Transcript Årsberetning

kvalifisering
ng
i
n
t
e
r
rsbe
Å
Prima
ska
et
tevalg
s
r
ø
f
l være
valitet
gjen
øy k
nom h
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Innholdsfortegnelse
1. Virksomhetskart
Virksomhetskart
3
Presentasjon av Prima AS
5
2. Selskapets styre og administrasjon
6
3. Arbeidsmarkedstiltakene
7
4. Praksisområdene
11
Frukt og mat
11
Generalforsamling
Produksjon12
Styret
Tjenester13
5. 6. Sammendrag av virksomheten
14
Statistikk 2010
16
Generelt om selskapet
19
Samarbeidsforum for NAV og Prima AS
19
Helse, miljø og sikkerhet
19
Adm.dir.
Ledergruppe
Sykefravær20
Arbeidsmiljøutvalg20
Prosjekt og Utvikling
Likestilling20
Fordeling mellom kjønn
21
Diskriminering21
7. Økonomi
21
Regnskapsåret21
Kurs
Praktisk
opplæring
Formidling
Senter for
Arbeid og Helse
Risikofaktorer21
Driftsregnskap 2000 – 2010
22
Grafisk fremstilling av driftsinntektene
23
Samfunnsregnskap23
Resultatdisponering24
Fortsatt drift/rettvisende oversikt
24
Fremtidsutsikter24
Balanse 2010
25
Resultatregnskap 2010
26
Kontantstrøm 2010
27
Noter til regnskapet 2010
28
Revisjonsberetning34
2
3
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
1. Presentasjon av Prima AS
Beretning og regnskap skal behandles etter bestemmelsene i aksje- og regnskapsloven. Årsberetningen i Prima er nå mer
innholdsrik enn lovens bestemmelser. Den informerer også om viktige begivenheter i selskapet. Prima er en
av landets største attføringsbedrifter som forvalter 9 arbeidsmarkedstiltak og ca. 400 personer er ansatt eller
tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Trondheim.
Visjon
Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet
Hovedmål
Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring
Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår atferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres
interne verdihelter annen hver måned, og i 2010 er det blitt kåret seks verdihelter. Disse kåres av en egen jury som består av
ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet.
Kompetanse
I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet på det vi utfører
Utviklende
Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra
omgivelsene og våre kunder
Respekt
I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor
Arbeidsglede
I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt
arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner
Vi har mange ulike tilbud til våre deltakere. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter
for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen.
Wenche Lehn
4
Harry Hauge, Mekanisk avdeling
Christine Tystad, Kongsvegen barnehage
5
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
2. Selskapets styre og administrasjon
Markedsavdeling
Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige
handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug
som kan kontaktes på e-post: [email protected].
Selskapets styre har i 2010 bestått av:
• Anne-Sophie Hunstad, styreleder og representant fra Trondheim kommune
• Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors
• Søren Nielsen, representant fra Trondheim kommune
• Anne-Alice Tårnesvik, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede
• Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte
• Bodil Krokan, representant fra de ansatte
• Kjell Grønning, representant fra de ansatte
Varamedlemmer:
• Michael Setsaas, representant fra Trondheim kommune
• Sjur Olsborg, representant fra Trondheim Røde Kors
• Karin Erland, representant fra Trondheim kommune
• Einar Arvid Lehn, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede
• Christian Tønnesen, representant fra de ansatte
• Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte
• Egil Sneeggen, representant fra de ansatte
• Trond Arve Grytdal, representant fra de ansatte
• Cecilie Skarsvåg, representant fra de ansatte
Kvalitet
Enheten har ansvaret for at kvalitetssikringsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå
selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til
kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt,
samt at videre forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på
e-post: [email protected].
Prosjekt og utvikling
Enheten har ansvaret for å følge opp aktuelle nye anbud, nye satsninger innen bransjen, endringer i regelverk og oppstart
og oppfølging av prosjekter. Avdelingen har i 2010 i hovedsak arbeidet med våre nye oppdrag Oppfølging, Avklaring samt det
videre arbeide med prosjektet Ny jobb som er i samarbeid med Trondheim kommune. Leder for enheten er Cecilie Skarsvåg
som kan kontaktes på e-post: [email protected].
Anne-Sophie Hunstad, styreleder
Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen
i 1992 på kr. 500.000,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune.
Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 16. juni 2010. Styret har i perioden avholdt åtte styremøter og behandlet 39
saker. Utover dette har arbeidsutvalget med styreleder, nestleder og administrerende direktør drøftet saker som:
• Strategiplan
• Drifts og likviditetsstyring
• Årsregnskap og budsjett
• Organisasjonsstruktur
• Oppstart av nye praksisområder og nye tiltak
• Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet
• Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV
Selskapets stabsfunksjoner
Selskapets administrasjon består av fem stabsenheter. Disse er Personalavdeling, Kvalitetsavdeling, Markedsavdeling,
Administrasjon og avdeling for Prosjekt og Utvikling. Alle enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2,
7072 Heimdal. Tlf. 72 89 43 00.
Administrasjon
Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler
som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets avdelinger, lønnsarbeid, betjening av
sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd Trondheim
på områdene regnskapsføring og lønnsarbeide. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post:
[email protected].
Personal
Enheten har ansvaret for personalarbeidet som i hovedsak består i vurdering av bemanningsbehov og gjennomføring av
nødvendige tiltak. Dette innebærer oppgaver som rekruttering, oppfølging av ansatte og avslutning av arbeidsforhold,
oppfølging av IA-arbeid og personalsaker, samt medvirkning i utarbeidelse av bedriftens lønnspolitikk. I personal­­
arbeidet ligger også ansvar for å tilrettelegge gjennomføring av en klar, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk,
utvikling og kompetanseheving av medarbeidere. Leder for enheten er Gunnvor Alexandersen som kan kontaktes på e-post:
[email protected].
6
3. Arbeidsmarkedstiltakene
Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV:
Avklaring i skjermet virksomhet
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Arbeid med bistand (AB)
Kvalifisering
Vilje viser vei – APS og AB
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Avklaring
Oppfølging
Tilrettelagt arbeid
Arbeidsrettet rehabilitering (frem til sommeren 2010).
I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om
fem kommunale VTA-plasser, samt avtale med Kvalifiseringssenteret
for innvandrere hvor vi kan bistå deltakere med praksis og kvalifi­
sering.
Terje Indset og Eskild Høyem
Vi forvaltet tiltakene Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering frem til sommeren 2010. Da ble disse igjen lagt ut på anbudsrunde
og vi vant Avklaring for en ny periode sammen med KI Kompetanse AS.
Våre tiltak er organisert i fire ulike enheter: Senter for arbeid og helse, Kurs, Formidling og Praktisk opplæring.
Senter for arbeid og helse
Første halvår 2010 forvaltet Senter for arbeid og helse tiltakene Avklaring og Arbeidsrettede rehabilitering i Trondheim, Melhus
og Malvik. Dette var i samarbeide med KI-Kompetanse AS og Fretex AS. Enheten ble opprettet i 2009 for å kunne tilfredsstille
de nye målgruppene i tiltakene Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering. Etter ny anbudsrunde sommeren 2010 hvor vi vant
Avklaring, men i et mye mindre omfang, ble lokalene til Senter for arbeid og helse avviklet og Avklaringstiltaket organisasjonsmessig flyttet inn under Kurs.
7
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Kurs
Tilrettelagt Arbeid og Arbeidstrening
Består av tiltakene Avklaring i skjermet virksomhet, Avklaring og våre individtilpassede NKI-kurs. Vi er også medlem av Lærings­
nettverket til Attføringsbedriftene hvor vi kan tilby individuelle opplegg på ulike kurs. Leder for enheten og kontaktperson er
Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: [email protected]
Våre interne arbeidstiltak består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og
kontaktperson for denne enheten er Linda Green Baadsvik som kan kontaktes på e-post: [email protected].
Avklaring
Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for to områder i Trondheim. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for
deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen
og NAV Midtbyen.
Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer
inntil fire uker, men kan forlenges ved behov inntil 12 uker. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes
på e-post: [email protected].
Avklaring i skjermet virksomhet
Prima har 16 plasser og har i 2010 hatt fem ekstra plasser i første halvår. Dette er et tilbud for de som er usikre på behov for
videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging
og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger.
Kurs i samarbeid med NKI
Prima har inngått samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tiby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2010 har vi hatt deltakere
som har gjennomført kurs/studier innen regnskap, kontormedarbeider, barnehageassistent, lønnsmedarbeider, skoleassistent
og markedsføring.
Formidling og kvalifisering
Innen vår enhet med formidling driver vi flere tiltak hvor vi jobber direkte med å få folk ut i det ordinære arbeidslivet. Disse
består av tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er
Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: [email protected].
Arbeid med bistand (AB)
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)
Ved utgangen av året har Prima 20 plasser i APS. Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid
eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med
uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell
tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om
den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere
følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der
det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn.
Tilrettelagt arbeid
Ved utgangen av året har Prima syv plasser i Tilrettelagt arbeid. Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det
ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn.
Vilje Viser Vei – VVV
VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav om at det
foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april 2005 og har 14 plasser knyttet til
APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål
om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som
kan kontaktes på e-post: [email protected].
Prosjekt
Ny jobb
Ved utgangen av året 2010 har Prima to veiledere i AB, samt én veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei.
Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge
deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk
av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er
så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år.
1. mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet er tre år og
finansieres med kr. 300.000,- fra Trondheim kommune og kr. 200.000,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi
VTA -deltakere i Prima, Stavne KF og deltakere ved dagsenter i kommunen mulighet til å kunne velge jobb i ordinære
virksomheter. En annen målgruppe for prosjektet er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeid,
hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass.
Kvalifisering
Prosjektet har hatt en del samarbeid med ulike videregående skoler. NAV har hatt sterke signaler om at det er positivt om vi får
til et slik samarbeid som gjør at vi kan formidle aktuelle i målgruppen direkte fra vgs til varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift.
Dette er en del av det som har skjedd så langt:
• Prosjektleder har deltatt sammen med representant fra Trondheim kommune på
møte med lærere fra ulike videregående skoler som jobber med elever i målgruppen
for dagsenter / VTA. Her ble prosjektet presentert, og flere har i ettertid tatt kontakt
med prosjektleder.
• Har hatt samarbeid med Tiller vgs. Her har vi kontakt med en fast lærer. Har hatt
elever fra Tiller inn i VTAO (Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift) hvor den ene
hadde praksis ved transporten i Prima først, for så direkte ut i ordinær stilling. Den
andre er i dag i praksis ved fruktavdelingen i Prima 1 dag i uken parallelt med skole.
• Har tett samarbeid med Malvik vgs. Tre elever har i dag praksis en dag i uken ved
kantiner i Prima parallelt med skole hvor målet er at prosjektleder/veileder skal bli
kjent med disse, for å vurdere mulighetene til VTAO ved skoleslutt, eventuelt komme
med anbefalinger til andre aktive løsninger. Dette ble sett på som et prøveprosjekt
for å vurdere slikt samarbeid, og skaffe erfaring.
Prima har pr. 31.12.10 ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse
gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære
arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket
er midlertidig ansatt med lønn.
Oppfølging
Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir
individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen
av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og
kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell
formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette
i samråd med NAV forlenges i inntil 3 år.
8
9
ÅRSBERETNING 2010
• Prosjektleder har vært på besøk / befaring ved Strinda vgs og hatt dialog med aktuelle elever og deres lærere der. De har
også vært på besøk /omvisning hos Prima. Prosjektleder vil komme med anbefalinger om direkte innsøk til VTAO eller
andre aktive løsninger.
Styringsgruppa i prosjektet er fornøyd med resultatet og jobbingen, men ser at det er en utfordring i de sakene hvor deltakere
har kommet over i jobb, skal avsluttes fra prosjektet. Deltakerne krever ofte en del oppfølging utover dette. I praksis er det NAV
som overtar oppfølgingen og ansvar, men vi ser ofte at de ikke har ressurser til dette. Det fører til at prosjektleder jobber med
mange over lengre tid, utover det å følge opp i en prøveperiode og få til faste arbeidskontrakter.
Vi ser en tendens til at flere og flere deltakere kommer inn i prosjektet ved at NAV tar direkte kontakt med prosjektleder. Det
betyr i praksis at vi jobber med flere enn deltakere som kommer fra Prima eller fra kommunale tilbud. Prosjektleder deltar også
på samtaler med deltakere som søkes inn til VTA i Prima for å vurdere om de er egnet til å gå rett ut i VTAO.
Status
• Aktive i prosjektet er 22 personer pr. 31.12.10
• Antall nye stillinger i året 2010 er 8 stk
• Antall som har sluttet i jobben VTAO i året 2010 er 7 personer
• Antall som fikk fast stilling i året 2010 er 16 stk personer
• Kontakt med antall bedrifter i året 2010 er 15 bedrifter
• Kontakt med antall bedrifter siden prosjektets oppstart er 60 bedrifter
• Antall rekruttert inn fra Prima as siden prosjektets oppstart er 18 stk personer
• Antall rekruttert inn fra dagtilbud siden prosjektets oppstart er 15 stk personer
• Totalt har 35 personer fått tilbud om en VTAO stilling siden prosjektets oppstart 1. mars 2009
ÅRSBERETNING 2010
4. Praksisområdene
Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er:
Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester.
Frukt og mat
Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder, kafè/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er det mulig
å ta fagbrev som institusjonskokk. Leder for denne avdelingen er Arve Brennevann og kan kontaktes på e-post:
[email protected].
Kafè og kantiner
Prima driver kafèer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilbered­
ning av varm og kald mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Totalt betjener våre
kafèer og kantiner ca. 2000 personer daglig. En av våre kafèer er ved Zion sykehjem og de har i 2010 levert 1000 måltider til
asylmottaket på Persaunet. Leder for enheten er Terje Indset og kan kontaktes på e-post: [email protected].
Prima frukt
Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt delikat
pakket etter abonnementsavtaler med bedriftene. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil,
logistikk, kundebehandling, pakking av fruktkurver, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og lossing. Ved utgangen av 2010
har avdelingen levert ca. 30.000 kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
Skistua
Desember 2009 overtok vi driften av Skistua i Bymarka. Den
drives som kafè for markabrukere og et attraktivt tilbud til
kurs, møter og selskapsaktiviteter. Her er arbeidsoppgavene å
betjene kafègjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for
kurs, pådekking, og noe produksjon av mat. Åpningstiden for
kafèen er hver dag fra kl. 10.00-16.00. Skistua kan kontaktes
på e-post: [email protected].
Catering
Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Catering­
kjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre kafèer og
kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering,
kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, tilberedning av
kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til
enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post:
[email protected]. Hjemmeside: www.skistua.no.
Av større arrangement som er utført i 2010 kan nevnes:
- Bespisning av deltakere og funksjonærer under O-VM.
- Levering av VIP-mat på Kiss og a-ha konsert på Lerkendal.
- Levering av mat til Olavsfestdagene.
- Julebordsarrangement for flere større bedrifter i Trondheim for
inntil 500 personer.
Lerkendal
I sesongen 2010 har vi levert mat til Adidas VIP-tribunen som
har mellom 300-500 personer til bespisning på hver kamp. Nytt
i 2010 er oppstart av Familierestauranten på Rema-tribunen i
samarbeid med Rosenborg, samt drift av 5 kiosker på Rematribunen. Familierestauranten har servert taco-buffet og antall
gjester har variert fra 70 og opptil 400 gjester på kampdag.
10
Espen Rønning og Tommy Nilssen på Prima Catering
11
ÅRSBERETNING 2010
Prima produksjon
ÅRSBERETNING 2010
Tjenester
Enheten består av seks ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter.
Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner samt for private og offentlige virksomheter.
Møbelomtrekking
Kongsvegen Barnehage
Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring
av stoff/skumplast og alle former for søm. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver som spretting av møbler, tilskjæring av
stoff og skumplast, søm, montering, stopping av møbler og enklere sømarbeide på møbler og klær. Avdelingen kan kontaktes
på e-post: [email protected].
Pakking og montering
Avdelingen driver med montering av elektriske komponenter, brannvarslere, kabelproduksjon med påsetting av
endehylser, plastfoliering av bl.a. kalendere og pakking av CD og DVD, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over
hele landet. Pakking og montering for større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer og andre bedrifter. Avdelingen tilbyr varierte
arbeidsoppgaver innen lagerhold, pakking og sending av varer, ulike monteringsarbeider, etikettering, plasting av kalendere og
produksjon av ledninger både manuelt og maskinelt. Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
Mekanisk avdeling
Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg
ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen stansing, pressing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og mekanisk
monteringsarbeid. Arbeidsoppgavene er blant annet ulike typer monteringsarbeide, pakking, sliping, pussing, lodding,
boring, dreiing, sandblåsing, sveising og vaktmesteroppgaver for Primas bygninger. Avdelingen kan kontaktes på
e-post: [email protected].
Med fokus på idrett og ulike uteaktiviteter.
Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 64 plasser for barn mellom 10 mnd. og 6 år. Barna er
fordelt på tre avdelinger i tre ulike aldersgrupper. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både
ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Avdelingen tilbyr arbeidsoppgaver som pass og stell av barn,
forming, drama, dans og ulike aktiviteter sammen med barna, kjøkkenoppgaver og annet forefallende arbeide som er i en
barnehage. Leder for barnehagen er Nina Hofstad som kan kontaktes på e-post: [email protected]. Mer informasjon
om barnehagen finnes på: www.kongsvegenbarnehage.no.
Transport
Vår avdeling for dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har
10 biler som daglig er ute i trafikken, og har også en Reva el-bil som ansatte kan benytte. Arbeidsoppgavene her er sjåfør­
abeide som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på
e-post: [email protected].
Kontor og resepsjon
Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet
forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling.
Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post:[email protected].
Renhold
Rammebutikken
Butikken/rammeverkstedet utfører innramming av bilder og div. gjenstander, skjæring av glass, speil og passepartout etter
ønsket behov og mål. Av arbeidsoppgaver tilbyr avdelingen kapping av lister, skjæring av glass og passepartout, kunde­
behandling og innramming av bilder. Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran som kan kontaktes på e-post: [email protected].
Hyttekjøkken
I tilknytning til intern servicegruppe, med ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler, kan deltakere
få opplæring/praksis. Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
Avdelingens hovedprodukt er kjøkken i heltre beregnet for hyttemarkedet. Avdelingen har eget lakkeringsanlegg og
moderne produksjonsmaskiner som muliggjør spesialtilpasninger for våre kunder. Avdelingen tilbyr varierte arbeids­oppgaver
innen trearbeide og overflatebehanding, pakking av varer, lakkering, fresing, boring, saging og sammenmontering av
kjøkkenskap. Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
Vaktmester
Dekk og service
Prima har høsten 2010 startet dekkhotell på Heimdal. Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service
og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremse­
anlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og
kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: [email protected].
Prima hyttekjøkken levert til en av våre kunder
12
Hans-Jørgen Eriksen på Prima dekk og service
13
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
5. Sammendrag av virksomheten
Lærebedrift
Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring,
fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke
bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi
å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig
tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid
går som en rød tråd i alle våre tilbud.
Oversikt pr 31.12.2010
Selskapet har i 2010 hatt en ny gjennomgang med opplæringskontoret i Sør-Trøndelag og vi er
nå godkjent lærebedrift innen 13 områder. I tillegg kan vi ta lærlinger i kokke- og transportfaget
gjennom vårt medlemskap i opplæringskontoret for kokk- og restaurantfag og transportfaget.
Fag
Barne og ungdomsarbeider
På grunn av at vi avsluttet tiltakene ved Senter for arbeid og
helse, samt at NAV reduserte antallet tiltaksplasser for våre
skjermede tiltak ble det nødvendig med noen permitteringer og
nedbemanning av ansatte, slik at vi ved utgangen av året har en
personalstab på 90 personer.
1
Institusjons- og restaurantkokk
4
Sum
5
1
1
1
Equass
Elisabeth Bævre og Jannicke Næss
I forbindelse med sertifiseringen i oktober 2009, ble flere nye prosedyrer og rutiner implementert i Prima. Det er alltid spenning knyttet til endringer i forbindelse med omlegging av måter man
arbeider på. 2010 har vært et slags ”prøveår” for å se hvordan disse endringene har fungert i praksis.
Etter en evaluering av 2010 mener vi at de sentrale punktene i EQUASS prinsippene er godt ivaretatt.
I prinsippet ”kontinuerlig forbedring” er det et krav at vi skal gjennomføre to forbedringsprosjekt årlig.
2010 har forbedringsprosjektene vært:
• Sammenslåing av de to produksjonsenhetene i pakk- og monteringsavdelingen, som begge nå er lokalisert i Idrettsveien 2
• Forbedring av metode og rutine for måling av brukertilfredshet gjennom spørreskjema som deltakere fyller ut etter å
ha vært hos Prima. I prosjektet inngår også rutiner for evaluering av disse opplysningene, samt hvordan resultatet fra
målingen skal benyttes
Videre et det etablert et forenklet avvikssystem, som skal bidra til også å fange opp uønskede forhold som måtte oppstå i
bedriften. Systemet vil gjøre oss i stand til å dokumentere hvilke områder som må forbedres, slik at vi kan sette inn ressurser
der behovet er størst.
Tiltakene
Vi har i 2010 avviklet tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring etter oppsigelse fra NAV. Disse tiltakene utgjorde til
sammen 255 deltakere og var fordelt på Trondheim, Melhus og Malvik. Tiltakene var i samarbeid med henholdsvis Fretex AS
og KI Kompetanse AS.
Vi har i løpet av 2010 levert anbud på flere ulike tiltak og kurs i regi av NAV og vunnet to. Det ene er Avklaring i samarbeid med
KI Kompetanse, og det utgjør 40 deltakere fordelt på Heimdal og Lade. Det andre anbudet som vi vant var Oppfølging hvor vi
ble C-leverandør, og det utgjør 30 deltakere.
Ved utlysning av nye stillinger opplever vi stor innsøking, samt at
vi mottar henvendelser fra personer i løpet av året som ønsker å
arbeide i selskapet, noe vi synes er meget positivt.
Det er i november 2010 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse
blant ansatte i personalstaben i samarbeid med Din bedrifts–
helse­­
tjeneste. Det viser at det er høy trivsel blant personalet.
Jannicke Hegge og Magnus Kverneberg
Kompetanse er en av våre verdier og vi har fokus på at selskapet skal ha høy kompetanse for å kunne gjennomføre de
oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og våre produksjonskunder. Vi har i dag bl.a. kompetanse innen
fagene sosiologi, veiledning, pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykiatri og økonomi. I tillegg har flere personer
gjennomført bransjerelaterte kurs innen bl.a. skrive- og leseopplæring, rådgiving, karriereveiledning og funksjonsvurdering. Våre
ansatte innen våre praksisområder har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev,
mesterbrev eller høgskoleutdanning.
Av kompetansehevings tiltak som er gjennomført i 2010 kan nevnes at grupper og/eller enkelte av ansatte har gjennomført studie i veiledningspedagogikk, arbeidspsykologi, pedagogisk veiledning og tre personer har tatt mesterbrev innen sine
fagområder.
14
Bestått fagprøve 2010
I tillegg har vi en lærling i Kvalifiseringstiltaket som er hos ekstern arbeidsgiver for å ta fagbrev innen tømrerfaget.
Nye faste ansatte innen praksisområdene 4
Ny fast ansatt veileder
1
Ny fast ansatt kvalitetsmedarbeider 1
Nye midlertidige ansatte/vikarer
5
Totalt begynt11
Kompetanse
Ordinære lærlinger
1
Bygginnredning/møbelsnekker
Personalsituasjonen
Personalstaben 31.12.2009 100
Sluttet med alderspensjon
2
Sluttet med AFP
1
Sluttet grunnet flytting
2
Sluttet grunnet bytte av jobb
4
Midlertidig ansatte/vikarer10
Sluttet pga. sykdom
1
Sluttet pga. andre forhold
1
Totalt sluttet21
Lærlinger i kvalifisering
Praksisområdene
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder, slik at de er tilpasset de ønsker og behov våre deltakere har. Vi
har i løpet av 2010 innen frukt og mat startet en ny kantine på Norges Kreative Fagskole som betjener ca 500 kunder daglig.
Vi har også kommet godt i gang med driften av Skistua hvor vi har åpen kafe hver dag fra 10.00-16.00, men den største
aktiviteten er ved gjennomføring av møter, kurs og selskaper. Vi har i 2010 avviklet driften av kantinen ved Nokas, Tollbua og
Maskinagentur. Bakgrunnen for dette er at større kantineenheter gir flere og mer varierte arbeidsoppgaver og gir da bedre
arenaer for avklaring, arbeidspraksis og opplæring.
Innen våre øvrige praksisområder så har vi startet med dekkhotell hvor Trondheim kommune er en av våre oppdragsgivere.
Dette oppdraget er lokalisert sammen med vår transport avdeling og gir nå også flere og mer varierte arbeidsoppgaver innen
bilpleie, logistikk og kundebehandling.
15
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Statistikk 2010
VTA:
I 2010 har vi forvaltet de samme tiltak for NAV som tidligere år.
Tiltak
Antall plasser pr. 31.12 10
Gj. snittlig antall plasser pr. mnd. 2010
23
25
Avklaring i skjermet virksomhet
16
17
Kvalifisering
10
9
AB
Tilrettelagt arbeid
Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men hadde 109 personer inne pr. 31.12.2010, fordelt på 57 kvinner og 52 menn.
Gjennomsnittlig alder var 40 år.
Inntak 2010: 12 personer
Sluttet 2010: 19 personer
For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 85 måneder i bedriften.
Kommunale psykiatriplasser
Vi har 5 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for tiltaket VTA.
7
7
APS
21
27
Antall personer i virksomheten
Vilje Viser Vei APS
14
15
Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften:
Vilje Viser Vei AB
10
10
5
5
105
114
Personal
229
VTA deltakere
Psykiatriplasser Trondheim kommune
VTA
Totalt antall tiltaksplasser som er rammefinansiert
211
Pr. 31.12.2010
2004
2005
2006
2007
2009
2010
64
67
77
78
79
100
90
113
114
128
123
123
122
108
10
10
VTA kommunal
2008
7
Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV.
Ny Jobb! prosjekt
I tillegg har vi deltakere i Oppfølging og Avklaring hvor det ikke er satt noen ramme.
APS-deltakere
Vilje Viser Vei
42
46
36
15
30
14
37
15
35
15
20
14
AB-deltakere
Vilje Viser Vei AB
38
41
49
24
30
10
27
10
23
10
AMB kvalifisering og tilrettelagt
39
37
51
17
22
18
20
27
29
16
10
28
19
9
Oppfølging*
15
19
Arbeidsrettet rehabilitering
55
Kurs:
Fra vår kursavdeling ble det skrevet ut 7 personer. Av disse har 2 gått til jobb, 3 til Oppfølging, 1 til AB og 1 til videre utdanning.
Tilrettelagt arbeid:
Avklaring i skjermet virksomhet
Vi har 9 personer, 4 kvinner og 5 menn, som til sammen utgjør 7 månedsverk. 1 mann har sluttet i løpet av året grunnet
helsemessige forverringer, og 1 kvinne er tatt inn. Gjennomsnittlig alder er 51 år.
Kurs
Ellen Piene
14
Avklaring kortere varighet**
65
23
3
11
2
7
7
3
4
299
316
358
320
390
510
371
Arbeidstrening utenom tiltak***
Totalt antall personer tilknyttet Prima AS
*I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og vi C-leverandør
**I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse
***Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bla Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger
90 personer i personalstaben er inkl en ordinær lærling og en deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd.
Tiltak med formidlingskrav
Tiltak
Antall sluttet i 2010
AB
Antall formidlet ut i jobb i 2010
% vis
22
12
55 %
VVV, AB
5
2
40 %
Kvalifisering*
4
-
-
Individuell oppfølging
9
5
56 %
Oppfølging
32
8
25 %
Totalt
75
27
36%
*4 avsluttet, én av medisinske årsaker og tre til andre aktive tiltak
I henhold til statistikk utarbeidet av Attføringsbedriftene i NHO Service for perioden mai til desember 2010 så er formidlings­
prosenten i bransjen totalt på 41 % for tiltaket Arbeid med bistand og 33,5 % for tiltaket Kvalifisering.
16
17
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering, Individuell oppfølging og AB
Kval.
AB
Ordinær jobb*
AB VVV
12
Fast jobb i tiltaket Tilrettelagt
IO
Oppf.
2
5
Sum
8
1
Fast jobb i tiltaket VTA
1
1
1
Utdanning
3
Uførepensjon
Andre aktive løsninger
27
2
Tilbakeført NAV
3
1
1
2
4
2
1
1
5
11
3
1
2
13
19
1
1
2
Sluttet etter eget ønske eller flyttet
Medisinsk rehabilitering
1
3
Totalt
4
22
5
5
9
32
6. Generelt om selskapet
Samarbeidsforum for NAV og Prima AS
•
•
•
•
•
•
Berit Engum, representant fra NAV Heimdal
Ingunn Asla, representant fra NAV Heimdal
Elin Bjørnrem, representant fra NAV Heimdal
Cecilie Skarsvåg, tiltaksleder fra Prima AS
Linda G. Baadsvik, tiltaksleder fra Prima AS
Hege G. Nilsen, tiltaksleder fra Prima AS
Andre fra NAV deltok etter behov. I året som gikk ble det gjennomført 4 møter og oppgavene i utvalget har vært informasjons­
utveksling, evaluering og faglig utveksling.
73
Miljøfyrtårn
*Deltakere som har fått ordinær jobb uten bruk av lønnstilskudd
Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift innen følgende områder/bransjer:
Uten bruk av lønnstilskudd
0
9
1
4
7
21
Prosentvis av totalen
0
75 %
50 %
80 %
88 %
78 %
Statistikk om alder, kjønn og snitt i tiltakene for de som har sluttet i 2010
Tiltak
APS
Gj. snitt alder
Fordeling kvinner
Fordeling menn
Snitt i tiltaket
42
15
27
14 mnd
APS VVV
36
7
2
14 mnd
AB
46
18
4
16 mnd
AB VVV
35
2
2
19 mnd
Avklaring i skjermet
40
51
33
3 mnd
Kvalifisering
39
2
2
19 mnd
95
70
Totalt
Tilfredshetsundersøkelse
Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres
dette annethvert år og siste gang var høsten 2009. Det ble da en svarprosent på 91 % og hvor 90 % sier at de er fornøyde
med sitt arbeidsforhold i Prima.
For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima, og det er i 2010 67 deltakere som
har besvart denne. Her sier 77 % at de er fornøyde med perioden i Prima og 60 % mener at tiden i Prima har styrket deres
muligheter for ordinært arbeide. 95 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima.
Alle tilfredsundersøkelser er anonyme.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stoppmøbel-industri
Trebearbeidings-industri
Transport
Kontorbedrift
Catering
Kantine
Mekanisk verksted
Barnehage
Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn.
www.miljofyrtarn.no
CO2 utslipp 2010
Beregnet med Klimaløftets utslippskalkulator
Antall
Utslipp CO2
Bensinkjøretøy
2 387 liter
8,04
Dieselkjøretøy
19 303 liter
59,82
Flyreiser
130 timer
9,83
Elektrisitetsforbruk
1 010 000 KWh
213,11
Sum tonn CO2 utslipp
290,80
Estimert kostnad for klimakvoter
Kr 46 527,65
Basert på antatt markedspris per klimakvote
Kr 160,-
Vernetjenesten
Består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud. Alle verneområder har levert respektive verne- og
EL-rapporter. Vi arbeider i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter.
Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontroll rapporter. Skadefrekvens i 2010 = 7 (Norm < 30). I dette ligger
4 stk mindre kutt og klemskader.
18
19
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Fordeling mellom kjønn i Prima
Sykefravær
Den totale kvinneandelen for 2010 er på 48 % mot 54 % i 2009.
Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om “inkluderende arbeidsliv”
Kortidsfravær (egenmeldinger)
Hele personalet 2010
Totalt
Adm. direktør
1
Ass. direktør
1
Kvinner
Menn
1
Kvinneandel
0%
2009
2010
0,9
0,9 %
Stabsjefer og stabsansatte
7
4
3
57 %
20
13
7
65 %
1
100 %
Personalet
-
1,4 %
Veilederenhet
Deltakere
-
0,6 %
Barnehagen
15
10
5
67 %
Frukt og Mat
24
8
16
33 %
Langtidsfravær
4,8 %
5,3 %
Personalet
-
8,1 %
Deltakere
-
3,4 %
Totalt sykefravær
5,7 %
6,2 %
Ledergruppen
8
Personalet
6,6 %
9,5 %
Styret
7
-
4,0 %
Styreleder
1
1
Deltakere
Internkontroll
Alle avdelingers IK-mapper er rutinemessig gjennomgått. Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS (DBH) og Forum for
HMS.
Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Utvalget har bestått av 4 representanter – likt antall fra henholdsvis ledelse og ansatte. I tillegg har hovedverneombud,
verneleder og representant fra DBH vært representert. Det er avholdt 4 møter og behandlet 16 saker. Eget ansettelsesutvalg er
nedsatt med 2 representanter. AKAN-utvalget består av 2 representanter
Klagesaker
Antall registrerte eksterne klager: 0
Antall registrerte interne klager: 0
Ytre Miljø
Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som
påvirker det ytre miljø vesentlig. Viser til pkt. om CO2 utslipp på foregående side.
Likestilling
Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av kjønn, og
bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene både innen de ulike fagområdene som ansatte representerer og i
selskapets ledelse.
I 2010 er kvinneandelen redusert fra 2009, og dette skyldes at personalstaben er redusert på bakgrunn av avsluttede tiltak
som Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Mens kvinneandelen i 2009 var på 54 % er den nå ved utgangen av 2010
på 49 %. Om man går inn på enkeltområder i virksomheten, ser man at fagområder som mekanisk verksted og avdeling
hyttekjøkken ikke har noen kvinner, mens fagområder som møbeltapetsering ikke har noen menn. Dette er en
utfordring, fordi kvinner og menn fortsatt i stor grad søker tradisjonelle yrker/arbeidsområde, og dette ser man tydelig ved
utlysning av ledige stillinger.
Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs, er det ganske likt fordelt mellom kjønnene. Antallet
langtidssykmeldte har en klar dominans av kvinner med ca 70 %.
20
Produksjon
22
7
15
32 %
Hele Personalet
90
43
47
48 %
5
3
63 %
4
3
57 %
100 %
Av 21 personer som har avsluttet i 2010 er det 12 kvinner og 9 menn. Av 11 personer som har startet i 2010 er det 4 kvinner
og 7 menn.
Diskriminering
Som attføringsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemninger og bistandsbehov
muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk
at de skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn.
Grunntanken er synliggjort gjennom Primas verdier og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt.
7. Økonomi
Regnskapsåret
De totale driftsinntektene var på kr. 89.430.000,- en økning på nær 7 millioner kroner, jf. tabell nedenfor. Bakgrunnen for denne
økningen er at vi første halvår har hatt tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Dette har gitt ett årsoverskudd etter
finans og ekstraordinære i 2010 på kr 1.365.000,-. Bokførte avskrivninger i 2010 er på kr. 2.278.000,-. På bakgrunn av ovennevnte har selskapet en positiv selvfinansiering på kr. 3.643.000,-, hvorav vi har nedbetalt langsiktig gjeld med kr. 1.477.000,-.
Selskapet har i 2010 foretatt investeringer på kr. 2.282.000,-. Selskapets egenkapital er ved utgangen av året på nær
30 millioner.
Finansiell risiko
Virksomheten har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har kontinuerlig dekket likviditetsbehovet gjennom
positiv selvfinansiering. Ved likviditetsbehov i kommende år har selskapet muligheter for kassekreditt og eventuelt langsiktig
lånefinansiering. Likviditetsbehovet vil komme på bakgrunn endret omsetning og investeringer. Endret omsetning innebærer
at man i 2011 vil ha en større andel av produktsalg enn tjenestesalg.
Andre risikofaktorer
Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe
attføringstjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) i
de siste årene, og det er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette
også disse tiltakene vil det få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt.
Endring i totalomsetningen til større andel produktsalg innebærer økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2011, og dette er mer
kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV.
Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til tjenester og produktsalg også i tiden framover.
21
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Driftsregnskap 2000-2010
Grafisk fremstilling av driftsinntektene
15 %
DRIFT
(Tall i hele tusen)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
VTA stat
4%
2010
AB
Produktsalg
inkl barnehage
7%
18 777
20 445
22 988
23 707
26 432
24 886
29 384
40 291
42 869
44 603
49 917
9 117
9 803
10 237
10 610
11 286
12 447
12 920
13 226
13 931
Kvalifisering
13 071
2 213
2 364
2 886
2 560
2 652
2 412
2 829
2 940
2 966
3 166
3 266
APS tiltaket
2 302
2 371
2 646
3 784
4 770
5 527
6 826
6 751
7 167
7 453
6 121
AB tiltaket
2 070
2 115
2 229
2 592
2 609
3 162
2 150
2 160
1 736
1 980
1 975
-
-
-
-
-
-
2 370
2 430
2 889
2 561
2 171
Kvalifiserings tiltaket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
811
840
Tilrettelagt tiltaket
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177
144
AMB tiltaket
-
344
557
1 916
3 084
3 123
1 000
1 014
1 047
-
-
Ind. oppfølging
-
-
-
-
-
-
-
-
62
944
1 503
Avklaring
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 209
3 818
Arbeidsrettet rehab
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 784
4 958
1 556
1 462
326
725
58
1 260
1 489
1 548
1 714
1 921
1 646
-
-
303
-
-
-
-
-
-
-
-
Salg av plasser
Andre driftsinntekter
Totale driftsinntekter
35 770
38 218
41 738
45 521
50 215
51 656
58 495
70 056
73 676
82 540
89 430
Lønnskostnader
19 620
20 166
21 520
24 803
27 283
30 123
31 650
37 466
37 507
50 754
50 883
7 260
8 665
7 295
8 318
9 572
9 705
10 540
13 671
14 145
16 106
17 039
26 880
28 831
28 815
33 121
36 855
39 828
42 190
51 137
51 652
66 860
67 922
8 060
9 289
11 443
12 128
11 177
11 316
11 972
15 326
16 160
19 083
19 869
Vareforbruk
Variable kostnader
Faste kostnader
Totale kostnader
34 940
38 120
40 258
45 249
48 032
51 144
54 162
66 463
67 812
85 943
87 791
2%
Tilrettelagt
Driftsresultat
830
98
1 480
272
2 183
512
4 333
3 593
5 864
-3 403
1 639
Finans
148
220
708
10
-141
-81
-123
-481
-669
-418
-310
Ekstraordinære
404
2 096*
352
3 109
-27
-389
-37
194
0
97
35
1 382
2 414
2 540
3 391
2 015
38
4 173
3 306
5 193
-3 725
1 364
*Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt.
Tabellen viser utviklingen i nøkkeltall for selskapet i perioden 2000-2010. Tjenestesalget er spesifisert i tabellen på tiltak
henholdsvis til stat og kommune. Omsetningsøkningen i 2010 skyldes en økning i salg av produkter og tjenester.
1%
4%
IO
0%
Arrbeidsrett rehab
2%
Avklaring
Annet salg av plasser
Produkt og tjenestesalg
Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i 2010 56 % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede
arbeidsmarkedstiltak utgjorde 31 %, og de 3 øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 2 %, 6 % og 4 % av selskapets inntekter. I
tillegg kommer 2 % fra salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune.
Samfunnsregnskap
(Tall i hele tusen)
2004
2005
2006
2007
Salg av produkter
26 432
24 882
29 384
Salg av tjenester
23 783
26 770
29 111
Totalt salg
50 215
51 652
2008
2009
2010
40 291
42 869
44 603
49.917
29 765
30 805
37 937
39 513
58 495
70 056
73 676
82 540
89 430
6 472
7 876
8 242
9 746
11 175
Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter:
Innbetalt skatt fra ansatte
5 795
6 023
Innbetalt arbeidsgiveravgift
3 070
3 883
4 063
3 844
5 059
5 780
5 235
Innbetalt merverdiavgift
4 784
4 225
5 200
5 475
6 941
7 643
8 799
13 649
14 131
15 735
17 195
20 242
23 169
25 209
Totalt tilbakebetalt
Årsresultat
Avklaring skjermet
6%
8 852
VTA kommune
Avklaring i skjermet
APS
2%
56 %
Tjenestesalg
VTA NAV
VTA kommune
2%
Eksempel på samfunnsregnskap
En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger: kr. 250.000,-. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette pr år.
Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 mnd og det er ingen feriepengeopptjening.
Årlig arbeidsavklaringsstønad
- 25 % skatt til staten
165 000,41 000,-
Årlig kostnad til staten
124 000,-
Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak
113 000,-
Skolegang maks 55 000,- pr. år
men maks 100 000,- i hele attføringsløpet
55 000,-
Totale kostnader for staten
292 000,-
Fast ansettelse i ordinær bedrift
100 % stilling med lønn kr. 250.000,- -25 % skatt til staten kr. 63.000,-.
Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr. 63.000,- i innbetalt skatt til staten pr. år i
stedet for en årlig kostnad på kr. 292.000,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn et år, og
i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis AMB og AB før vedkommende
i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen
for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr. 292.000,- samt nær kr. 63.000,- i skatteinnbetaling.
Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr. 355.000,- pr deltaker hvert år.
22
23
ÅRSBERETNING 2010
Resultatdisponering
Årsoverskuddet på kr. 1 364 769,- overføres til annen egenkapital.
Fortsatt drift/rettvisende oversikt
Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.
Årsregnskapet gir etter vår oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling.
Fremtidsutsikter
Trondheim kommune, som er vår største eier, har tidligere utarbeidet eierskapsmelding. Trondheim kommune og Prima har i
den forbindelse gjennomført møte om ny eierskapsmelding som skal vedtaes i bystyret 2011.
Grunnlaget for velferden i landet vårt legges gjennom vår felles arbeidsinnsats. Derfor er det viktig at flest mulig får arbeide.
Det gir økonomisk selvstendighet, fellesskap, livskvalitet og en mer rettferdig fordeling. Alle mennesker har en ressurs og vi har
bruk for alle i arbeidslivet enten det er i ordinært arbeid eller i ulike arbeidstiltak. Derfor er vi stolte over at Prima også i 2010
har skapt vinnere som enten har fått arbeide eller som er i ferd med å sprenge egne grenser.
Vi er blitt en stor og mangfoldig virksomhet. Vi må aldri miste hovedfokuset vårt som er å få våre deltakere ut i arbeide eller
utdanning. Det er den viktigste jobben vi gjør og det er dette vi blir målt etter. Våre ulike praksisområder og samarbeid med
lokalt næringsliv er viktige virkemidler i dette arbeide.
Vi opptrer i en bransje der vi må leve med rammeforhold som endrer seg i takt med samfunnets behov. Dette er krevende
både for Prima og for de deltakerne som vi skal betjene. Utfordringen fremover blir å etablere en organisasjon som er robust
i forhold til behovsendringer, og at vi sikrer oss den kompetansen, kunnskapen og erfaringen som Nav og staten etterspør. På
dette området har Prima vært dyktig og vi er sikker på at vi sammen vil klare dette i tiden som kommer.
Trondheim, 30. mai 2011
ÅRSBERETNING 2010
Balanse 2010
(Tall i hele tusen)
Kjell Grønning
Styremedlem 2010
Bygninger
1.2
29 231
29 191
1.2
4 324
4 324
Transportmidler
1.2
1 013
907
Maskiner, inventar o.l.
1,2
Sum anleggsmidler
3 777
3702
38 345
38 124
1 537
Lager av råvarer
1.4
1 627
Lager av varer i arbeid og ferdigvarer
1.4
1 643
1 591
Kundefordringer (Delkrederavs. 250’)
1.5
8 678
5 195
1
1 780
2 408
Andre kortsiktige fordringer
Kasse og bank
4 040
5 720
Sum omløpsmidler
17 768
16 451
Sum eiendeler
1.6
56 113
54 575
500
500
Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital:
Aksjekapital (10 aksjer a kr. 50’)
7.8
Opparbeidet egenkapital:
Annen egenkapital
7
Sum egenkapital
Langsiktig lån
14
Sum langsiktig gjeld
Avsatt depositum foreldre innbetaling for Kongsvegen barnehage
27 907
29 184
28 407
29 684
10 496
9 018
10 496
9 018
133
125
Pensjonsforpliktelse
10
1 168
1 307
Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage
15
1 782
1 559
2 991
Sum langsiktig forpliktelse
3 083
Leverandører
4 504
3 069
Forskuddstrekk
1 795
1 849
1 769
1 699
Arbeidsgiveravgift
9
Fylkesskattesjefen
Annen kortsiktig gjeld
Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken
Bodil Krokan
Styremedlem Styremedlem Styremedlem
2009
Tomter
Ferielønn
Anne Sophie Hunstad Jan Håbrekke
Søren Nielsen
Styreleder NestlederStyremedlem
Noter
Eiendeler:
9
11
718
296
4 272
4 510
1 069
1 459
Sum kortsiktig gjeld
14 127
12 882
Sum gjeld
27 706
24 891
Sum gjeld og egenkapital
56 113
54 575
Trondheim, 30. mai 2011
Anne Sophie Hunstad Jan Håbrekke
Søren Nielsen
Styreleder NestlederStyremedlem
Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken
Bodil Krokan
Styremedlem Styremedlem Styremedle
Kjell Grønning
Styremedlem Atle M. Angvik
Adm.dir.
24
Atle M. Angvik
Adm.dir.
25
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Resultatregnskap 2010
(Tall i hele tusen)
Driftsinntekter
Kontantstrøm 2010
Noter
2009
2010
1
82 580
89 429
74
38
82 654
89 467
157
-143
Gevinst avgang driftsmidler
Sum driftsinntekter
(Tall i hele tusen)
2009
2010
-3 724
1 365
- Periodens betalte skatt
-
-
+ Tap/-Gevinst ved salg av anleggsmidler
-
-
2 161
2 278
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Beholdningsendring
4
Forbruk av råvarer
4
-16 263
-16 897
+ Ordinære avskrivninger
Lønninger, folketrygdavgift, styrehonorar
9
-50 754
-50 883
+/- Endring i varelager
Avskrivninger
2
-2161
-2 278
+/- Endring i kundefordringer
-16 886
-17 511
-53
-80
-3 306
1 675
+/- Endring i forsikringsforpliktelse
134
145
Andre innkjøp, tilvirkningskostnader, salgs- og adm kostnader
Tap på fordringer
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
-552
-455
Resultat av finansinntekter og finanskostnader
-418
-310
Andre ekstraordinære inntekter
-
-
Andre ekstraordinære kostnader
-
-
Resultat av ekstraordinære inntekter og kostnader
15
Årsoverskudd
Disponering av årsoverskudd. Avsatt til fri egenkapital
7
-
-
-3 724
1 365
-3 724
1 365
-157
143
-4 258
3 483
+/- Endring i leverandørgjeld
1 981
-1 436
+/- Endring i pensjonsavsetninger
5 544
139
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter
= Nto. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
-
-
667
-571
2 214
5 401
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+ Gevinst ved avgang varige driftsmidler
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer
= Nto. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-74
38
-2 197
-2 282
-
-
-2 267
-2 248
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+/- Endring langsiktig gjeld
+ Utbet. Ved nedbetaling av langsiktig gjeld
+/- Netto endring i kassekreditt
= Nto. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
-
-1 416
-1 477
-893
-
-2 309
-1 477
-2 362
1 680
Kontantbeholdning
Netto endring i kontanter m.v.
+ Beholdning av kontanter 01.01
6 402
4 040
= Kontantbeholdning 31.12
4 040
5 720
3 865
Kontantbeholdning m.v. fremkommer slik :
26
Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12
2 312
+ skattetrekksinnskudd og lignende pr 31.12
1 728
1 855
= Beholdning av kontanter m.v. Pr. 31.12
4 040
5 720
27
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Noter 2010
Note 2
Note 1
Varige driftsmidler
a. Regnskapsprinsipper (Regnskapsloven § 7-35)
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk regnskapsstandard.
b. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og
skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Transportmidler
Anskaffet 01.01.10
d. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital ASA. For den innskuddsbaserte ordningen betaler selskapet
5 % av den ansattes lønn og selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Selskapet har tariffestet avtalefestet
førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO/NHOs AFP-ordning. For usikrede pensjoner vil pensjonsforpliktelse frem til 67 år
vedr. AFP (AvtaleFestet Pensjon) bli balanseført når en ansatt benytter seg av ordningen. Førtids­pensjoneringsavtale for
administrerende direktør innebærer at han kan gå av ved 62 år med 66 % lønn. Denne avtalen er innarbeidet i selskapets
regnskap og forpliktelse og pensjonskostnad beregnes av aktuar. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med
beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede pensjonsforpliktelser samlet under langsiktig forpliktelse.
e. Inntekter
Selskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter fra
produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering.
f. Varer
Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er
gjen­­­anskaff­elses­kost brukt som tilnærming for virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.
Bygninger *
13 583
SUM
32.911
49 587
Avganger 2010
-349
-
-
-349
Tilganger 2010
294
1 361
626
2 282
Samlet investeringer
3 037
14 944
33 538
51 520
Akk. Avskrivninger pr. 01.01.10
2 079
9 807
3 680
15 566
Akk.avskrivninger Pr. 31.12.10
2 130
11 252
4 346
18 067
Tilbakeført avskrivninger/solgte driftsmidler
-349
-
-
-349
Årsavskrivninger
401
1 435
665
2 501
-
-
-
-
Lineær 5 år
Lineær 5 år
Lineær 50 år
-
907
3 703
29 191
33 801
Ekstra ordinære avskrivninger
Avskrivningsplan
c. Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over
leiekontraktens varighet.
Maskiner/Inventar
3 092
Bokført verdi pr. 31.12.10
*Fastsettelsen av tomteverdi kr. 1 200 000,- kommer i tillegg til verdien av bygninger til kr. 29 191 000,- bokført verdi tilsammen pr. 31.12.10 kr. 30 391 000,-
Tomter
Selskapets tomt i Idrettsveien har en bokført verdi på kr. 1.200.000,-. I 2007 har selskapet anskaffet tomter i Lundamo­bakken
med en bokført verdi på til sammen kr. 3.123.548,-. Den ene av disse har et eldre bolighus som pr. i dag er utleid til to
leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr. 4.323.548,-.
Investeringstilskudd
Selskapet har mottatt kr. 2.227.500,- i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med oppstart av
Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år
frem til 31.12.2017. Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr. 222.700,- i perioden 2008 – 2017.
Note 3
Vesentlige leieavtaler
a. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra 01.12.1999 og leietaker har 6 md. oppsigelse. Leien
i 2010 utgjorde kr. 583.122,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.
g. Fordringer
Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle
vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderings­
tidspunktet. Andre fordringer, både omløpsmidler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende.
b. Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra 01.03.2000 og løper fortløpende med automatisk forlengelse. Leietaker har 6 md. oppsigelse i leieperioden. Leien i 2010 utgjorde kr. 177.534,- og skal reguleres ihenhold til
konsumprisindeksen.
h. Skattepliktig
Prima as er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets virksomhet er derfor ikke skattepliktig.
c. Selskapet leier lagerlokaler I industriveien 3. Avtalen gjelder fra 01.01.2001 og kan av begge parter sies opp med 3 md.
skriftlig varsel. Leien utgjorde i 2010 kr. 194.096,d. Selskapet leier lager-lokaler i Fossegrenda 1. Avtalen gjelder fra 30.09.2009 til 30.09.2014. Leietaker har 6 md.
oppsigelsestid i leieperioden. Leien i 2010 utgjorde kr. 159.998,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.
e. Selskapet leier kafe, møte og selskapslokaler på Skistua. Avtalen gjelder fra 01.12.2009 til 01.12.2014. Leien utgjorde i 2010
kr. 400.000,-.
f. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 39e fra 01.09.2010 til 01.10.2013 og kan sies opp med 6 md. skriftlig varsel
etter 01.10.2013. Leien utgjorde i 2010 kr. 103.500,- og skal reguleres i henhold til SSB konsumprisindeks.
28
29
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
g. Selskapet leier lokaler ved Havstein helse- og velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder fra 18.02.2005 til
18.02.2008. Deretter løper den videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 mndr.
h. Selskapets leide produksjonslokaler i Industriveien 3 frem til 30.06.2011 og leien utgjorde i 2010 kr. 252.575,-.
i.Selskapet leide produksjonslokaler i Industriveien 1, i 2. etg frem til 30.06.2010. Leien i 2010 utgjorde kr. 406.616,-.
j. Selskapet leide kurslokaler hos EffektivGruppen as i Melhus frem til 31.08.2010. Leien utgjorde i 2010 kr. 119.596,-.
k. Selskapet har festekontrakt med Trondheim kommune for feste av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i
forbindelse med Kongsvegen barnehage. Kontrakten løper fra 01.05.2006 til 01.05.2046 og opphører uten oppsigelse.
Festeavgiften er satt til kr. 4,- pr kvm pr. år og arealet utgjør 2798 kvm.
Note 8
Antall aksjer, aksjeeiere
Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Det er utstedt 50 aksjer á kr. 10.000,- og
aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992, kr. 500.000,-. Alle aksjene har lik stemmerett.
Note 9
Lønnskostnader
(Tall i hele tusen)
Lønninger
20092010
40 083
44 770
146
235
Note 4
Styrehonorar
Lønnsrefusjoner
-4 693
-6 176
Varebeholdninger
Arbeidsgiveravgift
5 722
6 329
Pensjonskostnader (note 10)
6 651
2 628
Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis
anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost for varer i arbeid og ferdig varer.
2009
2010
Lager av råvarer og innkjøpte halvfabrikater 1 627 040
1 537 000
Lager av varer under tilvirkning 1 206 141
809 000
437 219
782 000
3 270 400
3 128 000
Lager av egentilvirkede ferdigvarer Sum varer
Note 5
Delkrederavsetning er på kr. 250.000,- og vurdert i forhold til den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende til
sammen kr. 5.445.000,-.
Bankinnskudd, kassekreditt
2009 Kassakreditt 1 854 776
5 010 -
Egenkapital
500 000
Avsatt ny AFP forpliktelse
-160 771
Egenkapital 31.12.10
30
Ferielønnen, 12 % er belastet resultatregnskapet og ved årsregnskapet som egen post i balansen.
Note 10
Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets pensjons­
ordning oppfyller kravet etter denne loven. Selskapet har siden 01.10.2008 hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Den
tidligere ytelsesbaserte ordningen har pr 31.12.2009 blitt omgjort og det er utstedt fripoliser til ansatte og tidligere ansatte med
en rettighet i ordningen.
Årets pensjonskostnad 2010
Årets pensjonsopptjening, Service Cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført pensjonskostnad 69 033
54 843
123 876
1 015 605
69 033
51 064
1 088 417
27 909 827
Aksjekapital
Årets resultat
3 097
50 883
Ferielønnen
Pensjonsforpliktelse 2010
Påløpt pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse
Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Note 7
Tilbakeflrt tidligere avsatt AFP forpliktelse
2010
1 728 385
Skyldig forskuddstrekk pr 31.12.2010 er på kr. 1.849.265,-.
Annen egenkapital 01.01.10
2 845
50 754
Usikret ordninger
Selskapet har 2 usikrede pensjonsordninger ved utgangen av året. Disse er avtalefestet pensjonsordning for alle ansatte og en
førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør.
Note 6
Bundne bankinnskudd Sum
Pensjoner
Fordringer/delkrederavsetning
Andre ytelser 69 550
1 364 769
29 683 375
31
ÅRSBERETNING 2010
ÅRSBERETNING 2010
Følgende forutsetninger er lagt til grunn
Diskonteringsrente Forventet avkastning av pensjonsmidlene Lønnsvekst 3,80 %
4,60 %
4,00 %
G-Regulering
Regulering av løpende pensjon
3,75 %
0,50 %
Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 1,90 %
Ønsket størrelse på Korridor
10,00 %
Gjennomsnittlig arbeidsgiverfaktor0,00 %
Avtalefestet pensjon (AFP)
Det har i løpet av året kommet til en ny AFP pensjonist og det er nye avsetninger i løpet av 2010. Selskapet har ved
utgangen av året to AFP pensjonister og det er pr 31.12.10 avsatt en total forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 218.693,-.
Totalt avsatt til usikrede pensjonsordninger er kr. 1.307.110,-.
Note 11
Annen kortsiktig gjeld
I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, styrehonorar, eksterne tjenester, og diverse kostnader påløpt i 2010, til
sammen kr. 370.000,-.
Note 12
Antall ansatte
Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 213 faste ansatte.
Note 13
Ytelse til ledende personer
Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2010 (for 2009) med kr. 177.000,-, jfr. generalforsamlingsvedtak 16.06.2010. Lønn og andre
ytelser til administrerende direktør utgjør kr. 1.185.645,-. Andelen til kollektiv pensjonspremie utgjorde kr. 76.140,-. En førtids­
pensjonsavtale gir administrerende direktør mulighet til å gå av ved 62 år med 66 % lønn. Selskapets forpliktelse beregnes av
aktuar, og er innarbeidet som pensjonsforpliktelse i selskapets regnskap.
Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller
lignende. Honorar til revisor utgjør kr. 68.000,- for revisjon, kr. 14.400,- for attestasjonsoppgaver, samt honorar til revisjon for
Kongsvegen Barnehage utgjør kr. 9.000,-.
Note 14
Gjeld, pantestillelser
Pantesikret gjeld pr 31.12.2010 er kr 9.018.490,-. Eiendommene som er stilt som pant er Idrettsveien 2 og Kongsvegen 80 og
har en bokført verdi inkl. tomt på kr. 30.391.000,-.
Note 15
Inntekter
Geografisk område for salget er hovedsaklig Norge, samt noe salg av parabolutstyr til Sverige. Salgsinntekter fordelt på
virksomhetsområder, jfr. kapittel 8 i årsberetningen.
Jonny Berg
32
33
ÅRSBERETNING 2010
34
ÅRSBERETNING 2010
35
kvalifisering
Respekt – Arbeidsglede – Kompetanse – Utvikling
Prima AS ● Idrettsveien 2 ● 7072 Heimdal