Transcript Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012

Verksamhetsplan Helsingborgs Scoutkår 2010-2012
Valberedning
Ledamöter
Verksamhetsplan
Vision
Kåren skall 2012 bedriva
den ledande verksamheten
inom Kulla Scoutdistrikt med 150
aktiva medlemmar i alla
åldersgrupper
KST
Kårstämma
KS
Kårstyrelse
FLASS
(2-4 ggr/år)
Mål
Kåren skall 20011
vara den största scoutkåren i Helsingborg med
125 medlemmar.
(6-8 ggr/år – 7-9 ledamöter)
Scoutverksamhet
1 vice Ordförande
Spårare, Upptäckare, Äventyrare,
Utmanare, Roverscout, Segling
Understödjande Verksamhet
2 v Ordförande
KS utser Ansvarig, Mål och Tidplan - Projektgrupper:
Aggarp, Båtar, Mtrlförråd/Lokalen, Bidrag/fonder
Rekrytering/Marknadsf/Info/PR/Webb,
Försäljning/Loppmarknad/Julmarknad
FLAFKO
Klubb Oldscout, Känguru, Föräldrar
Bakgrunden till en verksamhetsplan togs på KST 2008 då man tillsatte en organisation för Maria
Scoutkår Spejarna. På KST uppdrogs att man att genomföra sammanslagningen av Maria
Scoutkår Spejarna och Helsingborgs Sjöscoutkår samt presentera en Verksamhetsplan för
Helsingborgs Scoutkår på KST 2010 i samarbete med KS och Valberedningen.
Underlag för detta skulle utgöra Visionen som fastställdes på KST 2008 och verksamhetsplanen
skall utgöra grund och vägvisare för att Visionen uppnås. I denna skall även Mål finnas och
utgöra en rullande 3 årsplan för scoutkårens verksamhet.
Vision
Kåren skall 2012 vara den ledande scoutkåren inom Kulla Scoutdistrikt med 150 aktiva
medlemmar i alla åldersgrupper
Mål 2010-2011
Kåren skall 2010 vara den största scoutkåren i Helsingborg med 100 medlemmar.
Kåren skall 2011 vara den största scoutkåren inom Helsingborgs stad med 125 medlemmar.
Ekonomiska Mål
1.
2.
3.
4.
0:- Uthyrning = Aggarps drift- och underhållskostnader (31/12)
50 000:- = Likviditet (exklusive båtfond, Aggarpsfond & Lisa Larsson)
250 000:- = Båtfond (31/12: 2010-50´, 2011-100´, 2012-150´, 2013-200´, 2014-250´)
500 000:- = Lisa Larsson fonden (1/1: 2010-450´, 2011-475´, 2012-500´)
Verksamhetsplan 2010
Aktivt arbeta för att få till stånd 4 aktiva avdelningar i de fyra yngsta grupperingarna, där
minimimålet är en uppdelning i tre självständiga avdelningar.
Roverscout, Klubb Oldscout uppmuntras men ingen särskild kraft läggs på dessa avdelningar.
2-3 till arrangemang för aktiva ledare och funktionärer(FLASS) skall genomföras under året,
varav ett av dessa tillfällen även skall erbjudas Klubb Oldscout.
Kåren har inte längre en Föräldraförening men skall under året genomföra två föräldramöten
och minst två föräldra aktiviter.
Två föräldrar rekryteras under året som ledare.
Medlemsantalet vid 2010 års utgång skall uppgå till 100 medlemmar.
Målsättning för arrangemang under året är Wazaläger, S:t Georgsfirande, Vårläger, Kraft2010,
Zenit, sommarseglingar med sommarsegelskola, Kårövernattning på hösten, Hösthajk, Jota/Joti,
Julmarknad.
Deltagande i förbundsarrangemang som Biscaya, Blå Hajk m fl uppmuntras akivt.
Under året skall det även aktivt arbetas för att utbilda genom Ledarkurser på olika nivåer.
Rekrytering under sommaren och hösten.
Samarbetet med Miatorp och Helsingborgs Spanarkår skall fortsatt utvecklas.
Kårens hemsida skall bli vår huvudsakliga informationskälla.
Under året skall ett nytt kårmärke och grafisk profil tas fram.
Utmanarna iordningställer egen lokal i N lokalen och ett multimediarum iordningställs i kårens
södra lokal.
Kårens arkivmaterial iordningställs eller ställs till Scoutmuseumets förfogande.
Marknadskampanj genomförs under året för att stärka kårens profil, marknadsföra
arrangemang och öka medlemsantalet.
Ekonomi
Under året implementeras Ekonomiska mål för kåren med syfte att bygga upp en stabil ekonomi
för att kunna genomföra en bra scoutverksamhet samt kraftigt förbättra standarden på Aggarp,
Båtar och Materialförråd. Fokus skall också under året läggas på att stärka kårens ekonomi med
hjälp av bättre rutiner, aktivt sökande av bidrag, medel ur olika fonder, sponsring och ett ökat
medlemsantal.
Aggarp
Renovering av köket färdigställs och underhållsarbete genomförs i en större utsträckning än
tidigare. Både föräldrar och Klubb Oldscout aktiveras i detta arbete.
Seniorscoutstugan renoveras med hjälp av Utmanarna.
Marknadsföring av stugan utökas för att öka hyresintäkterna.
Nya rutiner för Aggarps skötsel och drift införs.
Seglingsverksamheten:
Sommarsegelskola genomförs och en egen avdelning skapas för att säkerställa kvalitéten på
verksamheten.
Båtgrupp aktiveras för att ta fram plan för och genomförande av underhåll,
ersättning/komplettering av segelbåtar och materiel.
Aktivt arbete för att bygga upp en båtfond.
Sommarsegelskola med 20 deltagare genomförs under sommaren 2010.
Verksamhetsplan 2011
Aktivt arbeta för att få till stånd 4 aktiva/självständiga avdelningar.
Roverscout skall också uppmuntras till regelbundna möten.
Klubb Oldscout skall också stärkas med arrangemang vår och höst, med FLAFKO helgen sista
helgen i september som huvudarrangemang.
2-3 till arrangemang för aktiva ledare och funktionärer(FLASS)
Under året skall det genomföras två föräldramöten och minst två föräldra aktiviter.
Under året rekryteras två föräldrar till ledare.
Medlemsantalet vid 2011 års utgång skall uppgå till 125 medlemmar.
Rekrytering genomförs vid behov under vår, sommar och höst.
Målsättning för arrangemang under året är Blot, Vinterläger, Wazaläger, S:t Georgfirande,
Vårläger, Världscoutjamboreen med Camp in Camp, sommarseglingar med sommarsegelskola,
Kårövernattning på hösten, Hösthajk, Jota/Joti, Julmarknad.
Kåren har deltagare i förbundsarrangemang som Biscaya, Blå Hajk m fl.
Under året skall det aktivt arbetas för att utbilda genom Ledarkurser på olika nivåer.
Kårens materialförråd skall få en särskild satsning detta år för att uppgradera, komplettera och
ersätta materiel.
Fortsatt marknadsföringskampanj genomförs.
Kåren firar 80 års jubileum.
Ekonomi
KS arbete skall fortsatt vara fokuserat på att säkerställa att de ekonomiska målen uppfylls.
Aggarp
Renovering av sanitetsavdelning genomförs. Underhållsarbete enligt plan slutförs. Renovering av
seniorstugan avslutas.
Hyresavtal med närstående kommun ingås för att stärka hyresintäkterna.
Aggarp firar 45 års jubileum.
Seglingsverksamhet
Sommarsegelskola genomförs med 25 deltagare.
Båtgrupp genomför underhåll, ersättning/komplettering och uppgradering av segelmaterielen.
Fortsatt aktivt arbete för att bygga upp en båtfond.
Utbildning av Utmanare/Roverscout i teori och praktik.
Verksamhetsplan 2012
Aktivt arbeta för att få till stånd 5 aktiva/självständiga avdelningar.
Klubb Oldscout skall fungerar självständigt och vara ett stöd för kårens verksamhet.
2-3 till arrangemang för aktiva ledare och funktionärer(FLASS) under året skall genomföras.
Under året skall det genomföras två föräldramöten och minst två föräldra aktiviter.
Medlemsantalet vid 2012 års utgång skall uppgå till 150 aktiva medlemmar.
Målsättning för arrangemang under året är Blot, Wazaläger, S:t Georgfirande, Vårläger,
Kårläger, sommarseglingar med sommarsegelskola, Kårövernattning på hösten, Hösthajk,
Jota/Joti, Julmarknad.
Kåren har deltagare i förbundsarrangemang som Biscaya, Blå Hajk m fl.
Under året skall det även aktivt arbetas för att utbilda genom Ledarkurser på olika nivåer.
Ekonomi
KS arbete skall fortsatt vara fokuserat på att säkerställa att de ekonomiska målen uppfylls.
Aggarp
Ny uppvärmnings och energiförsörjning för Aggarp anskaffas och installeras.
Segling
Sommarsegelskola genomförs med 25-40 aktiva.
Fortsatt arbete med att bygga upp båtfonden.
Skepparexamen utfärdas till Utmanare och Roverscouter.
KS och Valberedningen februari 20
Helsingborgs Scoutkår Budget
Kårens intäkter
Lägeravgifter
Lisa Larssons fond
Lägerintäkter
Medlemsavgifter
Aggarp
Fonder
Sponsring
Tillfälliga bidrag
Aktivitetsbidrag
Övriga intäkter
Julmarknad
Arrangemangsintäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter
Kårens kostnader
Arrangemang
Försäkringskostn. 1/3 övriga kåren
Spårarna
Upptäckarna
Äventyrarna
Utmanarna
Ledarvård, Club Oldscout, Roverscout
Föreningsavgifter
Porto, kontorsmaterial, webb
Driftskostnader
Aggarp drift, underhåll
Försäkringskostn 2/3 Aggarp
Aggarp
Aggarp Renovering
Kurser
Materialförråd/Släp
Båtar underhåll
Båtar fond
Julmarknad
Bankkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets Vinst/Förlust
2010
2011
2012
45 000 kr
15 000 kr
60 000 kr
22 500 kr
30 000 kr
75 000 kr
25 000 kr
100 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
60 000 kr
90 000 kr
1 000 kr
60 000 kr
40 000 kr
100 000 kr
30 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
25 000 kr
100 000 kr
30 000 kr
5 000 kr
60 000 kr
95 000 kr
1 000 kr
50 000 kr
25 000 kr
75 000 kr
37 500 kr
50 000 kr
75 000 kr
25 000 kr
100 000 kr
35 000 kr
5 000 kr
60 000 kr
100 000 kr
1 000 kr
303 500 kr
376 000 kr
363 500 kr
60 000 kr
3 000 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
7 000 kr
500 kr
2 000 kr
22 500 kr
24 000 kr
6 000 kr
30 000 kr
100 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
35 000 kr
10 000 kr
65 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
100 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
10 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
30 000 kr
40 000 kr
5 000 kr
45 000 kr
100 000 kr
5 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
95 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
75 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
30 000 kr
100 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
50 000 kr
10 000 kr
80 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
283 500 kr
20 000 kr
376 000 kr
0 kr
321 000 kr
42 500 kr
Kårens intäkter
Lägeravgifter
Lisa Larssons fond
Lägerintäkter
Medlemsavgifter
Aggarp
Fonder
Sponsring
Aktivitetsbidrag
Externa intäkter
Övriga intäkter (Försäljning, Vårstädning m
m)
Julmarknad (netto)
Arrangemangsintäkter
Ränteintäkter
Summa intäkter
Kårens kostnader
Arrangemang
Spårarna
Upptäckarna
Äventyrarna
Utmanarna
Ledarvård, Club Oldscout, Roverscout
Kurser
Verksamhetskostnader
Aggarp drift, underhåll
Försäkringskostn 2/3 Aggarp
Aggarp Renovering
Aggarp
Materialförråd/Släp
Båtar underhåll
Båtar fond
Båtar
Försäkringskostn. 1/3 övriga kåren
Föreningsavgifter
Porto, kontorsmaterial, webb
Bankkostnader
Administrationskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Årets Vinst/Förlust
2010
2011
2012
45 000 kr
15 000 kr
60 000 kr
22 500 kr
30 000 kr
75 000 kr
25 000 kr
25 000 kr
125 000 kr
60 000 kr
40 000 kr
100 000 kr
30 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
25 000 kr
30 000 kr
130 000 kr
50 000 kr
25 000 kr
75 000 kr
37 500 kr
50 000 kr
75 000 kr
25 000 kr
35 000 kr
135 000 kr
5 000 kr
50 000 kr
55 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
50 000 kr
55 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
50 000 kr
55 000 kr
1 000 kr
293 500 kr
366 000 kr
353 500 kr
60 000 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 500 kr
7 000 kr
5 000 kr
22 000 kr
24 000 kr
6 000 kr
100 000 kr
130 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
35 000 kr
40 000 kr
3 000 kr
500 kr
2 000 kr
1 000 kr
6 500 kr
5 000 kr
100 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
28 000 kr
40 000 kr
5 000 kr
100 000 kr
145 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
50 000 kr
55 000 kr
3 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
1 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
75 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
29 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
100 000 kr
130 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
50 000 kr
55 000 kr
3 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
1 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
273 500 kr
20 000 kr
366 000 kr
0 kr
311 000 kr
42 500 kr