Transcript 15_12_2014.pdf

§ -2, STFM 2014-12-15 15:00
Mötesuppgifter
Tid
15.12.2014 kl. 15.00 OBS!
Plats
Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal
Beslutande
Berg, Vesa
Boström, Peter
Brännbacka-Brunell, Brita
Englund, Conny
Forsman, Bo
Granholm, Markus
Haldin, Annica
Heinonen, Ilmari
Hellén, Ulla
Hellstrand, Kurt
Helsing, Christina
Henriksson, Anna-Maja
Henriksson, Malin
Holmgård, Kenneth
Isokoski, Sauli
Ittonen, Jarmo
Karjaluoto, Johan
Karlsson, Markus
Koskela, Kari
Kull, Bjarne
Lunabba, Maria
Luomala, Eero
Ärenden
Enligt bifogade föredragningslista.
Lyyra, Anna-Maija
Mäenpää, Tua
Nyman, Kaj
Piippolainen, Vuokko
Pitkäjärvi, Eija
Rantala, Mervi
Saari, Kristina
Salmu, Marita
Silvennoinen, Pentti
Sipinen, Helinä
Sjölund, Owe
Sjölund, Richard
Snellman, Mikael
Storbjörk, Jacob
Sundqvist, Carola
Suojoki, Marcus
Suvanto, Vesa
Tamminen, Jaakko
Wester, Harald
Vikström, Mona
Vähäsöyrinki, Eija
Enligt uppdrag:
Milla Kallioinen
stadssekreterare
Mötesdeltagarna bjuds på budgetmiddag i Restaurant Yrkeskocken efter avslutat möte (ca kl. 19.30).
Stadsfullmäktiges ordförande Carola Sundqvist
Under budgetmötet serveras kaffe med smörgås kl. 17.00.
§ 70, STFM 2014-12-15 15:00
SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 71, STFM 2014-12-15 15:00
PROTOKOLLJUSTERARE
Justering äger rum i stadskansliet måndagen den 22 december
2014 kl. 11.00.
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige utser två protokolljusterare.
§ 72, STFM 2014-12-15 15:00
SOCHV: 618/2014
ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEBENÄMNINGAR, SOCIALOMSORGEN
Sochvn 7.10.2014 § 110
Beredning: Chefen för socialomsorg
Inom socialomsorgen ändras tjänstebenämningar till följd av
omorganisering av verksamheten och ändrade arbetsuppgifter.
Följande ändringar föreslås:
- tjänsten som avdelningschef för familje- och vuxensocialarbete ändras till enhetschef för vuxensocialarbetet
- tjänsten som ledande socialarbetare för barnskyddet ändras
till enhetschef för familjeservicecentralen
- tjänsten som avdelningsskötare för psykiatriska Vårdhemmet
ändras till verksamhetsledare
Chefen för socialomsorg:
Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner ändringen av tjänstebenämningarna och överför ärendet till stadsstyrelsen och -fullmäktige i Jakobstad.
Förslag
Social- och hälsovårdsdirektören:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag.
Beslut
Social- och hälsovårdsnämnden:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade i enlighet med social- och hälsovårdsdirektörens förslag.
_____
Stst 27.10.2014 § 346
T.f. stadssekreteraren:
Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att inom socialomsorgen ändras tjänstebenämningar till följd av omorganisering av
verksamheten och ändrade arbetsuppgifter.
Följande ändringar föreslås:
- tjänsten som avdelningschef för familje- och vuxensocialarbete ändras till
enhetschef för vuxensocialarbetet
- tjänsten som ledande socialarbetare för barnskyddet ändras till enhetschef för familjeservicecentralen
- tjänsten som avdelningsskötare för psykiatriska Vårdhemmet ändras till
verksamhetsledare
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner ändringen av tjänstebenämningarna.
§ 72, STFM 2014-12-15 15:00
SOCHV: 618/2014
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
Stfm 15.12.2014 § 72
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner följande
ändringar av tjänstebenämningarna:
- tjänsten som avdelningschef för familje- och vuxensocialarbete ändras till
enhetschef för vuxensocialarbetet
- tjänsten som ledande socialarbetare för barnskyddet ändras till enhetschef för familjeservicecentralen
- tjänsten som avdelningsskötare för psykiatriska Vårdhemmet ändras till
verksamhetsledare.
§ 73, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 777/2014
ANHÅLLAN OM RÄTT ATT ÖVERSKRIDA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS
NETTOUTGIFTER I 2014 ÅRS BUDGET
Mbn 5.11.2014 § 159
Taxorna för byggande höjdes i början av året på grund av stadens höjda inkomstkrav. Fastän vikarier inte anställts och besparingar på utgiftssidan gjorts, kommer nettoutgifterna att
överskridas då inkomsterna på miljövårdsbyrån och byggnadstillsynsbyrån inte kommer att uppnå den i budgeten uppställda
nivån. Dagsläget pekar på cirka 50.000 € större nettoutgifter.
Förslag
Ledande byggnadsinspektören:
Miljö- och byggnadsnämnden anhåller om att fullmäktige beviljar nämnden rätt att överskrida nettoutgifterna i 2014 års budget med 50.000 €.
Beslut
Förslaget godkändes.
_____
Stst 24.11.2014 § 377
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige besluter att bevilja miljö- och byggnadsnämnden en
överskridningsrätt på 50.000 euro i 2014 års budget.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
Stfm 15.12.2014 § 73
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige besluter att bevilja miljö- och byggnadsnämnden en
överskridningsrätt på 50.000 euro i 2014 års budget.
§ 74, STFM 2014-12-15 15:00
UBV: 772/2014
BILDNINGSNÄMNDENS BUDGETKORRIGERING FÖR ÅR 2014
Bildn 12.11.2014 § 85
Budgetuppföljningen visar att bildningsnämndens budget för
innevarande år kommer att överskridas.
Personalkostnaderna för den grundläggande utbildningen och
barndagvården beräknas överskridas med 0,1 milj.euro. Även
anslaget för skolskjutsar kommer att överskridas. Arbetarinstituten prognostiserar en liten överskridning, 10.000 euro, p.g.a. integrationsundervisning för invandrare. Övriga resultatområden
inom nämndens ansvarsområde förefaller att hållas inom tilldelade anslag. Prognosen för bildningsnämnden som helhet är
210.000 euro över budget.
Förslag
Bildningsdirektören:
Bildningsnämnden anhåller om att stadsstyrelsen föreslår för
stadsfullmäktige en budgetkorrigering för år 2014 på 210.000 €
för bildningsnämndens del.
Beslut
Bildningsnämnden:
Bildningsnämnden anhåller om att stadsstyrelsen föreslår för
stadsfullmäktige en budgetkorrigering för år 2014 på 210.000 €
för bildningsnämndens del. Tjänstemännen preciserar budgetkorrigeringen inför stadsstyrelsens möte.
_____
Stst 24.11.2014 § 378
Precisering av bildningsnämndens budgetkorrigering 2014:
Bilaga § 378
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar bildningsnämnden en överskridningsrätt på 210.000 euro i 2014 års
budget.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
Stfm 15.12.2014 § 74
Precisering av bildningsnämndens budgetkorrigering 2014:
Bilaga § 74
§ 74, STFM 2014-12-15 15:00
UBV: 772/2014
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige beviljar bildningsnämnden en överskridningsrätt på
210.000 euro i 2014 års budget.
§ 74, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 74/stfm 15.12.2014
Stfm
§
15.12.2014
74
§ 75, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 790/2014
KORRIGERING AV BUDGETEN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER
Stst 24.11.2014 § 389
Beredning: stadskamrer Jonny Wallsten, tel. 044-7851423
Anslagen för social- och hälsovårdstjänster kommer år 2014,
enligt prognosen, att överskridas med 3,7 M €. Av denna överskridning står staden Jakobstads andel i det egna social- och
hälsovårdsverket för 3,2 M €. Anslaget för pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifter överskrids med uppskattningsvis 0,3 M €
och anslaget för arbetsmarknadsstöd överskrids med 0,2 M €.
Gällande social- och hälsovårdsverket finns den största överskridningen, 1,6 M €, inom social omsorg, men även hälso- och
sjukvården 1,2 M € samt äldreomsorgen 0,5 M € överskrider
anslagen. Förvaltningen och miljöhälsovården underskrider
budgeten totalt med 0,1 M €.
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att till anslagen för
social- och hälsovårdstjänster beviljas en överskridning på 3,7
M € i budgeten för år 2014.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
Stfm 15.12.2014 § 75
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige:
- att till anslagen för social- och hälsovårdstjänster beviljas en överskridning
på 3,7 M € i budgeten för år 2014.
§ 76, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 721/2014
VASAREGIONENS AVFALLSNÄMNDS OCH AB STORMOSSEN OY:S ÖVERTAGANDE AV ANSVARET FÖR DEN KOMMUNALA AVFALLSHANTERINGEN I ORAVAIS FR.O.M. 1.1.2015
Stst 24.11.2014 § 376
Utdrag ur Österbottens avfallsnämnds protokoll:
Bilaga § 376 A
Instruktion för Österbottens avfallsnämnd:
Bilaga § 376 B
Tf. stadssekreteraren:
Vörå kommunfullmäktige har med sitt beslut 4.10.2012, §
54/2012, lösgjort sig från Österbottens avfallsnämnd också för
Oravais del, och hela kommunen övergår till Vasaregionens avfallsnämnd fr.o.m. 1.1.2015.
Med anledning av det här bör 1 § i instruktionen för Österbottens avfallsnämnd ändras så att Vörå (Oravais) utesluts.
Efter ändringen lyder 1 § i instruktionen som följer:
1 § Verksamhetsområde
”Österbottens avfallsnämnds verksamhetsområde omfattar Ab
Ekorosk Oy:s delägarkommuner:
Städerna Karleby, Kauhava, Jakobstad och Nykarleby samt
kommunerna Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre
och Vetil.”
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner
ovanstående förslag till ändring av 1 § i instruktionen för Österbottens avfallsnämnd.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
Stfm 15.12.2014 § 76
Utdrag ur Österbottens avfallsnämnds protokoll:
Bilaga § 76 A
Instruktion för Österbottens avfallsnämnd:
Bilaga § 76 B
§ 76, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 721/2014
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige godkänner ovanstående förslag till ändring av 1 § i instruktionen för Österbottens avfallsnämnd.
§ 76, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 76 A/stfm 15.12.2014
Stfm
§
15.12.2014
76 A
§ 76, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 76 B/stfm 15.12.2014
Stfm
§
15.12.2014
76 B
§ 76, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 76 B/stfm 15.12.2014
§ 77, STFM 2014-12-15 15:00
TV: 807/2014
ANHÅLLAN OM FLYTTNING AV ANSLAG FÖR VISSA SÄRSKILDA INVESTERINGAR
TN 2.12.2014 § 206
Beredning:
Stadsingenjör Harri Kotimäki, 044 785 1759 och
Byggherreingenjör Tommy Björklund, 044 553 3637
(Paragraf om dispositionsplan för kommunaltekniska investeringar 2014 bör behandlas först).
På grund av förskjutningar i tidtabeller har man inte kunnat
verkställa en del av projekten som planerat. Förslaget blir att
totalt sett räcker pengarna till, men en del av anslagen och arbeten bör flyttas till nästa år.
Anslag beviljade för 2014 är:
Gata
Bud 2014
Prognos
Västra Ringvägen
Västerleden
200.000 €
40.000 €
639.000 €
465.000 €
Hällvägen
Södermalmsgatan
160.000 €
210.000 €
70.000 €
65.000 €
Bottenviksvägen/Skolgatan-Östra Ringvägen
30.000 €
0€
Sammanlagt
1 099.000 €
780.000 €
Projektet med Västra Ringvägen torde fortsättas och slutföras
år 2015. Därför är det vettigt att först efter budgetbeslutet
skicka förfrågan för hela projektet och använda av årets 2014
anslag för materialanskaffningar. Resten av anslaget bör vi anhålla till år 2015. Summan vet vi först närmare årsskiftet.
Västerleden blir billigare än vad vi hade budgeterat, men asfaltering av slitlager, kantstensarbeten, trafikledsmålningar mm.
fattas och kan göras färdigt först år 2015. En del av anslaget
bör anhållas till 2015.
Anslaget för Hällvägen blev för liten på grund av att asfaltering
på ett avsnitt, som var byggd tidigare, fattades i kostnadskalkylen. De extra kostnaderna kan bra täckas med Västerledens
inbesparningar.
På Södermalmsgatan lyckades vi få ner kantstenar och göra
alla asfalteringar färdiga, trots den sena årstiden. Det som
måste lämnas till våren var plattsättning på trottoarerna. Alla
§ 77, STFM 2014-12-15 15:00
TV: 807/2014
materialanskaffningar kan ännu utföras och arbetskostnader
flyttas på det här kostnadsstället. Återstående arbeten torde
kunna slutföras år 2015 utan att inget nytt anslag behöver föreslås till 2015. Fastighets Ab Allegros andel i återställningskostnader kan räcka till.
Den sist nämnda anslaget Bottenviksvägen-Skolgatan
(30.000 €) har TN informerats också tidigare om. Ursprungligen
var det för byggritningar i trafikljuskorsningen. Senare kom fram
behovet av en helhetsplanering mellan Nordanvägen och Jakobsgatan och sista tanken var det att anslaget skulle behövas
för att täcka vissa konsultkostnader för vägplanering.
Det sista gäller beredning av fyra olika stadsplaner där man
behöver utreda vilka åtgärder som behövs för anslutning till statens väg och vägområde. För planeringen anlitas en utomstående konsult och det görs med hjälp av NTM-centralen. Nämnden bör anhålla om att fullmäktige skulle omdisponera anslaget
som särskild investering eller nämnden bör besluta att konsultarbetet överförs till driftbudgeten som ser bra ut för tekniska
nämnden. Då skulle användningen bli till 0 €.
Avsnittet mellan Jakobsgatan och sjukhuset bör fortfarande
planeras om så att man samtidigt tar i beaktande de ändringar
som Banförvaltningscentralen kommer att verkställa.
Lika viktigt är det att få planeringen och byggritningar färdiga
för att kunna bygga trafikljuskorsningen vid Lidl-TB. Det verkar
så att projekt hamnvägen blir färdig ett år snabbare än förväntat. Ibruktagandet av Kållbyvägens rondell kommer då att märkas vid Bottenviksvägens korsning. Därför borde anslaget för
planering och byggandet tidigareläggas, eventuellt till 2016.
Byggherreingenjören:
Västra Ringvägen
Indikationer tyder på att konjunkturläget inom jordbyggnadsbranschen för tillfället är sådant att betydande inbesparingar
kan göras om projekten förverkligas under vintern och som
större helheter. Offerter bör begäras för byggandet av hela resterande gatuavsnittet år 2015. Anhållan gällande den oanvända
delen av årets anslag bör lämnas in så att det kommer som tilllägg på summan som finns i budgetförslaget för 2015. Offertförfrågan kommer att skickas ut först efter budgetbeslutet.
Hällvägen
Projektet var kostnadsberäknat till 160.000 € men prognosen
tyder på att kostnader uppgår till 210.000 €. Vi bör anhålla om
att 50.000 € av Västerledens anslag överförs till Hällvägens
projekt för att täcka underskottet år 2014.
Västerleden
§ 77, STFM 2014-12-15 15:00
TV: 807/2014
Västerleden projektet färdigställs år 2015. Anhållan för att flytta
resterande anslag bör göras.
Hamnvägen
Enligt NTM-centralen har beredningen av projektet kostat i år
98.762 euro, var stadens andel blir 51.949 €. I år förfaller också
den första betalningsraten av entreprenaden.
Stadsingenjören:
1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att
den föreslår fullmäktige följande justering i 2014 års budget:
För Hällvägen reserveras tilläggsanslag 50.000 € (totalt
210.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar och
samma summa, 50.000 € minskas från Västerleden (blir totalt
589.000 €).
Följande punkter 2-4 innebär att endast det oanvända anslaget
flyttas över årsskiftet, till samma projekt. Totalt blir det enligt
prognosen 314.000 €.
2. Tekniska nämnden beslutar också att föreslå för stadsstyrelsen att den föreslår fullmäktige följande tilläggstext i budgeten
för 2015: ”Den del av investeringsanslaget som inte använts för
Västra Ringvägen 2014 (160.000 €) flyttas till 2015.
3. Tekniska nämnden beslutar också att föreslå för stadsstyrelsen att den föreslår fullmäktige följande tilläggstext i budgeten
för 2015: Den del av investeringsanslaget (betalningsrater) som
inte använts för Västerleden 2014 (124.000 €) flyttas till 2015.”
4. Tekniska nämnden beslutar också att föreslå för stadsstyrelsen att den föreslår fullmäktige följande tilläggstext i budgeten
för 2015: ”Planeringsanslaget som inte använts för Bottenviksvägen/Skolgatan-Östra Ringvägen 2014 (30.000 €) flyttas till
2015.”
Följande punkt 5 flyttar anslag andra vägen.
5. Tekniska nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att
den föreslår fullmäktige följande justering i 2014 års budget:
För Jakobstads hamnväg reserveras anslag 90.000 € under
Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande justering i
2015 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads hamnväg
minskas med 90.000 € (till 2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar.
Förslag
T.f. tekniska direktören:
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens
förslag.
Beslut
Tekniska nämnden:
§ 77, STFM 2014-12-15 15:00
TV: 807/2014
Tekniska nämnden godkände förslaget.
§ 206 justerade omedelbart.
_____
Stst 9.12.2014 § 406
Förslag
Stadsdirektören:
1. Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige följande justering i 2014 års budget: För Hällvägen reserveras tilläggsanslag 50.000 € (totalt 210.000 €) under Kommunalteknik,
särskilda investeringar och samma summa, 50.000 € minskas
från Västerleden (blir totalt 589.000 €).
Följande punkter 2-4 innebär att endast det oanvända anslaget
flyttas över årsskiftet, till samma projekt. Totalt blir det enligt
prognosen 314.000 €.
2. Stadsstyrelsen beslutar också att föreslå för stadsfullmäktige
följande tilläggstext i budgeten för 2015: ”Den del av investeringsanslaget som inte använts för Västra Ringvägen 2014
(160.000 €) flyttas till 2015.
3. Stadsstyrelsen beslutar också att föreslå för stadsfullmäktige
följande tilläggstext i budgeten för 2015: Den del av investeringsanslaget (betalningsrater) som inte använts för Västerleden 2014 (124.000 €) flyttas till 2015.”
4. Stadsstyrelsen beslutar också att föreslå för stadsfullmäktige följande tilläggstext i budgeten för 2015: ”Planeringsanslaget som inte använts för Bottenviksvägen/Skolgatan-Östra
Ringvägen 2014 (30.000 €) flyttas till 2015.”
Följande punkt 5 flyttar anslag andra vägen.
5. Stadsstyrelsen beslutar också att föreslå för stadsfullmäktige följande justering i 2014 års budget: För Jakobstads hamnväg reserveras anslag 90.000 € under Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande justering i 2015 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads hamnväg minskas med 90.000 €
(till 2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar.
_____
Stfm 15.12.2014 § 77
Stadsfullmäktige tar ärendet till behandling förutsatt att stadsstyrelsen godkänt ärendet på sitt sammanträde 9.12.2014.
§ 77, STFM 2014-12-15 15:00
TV: 807/2014
Förslag
1. Stadsstyrelsen beslutar att föreslå för stadsfullmäktige följande justering i 2014 års budget: För Hällvägen reserveras tilläggsanslag 50.000 € (totalt 210.000 €) under Kommunalteknik,
särskilda investeringar och samma summa, 50.000 € minskas
från Västerleden (blir totalt 589.000 €).
Följande punkter 2-4 innebär att endast det oanvända anslaget
flyttas över årsskiftet, till samma projekt. Totalt blir det enligt
prognosen 314.000 €.
2. Stadsstyrelsen beslutar också att föreslå för stadsfullmäktige
följande tilläggstext i budgeten för 2015: ”Den del av investeringsanslaget som inte använts för Västra Ringvägen 2014
(160.000 €) flyttas till 2015.
3. Stadsstyrelsen beslutar också att föreslå för stadsfullmäktige
följande tilläggstext i budgeten för 2015: Den del av investeringsanslaget (betalningsrater) som inte använts för Västerleden 2014 (124.000 €) flyttas till 2015.”
4. Stadsstyrelsen beslutar också att föreslå för stadsfullmäktige följande tilläggstext i budgeten för 2015: ”Planeringsanslaget som inte använts för Bottenviksvägen/Skolgatan-Östra
Ringvägen 2014 (30.000 €) flyttas till 2015.”
Följande punkt 5 flyttar anslag andra vägen.
5. Stadsstyrelsen beslutar också att föreslå för stadsfullmäktige följande justering i 2014 års budget: För Jakobstads hamnväg reserveras anslag 90.000 € under Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande justering i 2015 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads hamnväg minskas med 90.000 €
(till 2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar.
§ 78, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 799/2014
KARI JÄMSÄ: ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG
Stst 9.12.2014 § 401
Anhållan:
Bilaga § 401
Stadssekreteraren:
Kari Jämsä anhåller om befrielse från sitt förtroendeuppdrag på
grund av flyttning från orten.
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige besluter att bevilja
Kari Jämsä befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i
direktionen för Jakobstads Vatten, samt väljer ny ersättare i direktionen för Jakobstads Vatten för den resterande tiden av
mandatperioden 2013-2016.
_____
Stfm 15.12.2014 § 78
Stadsfullmäktige tar ärendet till behandling förutsatt att stadsstyrelsen godkänt ärendet på sitt sammanträde 9.12.2014.
Anhållan:
Bilaga § 78
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige besluter att bevilja Kari Jämsä befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i direktionen för Jakobstads Vatten, samt väljer ny ersättare i direktionen för Jakobstads Vatten för den resterande tiden av mandatperioden 2013-2016.
§ 78, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 78/stfm 15.12.2014
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 353/2014
RAMAR FÖR BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015 – 2017
Euk 6.5.2014 § 12
Förslag
Stadsdirektören:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen slår fast tidtabell
för kommande möten.
Beslut
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen har nästa möte
19.5. kl 15.00.
_____
Euk 19.5.2014 § 16
Förslag
Stadsdirektören:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar budgetramarna för år 2015.
Beslut
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen beslutade att
ärendet behandlas på nästa möte.
_____
Euk 4.6.2014 § 21
Ramar på nämndnivå, resultaträkning samt ekonomiska antagande presenteras på sammanträdet.
Förslag
Stadsdirektören:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar budgetramarna för år 2015 varefter ärendet överförs till stadsstyrelsen för vidare behandling.
Beslut
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen beslutade att
skicka förslaget till ramar för år 2015 till stadsstyrelsen för vidare behandling.
_____
Stst 9.6.2014 § 230
Ramar på nämndnivå:
Bilaga § 230 A
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 353/2014
Resultaträkning:
Bilaga § 230 B
Beredning: stadskamrer Jonny Wallsten, tel. 0044 785 1423
Budgetramarna för år 2015 bygger på följande antaganden:
Ökningar jämfört med budget 2014:
Personalkostnader
Köp av tjänster
Material
Intern hyra
Försäljningsintäkter
0,5 %
1,0 %
1,0 %
3,0 %
1,0 %
Efter att kostnader justerats enligt ovanstående fastställs ett effektiveringskrav som är 1,5 % av bruttokostnaderna, totalt 2,0
milj. euro (enligt ekonomiplanen). Effektiveringskravet fördelas
på nämndnivå. För social- och hälsovård (stadens andel) har
effektiveringskravet anpassats så att ramen 2015 är densamma som budgeten 2014. För revisionsnämnden och räddningsverket har ramen 2015 anpassats till bokslutet 2013.
Ramen är bindande på nettonivå vilket innebär att minskningen
kan uppnås genom att antingen höja intäkterna eller minska
kostnaderna.
Centralen för interna stödtjänster skall effektivera sin verksamhet motsvarande 1,5 % av enhetspriserna (2014).
Statsandelarna i ramförslaget 2015 baserar sig på gällande
ekonomiplan.
Kommunalskattesatsen är 21,25 % år 2015-2017. Fastighetsskatteprocenten är oförändrad. Skatteintäkterna baseras på
Kommunförbundets prognos 5/2014.
Räntekostnaderna beräknas utgående från en medelränta på
2,5 % år 2015.
Avskrivningar enligt nu gällande avskrivningsplan.
Investeringar
Nettoinvesteringsnivån är enligt ekonomiplanen 13,4 miljoner
euro/år såväl 2015 som 2016. Utan de affärsverk som kommer
att bolagiseras (Energiverket och Hamnen) är nettoinvesteringsnivån 8,3 milj. euro 2015 och 6,4 milj. euro 2016. Beslut
om investeringarna tas i samband med höstens budgetbehandling.
Förslag
Stadsdirektören:
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 353/2014
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till budget- och ekonomiplaneramar:
- nämndvis på nettonivå 2015
- resultaträkning 2015 samt att
- nettoinvesteringsnivån kommer att vara 13,4 miljoner euro. Beslut om investeringarna tas i samband med höstens budgetbehandling.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
Stfm 16.6.2014 § 44
Ramar på nämndnivå:
Bilaga § 44 A
Resultaträkning:
Bilaga § 44 B
Förslag
Stadsstyrelsen besluter föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner bifogade förslag till budget- och ekonomiplaneramar:
- nämndvis på nettonivå 2015
- resultaträkning 2015 samt att
- nettoinvesteringsnivån kommer att vara 13,4 miljoner euro. Beslut om investeringarna tas i samband med höstens budgetbehandling.
Beslut
Stadsfullmäktige:
Under diskussionen föreslog Owe Sjölund att nettoinvesteringsnivån ska vara högst 13,4 miljoner euro. Förslaget understöddes av Jarmo Ittonen och Anna-Maija Lyyra.
Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag inklusive
Sjölunds ändringsförslag.
_____
Stst 23.6.2014 § 243
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen meddelar drätselkontoret samt ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen om stadsfullmäktiges beslut.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 353/2014
Euk 22.9.2014 § 27
Förslag
Stadsdirektören:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen slår fast sina
kommande möten och tidtabellen för budgetbehandlingen.
Beslut
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen slog fast följande
möten:
06.10. kl. 14:30
13.10. kl. 13:00
27.10. kl. 14:00.
_____
Euk 6.10.2014 § 33
Förslag
Stadsdirektören:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar ärendet.
Beslut
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen:
Behandlingen fortsätter på nästa möte.
_____
Euk 13.10.2014 § 36
Beredningen kompletteras på mötet.
Förslag
Stadsdirektören:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen diskuterar ärendet.
Beslut
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen ger tjänstemännen i uppdrag att till nästa Euk möte göra ett budgetförslag
- där bildningsnämnden får överskrida driftsbudgetramen 2015 med 0,4 M €
- investeringarna 2015 är 8,3 M € + 3,0 M € för Hamnvägen
- investeringarna 2016 är 6,4 M € + 2,0 M € för Hamnvägen
Behandlingen fortsätter på nästa möte.
_____
Euk 27.10.2014 § 40
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 353/2014
Budgetförslag 2015 och förslag till ekonomiplan 2015-2017:
Bilaga § 40
Beredningen kompletteras på mötet.
Förslag
Stadsdirektören:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen sänder ärendet
vidare till stadsstyrelsen för fortsatt behandling.
Beslut
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen:
Ekonomi-, utvecklings- och koncernsektionen godkände förslaget.
_____
Stst 3.11.2014 § 364
Budgetförslag för år 2015 och förslag till ekonomiplan för åren
2015-2017:
Bilaga § 364
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen diskuterar budgetförslaget för år 2015 och förslaget till ekonomiplan för åren 2015-2017.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen beslutade att behandla miljö- och byggnadsnämndens, tekniska nämndens och bildningsnämndens budgetförslag.
Gällande budgettexterna beslutade stadsstyrelsen
att alla målsättningar i budgetens textdel som berör personalen i form av
utvecklingssamtal, arbetsplatsmöten, ledningsgruppsmöten, fortbildning,
tyhy-verksamhet, minskad sjukfrånvaro, välmående, arbetarskydd, lyckade rekryteringar eller motsvarande tas bort och införs istället som en
övergripande målsättning för stadens personalavdelning.
att ambitionsnivån för alla målsättningar anges med endast en nivå, inte
min – real – max, utan en målsättning som utgör ambitionsnivån. Alla
förvaltningsenheter ombeds korrigera sin ambitionsnivå i enlighet med
det här, innan fullmäktige behandlar budgeten. Dessutom fattade stadsstyrelsen själv beslut om några ambitionsnivåer, som nämns nedan:
att miljö- och byggnadsnämndens 1:a ambitionsnivå är 75 %.
att miljö- och byggnadsnämndens ambitionsnivå för behandlingstider är
tre månader.
att ambitionsnivån för intäkternas andel av kostnaderna är 25 %.
att följande meningar tas bort ur textdelen om byggnadstillsynen på sidan
92: ”Byte av dataprogram ger fortfarande en extra arbetsbörda åt hela
personalen.” ”Under uppförande är en ny boendeenhet för missbrukare
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 353/2014
och boende för utvecklingsstörda. När boendeenheterna färdigställs
kommer de att underlätta placeringen av bostadsbehövande.”
att följande målsättningar på sidorna 93 och 95 avlägsnas i sin helhet:
”Bostädernas tillgång och efterfrågan i balans” och ”Åt varje invånare i
staden en skälig bostad. Anskaffning av bostäder åt svårplacerade bostadssökande”.
att i texten om stadsplanering på sidan 98 avlägsnas slutet av meningen
så, att texten under rubriken Verksamhetsidé slutar med orden ”… om
kvaliteten av stadsbyggandet och stadsbilden”.
att följande stycke tas bort ur texten om kommunalteknik på sidan 103:
”Gamla avstjälpningsplatsen borde täckas och tiden börjar rinna ut. Enligt
miljötillståndet har vi bara fyra år kvar. Garantisumman var 848.000 €.
För att kunna börja byggandet av tät-, dränerings- och växtlager föreslås
minst 250.000 € som ett skilt anslag utanför ramen för år 2015. Det här
gäller driftsekonomin.”
att ur tabellen på sidan 106 avlägsnas raderna om Lagret.
att målsättningarna på sidan 109 ändras på följande sätt: tidtabellsuppföljning 90 %, program för fastighetsskötsel 100 % och uppföljning av
fastighetsanvändningsgraden 90 %.
att sista satsen i texten på sidan 114 tas bort: ”men alla ska ersättas”.
att Arbis budgetförslag remitteras för ny beredning så, att i förslaget medtas språkutbildning för invandrare, som ska ordnas i Arbis.
att i textdelen om ungdomsarbetet på sidan 62 skrivs in att verksamheten
i sin helhet ska utvärderas under år 2015.
Utöver dessa ändringar beslutade stadsstyrelsen att ge tjänstemännen i uppdrag att göra diverse språktekniska ändringar.
Stadsstyrelsen beslutade att fortsätta budgetbehandlingen
10.11.2014.
_____
Stst 10.11.2014 § 368
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen godkänner stadsdirektörens förslag till budget
för år 2015 och förslag till ekonomiplan för åren 2016–2017
samt föreslår att stadsfullmäktige beslutar:
- godkänna stadsstyrelsens förslag till budget för år 2015 och förslag till
ekonomiplan för åren 2016-2017 samt
- att budgeten är bindande på nämndnivå och till nettoanslag.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget samt gjorde ytterligare ändringar i budgetens textdel enligt följande:
- att texten om ändringar i ekonomi- och skuldrådgivningens verksamhetsmiljö på sidan 23 avlägsnas helt med undantag av första stycket
- att ekonomi- och skuldrådgivningens målsättning om förbättrad regional
konkurrenskraft på sidan 25 tas bort i sin helhet.
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00
CFV: 353/2014
- att texten om turistbyråns och infopunktens verksamhetsmiljö på sidan 31
tas bort och ersätts med följande mening: ”Turistbyråns verksamhet ska
utvärderas i sin helhet under år 2015.”
- att förutom de här ändringarna ska alla ändringar som gjordes i budgetens
textdel på mötet 3.11 tas i beaktande.
_____
Stfm 15.12.2014 § 79
Budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017 delas ut till stadsfullmäktige som separat bilaga.
Förslag
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige besluter:
- godkänna stadsstyrelsens förslag till budget för år 2015 och förslag till
ekonomiplan för åren 2016-2017 samt
- att budgeten är bindande på nämndnivå och till nettoanslag.
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
STADEN JAKOBSTAD
BUDGET 2015
OCH
EKONOMIPLAN 2016-2017
Stadsstyrelsens förslag
0
STFM
KV
15.12.2014
§
79
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
INNEHÅLL
INLEDNING .......................................................................................................................................................... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ ................................................................................................................................. 9 RESULTATRÄKNING ........................................................................................................................................ 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING .................................................. 18 STADSSTYRELSEN ................................................................................................................................................ 19 CENTRALVALNÄMNDEN ..................................................................................................................................... 31 REVISIONSNÄMNDEN .......................................................................................................................................... 32 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (STADENS ANDEL) ................................................................................................... 33 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK ..................................... 36 BILDNINGSTJÄNSTER ...................................................................................................................................... 38 BILDNINGSNÄMNDEN ......................................................................................................................................... 39 TEKNISKA TJÄNSTER ...................................................................................................................................... 85 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN .................................................................................................................. 86 TEKNISKA NÄMNDEN .......................................................................................................................................... 93 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER ..................................................................................................... 115 AVFALLSNÄMNDEN ....................................................................................................................................... 162 AFFÄRSVERK ................................................................................................................................................... 167 DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN ...................................................................... 168 INVESTERINGAR ............................................................................................................................................. 172 1
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
INLEDNING
Stadsfullmäktige godkänner före utgången av året en budget för staden Jakobstad för följande
kalenderår. Enligt kommunallagens 65 § godkänns ekonomiplanen i samband med budgeten.
Ekonomiplanen omfattar tre eller flere år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. I
budgeten och ekonomiplanen fastställer stadsfullmäktige målen för staden Jakobstads verksamhet
och ekonomi.
Enligt den ändring av kommunallagens 65 § mom 2, som trädde i kraft den 1.1.2001, skall beslut
fattas - i budgeten och ekonomiplanen eller vid godkännandet av dem – om åtgärder genom vilka
underskott i föregående års balansräkning (över/underskott från tidigare år) och underskott som
beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas under planeperioden (skyldighet att
täcka underskott).
Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av
målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av
målen för hela planeperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att
de till alla delar är jämförbara.
EKONOMISK BAKGRUND
Den allmänna ekonomiska utvecklingen
Finansministeriet uppskattar i september 2014 att totalproduktionens årliga tillväxt blir 0 % för
2014 och +1,2 % för 2015. Vi står inför en situation av långsam tillväxt, vilket återspeglar sig i den
kommunala ekonomin i form av en anspråkslösare skatteinkomstökning än tidigare.
Enligt Finansministeriets uppskattning i september 2014 beräknas konsumentprisindex år 2014
stiga på årsnivå med i genomsnitt 1,1 procent. Konsumentpriserna beräknas stiga med 1,5
procent år 2015 och inflationen väntas också bli 1,5 procent.
År 2012 steg den genomsnittliga arbetslöshetsgraden med en halv procentenhet jämfört med
nivån året innan. Enligt statistikcentralen var arbetslöshetsgraden 8,2 procent 2013 och år 2014
beräknas arbetslöshetsgraden uppgå till i genomsnitt 8,6 procent. I slutet av september 2014
fanns 315.000 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet
långtidsarbetslösa väntas kvarstå på en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft kommer inte att öka
om totalproduktionens tillväxt hålls inom Finansministeriets tillväxtsiffror. Finansministeriet
uppskattar den genomsnittliga arbetslöshetsgraden 2015 till 8,5 procent.
Kommunernas ekonomiska läge
Finansministeriet har i sin översikt i september uppskattat att löntagarnas allmänna
förtjänstnivåindex stiger med 1,4 procent 2014. Senaste höst uppnådde kommunsektorn ett
förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen för 2014-2017. Det så kallade ramavtalet
trädde i kraft i början av mars 2014. Avtalet är i kraft 33 månader och avtalsperioden löper ut
31.1.2017. Under den första perioden 2014–2015 höjs kommunsektorns löner 1.7.2014, och
kostnadseffekten är i genomsnitt 0,8 % för hela kommunsektorn. Den första periodens andra
avtalsenliga förhöjning är 0,4 % och genomförs för hela kommunsektorn 1.7.2015 förutom för
läkaravtalet. Kommunsektorns arbetsmarknadsparter förhandlar om den andra periodens
avtalsförhöjning och dess fördelning senast 30.6.2015.
2
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Kommunsektorns kostnadsnivå steg 2013 med 1,8 procent mätt med prisindex för basservicen. I
år förutspås kostnadsnivån mätt med prisindex för basservicen stiga med 0,9 procent. År 2015
beräknas kostnadsnivåökningen bli 1,1 procent.
Det ekonomiska läget i Jakobstad
Staden Jakobstads ekonomiska läge är fortfarande utmanande, men ökningen av skuldsättningen
avtar i och med budget- och ekonomiplanen 2015-2017. För att på sikt få driftskostnaderna på en
rimlig nivå har följande målsättningar slagits fast för budget- och ekonomiplaneperioden 20152017.
Målsättningar
o
Det ackumulerade överskottet i balansen skall vara positivt under hela planeperioden
2015-2017
o
Det strategiska underskottet, d.v.s. den del av investeringarna som finansieras genom lån,
skall reduceras kraftigt.
o
I budget- och ekonomiplaneförslaget har en minskning av kostnaderna med 3,0 milj. euro
intagits för 2016 och en minskning med 5,0 milj. euro år 2017.
o
Vad gäller social- och hälsovården är det centralt att nejdens kostnader för social- och
hälsovården hålls på en nivå som högst motsvarar landets medelnivå. Social- och
hälsovårdsnämnden har vid behandlingen av social- och hälsovårdsverkets strategi beslutat
att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på
kostnadsökningen. Satsningar görs på förebyggande och rehabiliterande insatser samt på
samarbete över sektorgränserna.
Strategin för att få till stånd strategisk anpassning av stadens ekonomi fortgår, genom bl.a.
följande åtgärder:
o
effektivering av de interna stödtjänsterna genom att dimensioneringar revideras och
uppdateras
o
effektivering av arbetsprocesserna vid den kommunaltekniska avdelningen
o
en
systematisk
och
opartisk
serviceproduktionsformer
fortgår,
produktionsformen för service väljs
o
en intern arbetsmarknad skapas och arbetsgivaren uppmuntrar, bl.a. genom ett
belöningssystem, de anställda till omskolning t.ex. via läroavtal
o
utnyttjandet av den naturliga avgången intensifieras så att åtminstone 30 årsverken årligen
reduceras genom naturliga avgångar
o
under år 2015 fortgår ett systematiskt kvalitets- och ledarskapsarbete inom samtliga
förvaltningsgrenar
o
beslutet om väsentlig begränsning av övertiden är fortsättningsvis i kraft och följs
systematiskt upp.
analys
av
kostnadseffektiviteten
för
alla
varefter
den
totalekonomiskt
effektivaste
3
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Sysselsättning (källa: Närings- trafik och miljöcentralen)
I slutet av år 2013 låg arbetslösheten i Jakobstad på 10,2 %. Under årets lopp 2014 har antalet
arbetslösa varit ungefär på samma nivå som 2013, och i september låg arbetslösheten i Jakobstad
på 9,7 %. I regionen låg arbetslösheten i september på 6,2 % och i hela landet på 12,0 %. Totala
antalet arbetslösa i Jakobstad låg i september 2014 på 861 st, och av dem var 143 st. under 25 år
och 224 st. långtidsarbetslösa. Staden ser allvarligt på den strukturella arbetslösheten – och följer
med förändringen i konjunkturbilden - och strävar för egen del att sysselsätta på ett sådant sätt att
de långtidsarbetslösa behåller rätten till förtjänstbunden dagpenning. Som ett uttryck för denna
vilja har i budgeten reserverats 1,0 milj. euro brutto för sysselsättande åtgärder. Dessutom är
staden beredd att under år 2015 återkomma till anslagen ifall det visar sig finnas behov p.g.a.
försämrat sysselsättningsläge. Stadens självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser är 132,7 %
vilket är bland de högsta i landet.
Befolkningsutvecklingen
Befolkningen i Jakobstadsregionen uppgick till 49.874 personer vid årsskiftet 2013/2014, vilket är
en ökning med +85 personer under år 2013. Befolkningsförändringen i Jakobstad var negativ med
en minskning med 51 personer. Staden Jakobstads befolkning per den 31.12.2013 uppgick till
19.633 personer. Enligt preliminära uppgifter fram till augusti 2014 uppgår befolkningen i
Jakobstad till 19.659 personer.
Staden Jakobstad hade under år 2013 ett födelseunderskott på -33 personer, samt även ett
underskott på -177 personer inom inrikesflyttningen. Däremot var det internationella
inflyttningsnettot positivt under år 2013 med + 159 personer.
Flyttningsrörelsen inom en ekonomisk region beror på många faktorer, varav livskvalitetsaspekten
är en av de främsta, medan flyttningen mellan regioner till stor del är beroende av tillgången på
utbildningsmöjligheter och på arbetsplatser. Därför är stadens satsning på närings- och
utbildningspolitik främst i samarbete med regionens övriga kommuner av största vikt för att hävda
sig i konkurrensen mellan regionerna. Samtidigt bör staden kunna erbjuda en kvalitativt
högtstående kommunal service, där en av spjutspetsarna utgörs av en framsynt bostads- och
tomtpolitik, för att hävda sig i konkurrensen inom regionen. Staden har en positiv utveckling vad
gäller internationell flyttning, vilket även i fortsättningen bör bejakas.
BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017
Skatteintäkter
Stadens skatteintäkter utgörs av kommunens inkomstskatt, en andel av intäkterna från
samfundsskatten och fastighetsskatten.
Landets regering har fattat beslut om ändringar i skattegrunderna, vilka inverkar på
kommunernas skatteinkomster år 2015. Ändringarna gäller både kommunalskatten,
samfundsskatten och fastighetsskatten fr.o.m. 2014. Det fattades också beslut om ändringar i
skattegrunderna i förvärvsinkomstbeskattningen år 2015. En del av ändringarna ökar
skatteinkomsterna, medan andra minskar dem. De ändringar av skattegrunderna som
fastslagits innebär en minskning av kommunalskatteintäkterna med cirka -156 miljoner euro
netto. Då man beaktar verkningarna av de ändringar som tidigare slagits fast och som träder i
kraft 2015, kommer kommunalskatteintäkterna att minska med uppskattningsvis -131 milj.
euro.
4
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Den nedre och övre gränsen för den allmänna fastighetsskatten och fastighetsskatten för
byggnader som används för stadigvarande boende höjs. För den allmänna fastighetsskattens
del höjs gränserna med 0,2 procentenheter. Den nedre gränsen kommer alltså att vara 0,8
procent och den övre gränsen 1,55 procent. I fråga om fastighetsskattesatsen för byggnader
som används för stadigvarande boende är höjningen 0,05 procentenheter. Den nya undre
gränsen blir då 0,37 och den övre 0,8 procent. I samband med detta kommer 13 § i
fastighetsskattelagen att ändras så att det blir möjligt för kommunen att fastställa
skattesatsen för övriga bostadsbyggnader separat så att den motsvarar kommunens allmänna
fastighetsskattesats, också om den är mer än 0,60 procentenheter högre än den skattesats
som kommunen fastställt för byggnader som används för stadigvarande boende.
Budget- och ekonomiplaneförslaget bygger på att skattesatsen vid kommunalbeskattningen hålls
oförändrad, 21,25 % 2015-2017.
Statsandelar
Statsbidragen till kommunerna består av kalkylerade statsandelar som inte är öronmärkta och
statsunderstöd som beviljas för specifika ändamål och som täcker en viss del av de verkliga
kostnaderna för en verksamhet.
Regeringens proposition om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
överlämnades till riksdagen 17.4.2014 (RP 38/2014). Lagändringen (676/2014) och
statsandelsreformen träder i kraft 1.1.2015. Reformen bygger i stor utsträckning på de nuvarande
grunderna, men systemet har förenklats och gjorts mer kalkylbaserat, och bestämningsgrunderna
har setts över. I reformen av statsandelen för kommunal basservice ingår en övergångsperiod på
fem år under vilken förändringarna i statsandelen jämnas ut. År 2015 kan förändringen vara högst
+/- 50 euro per invånare.
Statsbidragen för kommunerna minskar år 2015 med totalt cirka 540 miljoner euro jämfört med i
år.
Utöver nedskärningarna i anslagen för kommunal basservice görs nedskärningar också i de
statsandelar som administreras av undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med de
nedskärningar som avtalats i regeringsprogrammet och rambesluten.
5
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetsintäkterna (exklusive affärsverken) ökar år 2015 med 0,7 % jämfört med budgeten
2014. Verksamhetskostnaderna (exklusive affärsverken) ökar år 2015 med 0,3 %.
Antaganden för budget 2015 och ekonomiplan 2016-2017
Budgeten för år 2015 bygger på följande antaganden:
Personalkostnader
Köp av tjänster
* Social och hälsovård (stadens andel)
Material
Intern hyra
Försäljningsintäkter
ökning
0,5 %
1,0 %
0,0 %
1,0 %
3,0 %
1,0 %
Efter att kostnader justerats enligt ovanstående fastställs ett effektiveringskrav som uppgår till
2,0 milj. euro.
Intäkterna och kostnaderna har i ekonomiplanen beräknats öka med 1 % per år 2016 och 2017.
Centralen för interna stödtjänster skall effektivera sin verksamhet till en summa som uppgår till
1,5 % av enhetspriserna (2014).
o
o
o
o
Skatteintäkterna har prognostiserats enligt kommunförbundets prognoser.
Statsandelarna baseras på Kommunförbundets prognos för 2015. För åren 2016 och 2017
baseras statsandelarna på de av Perlacon Oy gjorda beräkningarna i samband med
kommunstrukturutredningen.
Räntekostnaderna har uppskattats utgående från en medelränta på 2,0 % för år 2015 och
2,5 % för 2016 och 2017.
För år 2016 har intagits ett sparmål på 3,0 milj. euro och 5,0 milj. euro för år 2017.
Stadens kostnader för social- och hälsovård samt specialsjukvårdstjänster finns upptagna under
Social- och hälsovård (Stadens andel). Här ingår anslag för den social- och hälsovård som staden
köper internt av social- och hälsovårdsnämnden samt den service som köps via Vasa
sjukvårdsdistrikt. Kostnaderna för köp av tjänster från social- och hälsovårdsverket minskar med
0,1 milj.euro (-0,3 %) jämfört med budgeten 2014 enligt social- och hälsovårdsnämndens förslag.
Tjänster köpta via Vasa sjukvårdsdistrikt ökar med 0,3 milj. euro (2,2 %) jämfört med budgeten
2014. Fakturering för förlossningar ingår i kostnadsökningen. Den prehospitala vården
administreras fr.o.m. 1.1.2013 av Vasa sjukvårdsdistrikt som köper tjänsterna av Mellersta
Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk.
Bildningsnämndens nettokostnader ökar med ca 0,2 milj. euro jämfört med budgeten 2014.
Tekniska nämndens budget balanseras med en post om 0,3 M €, som kommer att specificeras
under budgetåret. Det pågående strategiarbetet, som innehåller en genomgång av
produktionssätten och dimensioneringarna kommer att inverka på centralen för tekniska tjänsters
och centralen för interna stödtjänsters verksamhet.
6
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Social- och hälsovårdsnämnden:
I enlighet med lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) godkände fullmäktige
i Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre den 18 maj 2009 ett samarbetsavtal vilket innebär
att kommunerna bildar ett samarbetsområde för att sköta social- och hälsovården från den 1
januari 2010.
Social- och hälsovårdsnämndens budget ingår i stadens budget som en separat del, vars
nettoresultat är noll genom att alla kostnader fördelas på de olika samarbetskommunerna.
Affärsverken
Affärsverkets budget och ekonomiplan utgör en separat del av kommunens budget. Förslaget till
budget och ekonomiplan bereds av direktionen. Beredningen utgår från de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige eller samkommunsstämman godkänt för affärsverket. Målen ska i
regel finnas i den gällande ekonomiplanen. Fullmäktiges måluppställning kan gälla affärsverkets
ställning, verksamhetens omfattning och verksamhetsförutsättningarna (bl.a. investeringarna) eller
servicens kvalitet, prissättningsprinciper eller avkastningskrav på kapitalet.
Att affärsverkets budget utgör en separat del innebär att det inte tas in anslag och beräknade
inkomster för affärsverkets driftsekonomi och investeringar i kommunens budget. Bindande
poster för affärsverket i kommunens budget är de poster som definieras särskilt i lagen (87 e § 3
mom.). Sådana poster är ersättning för kapital som kommunen placerat, kommunens understöd
eller verksamhetsbidrag till det kommunala affärsverket, kommunens kapitalplacering i
affärsverket och affärsverkets återbetalning av kapital till kommunen. Utöver dessa poster kan
fullmäktige också bestämma att andra poster är bindande. Rambeslutet som styr
kommunstyrelsens budgetberedning kan bara gälla de ovannämnda posterna.
För Jakobstads Vattens del är avkastningskravet 5 % på grundkapitalet.
Målsättningarna för affärsverken framgår av deras budgetförslag.
Lag om ändring av kommunallagen 626/2013 (RP32/2013) har trätt i kraft den 1 september 2013.
Enligt lagändringen skall en kommun när den sköter uppgifter i ett konkurrensläge på marknaden
överföra skötseln av uppgifterna till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse
(bolagiseringsskyldighet). Om en kommun innan lagens ikraftträdande har skött en uppgift som
egen verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, skall kommunen senast före utgången av
2014 överföra uppgiften för att skötas i aktiebolagsform eller i form av ett andelslag, en förening
eller en stiftelse eller annars ordna verksamheten så att den inte snedvrider konkurrensen.
I Jakobstad är energiverket och hamnen sådana affärsverk som bolagiseras enligt lagändringen. I
det föreliggande budgetförslaget behandlas Jakobstads energiverk och Jakobstads hamn på
samma sätt som stadens övriga dotterbolag, d.v.s. endast den förväntade avkastningen beaktas.
Resultaträkningen exklusive affärsverken visar ett underskott på 3,2 milj. euro och inklusive
affärsverken ett underskott på 2,3 milj. euro år 2015.
7
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Investeringar
Målsättningen vid budgetarbetet var att det strategiska underskottet, d.v.s. den del av
investeringarna som finansieras med lån, reduceras kraftigt. I budgetförslaget uppgår
nettoinvesteringarna till 11,3 milj. euro år 2015. Avskrivningarna uppgår år 2015 till 7,4
milj. euro. Stadens egna nettoinvesteringar uppgår till 9,2 milj. euro (avskrivningarna 6,3
milj. euro). Affärsverkens (Jakobstads Vattens) nettoinvesteringar uppgår till totalt 2,0
milj. euro år 2015. För social- och hälsovårdsnämnden har ett investeringsanslag på 0,5
milj. euro reserverats. Under år 2016 uppgår stadens totala nettoinvesteringar till 8,5
milj. euro och år 2017 till 8,1 milj. euro. Eftersom energiverket och hamnen bolagiseras,
ingår deras investeringar inte längre i stadens budget.
Skuldbördan kommer att stiga från att i bokslutet år 2013 legat på 111 milj. euro eller
5.660 euro/inv. till 111,2 milj. euro eller 5.669 euro/inv. år 2017.
8
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ
9
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESULTATRÄKNING
10
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
11
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
12
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
JAKOBSTAD – EN LIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD
Staden Jakobstads strategi
STADEN JAKOBSTADS VERKSAMHETSIDÉ Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö. På detta sätt fortsätter vi att garantera invånarna välfärd och gör det på ett sätt som är väl rotat i Jakobstadsbons identitet, som betonar våra värden – tro, hopp och kärlek. Staden Jakobstads vision för år 2020
•
•
•
•
JAKOBSTAD 2020 – EIVSKRAFTIG OCH VÄLMÅENDE STAD JAKOBSTAD är den attraktiva industri­ och trädgårdsstaden vid havet med högklassig service för alla åldersgrupper och på både svenska och finska är den dynamiska och företagarvänliga staden i Österbotten är barnens och ungdomens framtidsstad är den livskraftiga motorn i en välmående region med ett utvecklat regionalt, nationellt och internationellt nätverkssamarbete 13
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Strategiska mål Staden Jakobstads vision för år 2020 konkretiseras i följande strategiska mål: 1. Servicen i Jakobstad hör till landets bästa. 2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga. 3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol‐, kultur‐ och idrottsstad. 4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga. 5. Jakobstads ekonomi är i balans. 6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en motiverad och kunnig personal. 7. I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar. Utgående från de här målen kan man noggrannare beskriva Jakobstad år 2020: 1. Servicen i Jakobstad hör till landets bästa Jakobstadsborna får all den service de behöver. Servicen ges snabbt och effektivt. Servicen är av god kvalitet och serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Staden producerar sin service i enlighet med servicestrategin. I servicestrategin bestäms på vilket sätt servicen ska produceras, servicenätet och målen för kvaliteten. Då man gör en nationell jämförelse av utbudet på service och hur nöjda invånarna är med den kommunala servicen, visar det sig att Jakobstad hör till den bästa fjärdedelen i landet. I serviceproduktionen betonas jämlikheten mellan språkgrupperna. 2. Jakobstadsbornas levnadsförhållanden är trivsamma och trygga Utvecklandet och byggandet av staden Jakobstad är en process under vilken stadsbornas gemenskap skapas och växelverkan mellan människorna förverkligas. Varje stadsbo har sin egen givna roll i processen och han/hon har rätt och skyldighet att påverka sina levnadsförhållanden både som individ och som en del av gemenskapen. Trivsam innebär förutom estetiskt tilltalande framförallt en ständig upplevelse av delaktighet/ tillhörighet/ hemkänsla. Då kollektivet förstärks och integreringsprocessen fortgår, växer känslan av gemensamt ansvar hos Jakobstadsborna. Staden Jakobstad skapar aktivt mötesplatser för stadens svensk‐ och finskspråkiga befolkning. Staden Jakobstad vill främja invandrarnas integrering i staden. Stadsmiljön är en viktig del av Jakobstadsbornas identitet. De offentliga rummen och trafikmiljön är gemensam egendom och deras kvalitet, snygghet och ändamålsenlighet ökar tryggheten. 14
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
3. Jakobstad har en stark ställning som mångsidig skol­, kultur­ och idrottsstad Utbildningen i Jakobstad är på alla nivåer av hög kvalitet och personlighetsutvecklande. Utbildningen ger studerandena de färdigheter och förutsättningar som behövs i vardagen, för fortsatta studier och i en snabbt föränderlig värld. Detta förverkligas genom ett flexibelt utbildningsutbud, genom att dra nytta av tvåspråkigheten och det rika kulturutbudet i den urbana miljön och i ett intimt samarbete med nejdens näringsliv och genom utnyttjande av internationella kontakter. Utbildningsmöjligheterna för de finskspråkiga ungdomarna ägnas speciell uppmärksamhet. Det finns ett rikt utbud på kultur och idrott för alla åldersgrupper i Jakobstad. Kulturutbudet återspeglar stadens långa kulturella traditioner och tvåspråkigheten. Ett gott samarbete med föreningarna har utvecklats och det har inneburit ett ökat utbud på kultur och idrott, speciellt för barn och ungdom. 4. Jakobstad är en bra uppväxtmiljö för barn och unga En trygg uppväxtmiljö ger goda förutsättningar för barn och unga att växa upp till lyckliga och ansvarsmedvetna vuxna. Jakobstad erbjuder denna trygghet i en småstadsmiljö, i välfungerande daghem och skolor. En utvärdering av trygghet och andra välfärdsfaktorer visar att Jakobstad hör till de bästa i landet. 5. Jakobstads ekonomi är i balans En balanserad ekonomi innebär att staden i ett längre perspektiv kan finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel. En balanserad ekonomi är förutsättningen för att de övriga strategiska målen skall kunna uppnås. Utgifterna för verksamheten skall motsvara inkomsterna (skatter). Serviceproduktionen är kostnadseffektiv. Stadens skattebas har breddats, eftersom stadens dragningskraft förbättrats tack vare inflyttning och företagsetableringar. För att kunna hålla ekonomin i balans bör vi kunna reagera snabbt då de största inkomstkällorna förändras (skatter, statsbidrag). För detta ändamål utarbetas verksamhetsmodeller som gör att verksamheten kan skötas även om anslagen snabbt minskar. 15
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
6. Jakobstad är en modern och attraktiv arbetsgivare som har en motiverad och kunnig personal. I staden Jakobstad bedrivs en personalpolitik som ökar personalens trivsel. Stadens personal vill och kan arbeta effektivt för att uppnå de uppställda målen. Stadens personal är kunnig och den känner delaktighet. Personalens välbefinnande och de positiva signalerna utåt har gett Jakobstad ett rykte som en bra arbetsgivare, vilket har betydelse vid rekrytering av ny personal. Arbetsplatsen känns trygg och det finns utrymme för spontanitet och kreativitet i det dagliga arbetet. Atmosfären på arbetsplatserna är positiv och uppmuntrande och den ökar arbetsmotivationen. Typiskt för stadens arbetsplatser är att man visar respekt, är rättvis och uppskattar den enskilda människan. En fungerande arbetsplatsdemokrati är en självklarhet. 7. I Jakobstad har företagen goda verksamhetsförutsättningar Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia handhar i huvudsak kommunernas näringslivspolitik. Undantag utgör ärenden som berör endast en kommun t.ex. verksamhetsutrymmen, tomtpolitik och direkt företagsstöd. Utbildningsutbudet har breddats så att det bättre motsvarar näringslivets behov. Samarbetet mellan företag och skolor är fruktbart. Samarbetet mellan yrkeshögskoleutbildningen och universiteten är viktigt. Båt‐, plast‐ och livsmedelsindustrin är tillsammans med skogsindustrin ekonomiområdets spjutspetsar. Jakobstad stöder även aktivt små och medelstora företag och bidrar till att utveckla dessa. 16
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
STADEN JAKOBSTADS KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Kritiska framgångsfaktorer – definition De kritiska framgångsfaktorerna är härledda ur visionen och verksamhetsidén. Det är sådana områden där succé eller misslyckande har en avgörande betydelse för organisationens framgång i ett längre perspektiv. De kritiska framgångsfaktorerna bör vara strategiskt viktiga, men också sådana att organisationen genom egna åtgärder kan påverka dem. De kritiska framgångsfaktorerna ger svar på frågan, i vilka avseenden bör staden absolut lyckas för att utvecklingen skall leda till förverkligande av visionen. Fyra olika infallsvinklar har lett till definitionen av framgångsfaktorerna: kunden och kommuninvånaren, personalen, ordnande av service och produktionssätten samt resurser och ekonomi. Innehållet i de olika infallsvinklarna kan definieras på följande sätt: Kunden och kommuninvånaren (Effekt, medborgarnas och de politiska beslutsfattarnas synvinkel) Kundens och kommuninvånarens synvinkel innebär de resultat man åstadkommer som främjar stadens grundläggande syften/mål. Att staden producerar som tjänster och samhälleligt inflytande dessa prestationer förväntar sig a) stadsborna som röstare, skattebetalare och kunder och b) näringslivet och samfunden som nära allierade samarbetspartner. Personalen (arbetsgemenskapens och personalens synvinkel) Förnyelse innebär att staden och dess personal har förmåga att lösgöra sig från det gamla och invanda och handla på ett nytt sätt, så att staden kan uppnå den eftersträvade effekten med de resurser som står till buds. Ordnande av service och produktionssätten (Processer och strukturer, organisationens prestationsförmåga och funktionsduglighet) En processaspekt innebär att den interna prestationsförmågan, effektiviteten och aktiviteten beaktas. Vilka är de processer, organisationer, synergieffekter och arrangemang som ger den största effektiviteten? Resurser och ekonomi (resursanvändningens och ekonomins synvinkel) Med resurser avses de möjligheter som garanterar den prestationsförmåga och effektivitet som möjliggör att de strategiska målen uppnås. Hur skall resurserna anskaffas, riktas och användas för att förbättra effektiviteten? 17
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN,
KONCERNFÖRVALTNING
Stadsdirektör Mikael Jakobsson
Koncernförvaltning
- ekonomi
personal
- administration
juridik
18
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
STADSSTYRELSEN
Tf. stadssekreterare:
Milla Kallioinen
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Stadskansliet
VERKSAMHETSIDÉ
Stadskansliets verksamhetsidé går ut på att erbjuda stadens medborgare, förvaltningar,
politiska organ, media och företag en kvalitativ service. Med kvalitativ service avses en service
som är pålitlig, snabb, kostnadseffektiv, tvåspråkig och kundvänlig.
Till stadskansliets kärnverksamhet hör kanslifunktionen, dvs. ärendehantering, berednings-,
sekreterar-, och verkställighetsuppgifter som berör stadsfullmäktige och stadstyrelsens samt
till vissa delar även dagvårds- och utbildningsverkets och centralen för tekniska tjänsters
politiska organ.
Utöver denna allmänna kanslifunktion erbjuder stadskansliet stadens övriga förvaltningar
tjänster inom juridik, upphandlingar, dataskydd, översättning och tolkning, telefoni och
tryckning. Stadskansliet ansvarar även för stadens kollektivtrafik (Vippare).
bistår
stadskansliet
Utöver
kanslifunktionen
och
ovannämnda
specialisttjänster
stadsdirektören i koordineringen av stadens ledning och förvaltning samt deltar i
utvecklingen av förvaltningen, den externa kommunikationen och efter behov i övriga interna
och externa projekt.
Till stadskansliet hör även de separata enheterna Turistbyrån samt ekonomi- och
skuldrådgivning, socialombudsmannen. För dessa enheter redogörs separat i budgeten.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Stadens servicestrategi och ägarstrategi som färdigställs under 2015 kommer troligtvis att
påverka stadskansliets verksamheter.
19
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Pålitlig, snabb och kvalitativ
ärendehantering med optimerat
flöde i processen.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Inkomna ärenden registreras
och vidarebefordras på den 1:a
dagen, bereds och förs till
politisk behandling inom min 2 veckor
real - 1 mån
max - 2 mån
Sätt att förverkliga Ansvarig
Genomgång och analys av
processerna för
ärendehantering och
beredning. Mätning av
genomloppstiden för ärenden,
dvs. tiden från att ärenden
registreras till att kunden får
ta del av beslutet.
Stadssekreteraren
20
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Årsverken
Bokslut
-11
19,5
Bokslut
-12
19,5
Bokslut
-13
20
Ekonomi- och skuldrådgivare, socialombudsman:
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Budget
-14
19
Budget
-15
19
EP
-16
19
EP
-17
19
Aila Kronqvist
Ekonomi- och skuldrådgivning samt
socialombudsmannaverksamhet
VERKSAMHETSIDÉ
Ekonomi- och skuldrådgivning är en lagstadgad service, som är avgiftsfri för klienterna. För
den allmänna ledningen och övervakningen av ekonomi- och skuldrådgivningen svarar
Konkurrens- och konsumentverket. Staden Jakobstad sköter om att den här servicen ordnas
inom ett område som omfattar förutom Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby, Larsmo och
Kronoby. Syftet är att ge privatpersoner information och råd om ekonomisk planering och
skötseln av skulder. Rådgivaren hjälper klienten att kartlägga helhetssituationen och olika
möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivaren kan hjälpa till med att utarbeta frivilliga
betalningsprogram och förslag till förlikning med borgenärerna samt att ansöka om borgen
för ett skuldsaneringslån från Garanti-Stiftelsen. Den mest omfattande delen av arbetet går ut
på att bistå klienter i processen med att ansöka om skuldsanering i tingsrätten. I den här
processen ingår en kartläggning av skulderna samt uppgörande av en ansökan om
skuldsanering och ett förslag till betalningsprogram.
Socialombudsmannaverksamheten baserar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården. Lagen förpliktar kommunerna att utse en socialombudsman, som ger
klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen. Staden Jakobstad sörjer för
ordnandet av socialombudsmannaverksamheten inom ett område som omfattar förutom
Jakobstad även Pedersöre, Nykarleby och Larsmo. Till socialombudsmannens uppgifter hör att
vid behov bistå klienten vid framställande av anmärkningar och ansökan om ändring.
Dessutom ska socialombudsmannen följa med hur klienternas rättigheter och ställning
förverkligas i praktiken och årligen avge en rapport om det här till stadsstyrelsen.
Socialombudsmannen är en opartisk person som arbetar för att trygga klienternas intressen.
Uppdraget är till sin karaktär rådgivande; socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar
inte förmåner.
21
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Antalet klienter inom ekonomi- och skuldrådgivningen ser ut att öka igen efter tillbakagången
år 2013. Ökningen kommer antagligen att fortsätta, eftersom även småföretagare/
ensamföretagare kan söka sig till skuldrådgivningen fr.o.m. början av år 2015. Användningen
av socialombudsmannens tjänster har, efter den kraftiga ökningen år 2012, stabiliserat sig
på en ganska låg nivå.
22
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Ekonomi- och
skuldrådgivningsservice som
sköts professionellt,
omsorgsfullt
och kundcentrerat.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
En heltidstjänst som
ekonomi- och
skuldrådgivare
God tillgång på service:
- telefonrådgivning och
tidsbeställning
- e-post
- klientbesök
- Internetsidor
- telefonrådgivning och
tidsbeställning dagligen
- e-post besvaras – min inom
en vecka – max samma dag
- väntetid för klientbesöken
min 60 dygn, real 14 dygn,
max 7 dygn
Ekonomi- och
skuldrådgivaren
God kvalitet på servicen
Att få klienternas ekonomi i
balans med hjälp av
betalningsarrangemang,
skuldsanering och
ekonomirådgivning
Personer som är skuldsatta,
riskerar att bli skuldsatta eller
som vill ha råd för att få sin
ekonomi under kontroll kan få
ekonomi- och
skuldrådgivningsservice
i Jakobstad.
Stadsstyrelsen
Att ge klienten råd, stöd,
hjälp
och överföra ansvaret för
skötseln
av klientens ärenden på
honom/henne själv
23
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Nya klienter
Klientbesök
Telefonrådgivning
Rådgivning via e-post
Skuldsaneringsansökan
till tingsrätten
Betalningsprogram
förslag till tingsrätten
Skriftliga utlåtanden till
tingsrätten eller till
utredaren
Granskning av
tilläggsprestationer och
förslag till borgenärer
Förslag till förändring
av
betalningsprogrammet
till borgenärer eller till
tingsrätten
Socialombudsmannakontakter
Årsverken
Bokslut
-11
58
109
55
15
7
9
Bokslut
-13
34
78
60
42
8
4
10
11
12
6
14
8
12
8
4
2
4
3
3
2
2
10
21
12
15
15
1
1
1
1
1
Personaldirektör:
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Bokslut
-12
Budget
-14
50
115
70
30
Budget
-15
60
130
80
40
12
EP
-16
EP
-17
1
1
Rune Wiik
Personalfrågor
VERKSAMHETSIDÉ
Stadens personalbyrå vill föra en personalpolitik som skapar sådana arbetsförhållanden,
personalförhållanden och attityder, att personalen känner tillfredsställelse i sitt arbete och
både vill och kan arbeta effektivt för att uppnå stadens syften. Arbetet utförs säkert och
ergonomiskt riktigt i en hälsosam arbetsmiljö.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Stadsstyrelsens personalsektion och personaldirektören fungerar i gott samarbete med socialoch hälsovårdsnämndens personalsektion och personalchef.
Inom sysselsättningsverksamheten kommer de ungdomsarbetslösa och långtidsarbetslösa att
ges speciell uppmärksamhet. Ny lagstiftning kommer att medföra högre kommunala
kostnader för delfinansiering av långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstödgrad.
24
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
PERSONALEN
Målinriktat och bra ledarskap
Målsättning/Mätare
Förmansutbildning för samtliga
förmän
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Systematisk uppdatering av
ledarkunskaper
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Personalbyrån
Utvärdering (Bokslut)
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Sjukfrånvaron minskas med
5 - 10 - 15 %, trots att de
anställda blir äldre
Sätt att förverkliga
Ansvarig
TYHY-projekt
Utvärdering (Bokslut)
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Arbetsplatsmöten hålls
minst 8 ggr/år.
Utvecklingssamtal enl.
samarbetsavtalet.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Personalbyrån
Aktiv och välmående personal
Målsättning/Mätare
Minska sjukfrånvaron bland -57
födda anställda
Utvecklingen av
sjukfrånvarostatistiken bland
-57 födda
Aktiv och välmående personal
Målsättning/Mätare
Arbetsplatsmöten samt
utvecklingssamtal.
Personalbyrån statistikför och
rapporterar i personalrapporten
25
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP
-16
EP
-17
Antal sysselsatta
arbetslösa
Aktiverade
svårsysselsatta
Ungdomars
sommarjobb
Sjukfrånvaro
kalenderdagar/anställd
49
45
37
28
25
20
20
109
142
185
200
230
250
250
140
160
149
140
140
140
140
15,2
16,3
15,1
14,5
14
13,5
13,5
625
900
600
550
550
23/ej
klar
18
17/
16/
16/
1232
1000
Olycksfall, antal
ersättningsdagar*
27/ej
25/
Olycksfallsfrekvens,
klar
antal olycksfall/1
miljon arbetstimmar
J:stad/kommuner**
Årsverken
24,1
25,6
*Självrisk, sjukfrånvaro 1-3 dagar ersätts inte
=motsvarande arbetsplatser
Stadskamrer:
25,4
26,8
25,6
25,6
av försäkringsbolaget. ** Kommuner
25,6
Jonny Wallsten
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Drätselkontoret
VERKSAMHETSIDÉ
Drätselkontoret handhar och bereder ärenden som hänför sig till stadens
ekonomiförvaltning.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Bolagiseringen av energiverket och hamnen kommer att ha inverkan på drätselkontorets
verksamhet.
26
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Rapporteringen och uppföljningen
av målsättningar görs mera
användarvänlig.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Målsättningar, mätvärden och
rapporteringsformat
fastslagna.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Av inkomna fakturor till staden
kommer i Finvoice-format
50 %
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Redovisningschefen
Utvärdering (Bokslut)
Stadskamreren
RESURSER OCH EKONOMI
Ökning av produktivitet
Målsättning/ Mätare
Mottagning av elektroniska
fakturor i Finvoice-format vilket
effektiverar verksamheten
27
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Årsverken
Turistchef:
Bokslut
-11
20,7
Bokslut
-12
21,05
Bokslut
-13
20,36
Budget
-14
20
Budget
-15
20
EP
-16
20
EP
-17
20
Tiina Pelkonen
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Turistbyrån och infopunkten
VERKSAMHETSIDÉ
Turistbyrån, som är underställd stadskansliet:
- fungerar som turistinformationspunkt och har även hand om den allmänna informationen
om staden Jakobstads service.
- ansvarar för kommunikation om och marknadsföring av turism inom staden.
- idkar verksamhet i syfte att främja turistnäringen.
- främjar marknadsföringen, skapandet av nätverk och produktutvecklingen tillsammans med
stadens turistföretag.
- idkar samarbete med medlemskommunerna och turistföretag i 7 Broars Skärgård rf.
- ansvarar för samarbetet med regionala och nationella turistorganisationer.
- representerar staden i turistprojekt och i deras förvaltning.
- deltar som stadens representant i försäljnings-, marknadsförings- och informationstillfällen,
mässor o.s.v.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Arbetet med omorganiseringen av turismverksamheten är oavslutat och har med
stadsstyrelsebeslut överförts till strategiarbetet i staden.
Förändringarna i kundbeteendet medför att betydelsen och behovet av den elektroniska
kommunikationen ökar.
Verksamheten utvärderas under 2015.
28
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Förbättring av turistbyråns service
och utvecklandet av den
elektroniska kommunikationen
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
De nuvarande mediala
kanalerna för marknadsföring,
kommunikation och sociala
media används effektivt Förutom de nuvarande
kanalerna används 1-2 nya
kanaler för elektronisk
kommunikation och
marknadsföring - Användandet
av aktuella och uppdaterade
kanaler för kommunikation och
marknadsföring samt
tvåvägskommunikation mellan
mobila enheter
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Kommunikations- och
marknadsföringsplan
Turistchefen
Förbättrad regional konkurrenskraft
Målsättning/Mätare
Omorganisering av turistväsendet
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Den nuvarande modellen Omorganiseringen av den
regionala turismförsäljningen
och -marknadsföringen har en
klar aktionsplan Omorganiseringen av den
regionala turismförsäljningen
och -marknadsföringen har en
klar aktionsplan och
genomförandet av planen
startar under år 2015
Sätt att förverkliga Ansvarig
Aktionsplan, i samarbete
med regionens kommuner,
Concordia och turistnäringen
Turistchefen
29
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Kundbesök
Förmedlade guidade
rundturer
Deltagande i
marknadsförings- och
försäljningsevenemang
Övernattningar i
inkvarteringsställen i
Jakobstadsregionen
Årsverken
Bokslut
-11
6771
65
Bokslut
-12
6021
58
Bokslut
-13
4813
70
Budget
-14
7000
70
Budget
-15
6000
70
EP -16
6000
75
EP
-17
6500
75
62
42
52
60
60
65
65
60982
67349
72576
55000
55000
55000
60000
3,8
3,9
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
30
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
CENTRALVALNÄMNDEN
Stadsjurist:
Anne Ekstrand
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Statliga och kommunala val
VERKSAMHETSIDÉ
Riksdagsval förrättas i april 2015.
31
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
REVISIONSNÄMNDEN
Ordförande:
Kaj Nyman
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Revision
VERKSAMHETSIDÉ
Revisionsnämnden organiserar granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Nämnden
bedömer årligen i en utvärderingsberättelse huruvida man nått de mål för verksamheten och
ekonomin som fullmäktige satt upp.
Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, skall revisionsnämnden
bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande
ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Ny kommunallag träder sannolikt i kraft 1.1.2015. Parallellt med den nya kommunallagen
pågår en reform av social- och hälsovården i hela landet.
32
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD (Stadens andel)
Social‐ och hälsovårdsverket (interna köptjänster) 2015 Här ingår anslag för den service som stadens socialnämnd tidigare upprätthöll samt
den service som köptes från MHSO. Dessutom ingår här de pensionsutgiftsbaserade
pensionspremierna som staden betalar för social- och hälsovården. En jämförelse av
kostnaderna visar en nettoökning med 0,6 milj. euro jämfört med anslagen i
budgeten för år 2014. Social- och hälsovårdsverkets kostnader minskar med -0,1
milj. euro medan pensionsavgifterna ökar med 0,4 milj. euro och Vasa
sjukvårdsdistrikt ökar med 0,3 milj. euro.
33
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
34
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
35
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS
RÄDDNINGSVERK
MOTIVERINGAR / RESULTATOMRÅDE: REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET / JAKOBSTAD
2015 (2016 - 2017)
Den lagliga grunden för verksamheten utgörs av räddningslagen (1.7.2011) och en annan
grund är gällande servicenivåbeslut t.o.m. 30.6.2015 och det reviderade servicenivåbeslutet
fr.o.m. 1.7.2015 samt en grund som har att göra med medborgarnas behov vid en olycka:
Det finns ingen alternativ service.
Dessutom sköter räddningsverket utgående från brandstationen i Jakobstad om den
lagstadgade prehospitala akutsjukvården, som Vasa sjukvårdsdistrikt har ansvar för att
ordna, samt om sjuktransporter och första delvård i den omfattning som samarbetsavtalen
förutsätter.
Mål
Målet är
− att med hjälp av övervakning och säkerhetskommunikation förebygga olyckor, förbättra
kommuninvånarnas riskmedvetenhet och ge människor beredskap att agera rätt vid
olyckor.
− att påverka person- och brandsäkerheten genom sakkunnigutlåtanden och tillsyn.
− att genom räddningsverksamheten minimera personskador och skador på egendom vid
olyckor som kräver räddningsinsatser.
− att vara beredd att skydda människoliv och egendom vid störningssituationer och
undantagsförhållanden i samhället.
− att uppfylla åliggandena i samarbetsavtalen om prehospital akutsjukvård (prehospital
akutsjukvård och första delvård).
De viktigaste resultaten av verksamheten är olyckor som förhindrats, människor och
egendom som räddats samt den beredskap som områdets invånare har fått för att agera rätt
vid olyckor.
BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016 - 2017
Driftsekonomin 2015:
Den beredskap för räddningsverksamhet som hör till Jakobstads kostnadsansvar upprätthålls
delvis med personal i huvudsyssla och delvis med personal i bisyssla. Kostnaderna för
myndighetsverksamhet och förvaltning grundar sig på invånarantalet, och Jakobstads
betalningsandel inklusive Larsmo är ca 24,67 %. Tjänster inom prehospital akutsjukvård
produceras i enlighet med samarbetsavtalet åt sjukvårdsdistriktet enligt netto noll-principen.
Staden Jakobstad ansvarar direkt för kostnaderna för de brandstationer som staden äger och
för släckningsvattenförsörjningen.
Investeringsdel 2015:
Investeringsdelen innehållet anskaffning av inventarier till brandstationerna på staden
Jakobstads och Larsmo kommuns område i enlighet med räddningsnämndens förslag.
36
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Plan 2016 - 2017
De brandstationer som Jakobstad har kostnadsansvar för producerar tjänster enligt
servicenivåbeslutet. I investeringsdelen inkluderas de inventarieanskaffningar som
räddningsnämnden föreslagit.
Nyckeltal
− Vid behov ges sakkunnigutlåtande om alla ansökningar om byggnadslov.
− Tillsynen inriktas så att den förrättas i specialobjekt till 100 % och av bostadshusen
granskas årligen det antal som anges i tillsynsplanen, i huvudsak genom egenkontroll.
− Sprängämnes- och kemikalietillsyn samt ibruktagnings- och slutgranskningar utförs inom
en vecka efter begäran.
− Åtminstone 9 % av befolkningen i Jakobstad och Larsmo ska få säkerhetsrådgivning.
− Åtminstone en släcknings- och räddningsenhet hålls i omedelbar beredskap och i övrigt
bygger beredskapen på manskap i bisyssla:
Objekt i riskområde I nås i medeltal på mindre än 6 minuter, objekt i riskområde II nås i
medeltal på mindre än 10 minuter och objekt i riskområde III och IV i medeltal på mindre
än 15 minuter. Överskridningar av utryckningstiderna bör ligga under den nationella
definitionen på aktionsberedskapstid.
− Beredskap för prehospital akutsjukvård upprätthålls i den omfattning som
samarbetsavtalet förutsätter.
Vid allokeringen av kostnader iakttas samarbetsavtalet för det regionala räddningsväsendet,
som kommunerna gemensamt har godkänt.
37
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
BILDNINGSTJÄNSTER
Bildningsdirektör Jan Levander
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Förvaltning
Förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet,
grundläggande utbildning, gymnasieundervisning
Dagvård
Jakobstadsnejdens musikinstitut
Jakobstads svenska arbetarinstitut,
Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut
Ungdomsverksamhet
Bibliotek
Museiverksamhet
Allmän kulturverksamhet
Idrott
38
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
BILDNINGSNÄMNDEN
Bildningsdirektör: Jan Levander
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Förvaltning
VERKSAMHETSIDÉ
Dagvårds- och utbildningsverket erbjuder sina kunder service i ärenden gällande dagvård och
utbildning.
Vår verksamhet är kundcentrerad, kvalitativ och tvåspråkig. Vi vill öka barnfamiljernas trivsel
och vår målsättning är att stöda en växelverkan mellan familjerna och staden i
fostringsfrågor. De övriga förvaltningarna inom bildningsnämnden finns nämnda i sina egna
förvaltningsområden.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Personalstyrkan är densamma som tidigare. Kanslist Helena Korkea-Aho avgick med pension
fr.o.m. 1.9.2014. Ledningsgrupp finns för hela bildningsnämndens verksamhetsområde och
gällande dagvården kallas föreståndarna regelbundet till föreståndarmöten och rektorerna till
rektorsmöten. Arbetsplatsmöten ordnas en gång i månaden. Arbetsvärdering på alla
kanslisters arbetsuppgifter har genomförts och befattningarna kommer att ändras från
kanslister till sekreterare. Inom administrationen kommer att finnas administrativa
sekreterare och byråsekreterare och inom skolorna skolsekreterare.
39
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
En fungerande, effektiv förvaltning
inom bildningssektorn
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
God kundservice, beslut på
tjänstemannanivå inom en
vecka
Sätt att förverkliga Ansvarig
Genomgång av
verksamhetsstadgan och
beslutsprocesserna
Bildningsdirektören
40
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Årsverken
Bokslut
-11
10,5
Bokslut
-12
9,5
Bokslut
-13
9,0
Budget
-14
8,5
Budget
-15
7,3
EP -16
EP-17
7,3
6,8
Bildningsdirektör: Jan Levander
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Förskoleundervisning, skolelevernas morgonoch eftermiddagsverksamhet, grundläggande
utbildning, gymnasieutbildning
VERKSAMHETSIDÉ
Dagvårds- och utbildningsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation, som befrämjar
principerna om livslångt lärande samt som genom fostran och utbildning ger de lärande
individerna beredskap och förutsättningar att klara av vardagen, arbetslivet samt fortsatta
studier i en snabbt föränderlig värld.
Genom den samverkan, tvåspråkighet, internationalisering och det samarbete som betonas i
verksamheten, garanterar vi kvalitativa tjänster och befrämjar en god livskvalitet samt stöder
individens möjligheter att växa till en trygg medlem av samhället.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
En ny lag gällande elev- och studerandevård i Finland (1287/2013) har trätt i kraft 1.8.2014.
Lagen medför en hel del förändringar i elevvårdsarbetet. Den största förändringen gäller den
individuella elevvården som skall skötas av mångprofessionella expertgrupper. Elevernas och
vårdnadshavarnas insyn och påverkningsmöjligheter förbättras. Rent konkret blir även
skolkuratorernas roll central. En nyhet är även att kommunen står som arrangör för
kuratorsverksamheten som ordnas för andra stadiets studerande i staden. Det här innebär att
Jakobstad ordnar kuratorsverksamheten även för Optima och YA.
Arbetet med ny läroplan för förskolan, den grundläggande utbildningen och gymnasierna tar
fart under 2015. Läroplanerna förnyas genom samarbete med grannkommunerna i regionen.
All förskoleundervisning ordnas på skolorna. På alla skolor ordnas morgonvård och
eftermiddagsvård före och efter förskoleverksamheten. Förskoleundervisningen leds av
barnträdgårdslärare.
Skolornas morgon - o eftermiddagsverksamhet:
Verksamheten gäller eleverna i årskurs 1-2 samt alla elever överförda till
specialundervisningen. Utbildningsväsendet ordnar morgonverksamheten på skolorna.
Eftermiddagsverksamheten ordnas i huvudsak av församlingen (11 grupper) och Folkhälsan
(2 grupper). Eftermiddagsverksamheten är populär och rekordantal barn deltar i
verksamheten. För närvarande deltar ca 280 barn.
41
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Grundläggande utbildning:
Den förberedande undervisningen för invandrare fortsätter. De barn som är asylsökande får
sin undervisning på finska och kvotflyktingarna undervisas på svenska. För närvarande har vi
två grupper förberedande undervisning igång på Itälä skola och en grupp på Etelänummi
skola.
Språkbadsskolan finns kvar i Pursisalmifastigheten. I fastigheten ordnas även dagvård.
Ristikarifastigheten står fortfarande tom.
Gymnasieutbildningen:
Pietarsaaren lukio finns kvar i Jakobstads gymnasium enligt bildningsnämndens beslut. I
gymnasiefastigheten verkar sålunda två skilda skolor under samma tak även läsåret 2014-15.
Stora förändringar är på gång inom hela andra stadiets utbildning. Nya koncessioner bör
sökas under 2015. En kommunstrukturgrupp inom bildningen utreder hur andra stadiets
utbildning skall ordnas i framtiden. Gruppen består av både tjänstemän och politiker.
I Finland planeras studentskrivningarna att genomföras elektroniskt fr.o.m. våren 2016.
Förberedelserna och planeringen inför denna utmaning pågår och fortsätter. Förändringen
ställer stora krav på fastigheternas tekniska utrustning.
42
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Sätt att förverkliga Ansvarig
gruppstorlekar på 25-20-15
elever per grupp
Skolvis utredning, rektorn,
regional jämförelse
Åtgärder, skolvis utredning och
utvärdering hur verksamheten
framskrider.
Skolvis utredning, rektorn,
skoldirektören
Utvärdering (Bokslut)
Kvalitetskriterier inom den
grundläggande utbildningen:
1. Undervisningsgruppernas storlek
Gymnasieutbildningen:
1.Utvecklande av IT-pedagogiken
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Förfrågan till vårdnadshavarna
angående den lokala läroplanen
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
60 -70-80 % svarar på enkäten
Sätt att förverkliga Ansvarig
Förfrågan, skoldirektörerna
43
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Statsstödet/enhetspriset används
för undervisningen
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
100 % av det statliga stödet
används för undervisning
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Statlig rapport,
bildningsdirektören
44
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Elever inom
förskolundervisningen
- svenskspråkiga
- finskspråkiga
Elever inom den
grundläggande
utbildningen
- svenskspråkiga
- finskspråkiga
Morgon- och
eftermiddagsverksamhet
- svenskspråkiga
- finskspråkiga
Gymnasieutbildning
- Jakobstads
gymnasium
- Pietarsaaren lukio
Årsverken
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP
-16
EP
-17
126
90
177
71
142
94
143
82
145
74
148
68
131
72
1296
812
1258
780
1254
747
1303
756
1307
750
1308
714
1336
712
190
60
184
62
193
65
214
66
230
80
200
75
200
75
318
126
280
281
113
282
256
106
268
264
111
268
256
122
265
220
125
263
220
120
260
Motiveringar
Av statsandelen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och
gymnasieutbildningen används 100 %. Statsandelen grundar sig på antalet elever den
20.9. I bildningsnämndens intresse ligger naturligtvis att statsandelen som kommer
kommunen tillgodo används för undervisningen.
45
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Dagvårdschef: Tom Enbacka
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Dagvård
VERKSAMHETSIDÉ
Dagvården strävar till att bli en viktig del i arbetet med att utveckla staden Jakobstad, genom
att barnfamiljerna erbjuds en mångsidig och kvalitetsmässigt högtstående dagvård.
Detta uppnås genom:
- att i dagvården bidra till att barnen i Jakobstad får en meningsfull barndom och en god start
i livet genom att väva samman lek, inlärning och omvårdnad till en fungerande helhet
- att i mån av möjlighet uppfylla de önskemål som föräldrarna ställer
- att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden och möjligheter till fortbildning
Vi arbetar mångprofessionellt tillsammans med barnen och familjen för att nå välbefinnande.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Trycket på dagvården är oförändrat stort. Bristen på adekvata utrymmen gör att
verksamheten tvingas fungera i oändamålsenliga lokaler, vilket i sin tur ger extra utgifter
både direkt och indirekt. Därför är det viktigt att planeringen av ett nytt daghem kommer
igång så fort som möjligt.
De förändringar i den subjektiva dagvårdsrätten som statsmakten aviserat är av sådan art att
det är svårt att bedöma konsekvenserna. Det som man ändå kan konstatera är att det
knappast minskar antalet barn i dagvården men att vårdtiderna per dag förkortas.
Det öppna daghemmet vid Tomtebo daghem stängs enligt beslut i bildningsnämnden senast
31.12.2014. Personalen omplaceras på befintliga vakanta befattningar.
Kyrkostrands daghem genomgår omfattande renoveringar de närmsta åren vilket betyder ett
bortfall av platser under en övergångstid.
Språkbadet i dagvården utökades från hösten med ytterligare en grupp för svenskspråkiga
barn på grund av det stora antalet ansökningar. Detta betydde att dagvården tvingades ta
även f.d. Kyrkostrands lilla skola i bruk.
Samtidigt startade även en småbarnsavdelning med 12 platser i f.d. Silvias utrymmen vid
Viktoria daghem. Detta för att kunna möta ett ökat behov av framförallt småbarnsplatser.
Detta ökade behov beror till en del på att den traditionella familjedagvården sviktar. En
handfull familjedagvårdare går i pension eller har slutat under hösten och nyrekryteringen har
inte lyckats ersätta dessa, vilket betyder att vi tappar platser i familjedagvården som måste
kompenseras på något sätt.
Det minskade antalet familjedagvårdare har också medfört att behovet av reservvård har
minskat. Därför flyttade reservgruppfamiljedaghemmet Silvia från Viktoria daghem till
Choreaus gruppfamiljedaghem, samtidigt minskades antalet personal med en.
46
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
RESURSER OCH EKONOMI
Ökning av produktivitet
Målsättning/ Mätare
Användningsgraden inom
dagvården
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
80 % - 82 % - 84 %
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Förbättrad uppföljning av
närvarostatistik
Dagvårdschefen
Förmännen
47
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP -16
EP-17
vårddagar, daghem
vårddagar, familjedgv
0-6 åringar
31.12/30.6
0-6 åringar i dagv.%
Barn/heldag 31.12
daghem
Barn/heldag 31.12
familjedagvård
Barn/heldag 31.12
gruppfamiljedaghem
Årsverken
107300
25 400
1294
109000
23500
1479
109800
22800
1496
103500
22000
1479
110200
21500
112 000
20 500
120 000
12 000
52
688
54
714
66,5
715
58
714
59
725
60
735
61
765
101
88
80
88
78
70
65
58
53
57
53
51
50
25
190
185
184
177
177
177
176
Rektor:
Bo-Anders Sandström
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Jakobstadsnejdens musikinstitut
VERKSAMHETSIDÉ
Musikinstitutets grundutbildning skall:
- ge grundutbildning i musik på likartade grunder till nejdens barn och ungdomar
- ge färdighet för yrkesinriktade studier i musik men även sträva till att fostra medvetna
musikkonsumenter och hobbymusiker
- samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens och medlemskommunernas övriga
kulturinstitutioner och föreningar
- upprätthålla kontakter till nationella och internationella musik- och kulturorganisationer.
Bildkonstskolan Balatako skall:
- ge grundutbildning i bildkonst till barn och ungdomar i Jakobstad
- ge färdigheter för yrkesinriktade studier i bildkonst samt fostra medvetna
kulturkonsumenter och hobbyutövare
-samarbeta med daghem, grundskolor samt stadens övriga kulturinstitutioner och föreningar
- upprätthålla kontakter till nationella och internationella kulturorganisationer.
Jakobstad Sinfonietta skall:
- Upprätthålla Jakobstads Konsertserie med egna konserter och produktionskonserter
- Fungera som utbildningsorkester för yrkesstuderande vid Musikhuset i Jakobstad
48
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Musikinstitutet har ända sedan starten 1974 haft en rektor och en kanslist. Verksamheten
har växt genom åren och arbetsuppgifter kommit till. Idag är rektorn vid Jakobstadsnejdens
musikinstitut ledare för ca 660 barn inom musik och bildkonst, 45 lärare och Jakobstads
Sinfonietta. Situationen börjar bli ohållbar och en tilläggsresurs till administrationen är ett
måste. Arbetet med en långsiktig lösning för institutets administration kommer att ha en hög
prioritet under 2015.
Musikinstitutet fyller 40 år läsåret 2014-2015 och kommer att fira stort med en
nykomponerad musikal baserad på Lars Sunds roman Natten är ännu ung. Musikalen
samarbetar med nejdens skolor genom att aktivt satsa på publikarbete. Ett självklart slutmål
är skolföreställningar för högstadierna och gymnasierna. Musikalen framförs 15 gånger under
perioden 2-26.4.2015
Barnkonstskolan Balatako, som administrativt ligger under musikinstitutet, växer och har
fr.o.m. hösten 2014 fått tilläggsutrymmen i Galleri Gro invid nuvarande verkstad. Tack vare
rationella utrymmeslösningar och sänkta hyror i Campus Allegro kan Balatako fortsätta växa
utan att det kräver höjda resurser.
Barnkonstskolan har en given plats i Campus Allegro som en del av den visuella konstens
utbildning på tre nivåer. Arbetet med att bygga Konsthuset, en motsvarighet till Musikhuset,
kommer att intensifieras under 2015. Då kan vi på bästa sätt få synergieffekter med
gemensamma utrymmen, materialanskaffningar och personal.
Jakobstads Sinfoniettas flaggskepp, kammarmusikfestivalen RUSK, jobbar aktivt tillsammans
med staden för att sätta Jakobstad och kulturlivet i staden på kartan. Inför festivalen i
november 2015 är målet att tillsammans med staden och näringslivet erbjuda kulturpaket där
lokala köpmän och kulturinstitutioner drar nytta av musikkonsumenterna.
49
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
God kvalitet på undervisningen och
nöjda elever.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Att få allt flere elever att trivas i
institutet.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Enkätundersökningar.
Fortsatta satsningar på
fortbildning. Rektor ansvarar
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Ett tillräckligt brett utbud av
konserter i Schaumansalen ökar
invånarnas trivsel
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
10 högklassiga konserter
arrangerade av Sinfoniettan och
15 musikalföreställningar
Sätt att förverkliga Ansvarig
Ett professionellt team bakom
musikalen Natten är ännu ung
planerar. Sinfoniettan
planerar tillsammans med
staden och regionens köpmän
kulturpaket. Rektor ansvarar
50
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Totalantalet timmar för JMI hålls
kring 377-385 h/vecka. Balatakos
elevantal ökar men kostnaderna
hålls på 2014 års nivå.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Att hålla budgeten
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Rektor planerar och tar
tillsammans med institutets
direktion ansvar för att
budgeten hålls.
51
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
timmar/år 13.436
instrument elever/år
musiklekskola och
förberedelse elever/år
ensemble elever/år
Årsverken
Rektor:
Bokslut
-11
13365
340
79
Bokslut
-12
13405
325
146
Bokslut
-13
13339
323
123
Budget
-14
13335
324
201
Budget
-15
13335
325
200
EP -16
EP-17
13335
325
200
13335
325
200
23,02
150
22,32
145
21,14
150
20.6
150
21,00
150
21
150
21
Marie-Louise Björndahl
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Jakobstads svenska arbetarinstitut
VERKSAMHETSIDÉ
Institutet ska skapa miljöer för inlärning och därigenom bidra till att utveckla kursdeltagarnas
allmänbildning, kulturnivå, individuella ansvar och välbefinnande. Institutet verkar för en
meningsfull och aktiv fritid för olika målgrupper. Den del av institutets verksamhet som
omfattar konst (bildkonst, musik, dans mm.) strävar till att utveckla deltagarnas intresse och
smak samt ge upplevelser. I de olika kunskapsämnena (språk, naturvetenskap,
samhällsvetenskap mm.) strävar institutet till att höja deltagarnas kunskapsnivå. Inom
motionsgymnastiken sätts tyngdpunkten på att förbättra och bibehålla deltagarnas hälsa.
Institutet har verksamhet också i Larsmo.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Förändringar diskuteras fortsättningsvis på statligt håll gällande finansieringen av den fria
bildningen. För tillfället erhålls statsandel på basen av antalet genomförda lektioner.
Kopplingen till befolkningstätheten (vilket i hög grad gynnat Jakobstad) har slopats, men ännu
en tid framöver får de institut som låg i gruppen med högst enhetspris (bl.a. Jakobstad) en
kompensation. När denna småningom faller bort, minskar statsandelen avsevärt. Ett alternativ
som diskuterats är att den fria bildningens finansiering skulle ingå i en stor kommunal pott
utan statlig styrning. Fältets egen åsikt är att den nuvarande modellen med koppling till
lektionsantal bör bibehållas.
Personalsituationen på institutet är fortsättningsvis ytterst svår. Både textillärar- och
språklärartjänsterna hålls tills vidare obesatta. Undervisningen i både textilämnen och språk
sköts med timlärare som inte har något helhetsansvar för ämnet. Arbetsbördan på kansliet är
många gånger också övermäktig för endast två personer (rektor, kanslist) utan heltidslärares
arbetsinsats.
52
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
3.500 - 4.000 - 4.500
Sätt att förverkliga Ansvarig
ganska bra - mycket bra utmärkt
kursutvärdering
rektor
Sätt att förverkliga Ansvarig
Synlighet i media
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
4 - 6 - 8 ggr
Publika evenemang
4 - 6 - 8 gg
statistik
rektor
Att kunna betjäna 4.000
kursdeltagare
Nöjda kursdeltagare
Utvärdering (Bokslut)
statistik
rektor, kanslist
Positiv image
Målsättning/Mätare
statistik
rektor
53
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Att inom ramen för budgeten
kunna genomföra 8.500 lektioner
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
8.000 - 8.500 - 9.000
Sätt att förverkliga
Ansvarig
statistik
rektor
54
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP -16
EP-17
Lektionsantal
Deltagarantal,
brutto
Deltagarantal,
netto
Deltagare/
invånare i %
(inkl. Larsmo)
Deltagare/
invånare i %
(endast svenskspråkiga i
Jakobstad
Totala utgifter,
€
7.785
5.824
8.238
5.656
9.049
6.191
9.000
4.000
8.500
4.000
8.500
4.000
8.500
4.000
3.293
3.195
3.464
2.000
2.000
2.000
2.000
36,6
35,4
38,5
22
25
25
25
52,9
51,37
56,2
37
37
37
37
-625207
-644.250
-643.641
-750.000
151.101
144.096
149.164
742.004,9
8
126.000
-750.000
Totala
inkomster, €
Netto
745.900,7
8
126.000
126.000
126.000
-474.106
-500.154
-534.680
619.900,7
8
616.004,9
8
-624.000
-624.000
Statsandel
Årsverken
370.781
9,27
351.610
10,62
350.855
11,42
361.675
12
350.000
11
320.000
11
320.000
11
Motiveringar
Ökningen i kostnader, lektionsantal och därpåföljande ökning i statsandel 2013-2014 beror
främst på språkundervisningen för invandrare.
Statsandelen beräknas utgående från lektionsantalet.
Språkundervisningen följer rekommendationerna för integrationsutbildning för invandrare
med språknivå B1 som mål. I språkundervisningen integreras samhällskunskap,
kulturkännedom och arbetslivsfärdigheter. De studerande får individuell handledning med
tanke på fortsatta examensstudier eller placering på arbetsmarknaden eller i
yrkesförberedande utbildning. I utbildningen ingår praktik. Språkundervisningen för
invandrare är heltidsstudier. Arbis erbjuder också andra kurser i svenska för invandrare.
55
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Rektor:
Päivi Rosnell
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Jakobstads finskspråkiga arbetarinstitut
VERKSAMHETSIDÉ
Arbetarinstitutet är en läroinrättning som i första hand ordnar allmänbildande
vuxenutbildning. Institutets uppgift är att stärka samhällshelheten, ett aktivt medborgarskap
och förutsättningarna för livslångt lärande. För att förverkliga det här strävar institutet till att
tillgodose utbildningsbehoven genom att ordna kursverksamhet bl.a. inom följande
delområden: konst- och färdighetsämnen, språk, datateknik, musik, dans och motion.
Dessutom svarar institutet på de utmaningar som förändringarna i samhället ställer genom att
erbjuda kortare studiehelheter och föreläsningstillfällen kring olika teman.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Arbetarinstitutets förvaltning flyttade på vårvintern 2014 ut ur institutsbyggnaden till
Storgatan 10. Förändringen i verksamhetsmiljön har inverkat på stadsbornas sätt att sköta
sina ärenden på kansliet, på möjligheterna att hålla kontakt med de heltidsanställda lärarna
som arbetar i institutsbyggnaden samt på övervakningen av institutshuset. Förändringarna i
verksamhetsmiljön och de planerade samarbetsformerna bör utvärderas, för att man ska
kunna ta itu med nödvändiga utvecklingsbehov.
56
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Tillgänglig kursverksamhet. Att
kunna betjäna ca 35 % av den
finskspråkiga befolkningen
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
30 %/33 %/37 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
statistik
rektor, kanslist
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Kursutbudet svarar på kundernas
behov.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
lektioner
4700 – 5050 – 6000
Sätt att förverkliga Ansvarig
utvärdering och
statistik/rektor
57
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Utveckling av verksamheten
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
förverkligas
minimalt/utvecklingen
påbörjas/utvecklingen
genomförd
Sätt att förverkliga Ansvarig
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
prognostiseringen
börjar/prognostiseringen
beaktas/ har genomförts
Sätt att förverkliga
Ansvarig
kartläggning och utvärdering
av situationen/projektfinansiering
rektor
Utvärdering (Bokslut)
strategisk inriktning ur
nationell och ur
kommunstyrningens
synvinkel
kartläggning och utvärdering
av situationen
rektor
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Prognostisering av struktur- och
finansieringsreformen inom det fria
bildningsarbetet
58
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP -16
EP-17
Lektioner
Bruttostuderande
Nettostuderande
Deltagare/den
finskspråkiga
befolkningen, %
Verksamhetsutgifter
Inkomster
Netto
Statsandel
Årsverken
4998
2666
1345
33
4916
2917
1374
38,5
5088
3156
1528
40
5020
2700
1400
33,5
5050
3000
1500
35
5050
3000
1500
35
5050
3000
1500
35
467071
73801
420577
204388
10
475153
74431
400722
197146
9,07
535807
88383
447424
210554
10,43
528989
84970
444019
197146
7,45
449259
84970
442259
229454
8,63
489000
85800
403200
229454
8,63
529000
85800
443200
8,63
Motiveringar
Det ökade antalet lektioner är i linje med det ökade antalet studerande. Statsandel utbetalas
utgående från antalet lektioner som hållits.
59
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Ungdomssekreterare: Tiina Höylä-Männistö
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Ungdomsarbete
VERKSAMHETSIDÉ
Ungdomsväsendet i Jakobstad är en tvåspråkig organisation inom staden, som upprätthåller
ett fungerande ungdomsutrymme och skapar förutsättningar för ordnandet av ungdomsverksamhet. Ungdomsväsendet ordnar verksamhet förutom i ungdomsutrymmet även i
skolorna. I all verksamhet betonas samarbete, jämlikhet, trygghet, uppfostran,
internationalism och drogfrihet. Syftet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna utveckla
sina sociala färdigheter och växa upp till självständiga individer.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Ungdomsväsendet är underställt bildningsväsendet och samarbetar med andra enheter inom
bildningsväsendet. Ungdomsväsendet har verksamhet på ungdomsgården Tobaksmagasinet
och dessutom på högstadierna Etelänummi och Oxhamns skola samt Resursskolan.
På högstadierna organiserar ungdomsledarna rastverksamhet och deltar vid behov i skolans
egen verksamhet. I Fix-klassen på Oxhamns skola arbetar en ungdomsledare.
Specialungdomsledarens arbetsinsats är bunden till Resursskolan.
Under sommaren ordnas lägerverksamhet med olika teman för lågstadiernas elever.
Ungdomarnas egen påverkningskanal, ungdomsfullmäktige, avslutar sin femte period år
2015. "ABC möter ungdomar"-samarbetet fortsätter under år 2015.
Ungdomsväsendet i Jakobstad är också aktivt när det gäller IT-tjänster för unga. Medlemskapet i ungdomsportalen Decibel.fi ger ungdomarna i Jakobstad möjlighet att använda sig av
de tjänster som ungdomsinfopunkten erbjuder, så som ungdomslagen förutsätter.
Jakobstadsungdomarna har också tillgång till Initiativkanalen.
Internationalismen beaktas på så sätt att man erbjuder unga möjlighet att delta i
ungdomsutbyte runtom i Europa. Hösten 2015 söker man en ny EVS-praktikant till
ungdomsbyrån. Födelsedagskalaspaketen är ett alternativ för lågstadieskolornas elever också
under år 2015.
Verksamheten utvärderas i sin helhet under 2015.
60
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Genom att öka ungdomarnas
delaktighet förbättras ungdomarnas möjligheter att påverka
Att uppmuntra ungdomar till aktivt
medborgarskap genom att delta i
ungdomsfullmäktigevalet
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Under året ges ungdomarna
1/2/4 olika tillfällen att delta i
beredningen av beslut som rör
unga
Antalet ungdomar som vill
komma in i
ungdomsfullmäktige 14 / 20 /
28 ungdomar
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Diskussionstillfälle
Projekt för ungdomarnas
delaktighet
Ungdomsfullmäktige
Ungdomssekreteraren
Ungdomsfullmäktigevalet
Ungdomssekreteraren
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Ungdomsväsendets ekonomi
balanseras genom anskaffning av
tilläggsresurser via olika
projekt/projektfinansieringar.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Målsättning: att söka
finansiering för 2/3/4 projekt
under året
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Ungdomssekreteraren och
ungdomsledarna
61
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Gruppstorlek/ledd
klubb/Tobaksmagasin
Besökarantal/mätningsvecka/Tobaksm.
Årsverken
BS
-11
8
BS
-12
8
Bokslut
-13
10
Budget
-14
10
Budget
-15
9
EP -16
EP-17
9
9
936
1119
941
900
900
900
900
9,2
9
8,9
9,5
9,5
9,5
9,5
Motiveringar
Undervisnings- och kulturministeriet stöder ungdomsarbetet i kommunerna med kalkylerade
statsandelar som bestäms på basis av antalet invånare under 29 år i kommunen.
Biblioteksdirektör: Leif Storbjörk
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Biblioteksverksamhet (Biblioteks- och
informationstjänster)
VERKSAMHETSIDÉ
Stadsbiblioteket skall som ett modernt allmänt bibliotek i informationssamhället verka så att
de fysiska och de virtuella tjänsterna stöder och förstärker varandra. Den traditionella kulturoch bildningsuppgiften kombineras med en mångsidig informationsförmedlings- och
rådgivningsfunktion. Till verksamhetsförutsättningarna hör en bibliotekslag och -förordning.
Visionen är följande: Biblioteket i centrum. Stadens bästa informationskanal, där kunden är
kung, kunskapen demokratisk och läsningen fri. Vårt stadsbibliotek skall av de allmänna
biblioteken i Finland vara bland de bättre, och vad gäller de tvåspråkiga, vara bland de
bästa.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Till det nuvarande biblioteksprogrammet har lagts ett förnyat gränssnitt mot kunderna, en
webbplats med ökad interaktivitet som svarar mot kundernas behov. Samlingarna blir
synligare och lättare att söka i. En förutsättning för detta är att anskaffat material
fortsättningsvis indexeras och beskrivs på bästa möjliga sätt. Samtidigt pågår en process med
att se över hyllbestånd och lagerhållning. Mera utrymme skapas för programverksamhet och
sammankomster på biblioteket.
Våra närmaste samarbetspartner utanför staden är de närmaste grannkommunernas bibliotek
som alla hör till Fredrikanätverket (www.fredrika.net). Om det blir aktuellt att ytterligare
förtäta detta samarbete så är det en utveckling som stadsbiblioteket gärna bejakar, eftersom
Stadsbiblioteket i Jakobstad redan har en mycket aktiv roll i detta samarbete.
Fredrikabibliotekens nya gemensamma webbportal öppnas hösten 2014.
62
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Stadsbiblioteket är en naturlig startplats för invandrares integration i samhället.
År 2014 ändrades öppettiderna så att bibliotekssalarna öppnas en timme tidigare under
måndag till fredag, samtidigt som sommaröppettidernas undantag med kortare kvällar
fortsatte. Dessa arrangemang fortsätter under 2015. Möjligheterna till det som benämns
'meröppet bibliotek' utreds.
Det lokala samarbetet skola och bibliotek, det sociala bibliotekets verksamhet, och inte minst
det regionala bibliotekssamarbetet förutsätter ett nät av fungerande transporter.
För samarbetet skola och bibliotek söks nya former. En av stadsbiblioteket initierad behövlig
resursförstärkning i form av en pedagogisk informatiker, eller motsvarande, efterlyses
fortfarande.
Den verkligt stora utmaningen de närmaste åren för Stadsbiblioteket i Jakobstad, och för de
allmänna kommunala biblioteken i Finland överlag, är att kunna ge sina användare tillgång till
innehåll som publiceras som e-material. En annan stor utmaning i anslutning till detta är att
personalen måste ges möjlighet att utbilda sig i användningen av den tekniska utrustning
som brukas för distribution och använding av e-material.
63
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Tillgänglighet till bibliotekets
utrymmen och tillgång till
bibliotekets samlingar såväl det
fysiska materialet som e-material.
Tillgång till sökverktyg och
databaser.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Många biblioteksbesök, såväl
fysiska som över nätet.
Bra utlåning.
Tillräcklig anskaffning.
min: enligt
Kvalitetsrekommendation
real: klara jämförelse
Landskapet Österbotten
max: bland landets bästa.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Kundvänliga regelbundna och
fasta öppettider.
Fortlöpande anskaffning.
Tillräckligt med personal som
ger fullgod service.
Biblioteksdirektören ansvarar
64
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Ett fungerande bibliotekshus, en
samlingsplats för alla grupper i
samhället.
Program, föreläsningar och
utställningsverksamhet.
Samhällsinformation och
demokrati. Delaktighet i samhället.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Att i samråd med
fastighetsansvariga hålla
bibliotekshuset i prima skick.
Att fortsätta med redan
etablerade verksamhetsformer
och förnya enligt behov.
Bibliotekets webbplats visar
aktuell information.
Kunddatorer,
utskriftsmöjligheter.
Informations- och
rådgivningsfunktioner i
biblioteket.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Kontakt, rapportering och
uppföljning.
Författarbesök,temadagar,
evenemang, utställningar.
Att informera om aktuella
samhällsfrågor.
Biblioteket får positiv respons
i nyhetsförmedlingen, även
landsomfattande
Biblioteksdirektören
ansvarar
65
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Förverkligandet av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Inom begreppet biblioteks- och
informationstjänster produceras
volymtjänster som utlåning i
storleksordningen 350000 lån/år
och biblioteksbesök (fysiska +
webben) i storleksordningen
350000 besök/år. Svarstjänst,
informationsarbete, rådgivning och
vägledning i
informationssökningsprocesser
tillika med läsfrämjande
verksamhet representerar den
kvalitativa personliga service som
ges.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
stabila volymsiffor
vidareutveckling av bibliotekets
specialkunnande och
specialservice.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Biblioteket ges resurser och
personalen ges de verktyg
som behövs för att förverkliga
målsättningarna.
Viss grad av självbetjäning
Ansvariga:
Kultursektionen
Biblioteksdirektören
66
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Biblioteken arbetar aktivt i nätverk.
Man går idag mot större enheter
både vad gäller
administrationsfrågor och
innehållet i de tjänstepaktet som vi
erbjuder våra kunder. För att ordna
med svenskspråkiga
bibliotekstjänster i Finland krävs
därtill ofta speciallösningar.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
min: Det finns mölighet att ge
service både på svenska och
finska
real: God service ges i regel
alltid på såväl svenska som
finska och i viss utsträckning
även på engelska.
max: Utmärkt service kan ges
på svenska , finska och
engelska.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Rekrytering av välutbildad
personal.
Fungerande ändamålsenlig
organisation.
Stadsbiblioteket medverkar
aktivt i olika
biblioteksnätverk.
Biblioteksdirektören ansvarar
67
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
För en blygsam del av kommunens
driftskostnader tillhandahåller
stadens biblioteksväsende en
basservice som uppfyller lagens
krav på de biblioteks- och
informationstjänster som
kommunen skall ordna.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
max: Stadsbiblioteket
medverkar i olika
utvecklingsprojekt med extern
finansiering.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Man strävar efter att max
förverkligas
Ansvariga:
Kultursektionen
Biblioteksdirektören.
Även andra förvaltningsenheter
inom staden drar direkt nytta av att
kunna använda bibliotekets service.
Även andra aktörer inom staden
och i regionen drar nytta av
bibliotekets serviceutbud.
68
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP -16
EP -17
Utlåning
Låntagare under året
(aktiva lånekort)
Fysiska besök
Besök över nätet
335801
8249
335407
8161
311318
7990
360000
9500
350000
9000
350000
9000
350000
9000
177497
84806
176184
106679
157812
109564
230000
160000
220000
170000
220000
180000
220000
180000
3226
3500
3500
3500
3500
17,4
17
17
17
17
Antal deltagare vid
ordnade evenemang
och
användarutbildningar
(nytt nyckeltal)
Årsverken
18,7
18,2
Motiveringar
Biblioteksverksamheten erhåller statsbidrag. De kalkylerade kostnaderna för kommunens
allmänna bibliotek
beräknas genom att kommunens invånarantal multipliceras med
grundpriset för allmänna bibliotek. Grundpriset för år 2014 är 63,12 euro/inv.
Biblioteksverksamhet är en del av kommunens basservice. Lag om statsandel för kommunal
basservice 1704/2009, jämte andra anslutande lagar och förordningar hittas via
Undervisnings- och kulturministeriets portal www.minedu.fi
( http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/rahoitus/yleisten_kirjastojen_valtionosuudet/ )
Grunden för definiering av den allmänna nivån på serviceproduktionen kommer från:
Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriets
publikationer 2011:7 ISBN 978-952-263-001-8. I övriga fall har använts statistikjämförelser
från den landsomfattande statistikdatabasen (http://tilastot.kirjastot.fi).
Lånesiffrorna och besökssiffrorna har varit på uppåtgående under 2014 efter en mindre
nedgång 2013. Läsfrämjande kampanjprojekt, som "Bibliotekspasset", för barn- och
ungdomar borde kunna upprepas regelbundet.
I den normala driften beräknas automationen och andra utvecklingsprocesser på biblioteket
under perioden fram till 2017 ge vissa möjligheter till effektivering och ny serviceutveckling
utifrån det lagstadgade uppdraget. En ytterligare genomgripande automatisering av
lånerutinerna (införande av RFID-teknik) kräver dock förhållandevis stora investeringar i såväl
maskinpark, kringutrustning, material och programvara samt därtill arbetskraft för
genomförandet och kan i nuläget inte anses vara tillräckligt nödvändigt.
17 årsverken som maxgräns, har visat sig vara i minsta laget för att kontinuerligt kunna
upprätthålla biblioteksservicen utan avbrott och störningar i serviceutbudet, vilket bland
annat resulterat i förkortade sommaröppethållningstider. Biblioteksbranschen är betjänande
och kundvänlig till sin natur. Det hör till uppdraget. Bibliotekslagen (4.12.1998/904 ) säger
(§ 3) att användarna, kunderna, skall ha tillgång till personal inom området biblioteks- och
informationstjänster samt till biblioteksmaterial och biblioteksutrustning som förnyas, och i
tvåspråkiga kommuner skall vardera språkguppens behov beaktas enligt enahanda grunder.
Övrigt: Stadens bibliotek, bibliotekshuset är bra placerat mitt i centrum av staden, men
huset som sådant är rätt så personalkrävande. Tvåspråkigheten och mångspråkigheten är
satt i system på stadsbiblioteket. Det kostar en hel del i lagerhållning och "dubbla"
anskaffningar när många titlar måste skaffas identiskt lika både på svenska och på finska.
69
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
I Jakobstad finns idag även behov av material på många andra språk. Verksamheten har
ändå kunnat hållas både kundvänlig och förhållandevis kostnadseffektiv.
Museichef:
Guy Björklund
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Museiverksamhet
VERKSAMHETSIDÉ
Jakobstads museum skall på ett mångsidigt sätt berätta om vad som skett i staden och nejden
av stort och smått för stadens invånare och gäster genom utställningar, föredrag och
publikationer.
Museets främsta uppgift är att samla, bevara, forska och informera om stadens andliga och
materiella kulturarv samt förkovra och utveckla de befintliga samlingarna av föremål,
arkivalier och konst. Museet skall vara sakkunnig i antikvariska frågor inom museets
verksamhetsområde och bistå kommunala och statliga myndigheter med information och
utlåtanden.
Museiverksamheten skall utgöra en levande länk mellan regionens historia, nutid och framtid.
Alla stadens invånare skall uppleva Jakobstads museum som sitt museum oberoende av
språklig tillhörighet, politisk eller kulturell bakgrund.
Museets strävan är att bli regionens bästa kulturhistoriska museum och ett av de främsta då
det gäller skeppsbygge och sjöfart i Österbotten. Tobaksmuseet skall utvecklas till ett
specialmuseum för hela landet inom sitt område och bli ett av de främsta i Europa.
Jakobstads museum skall vara en självklar aktör inom stadens kultur, stadsbyggande,
undervisning och historisk forskning.
Samarbetet inom ramen för statsandelar för museiverksamhet fortsätter liksom tidigare med
Nykarleby museiverksamhet.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Utvecklingen och förbättringen av museets centrallager i f.d. Strengbergsfastighet har pågått
under året. En dörr har öppnats mot Tavastgatan, vilket gjort att den praktiska användningen
av lagret har förbättrats betydligt.
Under de senaste decenniet har övergången från att använda traditionella fotografier och
bilder till digitaliserade bilder gjort att museets bildhantering helt har förändrats. Detta har
också satt och sätter krav på utvecklingen av museets tekniska utrustning och krav på
stadens IT-avdelnings resurser. En del av digitaliseringsarbetet har gjorts genom projektstöd
från staten.
Den av museet och traditionsföreningarna skapade veteransamlingen har fått en mera
permanent utställning i den s.k. Lilla byggnaden vid Storgatan 4. En del av detta arbete har
gjorts som talkoarbete.
70
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Tillgänglighet till museets
samlingar av föremål, konst,
fotografier, boksamlingar och arkiv
i funktionella och för ändamålet
anpassade utrymmen.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Besökarantal:
Min 10 000
Real 12 000
Max 15 000
Sätt att förverkliga Ansvarig
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Min 25
Real 30
max 35
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Regelbundna och fasta
öppethållningstider. God
information genom
massmedia, hemsida och
andra webbtjänster
Positiv image
Målsättning/Mätare
Verksamhet utanför museet;
föreläsningar och utställningar i
skolor och institutioner.
personalen
71
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Min 2
Real 4
Max 6 evenemang
Sätt att förverkliga Ansvarig
Pedagogisk verksamhet för barn
och vuxna; Föreläsningar i
samband med utställningar och
evenemang, s.s. Museikarneval,
Jakobs Dagar, Spotlight och Jul på
Södermalm.
Real sammanlagt 3000
deltagare
I samarbete med andra
organisationer och egen
personal
Årliga barnevenemang för daghem
och skolor.
Min 1000
Real 1500
Max 2000 deltagare
Utställning med workshop,
tidsresor.
Personalen
Medverka i och bidra till olika
evenemang som vänder sig till
stadens och regionens invånare
och i samarbete med andra
kulturproducenter
Personalen; medarrangörer
och delansvariga
72
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Förverkligandet av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Genom personliga kontakter med
stadens och regionens invånare;
genom informativa, kvalitativa,
pedagogiska och engagerade
utställningar, specialguidningar,
föreläsningar, evenemang och
publikationer.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Utställningar i samproduktion:
real 12 st.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Genom kunnig och engagerad
personal
Egna producerade utställningar
: max 4
Stå till tjänst med information till
privatpersoner, massmedia,
kommunala och statliga organ.
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Fortsatt koncentration och
utveckling av museiområdet vid
Storgatan 2 och 4
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Renovering av de inre
utrymmena av Nygårds verkstad
Sätt att förverkliga Ansvarig
Överföra den tillfälliga
utställningsverksamheten till
Nygårds verkstad
73
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Bibehålla museets status som ett
statsunderstött museum genom att
bibehålla antalet årsverk.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Real 10
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Bibehålla antalet anställda
74
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
besökare, enskilda+
evenemangsbesökare
besökarantal, grupper
antal utställningar,
medarrangör
utställningar, egna
Statsandelar i €
Årsverken
Bokslut
-11
11065
Bokslut
-12
11261
Bokslut
-13
11551
Budget
-14
12000
Budget
-15
12000
EP -16
EP-17
12000
12000
358
22
198
22
274
23
250
15
250
20
250
20
250
20
5
238754
8,8
4
231821
9,6
7
211215
10,5
4
231821
10,15
4
220000
10,15
4
220000
10,15
4
220000
10,15
Motiveringar
En koncentration av museets verksamhet till museiområdet vid Malmska gården och
Storgatan 4 är fortsättningsvis aktuell. En renovering av Nygårds verkstad borde genomföras
för den tillfälliga utställningsverksamheten. Renoveringen skulle också höja områdets
attraktionsvärde och stöda de verksamheter som finns här och göra stadsdelen Södermalm
till ett verkligt kulturcentrum.
Kultursekreterare: Marja-Leena Pitkäaho
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Allmän kulturverksamhet
VERKSAMHETSIDÉ
Jakobstad formas till en mångsidig kulturstad med sina egna kulturella traditioner och sin
tvåspråkighet. Den allmänna kulturverksamheten ger invånarna en möjlighet till en mångsidig
kulturservice och stöder lokala projekt som berör sina invånare. Alla har samma rätt att skapa
konst och delta i kulturverksamhet.
Den allmänna kulturverksamheten i Jakobstad främjar, stöder och organiserar
kulturverksamhet enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet. Kulturverksamheten
ordnar möjligheter för invånarna att få grundundervisning i konst, samt sådan undervisning
inom olika konstområden som stöder amatörer. Kulturbyrån ger service och information till
invånarna i kulturfrågor samt finns till för och främjar ett rikt förenings- och kulturliv i staden.
Den allmänna kulturverksamheten i Jakobstad vill vara en mångsidig och utåtriktad
verksamhets- och serviceform. Ett rikt och mångsidigt kulturutbud bidrar till
kommuninvånarnas välmående samt gör staden attraktiv.
75
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Kulturbyråns kansli flyttades till Storgatan 10 vid årsskiftet 2013-2014 och den allmänna
kulturverksamheten inledde därmed verksamhetsåret 2014 i gemensamma kansliutrymmen
med Arbis och Työväenopisto.
Marja-Leena Pitkäaho valdes till ordinarie kultursekreterare på våren 2014.
Runebergsveckan 2014 med temat ”Kärlek är…” blev en succé med en publiksiffra på ca
4.020 personer, vilket är en rejäl ökning från de tidigare årens publiksiffror.
Kulturbyråns senaste EU-projekt, Jakobstad Music & Arts in Pietarsaari (JMAP), avslutades
planenligt 30.4.2014.
76
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
En mångsidig kulturverksamhet,
varierande programutbud som
uppdateras kontinuerligt, utan att
glömma traditioner.
Utåtriktad, tvåspråkig verksamhet.
Service på svenska, finska och
engelska. Mångkulturell
verksamhet. God marknadsföring.
Ambitionsnivå 2015
min – real – max
min: 6 500 besökare/år
real: 7 000 besökare/år
max: 10 000 besökare/år
Sätt att förverkliga Ansvarig
min: 75 % nöjda kunder
real: 85 % nöjda kunder
max: 100 % nöjda kunder
Utvärdering av kundrespons.
Ansvarig: Kultursekreteraren
Utvärdering (Bokslut)
God nivå på verksamheten.
Utvärdering av verksamhetens
besökarantal. Kundrespons.
Ansvarig: Kultursekreteraren
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Öppenhet gentemot invånarnas
respons och önskemål. Invånare
som känner att de kan påverka
kulturutbudet.
Stöd för stadens egna
evenemangsarrangörer inklusive
tredje sektorn.
Ambitionsnivå 2015
min – real - max
min: Beaktande av
kundresponsen.
real: Öppenhet mot önskemål.
max: Invånare som känner att
de kan påverka utbudet.
Sätt att förverkliga Ansvarig
min: Behålla nuvarande
samarbetsformer.
real: Öka samarbetet.
max: Gemensamma projekt.
Utökat samarbete.
Gemensamma projekt.
Ansvarig: Kultursekreteraren
Utvärdering av programutbud
och besökarantal.
Kundrespons.
Ansvarig: Kultursekreteraren
77
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Förbättrad regional konkurrenskraft
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
Sätt att förverkliga Ansvarig
Kulturverksamhet som beaktar
olika ålders- och språkgrupper.
Förverkligande av ett
kulturutbud som intresserar
regionalt.
Ökat samarbete inom
regionen.
Ansvarig: Kultursekreteraren
Utvärdering (Bokslut)
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Förverkligandet av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Ambitionsnivå 2015
Sätt att förverkliga Ansvarig
Nätverksbyggande och samarbete.
Regionalt samarbete.
Att behålla det nuvarande
samarbetet. Delvis gemensam
evenemangsproduktion.
Regelbundna möten.
Samarbete med evenemang.
Ansvarig: Kultursekreteraren
Målsättning/ Mätare
Ambitionsnivå 2015
Balanserad ekonomi genom
samarbete och externa
finansieringar.
Utökat samarbete och externa
projektspecifika finansieringar.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Externa finansieringar.
Ansvarig: Kultursekreteraren
Utvärdering (Bokslut)
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
78
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Besökarantal, hela
verksamhetsåret
(nytt nyckeltal)
Runebergsveckan,
besökarantal
Konstverksamhet,
antal kurser
Uthyrning av
Skolparkens utescen,
FBK-området, Viktor
Sunds stuga,
antal gånger
(nytt nyckeltal)
Evenemangskalender,
användarantal/evenemang
Årsverken
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
10400
Budget
-14
7000
Budget
-15
7000
EP -16
EP-17
7000
7000
3000
1300
2638
1800
3000
3000
3000
9
15
6
4
4
4
4
70
41
48
47
50
50
50
140
192
145
300
150
150
150
2,5
2,5
2,16
1,94
1,2
1,2
1,2
Motiveringar
Nyckeltalen blivit uppdaterade. Uthyrningen av utescenen i Skolparken, FBK-området och
Viktor Sunds stuga är sammanslagen till ett nyckeltal. Ett helt nytt nyckeltal är
verksamhetsårets totala besökarantal.
Kommunerna beviljas statsandel för kulturverksamhet enligt lagen om statsandel för
kommunal basservice 1704/2009. Den allmänna kulturverksamhetens statsandel beräknas
enligt ett enhetspris multiplicerat med kommunens invånarantal.
79
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Idrottsdirektör: Tove Jansson
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Motions- och idrottsverksamhet
VERKSAMHETSIDÉ
Målsättningen är att garantera möjligheterna för kommuninvånarna att dagligen röra på sig
och motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen.
1. MOTIONSIDROTT
Upprätthållande och utvecklande av idrottsanläggningarna och friluftsområdena på en sådan
nivå att den på ett ändamålsenligt sätt motsvarar föreningarnas och kommuninvånarnas
behov. Vid fördelning av resurser i form av understöd och bidrag fästs uppmärksamhet vid
verksamhetens omfattning, ungdomsverksamhet och idrottens samhälleliga betydelse.
2. HÄLSOFRÄMJANDE MOTION
Utvecklande av samarbete med andra motionsarrangörer för att nå ett mångsidigt utbud av
hälsomotion och främja informationen om hälsofrämjande idrott.
3.
SPECIALGRUPPERNAS IDROTT
För äldre personer och för olika specialgrupper borde kommunen garantera möjlighet att
dagligen året om använda trafikleder och motionsplatser, som är lättillgängliga och som
lockar till motion. Speciellt när det gäller äldre personer med nedsatt syn, hörsel och
begränsad rörelseförmåga är den dagliga motionen i närmiljön viktig. I närmiljön bör finnas
lättrafikleder och byggnader där man kan röra sig tryggt och obehindrat.
4.
SKOLIDROTT
Skolidrottens behov bör beaktas så att eleverna har möjlighet att mångsidigt motionera, träna
och idka friluftsliv.
5.
TÄVLINGS- OCH TOPPIDROTT
Idrottsanläggningarna upprätthålls så att tävlings- och toppidrott möjliggörs. Särskild
uppmärksamhet fästs vid föreningarna som på ett förtjänstfullt sätt presterar toppresultat på
nationell och internationell nivå.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Försäljningsintäkterna höjs med 5 %.
80
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Stadens nuvarande
idrottsanläggningar hålls i skick
genom fortsatt underhåll och
tillräcklig mängd servicepersonal.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Tillräckligt med servicepersonal i Idrottsgården och på
uteanläggningarna.
Personalantalet år 2014:
10 idrottssektion
6,86 tekniska / städare
3 tekniska / servicemän
9 tekniska / plan och
anläggningar
Min: 1-2 personer mindre i
servicen: idrottsanläggningar
stängs, t.ex. inga skidspår i
Fäboda, intill skolorna,
simhallen stängs vissa dagar
eller tider
Real: Nuvarande personalantal:
idrottsanläggningarna kan vara
öppna för allmänheten enligt
nivån år 2013.
Max: Utökande av servicenivån
via mera servicepersonal
Sätt att förverkliga Ansvarig
Personal anställs vid
pensionering så att
personalantalet hålls vid
nivån år 2014.
Teknisk verket.
81
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Staden svarar för utövarnas behov
och ser till att befintliga
idrottsanläggningar finns i
tillräcklig utsträckning till
invånarnas förfogande.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Real: nuvarande anläggningar
underhålls.
Max: byggande av nya
anläggningar för idrott.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Real: 2 möte/år
Max: 4 möte /år
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Upprätthållande av nuvarande
servicenivå.
Tekniska verket
Förbättrad regional konkurrenskraft
Målsättning/Mätare
Bra idrottsservice.
Utvecklande av samarbete
med närkommunerna.
Idrottssektionen och
närliggande kommuner.
82
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Simhallen, användare
Innebandy, anv.
Dans-, övresal anv.
Tellus användare
Fotbollstim. på planer
Friidrottstimmar
Årsverken
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP -16
EP-17
111549
27913
16267
88298/
48466
1899
1000
106256
29441
23910
106185
110385
25489
24919
113589
120000
30000
25000
100000
120000
30000
30000
110000
120000
30000
30000
110000
120000
30000
30000
110000
2790
181
4079
535
3000
1500
4000
1000
4000
1000
4000
1000
11
11,29
10,74
10,55
10,55
10,55
10,55
Motiveringar
Servicenivån enligt verksamhetsidén.
Statsbidrag åt Staden Jakobstad för idrottsverksamhet utbetalas på följande grunder.
invånarantalet x 12 euro därav 30 % enligt § 21 och § 33-34 i lagen om finansiering av
undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).
83
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
84
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
TEKNISKA TJÄNSTER
o
o
o
o
Miljövård
Byggnadstillsyn
Centralen för tekniska tjänster
Centralen för interna stödtjänster
85
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
o
o
Miljövård
Byggnadstillsyn
Tf. Miljövårdschef: Elinor Slotte
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Miljövård
VERKSAMHETSIDÉ
Verksamhetsidén är att verkställa de uppgifter som ålagts den kommunala
miljövårdsmyndigheten i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och andra lagar samt
därigenom bidra till att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt
hållbar livsmiljö för stadens invånare.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Miljölagstiftningen utvecklas fortfarande i snabb takt. År 2014 trädde en ny miljöskyddslag
(527/2014) och miljöskyddsförordning (713/2014) i kraft. Lagförändringarna innebär bl.a. att
större tyngd kommer att läggas på tillsynen av miljötillståndspliktig verksamhet men det ges
också möjlighet att uppbära avgifter för tillsynen. Förändringarna i regelverken och nya
tillämpningar kräver en betydande arbetsinsats enbart för att bibehålla nödvändig
kunskapsnivå och beredskap att handlägga ärenden och ta nödvändiga initiativ.
Arbetsvolymen kommer också i viss mån att öka, men åtminstone i detta skede verkar det
mest realistiskt att utgå från att uppgifter genom omprioriteringar kan handhas inom den
nuvarande personalresursen. Statens klimat- och energipolitik och målsättningar för hållbar
utveckling och bevarande av naturens mångfald har även återverkningar inom kommunernas
miljövårdsförvaltning.
86
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Smidig och korrekt handläggning
av tillstånds- och andra
beslutsärenden / Förfrågan till
sökande och parter
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Åsikt att handläggningen varit
korrekt:
min 75 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Upprätthållande av gedigen
sakkunskap och förmåga att
ge relevant information och
betjäning
Ansvarig: miljövårdschefen
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Relevant information om stadens
miljö finns lätt tillgänglig och
information sprids aktivt
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Min - nuläge
real - miljövårdsbyråns
hemsidor utvecklas och
infotillfällen ordnas vid behov
Sätt att förverkliga Ansvarig
Miljödata insamlas och lagras
organiserat
Ansvarig: miljövårdschefen,
miljöinspektören och
miljöplanerare
max - som ovan och dessutom
aktivare
informationsbearbetning
87
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Smidig beslutsprocess
Målsättning/ Mätare
Genomsnitt för behandlingstid för
tillståndsärenden / Tid från
inlämnad ansökan tills beslutet ges
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
3 månader
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Miljövårdschefen
RESURSER OCH EKONOMI
Ökning av produktivitet
Målsättning/ Mätare
Verksamheten finansieras i högre
grad av intäkter / Intäkternas andel
av kostnaderna
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
25 %
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Strikt budgetdisciplin och
aktivt sökande av
projektfinansiering och
samarbete
Miljövårdschefen
88
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Antal behandlade
tillståndsansökningar
och anmälningar
Tillsyns- och
övervakningsärenden
Utlåtanden
Behandlingstid för
miljötillstånd, mån.
Årsverken
Bokslut
-11
13
Bokslut
-12
18
Bokslut
-13
17
Budget
-14
12
Budget
-15
12
EP – 16
EP-17
12
12
8
8
12
10
10
10
10
12
6
8
3
9
5,6
12
4
12
4
12
4
12
4
2,7
3
2,3
3
3
3
3
Motiveringar
Merparten av miljövårdsbyråns arbetsinsats består under 2015 fortsättningsvis av
handläggning av lagstadgade tillståndsärenden, tillsynsuppgifter och övervakning av
miljöns tillstånd. Därtill läggs fokus på uppgörandet av en tillsynsplan och ett
tillsynsprogram i enlighet med den nya miljöskyddslagen. Uppgörandet av tillsynsplanen
och tillsynsprogrammet möjliggör att för granskningar och inspektioner som utförs i
enlighet med dem kan det uppbäras en avgift för. Arbetet med stadens
miljöskyddsbestämmelser fortsätter under år 2015. Tyngd sätts på samarbete med den
övriga stadsförvaltningen, grannkommunerna och andra aktörer.
Till följd av kraven på inbesparingar kan inga nya betydande utvecklingsprojekt startas,
men mätning av luftens kvalitet fortsätter i samarbete med industrin och
grannkommunerna.
89
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Ledande byggnadsinspektör:
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Rolf Nilsson
Byggnadstillsynsbyrån
VERKSAMHETSIDÉ
Verksamhetsidén är att betjäna och vägleda byggare vid planering och byggande via
lovbehandling och övervakning samt därigenom säkerställa en säker, hälsosam och trivsam
miljö för boende och arbetande i staden. Utföra de uppgifter som bostadslagstiftningen ålagt
kommunerna: förmedling av bostäder på sociala grunder, godkänna räntestöd för byggande
och grundförbättring av bostäder, bevilja reparations- och energiunderstöd, bevilja lättnader i
betalningen av statliga lån, övervaka användningen av statliga lån och understöd. Allmän
rådgivning i bostadsfrågor. Följa med bostadsförhållandenas utveckling i staden.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Revideringar och kompletteringar av byggbestämmelserna sker kontinuerligt. Nya uppgifter
från skattemyndigheterna har tillkommit. I samband med slutsyn skall det granskas att
byggherren uppvisar intyg över anmälan om använd arbetskraft. Byggandet i centrum har
varit livligt och då detaljplaneringen som är under uppgörande färdigställs,kommer stora
arbetsinsatser från byggnadsinpektionen att fortsättningsvis behövas då byggandet runt
torget fortsätter.
90
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Andel nöjda kunder / Kundenkät
till var tionde ibruktagna och
färdigställda projekt
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
min 75 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Bra kundbetjäning
Ledande byggnadsinspektör
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Smidig beslutsprocess
Målsättning/ Mätare
Behandlingstider av tillstånd i
medeltal
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
3 mån / 2 mån / 1,5 mån
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Snabb behandling
Ledande byggnadsinspektör
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Kundernas andel i kostnaderna
under en period av 5 år
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
50 %
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Revidering av avgifter
Ledande byggnadsinspektör
91
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP -16
EP-17
BEVILJADE
bygglov (nämnd +
byggn.inspektör)
byggn.insp.tillst. +
övr. beslut
anm. ärenden
färdigställda bostäder
syneförrättningar
Bristfälligt boende
och bostadslösa
Årsverken
178
187
188
220
220
220
220
557
567
352
420
420
420
420
7
46
947
21
8
39
926
20
6
101
825
22
5
65
700
20
5
65
700
20
5
65
700
20
5
65
700
20
6,83
7
6,68
6
6
6
6
92
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
TEKNISKA NÄMNDEN
Centralen för tekniska tjänster
Centralen för interna stödtjänster
Tf. teknisk direktör:
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Rune Hagström
Centralen för tekniska tjänster
VERKSAMHETSIDÉ
Centralen för tekniska tjänster
- bereder stadens mark- och planläggningspolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna
för utvecklandet av samhällets olika funktioner
- förvaltar, uppför, planerar, bygger och underhåller stadsbornas gemensamma egendom,
såsom gator, leder för lätt trafik, parker, båthamnar och idrottsplatser, samt sköter om
stadens skogsbestånd
- sköter lyhört stadsmiljön så att den utvecklas till en harmonisk helhet
- utvecklar de offentliga uterummen och samhällstekniken i staden så att de stimulerar ett
vitalt stadsliv
Detta görs i samarbete med alla dem som verkar inom stadsförvaltningen, med stadens
invånare och med olika sociala, kulturella samt ekonomiska sammanslutningar.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Under år 2015 är fokus fortfarande på effektivering av produktivitet och fortlöpande
förbättring av verksamhet inom Centralen för tekniska tjänsters serviceområden planläggning, mätningsverksamhet och kommunalteknik.
Målsättningarna och mätarna som gäller Centralen för tekniska tjänster är lika med
målsättningarna och mätarna för de tre serviceområdena.
Centralen för tekniska tjänster tar aktivt del i det strategiarbete som pågår inom stadens
organistaion.
Tekniska direktörstjänsten sköts av vikarie tills rekrytering av ny teknisk direktör verkställs.
93
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Stadsplanearkitekt: Pekka Elomaa
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Stadsplanering
VERKSAMHETSIDÉ
Planläggningsavdelningen bereder stadens planläggningspolitiska åtgärder för att säkra
förutsättningarna för utvecklandet av samhällets olika funktioner, så att stadsstrukturen hålls
genom
planering,
rådgivning
och
skolning,
kontroll
och
kompakt,
sköter
myndighetsutlåtande om kvaliteten på stadsbyggandet och stadsbilden.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Förändringen i befolkningens åldersstruktur förutsätter att planeringen i högre grad beaktar
kvaliteten på miljön ur "seniorperspektiv", t.ex. vid planeringen av stadens centrala delar. På
samma gång bör planläggningen bereda plats för potentiella inflyttare, som kommer att
ersätta de stora åldersklasserna i arbetslivet.
I och med att den tunga industrin flyttar från stadens centrala områden uppstår en möjlighet
till en ny och livskraftig stadsdel på området vid Sikören, där områdets potential kartläggs i
samarbete med Componenta Ab genom en allmän arkitekttävling.
I stadens nordvästra delar startas ett arbete med en delgeneralplan, då det på området under
en längre tid uppstått ett behov av bostadsetableringar, och tätortsutvecklingen i nuvarande
situation är i strid med gällande generalplan.
I stadsregionen ökar behovet av koordinerad, regional markanvändningspolitik, vilket ställer
mera krav på planeringssamarbete över kommungränserna - speciellt tillsammans med
Larsmo och Pedersöre.
94
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Den planmässiga beredskapen
motsvarar samhällets
byggnadsbehov, med tillräckliga
reserver för bostadsbyggandets
och näringslivets tomtbehov.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Planläggningsverksamheten
omfattar även planer för en
väsentlig kvalitativ förbättring
av stadsmiljön.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Stadsplanearkitekten
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Invånarnas medvetande om
planläggningens roll i
samhällsutvecklandet och den
enskilda kommuninvånarens roll
och rättigheter i processerna
utvecklas.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Informationsaktiviteter
utvecklas.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
MAL-arbetet genomförs (en
fortsättning på JASU)
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Stadsplanearkitekten
Förbättrad regional konkurrenskraft
Målsättning/Mätare
En gemensam syn på
målsättningarna för
markanvändningen i regionen.
Stadsplanearkitekten
95
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Årsverken
Tf. Stadsgeodet:
Bokslut
-11
3,7
Bokslut
-12
3,89
Bokslut
-13
4,1
Budget
-14
4
Budget
-15
4
EP -16
EP -17
4
4
Christer Tonberg
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Mätning och markanvändning
VERKSAMHETSIDÉ
Mätningsavdelningen:
- bereder stadens markpolitiska åtgärder för att säkra förutsättningarna för utvecklandet av
samhällets olika funktioner
- utvecklar och underhåller stadens lägesdatasystem
- för stadens fastighetsregister
- sköter och utvecklar fastighetsbildningen inom detaljplaneområden
- ansvarar för fastigheternas adressystem
- förvaltar stadens markegendom, sköter om markanskaffning och marköverlåtelser samt
skogsbeståndet enligt en mångbruksplan.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Utvecklingen och upprätthållandet av lägesdatasystemet fortsätter. Aktuellt är att ta i bruk
bestående byggnadsbeteckning och på sikt övergång till höjdsystemet N2000. Rutinerna
gällande Teklas nya program för arrenden och avtal utarbetas i början av år 2015.
Stadsgeodeten är tjänstledig fram till 31.8.2015. En kartläggarbefattning (kontor) är obesatt
åtminstone t.o.m. 31.12.2014. Fastighetsteknikertjänsten blir obesatt i slutet av år 2014.
Avdelningens funktioner sköts för tillfället genom omfördelning av arbetsuppgifter,
omplacering och omskolning av personalen. Avdelningens prestationsförmåga är för tillfället
begränsad. Personalsituationen behöver ses över under år 2015.
Omorganisation gällande skötsel av Stadens ekonomi-, park- och rekreationsskogar verkställs
runt årsskiftet 2014/2015.
96
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Aktiv näringspolitik
Målsättning/Mätare
Tillgång till behövligt antal
tomter för boende och
företagsverksamhet.
Tomtutbudet förbättras
Stadsstyrelsen fäster uppmärksamhet vid en fortsatt
aktiv tomtpolitik för bostadsbyggandet och näringsverksamheten samt att man säkrar
möjligheterna för att även
etablerade företag kan
utvecklas.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Råmark köpes 10 - 30 ha
under fem år,
min 2 ha/år
real 5 ha/år
max 15 ha/år
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Kontakt med markägare
inom aktuella områden och
förhandlingar med dessa.
Nya småhustomter erbjuds:
min 25 st.
real 40 st.
max 60 st .
Prioritering av rätta
gatubyggnadsprojekt.
Kommunaltekniska avtal
med privata tomtägare.
97
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Ökning av produktivitet
Målsättning/ Mätare
Markpolitikens balans positiv
på lång sikt.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Inkomsterna från markförsäljning och
kapitaliserade (5 %)
arrendeinkomster för
granskningsårets nya
kontrakt överskrider
sammanlagt markköpsutgifterna och övriga
investeringar gällande
markområden.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Bevarande av en stabil
markprisnivå.
Försäljning av värdefulla
objekt genom anbud.
Tillämpas ökat (5 %)
avkastningskrav för
bostadstomter.
min: under en
justeringsperiod om 5-10 år
real: under en
justeringsperiod om 2-3 år
max: årligen
98
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Såld mark 1000 euro
Köpt mark 1000 euro
Virkesink. 1000
Registrerade tomter st
Registr. allm. omr. st.
Årsverken
Bokslut
-11
688
287
114
56
20
17,5
Bokslut
-12
1135
543
102
73
13
17,67
Bokslut
-13
173
93
130
38
26
16,37
Budget
-14
320
270
100
80
20
14
Budget
-15
320
270
120
60
20
14
EP
-16
320
240
110
60
20
14
EP
-17
320
240
110
60
20
14
Stadsingenjör: Harri Kotimäki
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Kommunalteknik
VERKSAMHETSIDÉ
Kommunaltekniska avdelningen
- förvaltar, låter bygga, planerar, bygger och underhåller stadens gator, leder för lätt trafik,
torg och övriga allmänna områden, parker och grönområden, båthamnar samt idrotts- och
rekreationsanläggningar
- producerar och utvecklar också stödtjänster för verkets övriga serviceproduktion, såsom
material-, verkstads-, maskin- och transporttjänster
- producerar som beställningsarbete åt staden planering och byggande av kommunalteknik
- administrerar parkeringsövervakningen.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Byggherreverksamheten och byggnadsenheten och underhållsenheten omorganiseras till en
enhet.
Förvaltningen av parkmätningsavdelningen.
och
närrekreationsskogar
överförs
till
parkenheten
från
Lagen om vattentjänster 19 a § (22.8.2014/681) ökar kostnaderna för gatuunderhållet:
Vattentjänstverket tar hos kommunen ut kostnadsmotsvarig ersättning för avloppshantering
av dagvatten som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp från allmänna områden. Hur
stora de här kostnaderna blir vet vi inte ännu. Denna kostnad är tillsvidare obudgeterad. Den
verkliga kostnadsnivån får vi veta under nästa år.
Gamla avstjälpningsplatsen borde täckas och tiden börjar rinna ut. Enligt miljötillståndet har
vi bara fyra år kvar. Garantisumman var 848 000 €.
Övrigt om gatuunderhållet kan man påminna att saneringsskulden ökar. Därtill genom
byggandet av nya gator har underhållskostnaderna ökat ca 4000 € årligen utan att man har
höjt anslaget. De senaste tiderna har man haft även extra underhållsarbete för att alla nya
gator inte har asfalterats.
99
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Invånarnas trygghet i trafiken
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Min: nya förslag till åtgärder
Real: säkerhetsbefrämjande
projekt startas
Max: minskning av olyckor som
leder till personskador
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Trafiksäkerhetsgruppen
arbetar regelbundet. Breddat
ansvar för deltagandet genom
förvaltningen.
Stadsingenjören
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Nya gatuenheten utvecklas
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Vi utför mera för mindre
kostnad.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Med sammanslagning av två
enheter säkerställs att alla
resurser kan bättre utnyttjas,
kunnandet finns kvar och att
onödiga gränser försvinner.
Stadsingenjören och nya
enheten
100
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Årsverken
Parkeringsövervakning:
- betalningsuppmaningar
- protester skriftl, muntl.
- inkomna betalningar €
Bokslut
-11
74,57
Bokslut
-12
74,57
1439
9
43197
3919
122
189 €
Bokslut
-13
70,97
Budget
-14
74,5
Budget
-15
74
EP
-16
73
EP -17
65000
65000
72
1962
72
65352
65000
65000
198 €
101 €
189 €
190 €
195 €
195 €
238890
0,99 €/m
652204
2,59 €/m
16
327575
1,36 €/m
670415
2,66 €/m
17
373862
1,55 €/m
548779
2,18 €/m
10
399
16728
41
91
353
79899
226
62
399
18427
46,18
363
38000
104
363
363
363
35,5 €
35,0 €
33,0 €
36,8 €
36
36
36
190237
28 €/m²
21913
1,22€/m²
3,26€/m²
18412
0,58€/m²
0,97€/m²
1020
0,05€/m²
4857
0,22€/m²
59895
9,48€/m²
37696
2,90€/m
50315
2,01€/m
22578
7526 €
19067
3813 €
202093
24 €/m²
26540
1,47 €/m²
3,94€/m²
27870
0,88€/m²
1,46€/m²
447
0,03€/m²
5741
0,26€/m²
58987
9,33€/m²
49507
3,81€/m
37962
1,52€/m
32085
10694 €
20300
4060 €
144155
17,5 €/m²
22384
1,24 €/m²
3,33€/m²
19780
0,63€/m²
1,04€/m²
620
0,04€/m²
4391
0,20€/m²
84555
13,38€/m²
33722
2,59€/m
59014
2,36€/m
40111
13370 €
17129
3426 €
46,2 €
46,6 €
49,0 €
46,2 €
46 €
46
46
38
19
0,72
14,0 €
44
446
2732
6,12
38
19
0,69
13,4 €
44
446
2100
4,71 €
88434
Underhåll av gator:
Underhåll av
trafikområden €/invånare
(19627 inv)
- sommarunderhåll av
gator € (241 km)
- vinterunderhåll av
gator € (252 km)
- antal plogningar
Båtplatser
- driftsutgifter €
- driftsutgifter/plats
- tot.kostnad/plats
Underhåll av idrottsoch rekreationsområden:
- underhåll €/invånare
(19627 inv)
- Centralidrottsplan €
/plan 8250 m²
- Västerplan €
/hela området 18000 m²
/plan 6732 m²
- matchgräsplaner € (3)
/hela områden 31500 m²
/plan 19056 m²
- träningsgräsplaner € (2)
/områden 14000m²(skolel.)
- grusplaner € (2) (+ isplan)
/områden 22000 m²
- Tellus €
/plan 6320 m²
- elljusspår €
/13 km
- vandringsleder €
/25 km
- ishockeyrinkar € (3)
/rink
- simstränder € (5)
/strand
Underhåll av parker
och grönområden:
- underhåll €/invånare
(19627 inv)
Anlagda parker och
grönområden ha
- m²/invånare
- underhåll €/m²
- underhåll €/invånare
Lekparker
- invånare/park
- underhåll €/lekpark
- underhåll €/invånare
101
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Prestationer
Maskinpark:
Medelålder år
Arbetstimmar i medeltal
- lastbilar (3)
/1650 h
- väghyvlar (2)
/1650 h
- traktorer (5)
/1650 h
- frontlastare (2)
/1650 h
Verkstad:
Fakturering €/anställd
Bokslut
-11
Budget
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
10
6,83
7,67
9,1
7,58
1374 h
83 %
1053 h
64 %
955 h
58 %
1303 h
79 %
1358 h
82 %
844 h
51 %
996 h
60 %
1455 h
88 %
57349
56560
55282
989 m
360 €
960 m
472 €/m
37 €
910 m
304-900
€/m
305 m
356-700
€/m
820 m
862 €/m
1396
85 %
1085
66 %
1217
74 %
1476
89 %
h
h
h
h
EP
-16
6,50
EP-17
54350
54350
54350
8
8
8
6,42
54350
Byggandet och
byggherreverksamhet:
Sanerade gator
- byggda i egen regi
- medelpris/m
Nya gator
- byggda i egen regi
- medelpris/m
- byggda av entreprenörer
- medelpris/m
Planering:
Gatuplaner
-rättelseyrkanden
Grävningstillstånd
796 m
362 € *
871 m
1262 € *
1212 m
377 €/m
550 m
*438 €/m
m
8
0
158
11
1
200
7
2
181
10
0
180
Motiveringar
En del av skogsskötseln flyttas från mätningsavdelningen till kommunaltekniska. Det blir en
arealökning (vi får snart veta kvadraterna), men motsvarande anslag finns budgeterat vid
mätningsavdelningen och det kan senare flyttas mellan dessa avdelningar.
102
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Tf. teknisk direktör:
Rune Hagström
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Centralen för interna stödtjänster
VERKSAMHETSIDÉ
Centralen för interna stödtjänster
- fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så
ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna
byggnader eller i upphyrda utrymmen
planerar,
fungerar
som
disponent
och
underhåller
stadens
låter
bygga,
verksamhetsutrymmen och byggnader
- städar stadens verksamhetsutrymmen och byggnader
- tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider åt daghemsbarn, skolelever,
åldringar, hälsovårdens klienter och dess personal
- producerar för stadens eget behov ändamålsenliga datatekniska tjänster.
Det här görs till ett kostnadseffektivt pris så att vi strävar till kundvänlighet, kunnande och en
god totalekonomi.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
För alla fyra serviceområdena – utrymmesförvaltning, kosthåll, städtjänster och IT-tjänster fortsätter utvecklingen av intern fakturering, produktivitet och effektivitet. Möjliga
förändringar på grund av strategiarbetet planeras och verkställs.
Målsättningar och mätare som gäller centralen för interna stödtjänster är lika med
målsättningar och mätare för de fyra serviceområdena.
Prestationer/
Nyckeltal
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP
-16
EP
-17
Årsverken
261,5
222,19
259,36
244,06
244
244
244
103
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Husbyggnadschef: Rune Hagström
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Utrymmesförvaltning
VERKSAMHETSIDÉ
Utrymmesförvaltningen
- fungerar som hyresvärd och sköter om att stadens olika förvaltningsenheter har så
ändamålsenliga och ekonomiska verksamhetsutrymmen som möjligt antingen i stadens egna
byggnader eller i upphyrda utrymmen
- låter bygga, planerar, fungerar som disponent och underhåller stadens
verksamhetsutrymmen och byggnaderna.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Följande förändringar sker i utrymmesförvaltningen: Planering och förverkligande av möjliga
förändringar på grund av strategiarbetet.
104
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Tidtabellsuppföljning:
Godkänd/Förverkligad.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
90 % av innehållet uppnått.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Avstämning av godkänd
tidtabell mot förverkligad. Uh
investeringar:
Projektingenjören, större
investeringar:
Byggherreingenjören
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Förverkligandet av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Förutseende, långsiktigt program
för fastighetsskötsel
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Dimensioneringen verkställs
100 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Vägledning av personalen:
Fastighetsdisponent
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Uppföljning av
fastighetsanvändningsgraden
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
90 % uthyrd
Sätt att förverkliga Ansvarig
Jämförelse av statistik över
användningsgraden:
Fastighetsdisponent
105
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Godkända målprisberäkningar
överskrids inte
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Målprisberäkningarna håller till
100 %
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Kontinuerlig
kostnadsuppföljning:
Husbyggnadschefen
106
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer / m2
Bostadsbyggnader
Vårdbyggnader
Kontorsbyggnader
Musei- och allm.
byggnader
Undervisningsbyggnader
Jordbruksbyggnader
Övriga byggnader
Totalt
Årsverken
Kosthållschef:
Bokslut
-11
1200
12915
12035
22529
Bokslut
-12
1254
11544
12065
21872
Bokslut
-13
1254
11517
12065
21872
Budget
-14
1254
11517
12065
21872
Budget
-15
1254
11517
12065
21872
EP
-16
1254
11517
12065
21872
EP
-17
1254
11517
12065
21872
44952
48522
48522
48522
48522
48522
48522
390
9418
103439
60,06
390
18898
114545
59,73
390
18898
114518
59,28
390
19700
115320
59
390
19700
115320
59
390
19700
115320
59
390
19700
115320
59
Lisa Kentala
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Kosthåll
VERKSAMHETSIDÉ
Vi tillreder och serverar smakliga och näringsriktiga måltider till ett kostnadseffektivt pris åt
daghemsbarn, skolelever, hälsovårdens och åldringsvårdens klienter och dess personal. Vi har
en yrkeskunnig och erfaren personal.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Björkbackaköket tas i bruk som servicekök fr.o.m. 1.1.2015, och Malmska Näringscentralens
byggstart, skede 1 i juni 2015
107
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Aivo-näringsberäknings- och
beställningsprogrammet i
fullständig användning .
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
100 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Personalskolning och
handledning
Kosthållschefen
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Förverkligandet av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Antalet tillredningskök minskas till
5 inom hela staden, Björkbackaköket omvandlas till ett servicekök
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
1.1.2015 återstår 5
tillredningskök
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utrymmesförvaltningen och
kosthållet.
108
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Bokslut
-11
800
Bokslut
-12
547
Bokslut
-13
593
Budget
-14
652
Budget
-15
622
176000
120340
130460
143
440
136840
Antal elevluncher i
skolor /dag
Antal elevluncher i
skolor /år (190 x )
2774
2759
2684
2455
2795
527060
524210
509960
466
450
531050
Björkbacka lunch
/dag
Malmska lunch /dag
Daghems- och
skollunch, pris
Dagspris skolor
222
215
200
200
380
2,96
275
2,86
265
2,87
250
345
2,49
2,40
4,20
4,20
Prestationer
Antal barnluncher i
daghem/dag
Antal barnluncher i
daghem/år (220 x)
Dagspris daghem
(frukost, lunch,
mmål)
Malmska
patientlunch /port
Björkbacka
patientlunch /port
Årsverken
Administration
Skolor och daghem
Björkbacka
Malmska
Totalt:
EP
-16
EP-17
9,40
9,75
8,62
9,01
4,05
4,70
5,06
5,00
2,00
35,06
5,41
27,41
2,00
37,79
5,63
22,14
1,98
35,08
5,78
20,71
2,00
32,50
5,5
19,56
2,00
31,07
1,4
18,56
2,00
30,00
1,4
15
2,00
30,00
1,4
15
69,88
67,56
63,55
59,56
57,00
52,50
52,50
109
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Städchef:
Annika Stenvik
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Städtjänster
VERKSAMHETSIDÉ
Vi betjänar Staden Jakobstads arbetstagare och invånare helhetsmässigt. Vi ser till att våra
kunder har rena och trivsamma utrymmen att vistas i, att de får mat samt en ren säng att vila
i. Allt detta gör vi kostnadseffektivt och omsorgsfullt. Våra medarbetare inom städtjänsterna
är yrkeskunniga och erfarna inom städbranschen.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Björkbackas kökssanering samt regionförvaltningsverkets krav på att social- och
hälsovårdsverket borde utöka sin vårdpersonal orsakar tilläggskostnader i form av ökade
personalkostnader, då arbete flyttas från vårdpersonal/kökspersonal till städpersonal utan att
årsverken flyttas.
Också Nykarleby avdelning 9:s flytt orsakar mindre ändringar i personalstyrkan i och med att
personal måste flyttas från Malmska städ till Stadens städning (lediga platser finns, men är
obesatta). En del ändringar kommer att komma på Malmska, men troligtvis påverkas inte
personalstyrkan eftersom ändringarna äger rum innanför fastighetens väggar.
110
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Förbättrad regional konkurrenskraft
Målsättning/Mätare
Upprätthålla uppnådd
arbetseffektivitet (m2/h)
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
180 - 207 - 220
Sätt att förverkliga Ansvarig
Personalomfördelning
Förmännen
111
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
m2/h staden
m2/h soc- och
hälsov.
m2 totalt
€/m2/mån
staden
€/m2/mån
sjukhuset
Städade
m2/person
staden
Årsverken
Bokslut
-11
199
60
Bokslut
-12
199
64
Bokslut
-13
197
125
Budget
-14
190
120
Budget
-15
195
108
EP
-16
200
120
EP
-17
200
120
89600
2,44
€/m2/
m
5,08
€/m2/
m
72517
2,39
€/m2/
m
5,55
€/m2/
m
93784
2,57
€/m2/
m
9,67
€/m2/k
k
93707
2,47
€/m2/
m
10,56
€/m2/
m
94 590
2,54
€/m2/
m
9,94
€/m2/
m
94590
2,50
€/m2/
m
9,75
€/m2/
m
94590
2,50
€/m2/
m
9,75
€/m2/
m
88,95
1509,35
m2/per
son
129,26
1449,59
m2/per
son
118,5
1491
m2/
person
125
1500
m2/
person
125
1500
m2/
person
125
825
m2 /
person
850
m2/
person
850
m2/
person
118,85
Städade
m2/person
Malmska
IT-chef:
Jaakko Kaivosoja
VERKSAMHETSOMRÅDE:
IT-tjänster
VERKSAMHETSIDÉ
Målet är att producera ändamålsenliga informationstekniska tjänster för stadens egen
verksamhet.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
År 2014 avslutades underhållet för operativsystemet Windows XP, och därför har man
övergått till att använda det nyare operativsystemet Windows 7 i datorerna. Arbetet med att
byta ut datorerna fortsätter ännu under år 2015. I juni 2015 upphör stödet för
operativsystemet Windows Server 2003. Därför måste serversystemen uppdateras till en nyare
version. Ändringsarbetet görs i nära samarbete med leverantörerna av datasystemen.
I studentskrivningarna håller man på att gradvis övergå till att avlägga examen elektroniskt
redan år 2016. Därför måste det redan hösten 2015 finnas möjligheter i gymnasierna för
abiturienterna att öva sig att avlägga examen elektroniskt. Det här förutsätter betydande
satsningar på datautrustning och på personalens kunnande.
Liksom under tidigare år kommer IT-enheten att delta aktivt i de utvecklingsprojekt som är på
gång i olika förvaltningsenheter.
112
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Målet är driftsäkra och
användarvänliga datasystem.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Över en timme långa
driftavbrott i datasystemen:
färre än 10 st.– färre än 5 st.–
inga avbrott
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Kritiska program förverkligas
som dubbletter och så att de
är feltoleranta.
IT-chefen är ansvarig.
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Tillgång till samarbetspartner när
den egna personalens resurser inte
räcker till.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Samarbetspartner används som
en kompletterande resurs.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Ett fungerande nätverk av
samarbetspartner
upprätthålls.
IT-chefen är ansvarig.
113
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Årsverken
Bokslut
-11
6
Bokslut
-12
5,95
Bokslut
-13
7,27
Budget
-14
7
Budget
-15
10
EP
-16
10
EP
-17
10
Motiveringar
Personalen på IT-avdelningen består för närvarande av IT-chefen, ICT-koordinatorn, två ITplanerare, utvecklingsassistenten och fem mikrostödpersoner, av vilka tre är ordinarie
anställda. Målet är att en befattning som stödperson på viss tid ska göras till en ordinarie
befattning.
Bildningsväsendet har beslutat finansiera avlöningen av en IT-planerare på två år fr.o.m.
1.11.2012.
114
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER
Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas
Förvaltning
Hälso- och sjukvård
Äldreomsorg
Socialomsorg
Miljöhälsovård
115
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET
VERKSAMHETSPLAN 2015
VERKSAMHETSIDÉ
Social- och hälsovårdsverket producerar service inom primärhälsovård, grundläggande
specialiserad sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg och miljöhälsovård i syfte att främja
befolkningens välbefinnande och hälsa i samarbetskommunerna samt att förebygga social
otrygghet och negativa verkningar orsakade av sjukdomar och en ohälsosam miljö.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN ÅREN 2015-2017
Social- och hälsovårdsverket har fungerat sedan år 2010. Under de första åren låg
tyngdpunkten på att utveckla den nya organisationsstrukturen och harmonisera
funktionerna. Nu när verksamheten har funnit sina former är utmaningen för planeperioden
att finslipa den nuvarande organisationsstrukturen så, att den blir allt mer klientorienterad
och kostnadseffektiv.
De nationella planerna, riktlinjerna, lagarna och förordningarna, som gäller social- och
hälsovården, ställer krav på en utveckling av social- och hälsovårdsverkets verksamhet och
på strukturella förändringar. Till de framtida utmaningarna hör en integrerad och
rehabiliteringsfrämjande verksamhet samt klienternas/patienternas delaktighet. De
utvecklingsområden som berör ledarskap gäller en förstärkning av närledarskap och
klargörande av ledarskapssystem samt klargörande av ansvarsområden.
Inom ledarskap betonas metoder som främjar ett mångprofessionellt kunnande,
förändringsledarskap och informationsledarskap. Benchmarking, att lära sig av god praxis
och en kritisk utvärdering av den egna verksamheten är redskap för att förbättra
kostnadseffektiviteten.
Social- och hälsovårdsverkets huvudmålsättning för strukturer och innehåll fram till år 2017
• Verksamheten inom primärhälsovården, socialomsorgen och äldreomsorgen samt
grundläggande specialiserade sjukvården är integrerad och baserar sig på en
mångprofessionell servicehandledning och på förebyggande verksamhet. I
Jakobstad finns samarbetsområdets hälsovårdscentral/sjukhus, i Nykarleby
hälsovårdscentral med avdelning, i de övriga samarbetskommunerna finns ett
tillräckligt antal mottagningar, där mångprofessionellt kunnande är samlat.
• För området har skapats ett kompetenscentrum, där det specialkunnande som finns
inom nuvarande social- och hälsovårdsverk (t.ex. smärtbehandling, krävande
rehabilitering, ätstörningsvård, geriatrisk och gerontologisk rehabilitering) är samlat
och som producerar tjänster också utanför samarbetsområdet.
• Social- och hälsovårdsverkets samtliga tjänster produktifieras och kvaliteten
auditeras externt (SHQS).
116
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Social- och hälsovårdsverkets mål för 2015 som är bindande mot fullmäktige:
1. Bestämmelserna om vårdgaranti inom hälso- och sjukvården samt fataljetiderna för
verksamheten inom socialomsorgen uppfylls till 100 %.
o Nyckeltal: uppföljning av tillgången på service
2. Minst 80 % av patienterna/klienterna upplever att de har varit delaktiga i planeringen
av sin vård/service, att de har blivit hörda och vänligt bemötta.
o Nyckeltal: patient/klientenkäter och missnöje
3. En modell för sektoröverskridande servicehandledning utvecklas för att svara mot
klienternas/patienternas servicebehov ändamålsenligt och förebyggande
o Nyckeltal: modellen klar i slutet av år 2015
4. Genom att förnya organisationsstrukturen så effektiveras också ledarskapssystemet
till att vara klientfokuserat och rehabiliteringsinriktat
o Nyckeltal: uppdaterad organisationsmodell och strategi
o Utvecklingssamtal: hålls, målsättning 80 %
5. Personalens sjukfrånvaro minskar jämfört med år 2014
o Nyckeltal: frånvaro
6. Klienters möjlighet att välja service
o Stegvis ibruktagande av servicesedlar
Huvudmålet för hälso- och sjukvården är att genomföra en behärskad strukturomvandling,
som berör följande delområden:
- ibruktagande av en hemvårdsinriktad verksamhetsmodell – effektivare analys av
patienters servicebehov vid utskrivning från sjukhusets avdelningar och i samband
med patienters jour- och öppenvårdsbesök, speciell målgrupp är storanvändare av
service.
- planering och ibruktagande av en mångprofessionell verksamhetsmodell för barn och
unga
- planering av välfärdscentermodell för primärhälsovården
- ibruktagande av verksamhetsmodell för mentalvårdsservicen
Huvudmålet för äldreomsorgen är att övergå från en institutionsdominerad vård till en
verksamhet som främjar rehabilitering och hemmaboende.
- Ibruktagande av modeller för hemrehabilitering
Socialomsorgen har som målsättning att satsa på ett mångprofessionellt samarbete inom
service för barn och unga samt att minska på omhändertaganden och institutionsvård.
Miljöhälsovårdens huvudsakliga målsättning är att förverkliga den planerade (förebyggande)
tillsynen enligt de årliga riskbaserade tillsynsplanerna.
Mobila lösningar piloteras samt satsning på optimal användning av verksamhetsutrymmen
inom social- och hälsovårdsverket.
NYCKELTAL
Prestationer Bokslut
Bokslut
Bokslut
-11
-12
-13
Milj€
126,6
128,3
134,8
Årsverken
1387,20
1365,72
1318,1
*) budgeterade tjänster och befattningar
117
Budget
-14
130,8
1194,7
Budget
-15
130,2
*) 1162,6
EP -16
130
1160
EP -17
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Utvecklingschef: Peter Granholm
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Förvaltning
VERKSAMHETSIDÉ
Social- och hälsovårdsnämnden bär det politiska ansvaret för social- och hälsovården inom
samarbetsområdet. Social- och hälsovårdsnämnden sammanträder 11 gånger under året.
Förvaltningen samordnar och stöder verksamheten så, att behövlig social- och hälsovård kan
upprätthållas och utvecklas
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Arbetet med lagen om anordnande av social- och hälsovård fortgår. Lagen avses träda i kraft
2015. Verksamheten inleds enligt lagförslaget den 1 januari 2017. Från och med den 1
januari 2017 ordnas alla offentliga tjänster inom social-, hälso- och sjukvården av fem socialoch hälsovårdsområden.
Hälsovårdslagen trädde i kraft 1.5.2011. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens
den så kallade
funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre,
äldreomsorgslagen, trädde i kraft 1.7.2013. Handikapplagstiftningen reformeras år 2015.
En ny socialvårdslag är under beredning och kommer att träda i kraft år 2015. Därefter skall
också andra
speciallagar inom social- och hälsovården revideras. En genomgripande
förnyelse av verksamhetsgrunderna är aktuell.
Åtstramningen av kommunalekonomin kräver åtgärder. Social- och hälsovårdsverket ska
inom ramen för en hållbar ekonomi anpassa verksamheten till en åldrande befolknings
ökande behov av service och omsorg. Social- och hälsovårdskostnaderna i Jakobstad och
regionen var på landets medeltal år 2012.
Verksamhetens rutiner för social- och hälsovården säkras genom det kvalitetsutvärderingsarbete och kvalitetscertifiering enligt SHQS som sker år 2014 - 2016. Kvalitetscertifieringen
gör att förvaltningen kan följa strategin med målsättningen att ge god vård.
118
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Korrekt och snabb behandling av
förvaltningsärenden
Kvalitetsutvärdering med SHQS.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Inga påpekanden eller
anmärkningar om dröjsmål
Sätt att förverkliga Ansvarig
SHQS används på samtliga
verksamhetsenheter.
Självutvärdering av
verksamheten och intern
auditering genomförs
Utvärdering (Bokslut)
God yrkeskunskap och
handlingsberedskap hos alla
berörda
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Ökat klientdeltagande i vården
med hjälp av projekt och
förbättrade rutiner
Erfarenhetskunniga utbildas och
deras resurser används i vården
inom budgetramen
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Klienterna kan påverka vården
Sätt att förverkliga Ansvarig
Erfarenhetskunniga används
som stöd för verksamheten
Erfarenhetskunniga används i
verksamheten som stöd i
vården, utbildning och för
information
119
Klienternas åsikter beaktas i
vårdplanering, vårdutförande
och eftervård
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Personalchef:
Päivi Stenman
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Social- och hälsovårdsverket,
personalförvaltning
VERKSAMHETSIDÉ
Social- och hälsovårdsverkets personalchef fungerar i nära samarbete med staden Jakobstads
personalförvaltning och stadsstyrelsens personalsektion. Målet för social- och hälsovårdsverkets personalförvaltning är att medverka till att en gemensam personalpolitik för hela
stadens personal skapas på ett sådant sätt att de speciella behov som finns på social- och
hälsovårdssidan samtidigt tas i beaktande.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Personalförvaltningen kommer att uppdatera personalstrategin och samtidigt också ställa upp
nya mål för de kommande åren. Staden Jakobstad har som målsättning att vara en modern,
attraktiv arbetsgivare med en motiverad, kunnig och välmående personal.
Social- och hälsovården är utsatt för ständiga förändringar, så därför bör speciellt
förändringsledarskap och personalens delaktighet utvecklas. Social- och hälsovårdsreformen
(SOTE) medför utmaningar med tanke på ledningen och personalen. En av utmaningarna
kommer att vara omplaceringen av personal i samband med de kommande strukturella
förändringarna. Den interna förmansskolningen, som syftar till att omsätta personalstrategin i
praktiken, fortsätter under de kommande åren. Målsättningen med utbildningen för övrig
personal är att utveckla kunnandet inom det egna området och att arbetstagarna ska
utvecklas i sin arbetskarriär.
P.g.a. de ständiga förändringarna inom social- och hälsovården är det på sin plats att
utvärdera och vidareutveckla ledarskapet, personalens påverkningsmöjligheter och
arbetsgemenskapen med speciell tyngdpunkt på personalens positiva inställning till
utveckling och innovation. Ur arbetsgivarens synvinkel är det viktigt att samarbetet på
arbetsplatserna fungerar väl och att personalen är motiverad, behärskar sitt arbete och
utvecklar nya, innovativa arbetssätt över sektorgränserna. Nya verksamhetsmodeller som har
positiv inverkan både på klienterna och på de anställdas välbefinnande utvecklas via olika
nationella projekt. Hela personalen ska också ha möjlighet att delta i utvecklingssamtal. Att
sjukfrånvaron hålls under kontroll och uppföljs i samarbete med företagshälsovården är en
viktig del av personalledarskapet. Målet är att förmännen i framtiden ska fatta alla beslut
elektroniskt och att de ska få personalrapporteringen via ett elektroniskt program.
En ytterligare utmaning för personalförvaltningen under det kommande året är att utveckla
verksamheten så, att den uppfyller de utvärderingskriterier som uppställts inom social- och
hälsovårdsverkets kvalitetsledning.
120
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
PERSONALEN
Målinriktat och bra ledarskap
Målsättning/Mätare
Balans mellan personalresurseringen och personalkostnaderna i
budgeten
Budgeten
Exreport
Fungerande utvecklingssamtal
Årligen uppföljning och rapporering av de utvecklingssamtal som
förts på enhetsnivå
Enkät om välbefinnande i arbetet
2015
Framgångsrikt informations- och
förändringsledarskap.
Lyckad omplacering av personal i
samband med strukturella
förändringar
Enkät om välmående i arbetet 2015
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Att personalkostnaderna ska
hållas inom budgeten
real max 100 %
Personalresurseringen inom det
optimala området enligt
resultatområdenas mätare.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvecklingssamtal hålls
min 70 % real 80 %
Förmannen har utvecklingssamtal med sin personal varje
år (alternativt
gruppdiskussion).
Ansvar: förmännen,
resultatområdescheferna
Personalen upplever
förändringarna under de
senaste 12 mån. som positiva.
Personalens möjligheter att
påverka förändringar min 50 %.
Alla förmän använder Exreportnyckeltal i sitt arbete.
Förmännen på alla nivåer
följer hela tiden med nyckeltalen för verksamheten och
budgetutfallet för det egna
området.
Ansvar: förmännen,
resultatområdescheferna
Förmännen lär sig använda
nyckeltal vid uppföljningen av
verksamheten.
Skolningsdagar om förändrings- och informationsledarskap för förmännen.
Gemensamma diskussioner
med personalens representanter
Ansvar: Resultatområdescheferna, personalchefen,
utbildningsplaneraren
121
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Rättvis avlöning
Den personliga
arbetsprestationen
Tillfredsställelse med lönen 3.0,
max. 3.2
Utvärderingen av den
personliga arbetsprestationen
uppdateras.
Ansvar: resultatområdescheferna, personalchefen
Arbetstidsformer som motsvarar
behoven i verksamheten.
Elektronisk uppföljning av
arbetstiden planeras och tas delvis
i bruk.
Pilotering av elektronisk
uppföljning av arbetstiden inom
äldreomsorgen och hälso- och
sjukvården.
Genomgång av arbetstidsformer. Uppföljningen av
arbetstiden tas delvis i bruk.
Ansvar: resultatområdescheferna, IT, personalchefen
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Innovativitet min 3,3 real 3,5,
max 3,8
Utveckling av arbetsgemenskapen min 3,0, real 3,4, max
3,8
Nya verksamhetsmodeller över
sektorgränserna utvecklas på
alla resultatområden.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Sjukfrånvaron i hela organisationen i genomsnitt real 15,0,
max 15,5 dgr/anställd.
Speciell uppmärksamhet fästs
vid välmåendet i arbetet,
förmansarbetet, tidigt stöd
och hur personalen orkar,
särskilt på enheter där
sjukfrånvaron har ökat.
Samarbetet med Työplus
utvecklas. Arbetsrotation och
omplacering. Nya arbetsmetoder som hemrehabiliteringsmodellen, kinestetik,
Lean osv.
Aktiv och välmående personal
Målsättning/Mätare
Innovativ och fungerande arbetsgemenskap. Innovativa, mångprofessionella verksamhetsmodeller över sektorgränserna tas i
bruk.
Enkät om välbefinnande i arbetet
2015
Sjukfrånvaron minskar jämfört med
år 2014
Sjukfrånvarostatistik
Nya arbetssätt tas i bruk, bl.a.
med hjälp av ev. KASTEprojekt.
Mångprofessionellt
teamarbete över
sektorgränserna.
Ansvar: förmännen,
resultatområdescheferna
122
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Lyckad personalrekrytering
Målsättning/Mätare
Behörig personal på alla tjänster
och befattningar.
Tillgången på interna vikarier ska
förbättras. Vikeriebankens
verksamhet effektiveras.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Tjänster/befattningar besatta
min 80 % real 80 % max 100 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
Antalet kortvariga utomstående
vikarier minskar.
Allt fler långvariga vikarier
koordineras via vikariebanken. Daglig bedömning av
vilken personalresurs som
behövs och ett fungerande
system för information om
och användning av extra
personalresurser mellan olika
enheter. En gemensam
personalpool.
Ansvar: Förmännen,
resultatområdescheferna,
personalchefen
Elektroniskt
rekryteringsprogram.
Systematisk fortbildning och
utvärdering av den. Vid behov
aktiv rekrytering.
Ansvar: rekryteringsarbetsgruppen och personalchefen,
resultatområdescheferna,
förmännen
123
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Prestationer/
Nyckeltal
Årsverken
Bokslut
-11
5
Chefsläkare:
Chef för vårdarbetet:
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Bokslut
-12
5
Bokslut
-13
5
Budget14
5
Budget
-15
5
EP
-16
5
EP
-17
Pia-Maria Sjöström
Lis-Marie Vikman
Hälso- och sjukvård 2015
VERKSAMHETSIDÉ
Hälso- och sjukvården arbetar för att trygga och befrämja befolkningens välmående, hälsa
och funktionsförmåga. Inom ramen för befintliga resurser ges befolkningen en professionell,
jämlik, hälsofrämjande och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Hälso- och sjukvården förbereder sig för de utmaningar som social- och hälsovårdsreformen
(Sote) medför. Det är ännu oklart på vilket sätt verksamheten påverkas.
Hälsofrämjande, förebyggande arbete och funktionsupprätthållande arbetssätt har en
framträdande roll i all verksamhet. Patientens valfrihet och delaktighet betonas.
Arbetsfördelningen mellan läkare/tandläkare och vårdpersonal vidareutvecklas. Multiprofessionellt teamarbete förstärks.
enheter
genomgår
intern
auditering
2015.
Alla
hälsooch
sjukvårdens
Utvecklingsrekommendationer som ges efter intern auditering genomförs. Organisationen
auditeras externt 2016 för kvalitetserkännande enligt SHQS.
Lean används som filosofi och arbetsmetod för smidigare arbetsprocesser och effektivare
tidsanvändning. Förbättringsarbetet pågår kontinuerligt och följs upp.
Som ett led i processen mot nationellt patientjournalarkiv fortsätter vårdarbetets
dokumentationsprojekt hela år 2015. Målsättningen är att åstadkomma gemensamma
kriterier för dokumentation inom hela social- och hälsovårdsverket. Projektet ger konkret
handledning och stöd för planering och dokumentation av vårdarbetet.
Samarbetet mellan barnrådgivningen, skolhälsovården, mentalvårdens barnungdomsmottagning, barn- och ungdomsavdelningen samt barnskyddet intensifieras.
124
och
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Fredrikakliniken fortsätter utvecklingsprojektetet med målsättning att erbjuda ätstörningsvård
dygnet runt. Genom forskning och utveckling ska kliniken vara en nationellt och internationellt erkänd aktör inom ätstörningsvården. Utbildning och handledning möjliggör att
resurser inom barn- och ungdomsavdelningen samt övernattningsmodulen används för
ätstörningsvårdens behov. Genom intern resursomfördelning förstärks personalen med
projektledare, näringsterapeut och sjukskötare/handledare.
Den långvariga psykiaterbristen kompenseras med andra läkarkrafter. Barnläkarna ansvarar
för barn- och ungdomspsykiatrin och bidrar med överläkartjänster till Fredrikakliniken. Från år
2015 ansvarar en rehabiliteringsläkare/fysiater för den psykiatriska dagavdelningen och
övernattningsmodulen. Samarbetet mellan mentalvårdsbyrån, psykiatriska dagavdelningen
och hemrehabiliteringsgruppen förstärks. Patientstyrningen mellan mentalvårdsbyråns team
och hvc-psykologerna förenhetligas. Ett smidigt samarbete med centralsjukhusen är
nödvändigt.
Smärtcentret för samordning av smärtdiagnostik, -vård och -rehabilitering stärker sitt
samarbete och marknadsföringen.
I det treåriga projektet ”Tidig bedömning, rehabilitering och samråd” (TBRS-projektet)
implementeras tidig multiprofessionell bedömning och rehabilitering i primärhälsovården
gemensamt inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Projektet leds av Malmskas fysiatri och får
delfinansiering från VSVD.
Invandrarnas behov av rehabilitering ökar. Behov finns av ett eget multiprofessionellt team
med kännedom om problematik inom olika kulturer. Ett utvecklingsprojekt som för ärendet
framåt planeras.
Inriktningen mot öppna och halvöppna vårdformer fortsätter och förstärks. Som ett led i detta
fortsätter projektet Sjukhusvård i hemmet. I samarbete med Novia anhålls om extern
finansiering för projektet.
Vårdplanering för långtidssjuka enligt hälsonytta-modellen utarbetas inom ramen för
projekten Potku I-II. En nationell fortsättning (Parempi Arki) inväntas. De uppnådda
projektresultaten implementeras i den normala verksamheten.
Avdelningen för kirurgi, dagkirurgi och gynekologi vidareutvecklas till en funktionell
samavdelning ”operativa specialiteter/allmänmedicin”. De kirurgiska processerna (poliklinik,
patientförberedelse och information, operationssal, avdelning) vidareutvecklas.
Skopienheten håller stängt totalt fyra veckor.
I enlighet med jourförordningen avslutas operationer under kvällar och nätter.
Anestesiologisk bakjour bibehålls för övrig verksamhet. Kirurgisk bakjour fortsätter för
avdelning 3 vardagar med enbart läkarrond på helgerna. Gynekologerna har bakjour
operationsdagar. På jouren finns en legitimerad läkare dygnet runt. Från 1.6.2015 är jouren
vid Malmska bemannad med en läkare kl. 20-08. Sjukskötarbemanningen minskar med 14
timmar/vecka. Inremedicinska och barnläkarjouren fortsätter som tidigare. Munhälsovårdens
kvälls- och helgjour fungerar genom regionalt samarbete.
Instrumentvården i Nykarleby integreras med Malmskas. Därmed undviks nyanskaffning av
apparatur och kvalitetskontrollen standardiseras.
125
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Nykarleby centrummottagning, Munsala och Jeppo mottagningar bildar en funktionell enhet
när hemsjukvården överförs till äldreomsorgens hemvård från årsskiftet. Mottagningarna
håller öppet turvis. Nykarleby hvc-mottagning och jour håller öppet måndag-fredag. Under
veckoslut och helger finns jouren vid Malmska. Tidsbeställning till sjukskötarmottagningen i
Nykarleby ordnas vid behov lördagar, i samarbete med hemsjukvården.
Mottagningsverksamheten i Pedersöre koncentreras till två mottagningar år 2016 (Esse och
Bennäs), samtidigt kompletteras närservicen vid behov med mobila lösningar. Synergieffekter
kan uppnås om hvc-mottagningsverksamhet, munhälsovård och hemvård finns i
gemensamma utrymmen. Från halva året överförs resterande hemsjukvård till hemvård.
På röntgenavdelningen förbereds anskaffning av en egen magnetröntgenutrustning (MRI).
Anskaffningen förverkligas 2015-2016. På inremedicinska avdelningen anskaffas flera
telemetrier (mobil apparatur) för ökad patientsäkerhet samt flexibel användning av
patientplatser.
Under år 2015 renoveras utrymmen för inremedicinska, kirurgiska, ögon- och
öronpoliklinikerna.
Renoveringen av jouren slutförs. Planering av renoveringen för våning 4 påbörjas. Under år
2016 renoveras utrymmen för avdelning 1 (inremedicin och lungsjukdomar) och åtgärdsenheten.
Byggandet av utrymmen för Larsmos mottagning förväntas komma igång 2015.
Verksamhetsutrymmena i Nykarleby är oändamålsenliga. Fastigheten är under granskning
p.g.a. inomhusluftkvaliteten.
126
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Vårdbehovet styr pat. till rätt nivå o.
yrkesgrupp i hälso- och sjukvården.
Mottagningstider i balans med
vårdbehovet. Ökad styrning mot
öppenvård./
Köer, remissflöde, uppföljning av antal
patienter med konstaterat vårdbehov
som inte kan ges mottagningstid,
oannullerade besök, telefonstatistik,
genomströmning på jouren
Inget slöseri med patientens tid/
Telefonstatistik, mäta väntetider,
patientrespons om väntetider, antal
mottagningstider som ändras p.g.a. att
kallelse kommer med kort varsel
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Svarsprocenten på inkomna
samtal: 80-90-100 %
Omedelbar kontakt (<5 min)
till hvc: 80-90-100 %
Kön till icke-brådskande
vård: 2v–1mån-3mån
På jouren: 95-97-100 % av
patienterna får
läkarbedömning inom 2h,
patienten stannar på jouren
högst 3h om vården inte
kräver annat.
Munhälsovården: kön inom
vårdgarantin: 100 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
Kön till specialsjukvården
hålls på max. 3-4 mån.
Bättre än nuvarande
(patientenkät)
Poliklinik och mottagningstider håller
enligt schema.
Kallelsebrev sänds i tid.
Inom mentalvården: akut
vård samma dag, kö till
terapi och ätstörningsvård
2-4 v.
Processbeskrivning av den psykiatriska
patientens vård, samt uppföljning.
Noggrant triage på hvc (bedömning av
vårdbehov och brådskandegrad),
utbildning och anvisningar. Undvika
”onödiga” inläggningar på avdelningar.
Kontinuerlig planering och uppföljning
av mottagningstider och användning.
Telefontider på rådgivningarna förnyas.
Smidig styrning av klinikfärdiga
patienter till rätt vårdnivå.
127
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Rådgivningsverksamhet enligt
förordningen/besöks- och AVOHILMOuppföljning
Service-enheterna har nöjda interna
kunder/genomloppstider,
värdeflödesanalyser
Omfattande
hälsogranskningar i alla
åldersgrupper: 50-70-100%.
70-åringars och arbetslösas
hälsogranskningar: 50-70100 %
70-80-95 %
Personal (vikarieanslag) motsvarande
behovet på rådgivningarna.
Hälsorådgivning för äldre.
Arbetslösas hälsokontroller.
Respons från remitterande enheter,
uppföljning av kösituation och
genomloppstider/avd.skötare
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Patienterna och anhöriga (familjen) aktivt
delaktiga i vården/ Patientenkät x 1/år +
kontinuerligt, antal uppgjorda
vårdplaner, antal patientrespons,
anmälningar, anmärkningar.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Patientnöjdhet minst på
nuvarande nivå.
Resultaten visar på större
patentdelaktighet i vården:
60-80-100 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
300-350-400 nya
vårdplaner/år
Vårdplan görs tillsammans med patient
(och anhöriga) åt alla med långvarigt
sjukvårdsbehov och uppföljning
Utreda möjlighet att använda nationella
patientenkäter och jämförelser.
Inledningsvis rådgivningarna med i
THL:s undersökning.
Ändrade rutiner för läkarrond och
patientintervju på avdelningar och
jouren (sekretess och integritet).
128
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Föräldraförberedelsekurser förnyas
enhetligt motsvarande dagens behov
/respons från kunder och personal
Vårdplan på akuta
avdelningar: 100 %
Antal vårdplaner (från dag 1) och daglig
avvikelseuppföljning/ask.
100 %
Nya föräldraförberedelsekurser
verkställs på alla mottagningar
1st-2st-3st årliga
utvecklingsområden från
Haipro
Patientsäkerheten är naturligt integrerad
i det dagliga arbetet/
Mätning av patientsäkerhetskulturen,
antal Haipro/enhet, antal
utvecklingsobjekt från Haipro,
följsamhet av hygienanvisningar
Minskade vårdrelaterade
infektioner
Uppdatering av
medicinlistorna vid
vårdkontakt: 80-90-100 %
Uppdatering av kvalitets- och
patientsäkerhetsplanen.
Varje enhet väljer något
utvecklingsområde/förbättrar minst ett
förfarande.
ISBAR rapporteringverktyg tas i bruk för
rapportering mellan enheter,
checklistor.
Uppföljning av infektions (SAI)rapporter, handledning och
anvisningar/hygienansvariga och
respektive förmän
129
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Förbättrad regional konkurrenskraft
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Fredrika: 30 % av
patienterna
Smärtrehabilitering och
krävande rehabilitering:
60 % av patienterna från
andra än samarbetskommunerna
Sätt att förverkliga Ansvarig
Vården av reumasjukdomar som egen
verksamhet där medicinskt
motiverat/besöksuppföljning
Gradvis ökning inom ramen
för resurserna
Gemensamt vårdteam för
reumapatienter (primär- och
specialsjukvård)
Psykiatriska dagavdelningen utvecklas
att motsvara behovet/statistik över
vårddagar och besök, fakturering
Patientmängden på
avdelningen 10-11/dag,
övernattningsmodulen fylld
(4 platser).
Gruppverksamhet.
Samarbete med
hemrehabiliteringsgruppen, hembesök,
grupper, vårdanvisningar.
Uppsökande verksamhet och
uppföljningsbesök.
Barn- och ungdomsenheten, mödra- och
gynekologiska polikliniken kvarstår som
förstahandsval när den egna
befolkningen har behov av dessa
specialsjukvårdstjänster/besöksstatistik
Minskning av besök endast i
den mån det är medicinskt
motiverat.
Kontinuerlig diskussion med framför
allt barn- och förlossningsenheten vid
MÖCS/resp. överläkare, avdsk., ösk.
Smärtrehabilitering och behandling,
krävande rehabilitering och
ätstörningsvård tillgänglig för invånare i
hela VSVD:s och MÖsvd:s
upptagningsområde/besöks- och
vårddagsuppföljning, fakturering
Kontakter till remitterande instanser.
Samarbetsavtal med VCS och MÖCS och
vid behov närliggande hvc-er.
Fredrikas vårdmodell på hemsidan.
Publicering av vetenskaplig forskning
och projekt, utbildning och
studiebesök.
Samarbete med rådgivningarna,
patientinformationsmaterial.
130
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Jämn kvalitet i serviceutbudet:
Huvudprocesserna beskrivna, hög
följsamhet/
Antal processbeskrivningar, uppföljning
av värdeskapande tid, uppföljning av
avvikelser.
Personalresurser och vårdtyngd i balans/
Välmåendeundersökning, Rafaela,
avvikelserapportering (pulsmöten)
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Intern auditering 2015 och
utvecklingsplaner 100 %
Enheternas huvudprocesser
beskrivna, realistiskt en
process per enhet
70 % av dagarna inom
optimala området
Rådgivningsverksamheten:
personalbemanning enligt
STM och vikarieanslag.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Intern auditering och utvecklingsplaner
verkställs enligt SHQS.
Lean förbättringsarbete och
uppföljning.
Servicekedjorna och
kvalitetshandböckerna används i
vardagen.
En del kostnadsställen slås ihop eller
får gemensam förman för smidigare
personalanvändning.
Rafaela-rapporter, egna och nationella
Uppföljning av utbyte av personal.
Förverkligande av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Stabil basservice med folkhälsoarbete
och grundläggande specialiserad
sjukvård. Spetskunnande inom
rehabilitering, smärt- och
ätstörningsvård/besöks- och
faktureringsstatistik
Patientens funktionsförmåga är optimal
med beaktande av sjukdomens
begränsningar/
Uppföljning av case, vårdtyngd, vårdtid,
eftervårdsbehov.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Marknadsföring.
Hög kvalitetsnivå och certifikat.
Kostnadseffektivitet.
Ledningens deltagande i
samarbetsdiskussioner gällande socialoch hälsovårdsreformen.
Bibehålla och öka
patientens
funktionsförmåga under
avdelningsvård.
Funktionsupprätthållande och
förebyggande arbetssätt inom all
verksamhet.
Öppna vårdformer används där det är
möjligt. Hemmet är patientens
centrum.
131
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Ökning av produktivitet och effektfullhet
Målsättning/ Mätare
Mångsidigt och behovsrelaterat serviceutbud: Grupper, sköterskemottagningar,
elektronisk skötsel av ärenden/
Antal grupper, nya sköterske-/terapeutmottagningar, antal annan ny
verksamhet, uppföljning av återbesök,
återintagningar (effektivitet).
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Antal grupper och
sköterskemottagningar ökar
inom ramen för resurser
och där ändamålsenligt.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Vårdarna och terapeuternas
mottagningar utvecklas:
- direktmottagning till fysioterapeut
- IBD-sjukskötarmottagning för magoch tarmpatienter
- efterundersökning efter normala
förlossningar till barnmorska
- utvidgad sexual- och
preventivrådgivning
- utökad munhygienist och
tandskötarmottagning
- profylaxtandvård i skolorna,
mottagning i grupp där ändamålsenligt.
Min: munhälsovård, real: 2
mottagningar ytterligare
SMS-tidspåminnelse piloteras inom
tandvården och tas till andra
verksamheter där lämpligt.
Elektronisk patientanmälan.
Samarbetet kontinuerligt
och pågående.
Sektoröverskridande samarbete i tidigt
skede till barn och familjer med särskilt
behov och i barnskyddsärenden.
132
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Tillgång till rapporter över centrala
nyckeltal i realtid/
Tidsfördröjning av bokföring av interna
kostnader.
Ambitionsnivå 2015
Min – real - max
Förmännen kan ta ut de
rapporter de behöver från
Exreport.
Interna, icke-vårdrelaterade kostnaders
andel av vårdkostnaderna minskar
Sätt att förverkliga/Ansvarig
Utbildning av användare (Exreport),
rapportmodeller.
Bättre samarbete med drätselkontoret
för aktuell bokföring.
Samarbete med stadens övriga enheter
för lägre interna kostnader och aktuell
kostnadsuppföljning.
133
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Chef för äldreomsorgen: Pirjo Knif
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Äldreomsorg
VERKSAMHETSIDÉ
Målsättningen är att erbjuda en regional äldreomsorg med hög kvalitet, som är jämlik och
kostnadseffektiv. Den service som ges inom äldreomsorgen stöder den äldre befolkningens
välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och möjlighet att klara sig självständigt.
Äldreomsorgen planeras utifrån nationella kvalitetsrekommendationer för att trygga ett bra
åldrande och för att förbättra servicen för de äldre. Även lagen om stödjande av den äldre
befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (2012/980)
styr verksamheten. Äldreservicelagen och kvalitetsrekommendationer är avsedda att
användas som styrnings-, utvecklings- och utvärderingsredskap inom äldreomsorgen.
Äldreomsorgens tyngdpunkt är den öppna vården, där äldre ges möjlighet att leva och bo
självständigt under trygga förhållanden. Åtgärder som främjar boende i hemmet och
rehabilitering prioriteras. Äldre som vårdas på boendeplats skall kunna leva ett innehållsrikt
och stimulerande liv, där man tillvaratar individens resurser. Bland vårdare inom
äldreomsorgen
behövs
kunnande
i
minnes-,
rehabiliterings-,
gruppoch
aktiveringsfunktioner. Vårdinsatser och sjukvård ges enligt behov med stöd av sakkunnig
och professionell personal. En meningsfull vardag motiverar den äldre till ett aktivt
deltagande.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Den nya äldreomsorgslagen och de nationella kvalitetsrekommendationerna ligger som
grund för den strukturförändring som äldreomsorgen genomgår. Förändringen baserar sig
på långsiktig planering, tillgänglig statistik och forskning. Kommunen ska enligt lagen ordna
kvalitativa social- och hälsovårdstjänster för äldre personer i rätt tid och i tillräcklig
omfattning med tanke på dessa personers servicebehov.
Planen för de äldres välbefinnande 2014-2017 är ett styrdokument i planeringen av
verksamheten i samarbetsområdet.
Strukturella förändringar planeras i enlighet med nationella kvalitetsrekommendationer.
Tillräckliga resurser reserveras för att stöda den äldre befolkningens välbefinnande.
Servicehandledning för de äldre omfattar information och kartläggning med målsättning att
stöda de äldre. Förändring av boendeplatser och kortvårdsplatser är planerade och verkställs
efter att planen för de äldres välbefinnande godkänts av social- och hälsovårdsnämnden.
Enhetliga datasystem för klientuppgifter och ibruktagande av ett mobilt system inom
hemvården är nödvändiga investeringar för utvecklingen av verksamheten.
Personalens kunnande i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt utvecklas med hjälp av
fortbildning. Personalen stöder den äldres egna resurser och uppmuntrar individen till egen
problemlösning och eget handlande. Genom ett förändrat förhållningssätt hos personalen är
målet att stärka äldre personers förutsättningar att klara vardagliga aktiviteter, att öka deras
välbefinnande samt att möjliggöra delaktighet och inflytande.
134
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Den äldre ges möjlighet att aktivt delta i de processer som berör henne/honom själv, i
planering, beslutande, förverkligande och utvärdering av vården. För utvärdering av servicens
kvalitet, tillräcklighet och tillgänglighet inhämtas regelbundet synpunkter av dem som anlitar
servicen och från deras anhöriga och närstående samt av anställda. Äldrerådet ska ges
möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning av äldreomsorgen.
Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen fortsätter med beredning av interna auditeringar år
2015.
Förstärkande av en enhetlig vård- och servicekedja för äldreomsorgen fortsätter. Vård och
service för äldre skall förverkligas enligt en vårdmodell (trappa) som också fungerar
översektoriellt.
Boenden
Boendeservice beviljas för äldre som inte klarar av att bo hemma. Nämnden har godkänt
kriterier för boende. Enligt kvarboendeprincipen skall den äldre kunna bo kvar i sitt hem
eller på ett boende och inte behöva flytta trots förändringar i vård- och omsorgsbehovet.
Vård- och servicebehovet skall tillgodoses där den äldre befinner sig, förflyttning från en
boendeplats sker enbart av medicinska skäl eller om det är motiverat för ett värdigt liv och
säker vård. Personalens kunnande och kompetens utvecklas med fortbildning.
Effica tas i bruk på Sandlunden och Pedersöre boenden under år 2015.
Regionförvaltningsverkets granskningar av alla boenden innebär krav på åtgärder inom
personaldimensioneringen enligt kvalitetsrekommendationen.
Den äldre befolkningens behov av service styr strukturella förändringar och organiseringen av
boendeservice. Ändringarna kommer att grunda sig på kartläggning och uppföljning av
behov. Behovet av ökat antal kortvårdsplatser som stöd för hemvården innebär att en
avdelning på Solbacken ändras till intervallmodul för minnessjuka (9 rum). Även på
Pedersheim, avdelning Selma, ändras en flygel till intervallmodul (9 rum).
Mera samarbete med tredje sektorn är önskvärt för att öka trivseln och meningsfulla
aktiviteter. Möjligheter till större samverkan utreds under året. Fortbildning i kinestetik
prioriteras enhetsvis för att nya förhållnings- och arbetssätt ska införas i verksamheten.
Kundenkäter tas systematiskt i bruk och används för utvecklande av verksamheten. Alla
boenden uppgör en lagstadgad plan för egenkontroll.
Verksamheten på boendeenheterna leds så att den stöder en kvalitativ och klientinriktad
helhet av social- och hälsovårdstjänster, främjandet av ett rehabiliterande arbetssätt,
samarbetet mellan olika myndigheter och yrkesgrupper samt utvecklandet av
verksamhetsmetoder. Föreståndaren för en verksamhetsenhet ansvarar för att
verksamhetsenheten ordnar egenkontroll för säkerställandet av servicens kvalitet och
tillgänglighet.
Boendeservice och långvård utvecklas enligt de nationella kvalitetsrekommendationerna.
Därmed skapas möjligheter till styrning av kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen.
Kötider till boenden sätts på hemsidan.
135
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Hemvård och stödtjänster
Målsättningen är att flytta äldreservicens tyngdpunkt till hemvården. En sådan ändring kräver
strukturella förändringar. Hemvården är grunden för vård- och servicekedjan. Hemvårdens
verksamhet ska utgå från klienternas behov. Verksamheten är mångprofessionell.
Personalens kompetens i mångprofessionellt arbete skall utvecklas bl.a. med fortbildning.
Verksamhet som stöder äldres välbefinnande, funktionsförmåga och som är hälsofrämjande
förstärks i hemvården. Förebyggande arbete i hemvården skall utvecklas. Det behövs ett
utökat samarbete med tredje sektorn och äldreråden. Hemrehabilitering, välfärdsfrämjande
hembesök och kartläggning av funktionsförmågan med hjälp av Rai-mätare fortsätter.
Utveckling av seniorrådgivning och välfärdsfrämjande hembesök görs i samarbete med
hälsovården.
Målsättningarna är gemensamma arbetsmodeller för hemvårdens personal, för att få
fungerande team i samarbetskommunerna. Närledarskapet vidareutvecklas. Personalens
arbetsmotivation utvärderas vid utvecklingssamtal.
I hemvården tas nya arbetsmodeller i bruk, bl.a. ett mobilt system och ett
optimeringsprogram för styrning av verksamheten. Med denna investering kan man styra
mera tid till klientvård, då arbetstidsuppföljningen och organiseringen av arbetet
automatiseras. Vård och service som ges kvällstid och under veckoslut utvecklas. Enligt
äldreservicelagen tas en ansvarsvårdarmodell i bruk fr.o.m. 1.1.2015 för äldre som behöver
extra stöd med ordnandet av vård och service.
Kriterier för hemvården samt utvärderings- och kvalitetssystem utvecklas.
Hemvårds- och öppenvårdsresurserna förstärks.
Klientstyrning
I den nya äldreservicelagen poängteras äldres möjlighet att delta i och påverka de beslut och
åtgärder som görs. De tjänster och den vård som erbjuds den äldre ska i första hand ordnas
i den äldres hem. För att uppnå detta har klientstyrningsteamet startat sin verksamhet.
Klientstyrningsteamet gör utredningar, kartläggningar, informerar och handleder den äldre
så att den service och vård som ges stöder den äldres möjlighet till ett så självständigt liv
som möjligt. Enligt äldreservicelagen utvärderas den äldre personens servicebehov
mångprofessionellt och på ett enhetligt sätt. Detta görs med hjälp av Raikartläggningsinstrumentet. Via klientstyrningen fås information om väntetider och om
resurser som behöver reserveras för äldreservice.
Geri-avdelningar
På de tre geriatriska avdelningarna har de flesta av personalen fått fortbildning i kinestetik.
Arbetet med att införa kinestetik som en naturlig del i vården pågår. Syftet är att patienterna
får en rehabiliterande och aktiverande vård som stöder hemmaboende i ännu större
utsträckning än idag. Samarbetet med fysioterapeuter och ergoterapeuter har utvecklats och
utgör en aktiv del i vårdplaneringen.
På de geriatriska avdelningarna vårdas också långvårdsklienter. Vården för långvårdsklienter
utvecklas i en riktning som motsvarar boendeservice med hemlik miljö.
Avdelning 9 i Nykarleby renoveras. Under renoveringstiden vårdas klienterna vid Hagalund (I
vån) och vid Folkhälsan Östanlid (köptjänst). Profileringen av verksamheten på geriatriska
avdelningarna färdigställs under år 2015. Platsantalet på avdelningarna minskas från
nuvarande 35 till 25-30.
136
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
God kvalitet på servicen
Rätt klientstyrning/ Raikvalitetsmätare:
- förändringar i adl-funktioner
- sängliggande 22 h/dygn
- begränsning av rörelsefrihet
- medicinanvändning
- användnng av sömnmediciner
- social inaktivitet
- Haipro
- Rafaela
- Kundenkäter, kundrespons
Fungerande servicekedjor
Servicens tillgänglighet;
I brådskande ärenden ordnas
service genast, annars senast
inom 3 mån/ väntetids- och
vårddagsuppföljning; nationella
nyckeltal enligt
kvalitetsrekommendationen
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
RAI-bedömningar uppgörs
på alla klienter, valda Raikvalitetsindikationer, 6 st.
Gränsvärden för kvalitetsindikatorerna utarbetas.
Bedömning görs minst 2
ggr/år (100 %) och efter
väsentlig förändring i
hälsotillstånd
RAI-benchmarking via THL 2
ggr/år
I enheterna görs Haiproanmälningar 100 %
Rafaela vårdtyngdsmätare på
optimal nivå (används på
geri-avdelningar)
Sätt att förverkliga Ansvarig
Rai används systematiskt inom
öppen vård, servicehandledning, på boenden och geriatriska avdelningar. Vårdplanen
görs på basis av Rai.
Ansvarig: chefen för resultatenheten, förmannen för
respektive enhet
Kundenkät genomförs på varje
enhet under året
Ansvarig: chefen för resultatenheten, förmannen för
respektive enhet
Den äldres åsikter och önskemål angående vården dokumenteras och beaktas i vårdoch serviceplanen.
Resurser omfördelas.
Ökad vårdtyngd inom
hemvården
Ansvarig: chefen för äldreoms.
137
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Fungerande vårdkedjor, tillgång
till service. I brådskande
ärenden ordnas service genast,
annars senast inom 3 mån./
Väntetid; vårddagsuppföljning;
nationella nyckeltal enl.
kvalitetsrek.
Väntetid till ett boende 3
mån (min), 6 mån (real), 9
mån (max)
Regelbunden hemvård: min
11-12 %, max 13-14 %
Serviceboende för > 75 år:
min 5-6 %, max 6-7 %
Långvård för 75 år fyllda:
min 1,5 %, real 4 %, max 3 %
Stöd för närståendevård min
4 %, max 7 %
Hemmaboende > 75 åriga
min 87 % max 88 %
Nöjda kunder/ Kundenkäter och
kundrespons.
Nöjda kunder 80 %, mycket
nöjda 10-15 %, missnöjda 510 %
Ökad vårdtyngd inom
hemvården, SAS-planering,
klientstyrning.
- Rehabiliterande och
aktiverande arbetssätt
- Minnesrådgivning
- God arbetsfördelning inom
mångprofessionella arbetet
Ansvariga:
cheferna inom äldreomsorgen,
förmannen på respektive
enhet
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Möjliggöra kvarboende i det
egna hemmet/ Statistik, Hilmo;
uppföljning av förflyttningarna
och boendetiderna
Den äldres delaktighet i
äldreomsorgen betonas/
Statistik; enkät
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
min 87 % max 91 % över 75
år fyllda skall bo hemma
31.12.2015
Flyttningen sker av medicinska orsaker. För demensenheterna kan förflyttning
till annan enhet/avd ske, när
den fysiska funktionsförmågan kräver vård i sängen.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utveckla arbetsmetoder inom
öppna vården, stödtjänster
och närservice för att
möjliggöra hemmaboende.
Ansvarig: avd.chefen för
öppen vård och
hemvårdsledarna, chefen för
boende, föreståndarna vid
boenden.
138
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Den anhörigas delaktighet i
omsorg och omvårdnad/ Enkät,
feedback
Regelbundna kontakter min
två gånger/år max 10
gånger/år med
kommunernas äldreråd.
Servicestrukturen utvecklas
enligt den äldre
befolkningens behov.
Anhörigträff ordnas en
gång/år tillsammans med
den enskilde boendes
anhöriga.
Ansvarig:
chefen för äldreomsorgen
Ansvarig: förmannen för
respektive enhet.
Förbättrad regional konkurrenskraft
Målsättning/Mätare
Äldreomsorgen är en attraktiv
arbetsplats/Antalet sökande till
lediga befattningar och tjänster
Samarbete med andra
områden/ bechmarking
Ambitionsnivå 2014
min - real - max
Positiv bild av
äldreomsorgen
Behöriga sökanden till alla
lediga befattningar/ tjänster.
100 % besatta befattningar
Benchmarking görs med
andra kommuner
Sätt att förverkliga Ansvarig
Samarbete med regionens
utbildningsenheter.
Personalpolitiska satsningar
med sikte på tillräckliga
resurser inom vården som
tryggar tillgången till behörig
personal även i framtiden.
Ansvarig: Alla
Utbyte av god praxis
139
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
PERSONALEN
Målinriktat och bra ledarskap
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Se tabellen för
”personalförvaltning”
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Se tabellen för
”personalförvaltning”
Utveckla och upprätthålla
personalens kunnande/
fortbildningsstatistik
Fortbildning min 3 d/
anställd/ år, max 10 d/år
inom budgetramen.
Behörig personal 100 %
Anordna fortbildning som
överensstämmer med verksamhetens målsättningar
Ta till vara personalens
kunnande och
kompetens/personalstatistik;
bra informationsflöde
Förverkligade utvecklingssamtal, min 80 % skall ha
haft utvecklingssamtal under
året, max 100 %
Utvecklingssamtal ordnas
på varje enhet, arbetsplatsmöten ordnas 8 ggr/år
Ansvarig: förmannen för
respektive enhet
Rättvist och jämlikt bemötande
av personalen/
Välmåendeundersökningen
Välmåendeundersökningens
mätare; < 3,5 -> analyseras
och planeras åtgärder
Ansvarig: chefen för äldreomsorgen och resultatenheten, resp. enhets
förman
Se tabellen för
”personalförvaltning”
140
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Aktiv och välmående personal
Målsättning/Mätare
Konfliktsituationer och
utmaningar i arbetet löses
tillsammans/ Tillämpning av
lärande arbetsgemenskap på
enheterna och ledarskap för
mångfald som tar till vara
personalens hela kompetensoch erfarenhetskapital.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Följ. punkter ur personalens
välmåendeundersökning:
arbetsmotivation, innovation
och möjligheterna som
arbetstagarna har att
påverka arbetsgemenskapen.
Min 3,0, max 3,8
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Ledarskapskompetens,
arbetstagarens ansvar och
rättigheter förtydligas
Ansvarig: chefen för
äldreomsorgen, alla
Minskad sjukfrånvaro/
välmåendeundersökningen
Sjukfrånvarodagarna
minskar jämfört med år
2014.
Trepartssamtal, aktiv
förhållning till sjukledigheter, diskussioner vid
avslutande av arbetsförh.
Ansvarig: Förmännen på
respektive enhet, cheferna
inom äldreomsorgen
Arbetsplatssäkerheten/
Anmälan om våld, Tuku-enkät
Målsättningen är att aktivt
dokumentera hot om våld
och våldsamma situationer.
Dokumentering, uppfölj.
Ansvarig: cheferna och
förmännen inom äldreoms.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Användning av vikariebankens service, min 80 %,
max 100 %
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Lyckad personalrekrytering
Målsättning/Mätare
Alla vikarier via vikariebanken/
statistik
Lyckad rekrytering/
Rekryteringsenkät (1x/år)
Rekryteringsenkätens mätare
Uppföljning, utvärdering
Ansvarig: cheferna inom
äldreomsorgen, förmannen
vid respektive enhet
141
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Förverkligandet av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Verksamhet som främjar de
äldres välbefinnande. Kvalitativ
vård och service inom äldreomsorgen som motsvarar äldreservicelagens målsättningar
/Statistik; Inga klinikfärdiga
patienter inom specialsjukvården, t.ex. VCS
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Målsättningarna och
resurserna följs åt.
Behärskade strukturförändringar inom äldreomsorgen
som baserar sig på kunskap
och statistik
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Mellanbokslut,
budgetuppföljning,
välfärdsbokslut, plan för
äldres välbefinnande
Utvärdering (Bokslut)
Analys av statistik, uppfölj.
Ansvarig: chefenför äldreomsorgen, avdelningscheferna och förmännen.
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Effektiv verksamhet med klar
målsättning och uttalad
värdegrund/ Klargöra
personalens grunduppgift
Rättvis och rättriktad service/
Utvärdering av servicens
kvalitet och tillräcklighet
Ambitionsnivå 2014
min - real - max
Alla anställda känner till och
binder sig till målsättningarna och jobbar effektivt för
dem. Anställda känner till
verksamhetens värdegrund.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Varje enhet behandlar
värden och målsättningar.
Förtydligande av processer
och profilering av verksamheten på enheterna.
Prioriteringar baserar sig på
värdegrunden.
Ansvarig: cheferna och
förmän
142
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Produktifiering/ färdigt gjord
för äldreomsorgens tjänster,
servicehandledning,
hemservice, hemsjukvård och
geriatriska avdelningar
Förutseende och kunskapsbaserad planering samt
förebyggande verksamhet/
Konsekvensanalys av beslutet
för den enskilda individen görs
innan beslut tas.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Innehållet och priset
korrelerar max 100 %
Kommunprodukter.
Vårddygnspriser på landets
medelnivå
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Antalet besök/månad följs
upp
Ansvarig: chefen för
äldreoms., avdelningscheferna och förmännen
I långtidsuppföljningen av
verksamheten syns en
kontrollerad
kostnadsutveckling.
Systematisk insamling av
kunskap om välmåendeinformation och analys av
effekterna. Planeringen av
verksamheten baserar sig
på resultaten = (kostnads-)
effektiv verksamhet
Ansvarig: chefen för
äldreoms.
143
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Hemmaboende personer
över 75 år
% av befolkningen
Jakobstad
Larsmo
Nykarleby
Pedersöre
Nationella mål
Stöd för närståendevård
över 75 år
% av befolkningen
Jakobstad
Larsmo
Nykarleby
Pedersöre
Nationella mål
Regelbunden hemvård
över 75 år
% av befolkningen
Jakobstad
Larsmo
Nykarleby
Pedersöre
Nationella mål
Serviceboende för 75 år
fyllda,
% av befolkningen
Jakobstad
Larsmo
Nykarleby
Pedersöre
Nationella mål
Långvård för 75 år fyllda
(ålderdomshem eller
hvc),
% av befolkningen
Jakobstad
Larsmo
Nykarleby
Pedersöre
Nationella mål
Årsverken
Bokslut
-10
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Budget
-13
Budget
-14
EP
-15
86,7
85,3
86,1
86,5
87,9
85,6
86,4
85,7
91-92
87,9
85,6
86,4
85,7
91-92
91-92
91-92
91-92
3,5
2,6
3,5
3,7
3,4
3,3
3,2
3,7
5-6
2,9
3,3
2,4
3,7
5-6
6-7
6-7
6-7
9,5
10,0
10,8
11,1
13-14
9,5
10,0
10,8
11,1
13-14
13-14
13-14
13-14
10,0
8,6
5,2
8,5
9,4
6,3
5,6
9,1
5-6
9,4
6,3
5,6
9,1
5-6
6-7
6-7
6-7
2,0
4,1
8,7
4,3
1,5
5,9
8,0
4,5
3
559,9
1,5
5,9
8,0
4,5
3
566,5
2-3
552,21
2-3
553,0
1-3
554,50
7,6
9,8
10,1
10,4
528,49
144
EP
-16
553,0
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Chef för socialomsorgen:
Carola Lindén
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Socialomsorg
VERKSAMHETSIDÉ
Socialomsorgen prövar inom ramen för lagstiftning och utifrån den enskildes behov rätten till
stöd, hjälp och skydd. Servicen tryggar invånarnas grundläggande välfärd och skapar
möjlighet till ett självständigt liv. Personalens insatser präglas av respekt för individen,
engagemang, empatiskt bemötande samt mångprofessionellt samarbete med andra sektorer.
Servicen förverkligas i en organisation som säkrar den yrkesmässiga professionaliteten,
säkerställer fungerande processer och klienternas delaktighet samt ger tillräcklig närservice.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Inom socialomsorgen har gjorts beslut om en organisationsförändring, som verkställs i slutet av
år 2014 och utvecklas under år 2015. Avdelningen för familje- och vuxensocialarbete har delats
i tre ansvarsområden: Familjeservicecentral, vuxensocialarbete och integrationsarbete.
Istället för en avdelningschef, finns en ansvarsperson för varje delområde, vilka är direkt
underställda chefen för socialomsorg. Socialomsorgens ansvarsområden är följande:
Handikappomsorg
Psykiatriska Vårdhemmet flyttade 1.9.2014 till nya utrymmen vid Kråkholmsvägen 31.
Verksamhetsformen har ändrat från effektiverat serviceboende i form av gruppboende till
stödboende i egna lägenheter. Personal finns inte nattetid. Arbetssättet är handledande och
rehabiliterande. Målsättningen är att alla klienter ska ha en rehabiliteringsplan. Verksamheten
utvecklas under år 2015 med målsättning att också kunna ge service åt klienter som bor i eget
hem.
Förverkligandet av ett nytt boende och en ny arbetscentral i Kivilös för finskspråkiga
utvecklingsstörda startar hösten 2014. Ett trepartsavtal mellan Fastighets Ab Ebba, Eskoo
samkommun samt social- och hälsovårdsverket har undertecknats. Social- och hälsovårdsverket
köper tjänster enligt behov när nybygget är klart. Den nya boendeenheten omfattar totalt 15
platser, varav autismboendet flyttar in och upptar 5 platser. Toimintakeskus är idag tillfälligt
inhyrt i f.d. Handelsläroverket, där personalen lider av problem med inomhusluften.
Verksamheten är i stort behov av nya utrymmen.
Dagcentret Träffen för psykiskt handikappade i Esse har problem med dålig inomhusluft.
Hyreskontraktet är uppsagt per 28.2.2015 och förhandlingar kring nya utrymmen har
påbörjats.
Inom handikappservicen fokuserar man inkommande år på uppgörande av serviceplaner inom
ramen för Lean-utbildningen. Målsättningen är att alla klienter, som vill, har en serviceplan.
De enheter inom handikappomsorgen som inte har haft ett dataprogram, dvs. boenden samt
dagcenter, gör från år 2015 elektronisk klientdokumentering. Detta ska underlätta
beslutsprocessen
och
kommunikationen
inom
handikappomsorgen.
En arbetsgrupp för utvecklande av samarbetet kring psykiatriska klienter inom hälso- och
sjukvården och handikappomsorgen har sammankommit under år 2014. Förslag till ny
organisationsmodell utgående från helhetstänkande görs före utgången av år 2014 och
verkställs under år 2015.
145
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Missbrukarvård
Byggandet av det rehabiliterande missbrukarboendet vid Permovägen 32 påbörjas hösten 2014
och färdigställs under hösten 2015. Under byggnadstiden är f.d. Skyddshemmets klienter
inhysta i baracker på tomten. Det nya serviceboendet innefattar 17 platser + 7 platser i
stödboende och skall uppfylla nationella krav vad gäller utrymmen och personal. Verksamheten
skall upphandlas under året. Nya arbetsuppgifter som uppgörande av hyresavtal/uppföljning av
hyror och uträkning/fakturering av serviceavgifter samt samarbete med serviceproducenten
kring antagande/uppsägning av hyresgäster behöver tilläggsresurser.
Beroendevårdskliniken fortsätter tillsvidare sin verksamhet vid Storgatan 10, dit verksamheten
flyttade vid förra årsskiftet p.g.a. dålig inomhusluft i tidigare utrymmen. Dagcenterverksamheten i den renoverade fastigheten vid Alholmsgatan saknar resurs för ledande av
verksamheten och sköts idag med hjälp av Beroendevårdsklinikens personal samt en
sysselsättningsanställd. Verksamheten är därför sårbar och begränsad.
Under år 2015 har beroendevårdskliniken som målsättning att utöka och stärka samarbetet
med skolorna.
Vuxensocialarbete
Vuxensocialarbetet står inför stora förändringar år 2017, då beslut om överförande av det
grundläggande utkomststödet till FPA verkställs. Det kompletterande och förebyggande
utkomststödet blir kvar inom socialomsorgens vuxensocialarbete. Förändringen kommer att ge
möjlighet till utveckling av det sociala arbetet samt strukturering av arbetsuppgifter mellan
socialarbetare och socialhandledare. Hur samarbetet instanserna emellan skall utformas och
hur klientstyrningen från FPA till vuxensocialarbetet skall ske är ännu oklart.
Från årsskiftet blir den nuvarande ”500 dgrs-listan” 300 dgr, vilket betyder ökade kostnader för
kommunerna. Lagen om arbetskraftsservice träder i kraft 1.1.2015. Enligt lagförslaget ska
kommunerna stå för 50 % av kostnaderna för dem som varit arbetslösa 300-399 dgr och 70 %
för dem som varit arbetslösa över 100 dgr. Också detta medför kostnadsökningar för
kommunerna. För att stävja detta, behövs utrymme för ökat samarbete mellan kommun,
vuxensocialarbete, Intro, rehabiliterande arbetsverksamhet, arbets- och näringslivsbyrån och
hälso- och sjukvård.
Genom SOSKaste-projektet har man lärt sig nya arbetsmetoder såsom konsekvenspedagogik,
gruppsocialarbete och motiverande samtal. Målsättningen är att aktivera klienten i sin
livssituation. Tyngdpunkten under åren 2015-2016 kommer att läggas på uppgörande av
situationsbedömningar för klienterna, vilket kommer att vara ett omfattande och tidskrävande
projekt.
Integrationsarbetet
Flyktingarbetet går numera under benämningen integrationsarbete och leds av en ansvarig
integrationskoordinator. Arbetet innefattar kvotflyktingar, asylsökande som beviljats
uppehållstillstånd och övriga invandrare. Samarbetskommunerna har gjort ett treårigt avtal
2014-2016 om mottagande av 50 kvotflyktingar per år. Integrationsarbetet är helhetsinriktat,
målinriktat, systematiskt och långsiktigt och sker i samarbete med övriga sektorer.
Integrationsarbetet ska ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara
sig i samhället och arbetslivet.
Inrättande av en informationsbyrå för invandrare är aktuellt. Även i integrationsarbetet ska nya
arbetsmetoder, såsom gruppsocialarbete och stödgruppsverksamhet implementeras. En ny
klient-/integrationsplan tas i bruk som stöd för integrationsarbetet, där klara och tydliga mål i
förhållande till integrationstiden fastställs och utvärderas. För att framgångsrikt kunna stöda
integrationen behövs medel för att utveckla verksamheten. Ett enhetligt system för
kostnadsansökningar från Närings-, trafik- och miljöcentralen skapas.
146
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Familjeservicecentral
Omstrukturering av barnskyddet påbörjas under slutet av år 2014 och fortsätter under år 2015.
Barnskyddet indelas i en utredningsenhet och en öppenvårdsenhet och arbetet påbörjas i
Jakobstad. En socialarbetare och en socialhandledare avdelas för utredningsarbetet. Eftersträvas
att samarbetsområdets alla barnskyddsanmälningar tas emot och utreds i utredningsenheten.
Öppenvårdsenhetens socialarbetare arbetar i par med utredningsenhetens personal.
Målsättningen är att minska anstaltstjänster inom barnskyddet och satsa på familjevård/stödfamiljer och intensifierat samarbete med barnrådgivningar, polis, dagvård, skolor,
beroendevårds-kliniken
och
familjerådgivningen.
Gemensamma
rutiner
och
verksamhetsmodeller utarbetas. Målsättningen är att få ett fungerande mångprofessionellt
samarbete inom alla sektorer, där gemensamt ansvarstagande, tidigt ingripande och
fungerande dialoger är av största vikt för motverkande av problem samt kostnadsökningar
inom barnskyddet.
Tillräckliga socialarbetarresurser ger barnskyddet möjlighet till utökad delaktighet i det
förebyggande barnskyddsarbetet och förstärker de förebyggande insatserna.
Personalen har en klar arbetsbild och fungerande arbetsfördelning mellan socialarbetare och
socialhandledare. Målsättningen är en hanterbar arbetsmängd, vilket garanterar en välmående
och bestående personal.
Samarbetet mellan barnskyddet och familjearbetet förstärks ytterligare genom att effektivera
styrningen av resurserna dit behoven är störst. Familjearbetet sköts i första hand i egen regi.
Samarbetet mellan familjearbetet och barnrådgivningarna förstärks.
Ansvarspersoner för Ta upp oron-förhållningssättet inom respektive kommun fortsätter
utbildningen.
147
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
SHQS kvalitetssystem
Intern auditering 2015
Extern auditering 2016
kvalitetscertifikat
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Genomföra intern auditering
vid socialomsorgens enheter
okt-nov. 2015
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Verksamhetsenheternas
självbedömningar enligt
SHQS-kriterierna.
Identifiera utvecklingsområden/åtgärda brister.
Ansvarig:
Resultatområdeschef,
enhetsansvariga
Utvärdering (Bokslut)
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Dialogiskt arbetssätt med
klienter och
samarbetspartner.
Utvärdering (Bokslut)
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Klientorienterad helhetssyn
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Klienternas delaktighet och
egen aktivitet i servicen
betonas.
Klientens servicebehov
beaktas som en helhet.
Förebyggande/
rehabiliterande arbetssätt.
Ansvarig: Enhetsansvariga,
socialarbetare/socialhandledare
148
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
PERSONALEN
Målinriktat och bra ledarskap
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Målsättning/Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Minska antalet sjukdagar
Arbetsmängd enl. nationella
rekommendationer/antal
klienter per socialarbetare
Sjukfrånvarodagar
Välmåendeundersökningen
År 2011: 14,5 d/anställd
2012: 19,2 d/anställd
2013: 14,6 d/anställd
2014: måls. 12 d/anställd
2015: 12 d/anställd
Rimlig arbetsbörda
Fungerande närledarskap
Friska arbetsutrymmen
Medarbetarsamtal
Arbetshandledning
Fortbildning 3-10 dgr/år
Extern fortbildning för
förmän, soc.arb.,
soc.handledare för att hålla
sig ajour kring tolkning av
speciallagstiftning och nya
lagar.
Tillräckliga anslag för
kostsam extern
fortbildning.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Behöriga sökande (100 %) till
åtminstone ordinarie
tjänster/befattningar
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Aktiv rekrytering.
Enheter med fungerande
struktur samt stödjande
närledarskap och
medarbetare.
Ansvarig:
Resultatområdeschef,
enhetsansvariga
Se ”personalförvaltning”
Aktiv och välmående personal
Fortbildning för personalen
Ansvariga: Enhetsansvariga
Lyckad personalrekrytering
Målsättning/Mätare
Behöriga sökande till lediga
tjänster/befattningar och
vikariat
149
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Förverkligandet av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Sätt att förverkliga
Ansvarig
-
Dagcenter för missbrukare i
J:stad
Renoverat dagcenter finns.
Behov av personal för
upprätthållande och
utvecklande av
dagcenterverksamheten.
Personal som handhar
verksamheten. Idag end.
en sysselsättningsanställd.
Missbrukarboende
Ibruktagande av nybyggt
rehabiliterande missbrukarboende vid Permov. 32 i
slutet av år 2015. Anslag för
köp av servicen.
Upphandling av
serviceproduktionen.
Resurs för koordinering/fakturering uppföljning av
verksamheten.
Serviceboende och
arbetscentral för finskspråkiga
utvecklingsstörda.
Ibruktagande av nybyggt
serviceboende och
arbetscentral i Kivilös
årsskiftet 2015-16. Anslag
för köp av service.
Samarbete med Eskoo.
Utveckling av
stödboendeverksamhet för
handikappade vid Radiov. 35.
Frigöra utökat antal
hyresbostäder vid Radiov.35.
Personalstyrka enligt
klientel.
Staden upplåter fler
bostäder för uthyrning till
stödboendet.
Stöda hemmaboende och
självständighet för
handikappade.
Samarbeta med hemvårdens
team för att tillhandahålla
förebyggande/rehabiliterande service för
handik./neuropsyk./psyk.
klienter.
Utökat samarbete mellan
handikappomsorg/
hemvård/mentalvård.
Strategiplanen för 2013-2015:
150
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Tillhandahålla
arbetsverksamhet för
finskspråkiga handikappade i
egen regi.
Antal personal i förhållande
till klienter.
Utökad personal i takt med
att nya klienter antas.
Stävja kostnader inom
barnskyddet.
Fortsatt minskade kostnader
för barnskyddet öppenvård
samt kostnader för
anstaltsplacering genom
satsning på service i egen
regi och utökat samarbete.
Långsiktiga satsningar och
ansvarstagande för tidigt
ingripande, förebyggande
arbete i alla yrkesgrupper
som kommer i kontakt
med barn, ungdomar och
familjer. Fortsatt satsning
på utv. av familjearbete i
egen regi, utv. av stöd- och
fosterfamiljsverksamhet.
Tillräckliga
socialarbetarresurser.
Ansvarig; Politiker,
resultatområdeschef,
enhetsansvariga, andra
sektorer.
151
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Fungerande nyorganisation
inom socialomsorgen
(3 enheter -> 5 enheter)
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Stödjande närledarskap med
klar struktur som utvecklar
verksamheten och främjar
personalens välmående.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Ansvarspersonerna inom
de 5 enheterna har ett
begränsat och enhetligt
ansvarsområde.
Ansvarig:
Resultatområdeschef,
enhetsansvariga.
Utvärdering (Bokslut)
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Inga överskridningar av
behandlingstiderna.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Rätt registrering av
ärenden.
Hanterbar arbetsmängd.
Utvärdering (Bokslut)
Smidig beslutsprocess
Målsättning/ Mätare
Klara av lagstadgade
behandlingstider
152
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Sektoröverskridande samarbete
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Förbättrad servicehelhet
kring psyk.klienter.
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Skild enhet med ansvarig
förman.
Samarbete hemvård –
handikappomsorg
Sektoröverskridande
samarbetsmöten på
enhetsnivå.
Intensifierat samarbete kring
barn, ungdomar och
familjer.
Tidigt ingripande.
Arbetsgrupp inom
barnskyddet med uppdrag
att se över interna
stödalternativ för
motverkande av
köptjänster.
Utökat samarbete kring
aktivering av arbetslösa/
rehabiliterande arbetsverksamhet/ hälsogranskningar/
utredande av arbetsförmåga/ pensionsansökningar.
Utvecklande av
serviceformer, processer
och arbetssätt kring
gemensamt klientel inom
verkets enheter samt med
andra myndigheter.
Ansvarig: Enhetsansvariga,
socialarbetare, gemensamt
ansvar.
153
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL MISSBRUKARVÅRD
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslu
t -13
Budget
-14
Budget
-15
Beroendevårdskliniken besök/ antal
klienter
Jakobstad
Larsmo
Pedersöre
Nykarleby
397/
6470
14/139
32/327
29/351
401/
6236
14/139
62/449
34/683
308/
5470
18/136
45/519
27/563
450/
6500
15/150
50/450
30/370
2007
4500
12/80
30/340
30/380
Rehabilitering som
köptjänst
antal dygn
Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
530
36
100
56
477
5
53
0
596
39
141
0
500
30
70
20
500
100
70
50
Prestationer
EP-16
EP-17
Beroendevårdskliniken har under år 2014 fått Effica dataprogram och verksamheten har
produktifierats. Detta gör att nyckeltalen inte längre är jämförbara med tidigare år.
Servicen är produktifierad enligt innehåll, vilket betyder att besöken inte, såsom förr,
grundar sig på tidsåtgången.
NYCKELTAL FAMILJESERVICECENTRAL OCH VUXENSOCIALARBETE
Prestationer
Antal barnskyddsanmälningar
Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
Antal barn i
anstaltsvård och
yrkesmässigt
familjehem
Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
Antal barn i
fosterfamilj
Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslu
t -13
Budget
-14
Budget
-15
319
40
118
25
338
37
116
41
371
66
127
97
280
40
100
40
380
65
130
60
33
2
3
0
14
2
2
3
32
2
2
0
12
2
2
2
15
1
2
0
24
2
7
1
23
1
5
3
24
1
4
2
37
3
7
3
24
2
5
2
154
EP-16
EP-17
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Prestationer
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslu
t 2013
Budget
-14
Budget
-15
Antal barn inom
öppna vården
Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
254
55
130
25
286
47
132
28
226
42
115
47
290
50
130
30
240
50
120
50
Antalet hushåll som
lyft utkomststöd
Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
578
94
85
51
571
99
76
34
676
84
86
33
650
120
90
50
700
90
80
40
Antalet familjer som
fått familjearbete
Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
59
15
25
33
52
14
16
3
75
23
28
36
90
20
30
40
85
20
30
38
EP-16
EP-17
NYCKELTAL HANDIKAPPOMSORG
Antal
handikappade som
beviljats assistans
Jakobstad antal/h
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
Heltidstjänster
Stöd för
närståendevård
0 – 64 år
Jakobstad
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
Köptjänster:
serviceboende
Jakobstad, platser
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
Köptjänster:
Anstaltsvård
Jakobstad, platser
Nykarleby
Pedersöre
Larsmo
Bokslut 2011
Bokslut
2012
Bokslut
2013
Budget
2014
Budget
2015
26/13458
12/6958
17/8172
6/2481
16
26/14952
12/9622
16/7164
7/2595
17,66
29/17150
13/12654
13/6725
5/2674
20,17
26/15700
12/9700
16/7200
7/2600
29/18000
13/13000
14/7000
5/2700
46
20
33
12
46
20
33
12
46
30
19
10
47
22
35
14
47
25
30
10
65
16
29
10
58
17
34
9
64
17
29
11
58
17
38
9
65
17
29
11
4
3
1
0
2
3
1
0
2
4
0
1
2
4
1
1
2
4
0
1
155
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Årsverken
Bokslut
-11
98,5
Bokslut
-12
101,02
Bokslut
-13
102,2
Budget
-14
102,05
Budget
-15
103
EP
-16
103
EP-17
Chef för
Marit Björkstrand
miljöhälsovården:
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Miljöhälsovården
VERKSAMHETSIDÉ
Verksamhetens syfte är att upprätthålla och befrämja befolkningens, individens och djurens
hälsa samt förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som
kan orsaka sanitär olägenhet, hälsofara eller säkerhetsrisk. Veterinärvården strävar till att
upprätthålla en god basveterinärvård för verksamhetsområdets nytto- och sällskapsdjur.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård.
Hälsoinspektionen och veterinärvården utför myndighetsövervakning. Arbetsuppgifterna
definieras till största delen av centralmyndigheter som Evira, Valvira, Tukes och
regionförvaltningsverket.
Hälsoinspektionen:
Hälsoinspektionens arbetsuppgifter genomgår för tillfället en hel del förändringar. OIVAsystemet, som togs i bruk inom livsmedelsövervakningen år 2013, utvidgas under år 2015.
Systemet innebär att resultaten från inspektionerna offentliggörs med s.k. "Smiley"-symboler
och på detta sätt vill man öka myndigheternas öppenhet och ge konsumenterna information
som stöder deras val.
Nya riksomfattande tillsynsprogram för miljöhälsovården utkommer för åren 2015-2019 och
medför exempelvis följande förändringar i verksamheten:
- kostnaderna för tillsynen kommer att tas ut i form av årsavgifter i stället för
inspektionsavgifter
- en del objekt kommer inte längre att höra till den planenliga tillsynen utan övervakningen
sker endast vid klagomål
- man försöker minska på byråkratin genom att en del godkännandeförfaranden kommer att
ändras till enbart anmälningsförfaranden.
De centrala datasystem (KUTI och YHTI) som tagits i bruk för registrering och uppföljning av
övervakningen kommer även under år 2015 att kräva stora arbetsinsatser.
Kvalitetsarbetet enligt SHQS-kriterierna kommer att fortsätta och med hjälp av Lean försöker
hälsoinspektionen höja förverkligandegraden för den planerade tillsynen.
Veterinärvården:
De praktiserande veterinärerna erbjuder basveterinärvård för både nytto- och sällskapsdjur
under vardagar samt akut veterinärvård under övriga tider. Veterinärmottagningar finns i
Jakobstad, Bennäs och Nykarleby .
Hygienikerveterinären handhar tillsynen av anläggningar samt utför mjölkhygiengranskningar och vid behov djurskyddsgranskningar inom hela verksamhetsområdet.
Tillsynsveterinären övervakar främst djurskyddsärenden samt utövar tillsyn över
anmälningspliktig verksamhet inom hela verksamhetsområdet.
156
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Kvalitetserkännande enligt
SHQS år 2016 / nödvändiga
förutsättningar uppfyllda
Ambitionsnivå 2015
min - real – max
Intern auditering utförs och
förutsättningarna uppfyllda
enligt
Min: 50 % av
förutsättningarna uppfyllda
Real: 80 % av
förutsättningarna uppfyllda
Max: alla förutsättningar
uppfyllda
Sätt att förverkliga
Ansvarig
De framkomna bristerna
vid den interna
auditeringen åtgärdas
Chefen för miljöhälsovård/
hela personalen
Utvärdering (Bokslut)
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Den årliga tillsynsplanen är
riskbaserad enligt de krav
och rekommendationer
som Evira, Valvira, Tukes
och Rfv ställer
Chefen för miljöhälsovård/
hälsoinspektörer/
veterinärer
Utvärdering (Bokslut)
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
En trygg och hälsosam livsmiljö
för samarbetsområdets alla
invånare och djur / statistik på
planenliga inspektioner och
besök
Ambitionsnivå 2015
min - real – max
Tillsynsplanen förverkligas
Min: 50 %
Real: 60 %
Max: 100 %
PERSONALEN
Se tabellen för ”personalförvaltning”
157
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Arbetet utförs enligt den årligt
uppgjorda tillsynsplanen (planerad
verksamhet) samt resurser avsätts
även för oplanerad verksamhet /
antal prestationer
Veterinärvården: jour dygnet
runt samt icke-akuta fall inom
en vecka / uppföljning av
tillgången på tjänster
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Antalet prestationer är på
samma nivå som tidigare
Min: 70 %
Real: 90 %
Max: 100 %
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Hälsoinspektionen:
Personliga tillsynsplaner
uppgörs och följs upp i
samband med
delårsrapporterna
Veterinärvård:
Jour: min-real-max: dygnet
runt
Tidsbeställning:
Min: vård inom 3 dagar
Real: vård inom 5 dagar
Max: vård inom 7 dagar.
Veterinärvård: jourlistor
uppgörs i god tid,
möjlighet till
telefonkontakt dagligen
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Handläggningstider
Min: 14 dagar
Real: 10 dagar
Max: 5 dagar
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Fördelning av uppgifterna,
antingen på veckopalavern
eller enligt specialisering
Utvärdering (Bokslut)
Chefen för miljöhälsovård
Smidig beslutsprocess
Målsättning/ Mätare
Beslut och handläggningar som
gäller våra kunder sker snabbt /
handläggningstider
Beslut
Min: 60 dagar
Real: 50 dagar
Max:30 dagar
Chefen för miljöhälsovård/
hela personalen
158
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
RESURSER OCH EKONOMI
Ökning av produktivitet
Målsättning/ Mätare
Hälsoinspektionen:
specialiseringen av
arbetsuppgifterna blir
genomförd samt dokumenterad
/ uppföljning via
utvecklingssamtal
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Min: specialiseringen inte
genomförd
Real: specialiseringen bättre
genomförd än 2014
Max: specialiseringen helt
genomförd
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Via utvecklingssamtal och
interna palavrar genomförs
specialiseringen
Chefen för
miljöhälsovården.
Utvärdering (Bokslut)
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Inkomsterna från
prestationer i förhållande till
utgifterna:
Min: 10 %
Real: 12 %
Max: 15 % (bättre än
medeltalet för landets alla
kommuner)
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Uppföljning av inkomster
och utförda
arbetsprestationer samt en
årlig justering av taxan och
tillämpningen
Utvärdering (Bokslut)
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Kundavgifter som motsvarar
arbetsprestationer /
regelbunden budgetuppföljning
Chefen för miljöhälsovård
159
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Hälsoinspektionen:
Inspektioner
Provtagningar
Utlåtanden
Beslut/handläggning
Övriga
Prestationer totalt
Tillsynsplanens
förverkligandegrad
Årsverken, totalt
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP
-16
877
490
116
93
442
2018
986
465
157
137
496
2241
47 %
894
427
197
112
457
2087
48 %
823
421
236
87
458
22025
55 %
900
470
150
110
500
2130
60 %
900
470
150
110
500
2130
60%
6,8
7,3
6,8
7,7
7,7
7,7
7,7
Bokslut
-11
Bokslut
-12
Bokslut
-13
Budget
-14
Budget
-15
EP
-16
EP
-17
2233
1417
1305
835
1648
1529
1668
1868
1800
1500
1800
1500
383
362
231
257
612
274
294
442
215
314
456
262
300
400
200
300
400
200
52
80
85
100
100
3335
2,6
4208
4,2
4653
5,0
4300
5,0
4300
5,0
EP
-17
NYCKELTAL
Prestationer
Veterinärvård:
Sjukbesök, tjänstetid
Smådjursbesök,
tjänstetid
Hälsovårdsbesök
Sjukbesök, jourtid
Smådjursbesök,
jourtid
Övrigt (ex djurskyddsinspektioner)
Totalt
Årsverken, totalt
4626
3,0
5,0
Motiveringar
Prestationerna för budget -14 är en approximation utgående från prestationerna 1.1.13 31.7.14 och för budget -15 en uppskattning av antalet prestationer.
Veterinärvård: antalet budgeterade årsverken steg från den 1.9.2013 till 5,0 eftersom en ny
tjänst som tillsynsveterinär beviljades. Utgifterna för denna tjänst ersätts av staten.
160
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
161
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
AVFALLSNÄMNDEN
Avfallshanteringschef: Johan Hassel
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Österbottens avfallsnämnd
VERKSAMHETSIDÉ
Österbottens avfallsnämnd verkar som gemensam avfallshanteringsmyndighet
avtalskommunerna enligt vad som bestäms i avfallslagens 23 §.
för
Följande kommuner är medlemskommuner i Österbottens avfallsnämnd:
Städerna Karleby, Kauhava, Jakobstad och Nykarleby samt kommunerna Evijärvi, Kaustby,
Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Vetil och Vörå (Oravais).
Staden Jakobstad är värdkommun för den interkommunala avfallshanteringsmyndigheten.
Österbottens avfallsnämnd sköter om avtalskommunernas till avfallshanteringen hörande
myndighetsuppgifter enligt avfallslagen (646/2011) 23 §. Dessa uppgifter är bl.a:
godkännande av allmänna avfallshanteringsbestämmelser och beslutande av
1.
kommunens insamlings- och behandlingsplatser i detta sammanhang (91 §, 35.3 §)
2.
enskilda avvikelser från avfallshanteringsbestämmelserna (91.3 §)
3.
beslutande om ärenden som berör avfallstransporter (35-38 §§)
4.
förande av ett register över avfallstransporter (143 §)
5.
beslut om enskilda undantag från skyldigheten att överlämna avfall från
offentligrättsliga samfunds förvaltning eller serviceverksamhet till kommunalt ordnad
avfallshantering (42 §)
6.
godkännande av avfallstaxan (79.3 §)
7.
påförande av avfallsavgifter, beslut om nedsättning och behandling av anmärkningar
(81 §)
8.
lämnande av avfallsavgifter för utsökning (145 §)
9.
övriga kommunala myndighetsuppgifter som hör till avfallshanteringen
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Från och med 1.1.2015 övergår ansvaret för den kommunala avfallshanteringen för Oravais
till Vasaregionens avfallsnämnd och det kommunala avfallshanteringsbolaget Stormossen.
Ändringen av verksamhetsområdet har endast en marginell inverkan på avfallsnämndens
nuvarande arbetsuppgifter, eftersom Oravais befolkningsmängd utgör ca 1,7 % av det
nuvarande verksamhetsområdets befolkningsunderlag.
162
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT FULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Avfallsnämnden strävar till att
kommuninvånarna skall ha tillgång
till kvalitativ kommunal
avfallsservice med rimliga
kostnader.
Mäts enligt servicegraden i
förhållande till de kommunala
avfallsavgifterna.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Miniminivån är att uppfylla de
lagstadgade kraven.
Realistisk nivå är en konstant
utveckling av den befintliga
avfallservicen för
kommuninvånarna.
Maximinivån för tillgång och
kvalitet kan inte uppnås utan
ansenligt höga höjningar av
kommunala avfallsavgifter.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Utöva verksamheten enligt
lagstiftarens och lokala
avfallspolitiska
linjedragningar.
Ansvarig: Österbottens
avfallsnämnd.
Invånarnas delaktighet, trivsel och trygghet
Målsättning/Mätare
Avfallsnämnden är öppen för
allmänhetens förslag om
förbättringar inom ramen för
gällande avfallslagstiftning.
Trivseln och tryggheten säkerställs
genom de kommunala
avfallshanteringsbestämmelserna.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Miniminivån är att uppfylla de
lagstadgade kraven.
Realistisk nivå är att befrämja
invånarnas möjlighet till
delaktighet genom information.
Maximinivån för trivsel och
trygghet kräver ökade insatser
av övriga myndigheter som är
delaktiga.
Sätt att förverkliga Ansvarig
God förvaltningssed.
Uppdaterade
avfallshanteringsbestämmelser. Ansvarig:
Österbottens avfallsnämnd.
163
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Förbättrad regional konkurrenskraft
Målsättning/Mätare
Inom ramarna för gällande
lagstiftning strävas till att gynna
den lokala konkurrenskraften.
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Miniminivån är att uppfylla de
lagstadgade kraven.
Realistisk nivå är att strategiska
beslut som görs gynnar lokala
aktörer. Maximinivån är att
avfallsnämndens valda
strategier leder till ökade
arbetsplatser och innovationer
som gynnar den lokala
konkurrenskraften inom ramen
för grön-teknologi.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Miniminivån är att bibehålla
nuvarande nivå. Realistisk nivå
är en förbättring av de
nuvarande arbetsrutinerna och
den fysiska arbetsomgivningen.
Maximinivån för målinriktat och
bra ledarskap kan inte
fastställas, eftersom den alltid
bör vara optimal.
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Genom befrämjande av
avfallspolitiska lösningar som
är lokala.
Ansvarig: Österbottens
avfallsnämnd.
PERSONALEN
Målinriktat och bra ledarskap
Målsättning/Mätare
Personalen sköter åligganden som
är stadgade i nämndens instruktion
för personalen utan att
motivationen och trivseln
äventyras. Personalen skall
uppfatta arbetsuppgifterna som
meningsfulla och viktiga samt
uppmuntras till att utveckla sig
själva inom ramen för tilldelade
arbetsuppgifter.
Mätare: Den allmänna
arbetstrivseln återspeglas i
sjukfrånvaron.
Ansvarig:
avfallshanteringschefen
164
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Förverkligandet av servicestrategin
Målsättning/ Mätare
Utveckla förutsättningarna för
förbättrade avfallshanteringstjänster på verksamhetsområdet.
Mätare: Nöjda kommuninvånare
och övriga målgrupper
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Miniminivån är att uppfylla de
lagstadgade kraven på
kommunal avfallsservice.
Realistisk nivå är att utveckla
servicen tillsammans med
samarbetspartnerna.
Maximinivån är att fastslå en
egen servicestrategi med hög
ambitionsnivå
Sätt att förverkliga Ansvarig
Beslutsfattande som är i
enlighet med de strategiska
målsättningarna.
Ansvarig: Österbottens
avfallsnämnd
165
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer
Årsverken
Bokslut
-11
3
Bokslut
-12
3
Bokslut
-13
3
166
Budget
-14
3
Budget
-15
3
EP -16
EP-17
3
3
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
AFFÄRSVERK
Jakobstads Vatten
167
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
DIREKTIONEN FÖR AFFÄRSVERKET JAKOBSTADS VATTEN
Verkställande direktör:
VERKSAMHETSOMRÅDE:
Markku Kaksonen
Vattentjänster
VERKSAMHETSIDÉ
Jakobstads Vatten har som uppgift att producera tjänster i anslutning till samhällets
vattenförsörjning och avloppshantering i enlighet med affärsekonomiska principer samt
genom att utveckla sin verksamhet i överensstämmelse med samhällets utveckling.
Inom eget verksamhetsområde strävar verket att sköta vattentjänsterna under alla
förhållanden. I mån av möjlighet betjänar verket även kunder utanför eget
verksamhetsområde samt övriga vattentjänstverk.
Jakobstads Vatten verkar som ett kommunalt affärsverk, för vilket verkets direktion samt
stadsfullmäktige ställer upp de verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatmålen.
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
De ekonomiska utsikterna är fortsättningsvis osäkra. Efterfrågan på tomter förekommer dock
även under kommande år. Det finns också i fortsättningen behov av att bygga ut ledningsnäten.
Saneringen av ledningsnäten skall naturligtvis fortsätta i lika snabb takt som tidigare. Det finns
även behov av att sanera och förnya verkets övriga anläggningar och anordningar.
Gällande miljötillstånd för Åminne vattenverk förutsatte åtgärder beträffande hantering av
spolvatten från verkets flotationsenheter redan före utgången av 2012. Vi fick 3 års tilläggstid
för åtgärden eller till utgången av 2015. Tanken har varit att leda spolvattnet till Alheda
avloppsreningsverk för behandling i det interkommunala överföringsavloppet som skall byggas
från Åminne till Alheda. Förverkligandet av detta har dock fördröjts eftersom statsfinansiering ej
har erhållits. Beslutet om statsfinansiering har erhållits och projektet har kommit i gång detta år.
Att få projektet klart inom den nya tidsfristen är emellertid mycket utmanande.
Vi fick regionförvaltningsverkets beslut angående miljötillstånd för Alheda avloppsreningsverk i
december 2013. Bestämmelsen i beslutet gällande kvävereducering förblev som tidigare
(målvärde för kvävereduceringsgrad på 60 %). Beslutet förutsätter dock, att vi levererar en plan
över reningsverkets renovering och effektivering till närings-, trafik- och miljöcentralen inom
2014. Planen bör innehålla nödvändiga åtgärder, som säkerställer avloppsvattnets reningsresultat enligt tillståndsbestämmelserna före utgången av år 2016.
Med stöd av EU- och statsfinansiering har en plan utarbetats för ibruktagande av de outnyttjade
grundvattenresurserna i Jakobstad och Pedersöre. Tillståndsansökan är ännu under arbete.
Projektet är viktigt för säkerställandet av stadens vattenförsörjning.
Efter en lång väntan trädde revideringen av vattentjänstlagen och markanvändnings- och
bygglagen i kraft fr.o.m. 1.9.2014. Ändringen i vattentjänstlagen innehåller en hel del
preciseringar, skärpningar och även vissa lättnader gällande vattentjänstverksamheten. Den
kanske mest märkbara revideringen är den, att avledande av dagvattnet inte längre hör till
vattentjänster. Vattentjänstlagen gäller nog avledande av dagvatten till de delar som
vattentjänstverket ombesörjer. Därför har vattentjänster och avledande av dagvattnet definierats
skilt i vattentjänstlagen. Och eftersom vattentjänstverken i alla samhällen inte ombesörjer
avledande av dagvatten, har man intagit i markanvändnings- och bygglagen nödvändiga
stadganden om dagvattenhantering. Samtidigt, utöver det ovanstående, trädde även en ändring
av hushållsvattenförordningen i kraft. Ändringen gäller övervakning och säkerställande av
kvalitén på hushållsvattnet.
En ökning av fakturerbara vatten- och avloppsmängder är inte att vänta under planeperioden.
Inkomsterna måste hur som helst säkerställas genom att granska avgifterna enligt behov.
168
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
MÅLSÄTTNINGAR BINDANDE MOT STADSFULLMÄKTIGE
KUNDEN OCH KOMMUNINVÅNAREN
Tillgång och kvalitet på service
Målsättning/Mätare
Vattnets kvalitet
Avbrott i vattenlev.
Störning i avloppets funktion
Ambitionsnivå 2015
min - real - max
Kvalitetskrav och
rekommendationer (förordning
461/2000 och 442/2014)
Sätt att förverkliga Ansvarig
Positiv utveckling
Positiv utveckling
Registrering av kundrespons,
nätverksingenjör
Utvärdering (Bokslut)
Myndighets- och egen kontroll,
driftsingenjör
SERVICEPRODUKTION OCH PRODUKTIONSSÄTT
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Målsättning/ Mätare
Kundavgifter
Ambitionsnivå 2015
min - real – max
Landets medelnivå +/- 15 %
Sätt att förverkliga Ansvarig
Utvärdering (Bokslut)
Vattentjänstverkens avgifter,
vvf:s rapporter
RESURSER OCH EKONOMI
Balanserad ekonomi
Målsättning/ Mätare
Inkomstfinansiering av inkomster
Ambitionsnivå 2015
min - real – max
Större än 100 % under en period
på 10 år
169
Sätt att förverkliga
Ansvarig
Bokslut,
verkst. dir.
Utvärdering (Bokslut)
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
NYCKELTAL
Prestationer / Nyckeltal
Inpumpat vatten, 1 000 m3
Fakturerat vatten, 1.000 m3
- eget område
- andra verk
Renat avl.vatten, 1 000 m3
Fakturerat avl.vatten, 1.000 m3
- eget område
- andra verk
Längden på vattenledn.nätet, m
Längden på avl.ledn.nätet, m
Vattenavgift, €/m3
- bruksavgift/jämförelseavgift
- bruksavgift/jämförelseavgift,
medelavgift enl. vaf:s enkät
Avl.vattenavgift, €/m3
- bruksavgift/jämförelseavgift
- bruksavgift/jämförelseavgift,
medelavgift enligt vaf:s enkät
Vatten- och avloppsavgift
sammanlagt, €/m3
- bruksavgift/jämförelseavgift
- bruksavgift/jämförelseavgift,
medelavgift enligt vaf:s enkät
Årsverken, st.
BS -12
2 054
1 661
1 540
121
3 876
BS -13
1 989
1 648
1 534
113
3 249
BU -14
2 200
BU -15
2 200
EP -16
2 200
EP -17
2 200
1 540
140
3 000
1 540
140
3 100
1 540
140
3 100
1 540
140
3 100
1 460
968
201 589
208 873
1 445
860
202 159
210 038
1 450
800
202 500
211 000
1 450
800
203 000
212 000
1 450
800
203500
213 000
1 450
800
204 000
214 000
1,72/2,23
1,40/1,98
1,85/2,38
1,46/2,04
1,92/2,45
1,51/2,13
1,93/2,54
2,20/2,84
2,01/2,66
2,35/2,96
2,10/2,75
2,51/3,21
3,65/4,77
3,61/4,83
3,86/5,04
3,81/5,00
4,02/5,20
4,03/5,38
29,6
27,8
30
30
30
30
Mervärdesskatt ingår i avgifterna, avgiftsjämförelsen från vattenverksföreningens enkäter 1.2.2012-2014
DRIFTSEKONOMI (1 000 euro)
omsättning
intäkter sammanlagt
material o tjänster
personalkostnader
avskrivningar o värdeminskn
rörelsens övriga kostnader
överföringsposter
rörelseöverskott/-underskott
finansiella intäkter/kostnader
över-/underskott
BS -12
6 679
6 732
- 2 126
- 1 537
- 1 079
- 135
- 54
1 800
- 672
1 129
BS -13
6 433
6 484
- 2 073
- 1 532
- 1 091
- 95
- 48
1 645
- 670
975
BU -14
6 833
6 894
- 2 192
- 1 651
- 1 260
- 220
0
1 572
- 672
900
BU -15
6 848
6 895
- 2 216
- 1 679
- 1 140
-261
-48
1 552
- 684
868
EP -16
7 019
7 066
- 2 287
- 1 790
- 1 150
- 266
- 48
1 526
- 684
842
EP -17
7 239
7 286
- 2 329
- 1 826
- 1 160
- 270
-48
1 654
-684
970
För driftsbudgetens del är budgetförslaget och ekonomiplanen rätt måttliga. Ökningen av
verksamhetskostnaderna antas åtminstone i början vara låga. För år 2015 föreslås inga
höjningar av avgifterna. Vid behov återkommer vi i ett senare skede till höjningarna, senast
för ekonomiplaneåren 2016 och 2017.
Personalstyrkan bibehålls som förr (30 vakanser). Ett klart rekryteringsbehov för en
serviceman till Åminne vattenverk finns. Verkets underhåll lider, när endast en serviceman
finns och hälften av hans arbetstid går åt till att vikariera processkötarna vid årssemestrar
och sjukledigheter fastän verkets maskineri hela tiden åldras och kräver mera service.
Avkastningskravet är det samma som tidigare år, 5 % av grundkapitalet, dvs. 671 790 euro.
170
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
INVESTERINGAR (1 000 euro)
löpande
sanering
nybyggnad
övriga löpande
särskilda
vattenanskaffning
sanering av vattentornet
ny lågvattenreservoar
flotationsslambehandling
matarledn. Åminne-Peders
- samprojekt/ eget projekt
avlopp Åminne-Alheda
- samprojekt/ eget projekt
avloppsvattenrening
inv. sammanlagt
finansieringsandelar
netto
BS -12
1 867
1 188
358
BS -13
1 505
989
248
*BU -14
736
286
68
BU -15
530
200
150
EP -16
850
580
85
EP -17
1 500
1 000
200
321
7
269
37
382
1 064
185
1 650
200
300
700
300
850
180
1 970
50
50
31
100
560
50
200
177
710
700
500
2 500
-300
2 200
500
2 500
-300
2 200
7
100
1 874
-120
1 754
1 556
-13
1 543
1 800
1 800
300
2 200
2 200
* BU -14 enligt dispositionsplanen DJV 25.9.2014
Förklaringar:
löpande investeringar
• Sanering = säkerställande av ledningsnätens funktion framöver; de mest akuta objekten
Östermalm, London, Norrmalm, Skutnäs, Västanpå, Kyrkostrand, Kivilös.
• Nybyggnad = nya tomter för boende och verksamheter; under planeperioden kommer
följande områden i fråga: Vestersundby, Lappfjärden, Norråkern, Björnviken osv.
• Övriga löpande investeringar = bl.a. underhållande investeringar vid reningsverken och
pumpstationerna samt fordon och maskiner.
särskilda investeringar
• Vattenanskaffning = driftsäkerhet = ibruktagning av egna grundvattenresurser,
tillståndsprocessen för området sätts igång 2015.
• Sanering av vattentornet; brådskande åtgärder, förverkligas i huvudsak 2014, eventuella
efterarbeten 2015.
• Byggande av en ny lågvattenreservoar är nödvändig för att säkerställa stadens
vattenförsörjning vid allvarliga störningar. Den nuvarande reservoarens kapacitet räcker för
stadens behov under 2-3 timmar.
• Åminne-Peders matarledning och Åminne-Alheda avlopp är en del av det regionala
samprojektet som man har sökt och erhållit statsfinansiering för. För vår del påskyndas
projektet av bestämmelserna i Åminne vattenverks miljötillstånd, gällande hantering av
spolvattnen, samt utvecklande av Granholmens och Pirilö industriområden.
• Avloppsreningsverket = bestämmelserna i miljötillståndet för Alheda reningsverk förutsätter
renovering av verket samt effektivering av behandlingen, fastän det egentliga
kvävereduceringskravet för verket inte kom. Enligt bestämmelsen bör åtgärderna vara klara
före utgången av 2016.
171
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
INVESTERINGAR
172
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
173
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
174
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
INVESTERINGAR:
STADSSTYRELSEN:
Övriga värdepapper: Ospecificerat anslag på 15,000 €.
Vasa centralsjukhus: Jakobstads andel av investeringskostnaderna är 275,000 euro per år,
motsvarande andelen av grundkapitalet.
RÄDDNINGSNÄMNDEN
För Räddningsnämnden har intagits nettoanslag på 48.000 euro för år 2015, 455.000 år
2016 och 216.000 euro år 2017, enligt nämndens äskande. Larsmo kommun deltar med
12,6 % i investeringskostnaderna.
BILDNINGSNÄMNDEN
Alla fastighetsinvesteringar finns under tekniska nämnden.
Åren 2015-2017 finns ett anslag på 100.000 euro för utvecklande av ITundervisning inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i
Jakobstad.
För finansieringsandelar i samkommunen Kvarnen finns ett anslag om 10.000 euro
per år.
För år 2015-2017 har intagits 5.000 euro för friluftsområden/-ledernas förbättrande.
Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä
Stadens andel av grundkapitalförhöjning som sker för att delvis finansiera Högskole-campus –
Chydeniusinstitutets utrymmen. Den totala grundkapitalförhöjningen uppgår till 900.000
euro fördelat på sju år. Stadens andel uppgår till 13,94 %
TEKNISKA NÄMNDEN
Utrymmesförvaltning
I nybyggnads- och tillbyggnadsinvesteringar har nämnden äskat om 4,5 milj. euro 2015 5,9
milj. euro 2016 och 6,4 milj. euro 2017. Stadsdirektörens förslag är 3,3 milj. euro år 2015,
1,8 milj. euro år 2016 och 1,9 milj. euro år 2017.
Följande projekt ingår i stadsdirektörens förslag:
Staffansnäs: (skede 2). Tekniska nämnden har äskat om 1,5 milj. euro 2015 och 3,2 milj.
euro 2016 för detta projekt. En planeringskommitté går ännu igenom projektets omfattning. I
budgeten 2015 har intagits 1,0 milj. euro.
Ristikari språkbadsskola: Efter beslut om hur fastigheten skall användas kan projektet tas
upp i en tilläggsbudget under planeperioden.
Barnträdgårdslärarinstitutfastigheten: Efter beslut om hur fastigheten skall användas kan
projektet tas upp i en tilläggsbudget under planeperioden.
175
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
Underhållande investeringar:
För underhållande investeringar har 1,4 milj. euro reserverats 2015, 1,3 milj. euro 2016 och
1,4 milj. euro 2017.
Dessutom ingår Björkbacka köksrenovering, som en del av köksstrategin, 0,6 milj. euro och
renoveringen av personalens sociala utrymmen på Björkbacka för 0,2 milj. euro 2015 och
0,5 milj. euro 2016.
Mätning och markanvändning
En aktiv markpolitik lyfts fram som en av de viktigaste funktionerna på mätningsavdelningen under den kommande 3-års perioden. Anslagen för markanskaffning motiveras
med behovet av råmark och åtgärder för att minska den privatägda tomtreserven inom
detaljplaneområdet; 0,3 milj. euro såväl på utgifts- som på inkomstsidan. Enligt stfm:s
beslut skall försäljning och inköp av markområden balanseras inom en period på 5-10 år.
15.000 euro av detta anslag kan användas för köp av grön- eller tomtområden genom
stadsgeodetens beslut i enlighet med av stadsfullmäktige tidigare fastslagna principer.
För inköp av mätutrustning beviljas 25.000 euro per år 2015-2017.
För planering och iordningställande av mottagningsområden för fyllnadsmark beviljas
25.000 euro per år 2015-2017.
Kommunalteknik
Ett anslag för löpande investeringar om 1,3 milj. euro finns intaget för 2015, för
2016 1,3 milj. euro och för 2017 1,4 milj. euro. Den detaljerade dispositionsplanen
för anslaget för kommunaltekniska investeringar (s.k. löpande investeringar)
fastställs av tekniska nämnden då budgeten fastställts av fullmäktige.
Särskilda investeringar:
För byggandet av Västra ringvägen reserveras 0,68 milj. euro 2015.
För byggandet av Västerleden reserveras 0,23 milj. euro 2017.
För Laukkovägens grundförbättring finns intaget 0,5 milj. euro 2017.
För Bottenviksvägen finns anslag för 0,43 milj. euro år 2016 och 0,275 milj. euro
år 2017.
Hamnvägen: Vasa vägdistrikt handhar projektet och deltar med 47,4 % i
finansieringen. För 2015 har reserverats 3,0 milj. euro och för 2016 1,5 milj. euro
för projektet.
För investering i kvicksilverlampor har 30.000 euro reserverats 2015 och 2017.
För förbättring och utveckling av Centrummiljön har intagits 30.000 åren 2015 och
2017.
176
§ 79, STFM 2014-12-15 15:00 / §:s bilaga: Bilaga § 79/stfm 15.12.2014
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
Social- och hälsovårdsnämndens investeringar uppgår till 532.000 euro 2015
och även 532.000 euro per år 2016-2017. Investeringarna finansieras dels via
avskrivningar dels via ett lån av staden Jakobstad.
När det gäller affärsverkens investeringar besluter stadsfullmäktige om en
investeringsram och affärsverken (styrelser/direktioner) själva besluter om de
konkreta investeringarna.
JAKOBSTADS VATTEN
Den totala investeringsramen uppgår till 2,0 milj. euro 2015 och även 2,0 milj. euro per
år 2016-2017.
177