, enskilda vägar och övrig verksamhet bl. a. understöd och plogning av privata vägar.

MÅLSÄTTNING:

Genom fortlöpande underhåll, reparationer och grundförbättringar försöka hålla vägarna i skick, samt framtagandet av vägplaner för den fortsatta utvecklingen.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 2 000,- 1. Privata och byggnadsplanevägars sommarunderhåll 2. Kommunalvägars vinterunderhåll

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

+ 9 000,- - 7 000,- Antalet privata utfarter som plogas på kommunens försorg har ökat varje år, främst genom antalet pensionärer som erhållit plogning.

I rådande inbesparingstider föreslår nämnden inför kommunstyrelsen att en privatisering av plogningen av de privata infarterna utförs. BUDGETANSVARIG:

Kommuntekniker 73

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

C680 TRAFIKLEDER

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -190 722,49 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -151 325 -160 296 -179 533 -205 254 -175 554,49

-175 554,49 503,25 -131 488,35 -44 569,39

-15 168,00

-15 168,00 -15 168,00

-190 722,49 -137 819

-137 819 500 -95 130 -43 189

-13 506

-13 506 -13 506

-151 325 -146 290

-146 290 500 -93 130 -53 660

-14 006

-14 006 -14 006

-160 296 -165 696

-165 696 500 -85 130 -81 066

-13 837

-13 837 -13 837

-179 533 -191 411

-191 411 500 -85 130 -106 781

-13 843

-13 843 -13 843

-205 254

C 70. GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN

C 700. Brand- och räddningsväsendet

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN

C700 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal invånare Kostnad/invånare Avgiftsfinansieringsgrad

VERKSAMHETSOMRÅDE: Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag kst 2014 Budget Kfge 2014 -94 877,17 -101 600 -80 856 -108 369 -108 354

-94 877,17

-88 247,17

-88 247,17 2 958,56 -77 780,37 -13 425,36

-6 630,00

-6 630,00 -6 630,00

-94 877,17

1 522 -64 2 % -101 600

-94 520

-94 520 4 060 -85 155 -13 425

-7 080

-7 080 -7 080

-101 600

1 526 -69 3 % -80 856

-73 744

-73 744 4 160 -70 254 -7 650

-7 112

-7 112 -7 112

-80 856

1 522 -56 4 % -108 369

-101 333

-101 333 4 160 -92 068 -13 425

-7 036

-7 036 -7 036

-108 369 1 522

-74 3 %

-108 354 -101 333 -101 333 4 160 -92 068 -13 425 -7 021 -7 021 -7 021 -108 354 1 522

-74 3 %

Anv. 2013 -48 256,93

-48 256,93

-48 256,93

-48 256,93 2 318,69 -50 575,62

-48 256,93 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % -6 769 7 %

-6 769

-6 813

-6 813 100 -6 913 0

-6 769

-4 -5 0 % 7 %

7 %

7 % 2 % 8 % 0 %

-1 %

-1 %

7 %

0 % 7 % -3 % Omhänderhavandet av brand- och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen.

MÅLSÄTTNING:

Att med av kommunfullmäktige beviljade medel på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Under verksamhetsåret upprätta och besluta om nytt reviderat servicenivåbeslut. Under verksamhetsåret revidera och upprätta nytt avtal med kommunens avtalsbrandkår. Att understöda kommunens avtalsbrandkår på så sätt att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör även uppmuntras så att dess juniorverksamhet kan hållas livskraftig för att få fram dugliga brandmän till kåren. Utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning. Årligen arrangera utrymningsövning i kommunens skola för att eleverna skall inneha kunskap om utrymning av fastighet i händelse av olycka. Fortsätta och förbättra den förebyggande syneverksamheten. Befolkningsskyddet: I samarbetsområdet för befolkningsskyddet upprätthålla och utveckla kommunens befolkningsskydd beträffande beredskap, skyddsåtgärder och teknisk utrustning.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

- 6 913,- 1. Personalkostnader 2. Kostnader för gemensam brandchef och befälsberedskap 3. Verksamhetsbidrag för HFBK 4. Tjänster 5. Material 6. Övrigt + 10 269,- - 2 435,- - - - 14 000,- + 647,- 150,- 50,- 75

VERKSAMHETSBIDRAGET HFBK:

Bidrag i budget 2010: Bidrag i budget 2011: Bidrag i budget 2012: 30 493,- 31 408,- 31 408, Bidrag i budget 2013: Bidrag i budget 2014: 31 722,- 32 356,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

+ 3 % + 0 % + 1 % + 2 % + 2 % 31 408,- 31 408,- 31 722,- 32 356,- 33 003,- Från 1.1.2014 lämnar Lemlands kommun samarbetet inom räddningsområdet. Hammarlands andel för det fortsatta samarbetet beräknas förändra till 11,24 % (9,96 %). I budgetförslaget för 2014 har den ökade andelen beaktats. Upprätthållande av kårens beredskapsförmåga och verksamhet skall fortlöpa som tidigare. Under kostnadsstället för befolkningsskydd upptas medel för upprustningen av Mejeribrunnen vad gäller pumpar och elgenerator. Upprustningen görs för att kommunen skall ha en beredskapsbrunn vid störning av vattenleveranser från Ålands vatten Ab.

BUDGETANSVARIG:

Räddningschefen och befolkningsskyddschefen.

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN

C700 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -94 877,17 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -101 600 -108 354 -87 213 -81 443 -88 247,17

-88 247,17 2 958,56 -77 780,37 -13 425,36

-6 630,00

-6 630,00 -6 630,00

-94 877,17 -94 520

-94 520 4 060 -85 155 -13 425

-7 080

-7 080 -7 080

-101 600 -101 333

-101 333 4 160 -92 068 -13 425

-7 021

-7 021 -7 021

-108 354 -80 558

-80 558 4 160 -77 068 -7 650

-6 655

-6 655 -6 655

-87 213 -74 783

-74 783 4 160 -77 068 -1 875

-6 660

-6 660 -6 660

-81 443

C 80. LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN

C 800. Utveckling av gårdsbruk

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN

C800 UTVECKLING AV GÅRDSBRUK

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma

PRESTATIONER Antal gårdar Kostnad/gård

Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 -11 110,78 -22 119 -22 022 -21 923 -21 909 -21 905

-11 110,78

-7 567,78

-7 567,78 42 789,71 -50 357,49

-3 543,00

-3 543,00 -3 543,00

-11 110,78

-22 119

-18 350

-18 350 35 877 -54 227

-3 769

-3 769 -3 769

-22 119

-22 022

-18 229

-18 229 35 951 -54 180

-3 793

-3 793 -3 793

-22 022

-21 923

-18 229

-18 229 35 951 -54 180

-3 694

-3 694 -3 694

-21 923

-21 909

-18 229

-18 229 35 951 -54 180

-3 680

-3 680 -3 680

-21 909 -21 905 -18 229 -18 229 35 951 -54 180 -3 676 -3 676 -3 676 -21 905 Ökn 13-14 214

214 121 121 74 47 93 93 93

214 Ökn 13-14 % -1 %

-1 %

-1 %

-1 % 0 % 0 %

-2 %

-2 % -2 %

-1 %

120 -449 129 -450 120 -483 120 -482 120 -482 120 -482 -9 -33 -7 % 7 %

VERKSAMHETSOMRÅDE:

Lantbruksförvaltningen enligt LL om lantbruksnämnder 85/1998 och LL om främjande av gårdsbruk 54/1998 samt landsbygdsverkets direktiv angående administrationen av frågor rörande understöd till lantbruket.

MÅLSÄTTNING:

Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.

KOSTNADSFÖRÄNDRINGAR:

+ 47,- 1. Personalkostnader 2. Övrigt Kostnadsfördelning mellan samarbetskommuner: Eckerö 25,63 % Föglö Hammarland 18,11 % 42,98 % Lumparland TOTALT 13,28 % + 743,- - 790,- 14 858,- 10 498,- 24 956,- 7 701,- 57 973,-

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR:

BUDGETANSVARIG:

Lantbrukssekreteraren 77

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN

C800 UTVECKLING AV GÅRDSBRUK

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Intern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 -11 110,78 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -22 119 -21 905 -21 930 -21 935 -7 567,78

-7 567,78 42 789,71 -50 357,49

-3 543,00

-3 543,00 -3 543,00

-11 110,78 -18 350

-18 350 35 877 -54 227

-3 769

-3 769 -3 769

-22 119 -18 229

-18 229 35 951 -54 180

-3 676

-3 676 -3 676

-21 905 -18 229

-18 229 35 951 -54 180

-3 701

-3 701 -3 701

-21 930 -18 229

-18 229 35 951 -54 180

-3 706

-3 706 -3 706

-21 935

C 89. FINANSIERINGSDEL

C899. Kommunstyrelsen

Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C89 FINANSIERINGSDEL

C899 KOMMUNSTYRELSEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A5100 SKATTEINKOMSTER A5110 LANDSKAPSANDELAR A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 6 947 809,96 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 6 334 738 6 761 127 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ökn 13-14 Ökn 13-14 % 6 772 767 6 772 767 438 029 7 %

6 947 809,96

6 947 809,96

6 947 809,96 -1 792,49 3 715 088,43 3 201 127,27 33 386,75

6 947 809,96

6 334 738

6 334 738

6 334 738 -1 500 3 773 370 2 534 129 28 739

6 334 738

6 761 127

6 761 127

6 761 127 -1 830 4 107 670 2 640 267 15 020

6 761 127

6 772 767

6 772 767

6 772 767 -1 830 4 073 613 2 685 964 15 020

6 772 767 6 772 767 6 772 767 6 772 767 -1 830 4 073 613 2 685 964 15 020 6 772 767

438 029

438 029

438 029 -330 300 243 151 835 -13 719

438 029

7 %

7 %

7 % 22 % 8 % 6 % -48 %

7 % BUDGETANSVARIG:

Kommunstyrelsen

EKONOMIPLAN: Radetiketter C1 HAMMARLANDS KOMMUN C89 FINANSIERINGSDEL

C899 KOMMUNSTYRELSEN

Extern

A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A5100 SKATTEINKOMSTER A5110 LANDSKAPSANDELAR A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Totalsumma Bokslut 2012 6 947 809,96 Budget 2013 Budget 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 6 334 738 6 772 767 6 773 202 6 773 665 6 947 809,96

6 947 809,96 -1 792,49 3 715 088,43 3 201 127,27 33 386,75

6 947 809,96 6 334 738

6 334 738 -1 500 3 773 370 2 534 129 28 739

6 334 738 6 772 767

6 772 767 -1 830 4 073 613 2 685 964 15 020

6 772 767 6 773 202

6 773 202 -1 830 4 073 613 2 685 964 15 455

6 773 202 6 773 665

6 773 665 -1 830 4 073 613 2 685 964 15 918

6 773 665

INVESTERINGSDEL

C2. INVESTERINGSDEL

C91. Kommunstyrelsen

Radetiketter C2 INVESTERINGDEL C91 KOMMUNSTYRELSEN

9110 Allmän administration

Ombyggn. av komm.kansli reception

A9001 Investeringsutgifter 9132 Kyrkby högstadieskola

Tillbyggnad matsalen KHS

A9001 Investeringsutgifter 9162 Parker och allmänna områden

Köp av mark f. bostadsändamål

A9001 Investeringsutgifter

Försäljning av tomtmark Björkhagen 5:14 Prestgården

A9003 Försäljning av anläggningstillgångar

Köp av tomtmark Lilläng i Prestgården by

A9001 Investeringsutgifter

Försäljning av tomtmark Öra

A9003 Försäljning av anläggningstillgångar

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ek plan 2014 Ek plan 2015 -20 646,31 -53 877 100 000 100 000 100 000 100 000

-13 521,13

-13 521,13

-13 521,13 -54 877

-54 877

-54 877 1 000 100 000

100 000

100 000 100 000 -7 125,18

-1 666,80

-1 666,80

2 265,00

2 265,00

-7 723,38

-7 723,38

1 000

1 000

-20 646,31 -53 877 100 000

100 000

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

100 000

100 000 100 000

100 000

100 000

År 2014: Försäljning av tomtmark Öra År 2015: Försäljning av tomtmark Öra År 2016: Försäljning av tomtmark Öra 100 000,- 100 000,- 100 000,- 81

C92. Socialnämnden

Radetiketter C2 INVESTERINGDEL C92 SOCIALNÄMNDEN

9210 Dagvård av barn

Byggandet av daghem i Näfsby

A4110 Personalkostnader A9001 Investeringsutgifter

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -1 256 503,22 -250 000

-1 256 503,22

-1 256 503,22

0,00 -1 256 503,22

-1 256 503,22

-250 000

-250 000

-250 000

-250 000

C93. Skolnämnden

Radetiketter C2 INVESTERINGDEL C93 SKOLNÄMNDEN

9300 Näfsby skola

Renovering av pannrum Näfsby skola

A9001 Investeringsutgifter

Anskaffning av IKT utrustning

A9001 Investeringsutgifter

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -27 534,00 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400

-27 534,00

-9 850,00

-9 850,00

-17 684,00

-17 684,00

-27 534,00

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400 -10 400 -10 400 -10 400 -10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

År 2014: Anskaffning av IKT utrustning - 10 400,- År 2015: Anskaffning av IKT utrustning År 2016: Anskaffning av IKT utrustning - 10 400,- - 10 400,- 83

C96. Byggnadstekniska nämnden, 9612-9630

Radetiketter C2 INVESTERINGDEL C96 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

9620 Parker och allmänna områden

Kommunalteknik Öra

A9001 Investeringsutgifter

Arbeten vid simstranden i Marsund

A9001 Investeringsutgifter

Komm.teknik nya tomter Annavägen

A9001 Investeringsutgifter 9630 Byggnader och anläggningar

Röstat tak Hammarcenter

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Altern. värme t. komm.fastigh.

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Målning av Hammargårdens fasad

A9001 Investeringsutgifter

Målning av lärarbostäder

A9001 Investeringsutgifter

Bygg Catharina hemmet sammnsl.av lgh

A9001 Investeringsutgifter

Flyttbar elgenerator till Hammargården

A9001 Investeringsutgifter

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -22 021,51 -121 000 -194 000 -194 000 -194 000 -121 000 -10 000

-22 021,51

-5 400,00

-5 400,00

-10 521,51

-10 521,51

-6 100,00

-6 100,00

-22 021,51

-36 000

-20 000

-20 000

-16 000

-16 000 -85 000

-85 000

-170 000 85 000

-121 000

-89 000

-73 000

-73 000

-16 000

-16 000 -105 000

-85 000

-170 000 85 000

-20 000

-20 000

-194 000

-89 000

-73 000

-73 000

-16 000

-16 000 -105 000

-85 000

-170 000 85 000

-20 000

-20 000

-194 000 -89 000 -73 000 -73 000 -16 000 -16 000 -105 000 -85 000 -170 000 85 000 -20 000 -20 000 -194 000

-21 000

-10 000

-10 000

-11 000

-11 000 -100 000

-70 000

-140 000 70 000

-30 000

-30 000

-121 000

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

År 2014: Kommunalteknik Öra (kajanordning, iordningställand av simstrand) Kommunalteknik nya tomter Annavägen, dagvatten Röstat tak Hammarcenter Andel FAB Hammarcenter i Hammarland (Total kostnadskalkyl 171 575,-) Andel Fab HC Sammanslagning av två lägenheter Chatarinahemmet - 73 000,- - - 170 000,- + - 16 000,- 85 000,- 20 000,- År 2015: Kommunalteknik Öra Arbeten vid simstranden i Marsund Alternativ värme Hammarcenter Andel FAB Hammarcenter i Hammarland (Total kostnadskalkyl 147 691,- €) Flyttbar elgenerator till Hammargården År 2016: Kommunalteknik Öra - - - - 10 000,- 11 000,- - 140 000,- + 70 000,- 30 000,- 10 000,- 84

C 96 Byggnadstekniska nämnden, 9640 Vattenverket

Radetiketter C2 INVESTERINGDEL C96 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

9640 Vattenverket

Nya vattenabonnenter

A9001 Investeringsutgifter

Kommunalteknik Öra

A9001 Investeringsutgifter

Nytt bostadsområde Storäng

A9001 Investeringsutgifter

Komm.teknik nya tomter Annavägen

A9001 Investeringsutgifter

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -4 644,62 -100 000 -113 000 -112 000 -112 000 -21 000 -50 000

-4 644,62

-4 644,62

-4 644,62

-4 644,62

-100 000

-20 000

-20 000

-70 000

-70 000

-10 000

-10 000

-100 000

-113 000

-20 000

-20 000

-82 000

-82 000

-1 000

-1 000

-10 000

-10 000

-113 000

-112 000

-20 000

-20 000

-82 000

-82 000

-10 000

-10 000

-112 000 -112 000 -20 000 -20 000 -82 000 -82 000 -10 000 -10 000 -112 000

-21 000

-20 000

-20 000

-1 000

-1 000

-21 000

-50 000

-20 000

-20 000

-30 000

-30 000

-50 000

År 2014: Nya vattenabonnenter - 20 000,- - 82 000,- Kommunalteknik Öra, vatten Ny vattenledning över Öra till bostadsområdet. Kommunalteknik, nya tomter Annavägen År 2015: Nya vattenabonnenter Nytt bostadsområde Storängen, vatten (Projekteringskostnad) År 2016: Nya vattenabonnenter Kommunalteknik, Nytt bostadsområde Storängen, vatten - 10 000,- - 20 000,- - 1 000,- - 20 000,- - 30 000,- 85

C 96 Byggnadstekniska nämnden, 9641 Avloppsverket

Radetiketter C2 INVESTERINGDEL C96 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

9641 Avloppsverket

Avlopp Febbenby - Mörby

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Nya avloppsabonnenter

A9001 Investeringsutgifter

Kommunalteknik Öra

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Avlopp Torp

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Avlopp Postad

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Nytt bostadsområde Storäng

A9001 Investeringsutgifter

Komm.teknik nya tomter Annavägen

A9001 Investeringsutgifter

Västra Mörby

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Frebbenby - Öra

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Avlopp i Marsund

A9001 Investeringsutgifter

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -59 536,02 -625 892 -445 350 -435 600 -435 600 -43 000 -95 000

-59 536,02

-37 396,97

-49 326,50 11 929,53

-8 545,00

-8 545,00

-6 445,24

-6 445,24

-1 945,71

-1 945,71

-5 203,10

-5 203,10

-59 536,02

-625 892

-108 000

-120 000 12 000

-17 000

-17 000

-254 000

-260 000 6 000

-53 652

-60 000 6 348

-47 600

-56 000 8 400

-69 080

-78 500 9 420

-76 560

-87 000 10 440

-625 892

-445 350

-70 000

-70 000

-20 000

-20 000

-132 000

-138 000 6 000

-90 000

-90 000

-47 600

-56 000 8 400

-3 000

-3 000

-30 000

-30 000

-33 750

-27 000 -6 750

-19 000

-19 000

-445 350

-435 600

-70 000

-70 000

-20 000

-20 000

-132 000

-138 000 6 000

-90 000

-90 000

-47 600

-56 000 8 400

-30 000

-30 000

-27 000

-33 750 6 750

-19 000

-19 000

-435 600 -435 600 -70 000 -70 000 -20 000 -20 000 -132 000 -138 000 6 000 -90 000 -90 000 -47 600 -56 000 8 400 -30 000 -30 000 -27 000 -33 750 6 750 -19 000 -19 000 -435 600

-43 000

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

-3 000

-3 000

-43 000

-95 000

-20 000

-20 000

-75 000

-75 000

-95 000

År 2014: Avlopp Frebbenby-Mörby (etapp 2, Mörby - korsningen Mörbyvägen/Bovikvägen) - 70 000,- Nya avloppsabonnenter Kommunalteknik Öra, avlopp Landskapsbidrag (Från Karholm till Öra och på Öra planeområde) Avlopp Torp (Samuelstorp och Mellantorp) Avlopp Postad Landskapsbidrag Kommunalteknik, nya tomter Annavägen - 20 000,- - 138 000,- + 6 000,- - - + - 90 000,- 56 000,- 8 400,- 30 000,- Avlopp, Frebbenby-Öra (Från markbädden till Öra) Landskapsbidrag Avlopp i Marsund - + 33 750,- 6 750,- - 19 000,- 86

År 2015: Avlopp Frebbenby-Mörby (Mörby - korsningen Mörbyvägen/Bovikvägen) Nya avloppsabonnenter Nytt bostadsområde Storängen (Projekteringskostnad) År 2016: Nya avloppsabonnenter Nytt bostadsområde Storängen - - - 20 000,- 20 000,- 3 000,- - 20 000,- - 75 000,- 87

C 96. Byggnadstekniska nämnden, 9680 Trafikleder

Radetiketter C2 INVESTERINGDEL C96 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN

9680 Trafikleder

Gundf. av oljegrusvägar

A9001 Investeringsutgifter

Kommunalteknik Öra

A9001 Investeringsutgifter

Projektering södra Tellholmvägen

A9002 Investeringsinkomster

Nytt bostadsområde Storäng

A9001 Investeringsutgifter

Ombyggnad av Södra Tellholmvägen

A9001 Investeringsutgifter A9002 Investeringsinkomster

Boda Tingsväg, beläggning

A9001 Investeringsutgifter

Tellholmsvägen, stabiliseringsfräsning o ytbeläggning, 1500 m

A9001 Investeringsutgifter

Mellanåkersvägen, kanthyvling, grusning o dikning

A9001 Investeringsutgifter

Berghamsvägen, grundförbättring etapp 1, 2995 m

A9001 Investeringsutgifter

Kattnäsvägen, stabiliseringsfräsning o ytbeläggning

A9001 Investeringsutgifter

Berghamsvägen, beläggning av etapp I

A9001 Investeringsutgifter

Östanträskvägen

A9001 Investeringsutgifter

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 360,60 -275 540 -391 140 -318 640 -318 640 -438 300 -441 900

360,60 -391 140 -318 640

-318 640

-438 300 -441 900

-914,40

-914,40

1 275,00

1 275,00 -275 540

-56 400

-56 400

-200 000

-200 000

-177 000

-177 000

-177 000

-177 000

-177 000 -177 000 -80 000

-80 000

-19 140

-63 800 44 660

-5 000

-5 000

-19 140

-63 800 44 660

-42 000

-42 000

-135 000

-135 000

-13 000

-13 000

-19 140

-63 800 44 660

-42 000

-42 000

-67 500

-67 500

-13 000

-13 000

-19 140 -63 800 44 660 -42 000 -42 000 -67 500 -67 500 -13 000 -13 000 -5 000

-5 000

-38 000

-38 000

-67 500

-67 500

-95 000

-95 000

360,60 -275 540 -391 140 -318 640 -318 640 -118 200

-118 200

-129 600

-129 600

-438 300 -118 200

-118 200

-129 600

-129 600

-59 100

-59 100

-40 000

-40 000

-441 900

År 2014: Kommunalteknik Öra, vägar Ombyggnad av Södra Tellholmsvägen till kommunalväg Andel väglag - 177 000,- - + 63 800,- 44 660,- Boda Tingsväg, beläggning Tellholmsvägen, stabiliseringsfräsning o ytbeläggning Mellanåkersvägen, kanthyvling, grusning o dikning År 2015: - 42 000,- - 67 500,- - 13 000,- Kommunalteknik Öra, vägar Nytt bostadsområde Storängen (Projekteringskostnad) Ombyggnad av Södra Tellholmsvägen, beläggning Tellholmsvägen, stabiliseringsfräsning o ytbeläggning Berghamnsvägen, grundförbättring etapp 1, 2.995 m - 80 000,- - 5 000,- - 38 000,- - 67 500,- - 118 200,- 88

Kattnäsvägen, stabiliseringsfräsning o ytbeläggning År 2016: Nytt bostadsområde Storängen Berghamnsvägen, grundförbättring etapp 1, 2995 m Kattnäsvägen, stabiliseringsfräsning o ytbeläggning Berghamnsvägen, beläggning etapp 1 Östanträskvägen - 129 600,- - 95 000,- - 118 200,- - 129 600,- - 59 100,- - 40 000,- 89

C 97. Gemensamma brandnämnden

Radetiketter C2 INVESTERINGDEL C97 GEMENSAM BRANDNÄMND

Brandnämnden fyrhjuling (2014) A9001 Investeringsutgifter

Totalsumma Bokslut 2012 Budget 2013 Förslag nämnd 2014 Förslag Kst 2014 Budget Kfge 2014 Ek plan 2015 Ek plan 2016 -10 000,00

-10 000,00 -10 000,00

-10 000,00 Beslut Kfge:

Med hänvisning till kommunens svåra ekonomiska läge föreslås att anslaget för fyrhjuling stryks för år 2014. 90

KOMUNSTYRELSENS BUDGETRAMAR AUGUSTI 2013 FÖR ÅR 2014

HAMMARLANDS KOMMUN - EKONOMMISKA RAMAR 2014 - EXTERNA UTGIFTER (ekl. Avskrivningar och kostnadsberäknade poster) EURO DRIFTSEKONOMIDEL

C112 C100 C110 Revisorerna Revision

U T G I F T E R (exkl. interna poster) Budget 2013 Bokslut 2012 Ram 2014 I N K O M S T E R (exkl. interna poster) Ram 2014 Budget 2013 Bokslut 2012 Ram 2014 Ram 2014

0 4 860 385 830 2 873 5 874 386 032 3 000 4 909 389 688

3 000 4 909

0 0 29 830 4 800 0 37 000 2 000 0 30 427

2 000 0

C120 C130 C200 C210 C220 C230 C240 C250 C260 C270 C280 C300 C310 C320 C330 C400 C410 SkolnämndenSkolförvaltning SkolnämndenGrundutbildning år 1-6 SkolnämndenGrundutbildning KHS C500 C600 C610 C620 C630 C640 C650 C660 C670 C680 C700 C800 C899 C899 C899 Avskrivningar

DRIFTSEKONOMIDEL TOTALT

24 960 5 540 111 990 954 204 388 084 596 592 683 881 17 350 170 909 4 885 979 460 1 126 241 60 964 1 950 134 229 90 381 35 000 159 900 7 570 22 635 95 130 54 227 1 500 374 800

7 650 545

23 196 4 948 122 404 669 593 367 093 659 888 693 177 14 614 369 413 224 263 5 301 976 480 1 009 247 27 190 60 125 1 641 126 854 83 521 24 090 124 487 97 662 146 276 5 321 9 948 2 765 131 488 77 780 50 357 1 792 339 835

7 312 302

25 210 5 595 113 110 963 746 391 965 604 440 690 720 402 732 17 524 372 417 172 618 4 934 989 255 1 137 503 28 194 61 574 1 970 135 571 91 285 20 000 141 560 132 425 161 499 7 646 22 861 3 000 96 081 86 007 54 769 1 515 415 075

7 750 398 420 493 3 729 272 2 159 886 63 544 135 571 676 357 86 007 54 769 1 515 415 075 7 750 398

18 357 50 0 136 300 45 000 0 54 000 56 500 0 0 5 000 0 33 359 0 0 0 2 517 3 275 18 000 0 8 200 130 219 215 900 6 020 0 0 500 4 060 35 877 3 773 370 2 534 129 28 739 -

7 139 202

17 884 49 0 117 534 42 876 0 63 658 71 412 0 0 5 276 0 33 170 0 0 0 622 3 541 13 750 0 11 095 150 683 209 469 6 515 0 0 503 2 959 42 790 3 715 088 3 201 127 33 369 -

7 785 170

18 000 50 0 139 026 42 876 0 64 931 72 840 0 0 5 100 0 34 026 0 0 0 634

48 477 324 773 34 026

3 612 18 360 0 8 364 153 697 220 218 6 140 0

634 3 612

0 0 4 141 36 595 3 834 744

406 779 4 141 36 595 3 834 744

2 531 044 25 000

2 531 044 25 000

7 251 826 7 251 826 Ökning budget 2013- ram 2014 Ökning bokslut 2012 - ram 2014 99 853 438 096 1,31 % 5,99 % 112 624 -533 344 1,58 % -6,85 % KOSTNADER INTÄKTER RESULTAT 7 650 545 7 139 202 -511 343 7 312 302 7 785 170 472 868 7 750 398 7 251 826 -498 572

HAMMARLANDS KOMMUN - EKONOMMISKA RAMAR 2014 - EXTERNA UTGIFTER DRIFTSEKONOMIDEL

C112 C100 C110 C120 C130 C200 C210 C220 C230 C240 C250 C260 C270 C280 C300 C310 C320 C330 C400 C410 C500 C600 C610 C620 C630 C640 C650 C660 C670 C680 C700 C800 Revisorerna Revision SkolnämndenSkolförvaltning SkolnämndenGrundutbildning år 1-6 SkolnämndenGrundutbildning KHS C899 C899 C899 Avskrivningar

DRIFTSEKONOMIDEL TOTALT Ökning budget 2013- ram 2014 Ökning bokslut 2012 - ram 2014 Ram 2013

3 000 4 909 389 688 25 210 5 595 113 110 963 746 391 965 604 440 690 720 17 524 172 618 4 934 989 255 1 137 503 61 574 1 970 135 571 91 285 20 000 161 499 7 646 22 861 96 081 54 769 1 515 415 075

7 750 398 99 853 438 096 Ram 2014 Förslag 2014 3 000

2 070

4 909

4 920 398 006

420 493

25 455 5 040 163 198 1 088 633

3 729 272

373 352 653 207 698 725 430 823 22 150 379 126 129 819 4 493

2 159 886 63 544 135 571 676 357 86 007 54 769 1 515 415 075 7 750 398

1 064 913 1 073 942 28 194 76 300 1 950 148 786 92 315 12 000 141 175 134 070 171 200 8 370 22 135 5 660 103 130 70 254 54 180 441 883

8 029 474 1,31 % 5,99 % Över/under

930 -11 -8 318 -245 555 -50 088 -124 887 18 613 -48 767 -8 005 -28 091 -4 626 -6 709 42 799 441 -75 658 63 561 0 -14 726 20 -13 215 -1 030 8 000 385 -1 645 -9 701 -724 726 -2 660 -7 049 15 753 589 1 515 -26 808

-279 076 I N K O M S T E R (exkl. interna poster) Ram 2014 Ram 2014 Förslag 2014

2 000

2 000

2 400 0 30 427

0 35 930 18 000 50 0 139 026

48 477

19 190 50 0 155 850 42 876 0 64 931 72 840 0 0 5 100 0 34 026 0 0 0 634 3 612 18 360 0 8 364 153 697 220 218 6 140 0 0 0 4 141 36 595 3 834 744

324 773 34 026 634 3 612 406 779 4 141 36 595 3 834 744

2 531 044 25 000

2 531 044 25 000

7 251 826 7 251 826

47 800 0 58 000 63 500 0 0 6 000 0 22 800 0 0 0 1 000 0 18 000 0 8 200 129 070 216 900 6 320 0 0 500 4 160 35 951 4 107 670 2 640 267 16 450 0

7 596 008 344 182 Över/under

400 0 5 503 1 190 0 0 16 824 4 924 0 -6 931 -9 340 0 0 900 0 -11 226 0 0 0 366 -3 612 -360 0 -164 -24 627 -3 318 180 0 0 500 19 -644 272 926 109 223 -8 550

112 624 -533 344 1,58 % -6,85 % KOSTNADER INTÄKTER RESULTAT 8 029 474 7 596 008 -433 466