Transcript SQL Server 2014

Note de compatibilité
R&D et Stratégie
Division SMB
Le
10/09/2014
De
Département Qualité, R&D SMB
Objet :
Compatibilité des applications Sage sur SQL 2014
I.
Environnement testé
Cette procédure de test a pour objectif de valider le bon fonctionnement des applications
Sage dans un environnement Microsoft SQL Server 2014.
Composants
Microsoft SQL Server Management Studio
Outils clients Microsoft Analysis Services
Microsoft Data Access Components (MDAC)
Microsoft MSXML
Microsoft Internet Explorer
Microsoft .NET Framework
Système d'exploitation
II.
Versions
12.0.2000.8, standard édition
12.0.2000.8
6.3.9600.16384
3.0 4.0 6.0
9.11.9600.17239
4.0.30319.34014
Windows 8.1 Update 1
Liste des applications testées
Les applications suivantes ont été testées :
Sage Paie et RH i7 pour SQL Server v. 7.0.1
Sage Déclarations sociales v. 4.10
Outils de migration DS
Sage 100 Comptabilité i7 Edition Pilotée pour SQL Server v. 7.72.
Sage 100 Gestion commerciale i7 Edition pilotée pour SQL Server v. 7.71.
Sage 100 Moyens de paiement i7 pour SQL Server v. 7.70
Sage 100 Trésorerie i7 pour SQL Server v. 7.70
Sage 100 Immobilisations i7 pour SQL Server v. 7.70
Sage 100 Gestion de Production i7 pour SQL Server v. 8.0.1184.1
Sage 100 pour SQL Server v.17.70 partie client et serveur
Intranet RH v. 7.80
Etendue v. 7.70
Note de Frais v. 7.71
Sage Direct v. 4.5
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Pour chacune de ces applications, des scripts (voir annexe) permettant de valider leur bon
fonctionnement sur SQL Server 2014 ont été exécutés. Tous ces tests ont été réalisés dans
une configuration multi-utilisateurs.
III.
Configuration de tests
Type de poste
Configuration matérielle
Image VMware
Poste Serveur
Windows Server 2012 R2
4 Go de mémoire vive
Nb : Les tests sont réalisés avec des versions complètes diffusées par Microsoft et installées
sur des images virtuelles.
IV.
Remarques
Sage Paie et RH : Mauvais affichage des caractères spéciaux dans l’intitulé des éléments
du menu Listes (rubriques, constantes, dépatements, …).
Aucune autre anomalie n’a été constatée lors de l’installation et de l’utilisation des
applications Sage citées précédemment, dans l’environnement testé.
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
V.
Annexes
Sage Paie et RH
Fonctions Testées
Installation
Gestion de dossier
Salariés
Constantes
Rubriques
Etablissements
Autres tables
Evènements
Bulletins salariés
Clôture
Duplicata
Bulletins cumuls
Description
Standard et personnalisée
Mise à jour d’un dossier SQL d’une version précédente
Création d’un nouveau dossier
Conversion d’un dossier CBASE vers SQL
Création, modification, suppression d’une fiche salarié
Création d’un historique administratif
Export / import
Création, modification, suppression d’une constante
Export / import
Création, modification, suppression d’une rubrique
Export / import
Création, modification, suppression d’un établissement
Export / import
Création, modification, suppression d’une fiche département
Export / import
Création, modification, suppression d’un évènement
Export / import
Ajout d’une rubrique dans le bulletin
Calcul et édition du bulletin
Clôture mensuelle
Edition de duplicata de bulletins
Création, modification, suppression d’une fiche bulletin cumul
Export / import
Sage Déclarations Sociales
Description
Synchronisation annuelle DADS-U
Génération d’une DADS-U
Contrôle avec DADS-U CTL
Consultation du manuel d'aide
Edition globale DADS-U (Pdf et Csv)
Envoi d'une DADS-U (via Sage Direct)
Synchronisation annuelle CICE
Génération d’un rapport CICE
Edition du détail par salariés du CICE
Export au format XML du tableau des montants annuels CICE pour le réalisé
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Outil Migration DS
Description
Synchronisation annuelle DADS-U
Envoi d’une DADS-U en fichier .txt (fichier1)
Migration .sdf en SQL
Renvoi de la DADS-U en fichier .txt (fichier 2)
Régénération d’une DADS-U
Renvoi de la DADS-U en fichier .txt (fichier 3)
Contrôle des 3 fichiers créés : ils sont identiques
Sage 100 Comptabilité
Fonctions testées
Installation
Création de fichier
Ouverture fichier
Saisie par pièce
Opérations bancaire
Saisie des écritures
Saisie par lot
OD analytiques
Journaux de saisie
Clôture des journaux
Gestion des comptes
généraux
Gestion des comptes de
tiers
Historique des rappels
Interrogation analytique
Rapprochement bancaire
manuel
Rapprochement bancaire
automatique
Règlements tiers
Rappel relevé
Recherches d’écritures
Etats
Description
Standard et personnalisée
Création du fichier comptable avec et sans mode assistant
Ouverture des fichiers précédemment créés
Saisie d'une écriture et modification
Saisie d'une écriture avec un modèle de saisie
Saisie et impression d'une écriture bancaire sur un journal de
banque
Saisie d'une écriture sur un journal d'achat et impression du
brouillard sur l'année
Création et ouverture d’un lot existant
Ajout, visualisation et modification
Ajustement des colonnes
Ouverture, ajout d’une écriture et impression du brouillard
annuel
Clôture partielle et totale des journaux
Lettrage automatique d’un compte fournisseur
Impression du justificatif de solde
Lettrage manuel d’un compte tiers
Impression du relevé de compte tiers
Demande de l’historique pour un client et impression
Interrogation d’une section analytique et impression
Rapprochement d’écritures et édition
Rapprochement d’écritures et édition
Demande des règlements pour un client, et génération de la
lettre chèque
Rappel pour un client, et impression
Recherche sur un montant
Recherche sur n° de pièce
Impression de la Balance générale en développé
Impression du Grand livre tiers
Impression de la Balance analytique
Impression du grand livre avec le modèle standard
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Fonctions testées
Gestion des tiers
Gestion des comptes
généraux
Gestion des sections
analytiques
Export/import
Mise en page
Barre verticale
Aide en ligne (F1)
Tests réseau
Description
Impression du plan tiers
Impression de la balance de comptes sur l’exercice.
Impression du journal d’achat sur l’exercice.
Création d’un tiers, modification dans l'onglet Complément,
suppression d’un tiers.
Création, modification dans l'onglet Fiche principale,
suppression d’un compte
Création, modification dans l'onglet Fiche principale,
suppression d’une section
Export / Import de lignes d’écritures
Export du grand livre au format Excel et modification
Ouverture et modification du document « Extrait général
base »
Lancement, ajout / suppression de fonctions
Lancement et navigation
Deux poste clients : ouverture même fiche tiers. Création sur
un même plan comptable
Sage 100 Gestion commerciale
Fonctions Testées
Installation
Création de fichier
Ouverture de fichier
Documents des ventes
Documents des achats
Documents des stocks
Documents internes
Gestion des fabrications
Gestion des livraisons
clients
Traitement par lot
Gestion des règlements Clients
Gestion des règlements Fournisseurs
Gestion des règlements
Description
Standard et personnalisée
Création du fichier commercial avec et sans mode assistant.
Sélection et création d'une base comptable
Ouverture des fichiers précédemment créés
Création d'un bon de commande client, transformation en
facture
Création d'un bon de livraison fournisseur
Transformation du bon de livraison en facture, puis
transformation en facture d'avoir
Création d'un mouvement d'entrée en stock
Création d’un document interne
Création d’un document de fabrication
Simulation de fabrication
Calcul des besoins
Interrogation de compte nomenclature, des cas d’emploi, de
charges ressource
Préparation des livraisons clients et validation des
préparations de livraison client
Livraison des commandes clients
Facturation périodique
Réapprovisionnement
Envoi des commandes fournisseurs
Réception des devis confirmés
Création d'un règlement avec et sans association d'une facture
Création d'un règlement avec et sans association d'une facture
Génération des règlements
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Fonctions Testées
Modèle et prestation types
Abonnements
Contremarque
Interrogation compte client
Interrogation compte
fournisseur
Interrogation compte Article
Interrogation compte affaire
Interrogation compte
représentant
Interrogation de compte
Recherche de document
Saisie d’inventaire - Saisie
des régularisations
Mise à jour de l’agenda
Mise à jour comptable
Archivage
Etat - inventaire
Etat Libre / liste d'article CA
Etat - statistique clients
Gestion des articles, clients
et fournisseurs
Saisie des règlements dans
Description
Création d’un modèle d’abonnement client
Création, Génération d’abonnements clients / fournisseurs
Reconduction et mise à jour des abonnements
Génération des commandes fournisseurs
Génération des préparations de fabrication
Affectation des livraisons fournisseurs et des bons de
fabrication
Interrogation commerciale de compte client
Impression relevé tiers
Interrogation comptable du compte client.
Impression du justificatif de solde
Affichage de la liste des documents
Impression d'une facture
Interrogation commerciale de compte fournisseur
Impression de la liste des mouvements
Interrogation comptable du compte fournisseur.
Impression du relevé
Affichage de la liste des documents
Impression d'un Bon de livraison
Interrogation commerciale des documents de vente
Impression du relevé par article
Interrogation commerciale
Impression Affaire de toutes les affaires
Impression de la liste des mouvements classée par tiers
Interrogation commerciale du compte collaborateur
Impression d'un relevé collaborateur
Interrogation de documents
Impression d’un bon de commande
Suivi traçabilité série / lot
Entête de documents et lignes de document
Impression de la saisie d'inventaire classée par famille avec un
détail par emplacement.
Type d'inventaire : Stock à date indiqué avec un réajustement
des valeurs de stock.
Impression de l'état d'inventaire sur les articles régularisés
Création de rendez-vous à la date du jour
Mises à jour comptable directe et indirecte des factures de
ventes
Archivage sans mode assistant en laissant les options par
défaut de Création du fichier d'archive
Archivage en mode assistant. Compactage de l'historique et
suppression des mouvements de caisse
Cumul de stock sur tous les dépôts
Stock à date indiqué type d'état livre d'inventaire en
Rapide simplifié et critères étendud
Impression avec un classement par famille.
Impression de l’état avec sélection sur une période
Rapide simplifié et critères étendus
Création, duplication et suppression des éléments
Récupération de l’écriture par la fonction d’intégration
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Fonctions Testées
la comptabilité
Facturation périodique pour
les bons de commande
Réapprovisionnement
d’articles
Envoi de commandes
fournisseurs
Etats
Export/import
Export d’un état dans un
fichier
Mise en page
Barre verticale
Aide en ligne (F1)
Tests réseaux
Description
règlements comptables en Gestion Commerciale
Transformation de bons de commandes en facture
Réapprovisionnement sur stock mini et stock maxi
Transformation de préparation de commande avec atteinte du
stock maxi et aucun ajustement
Impression de la liste des tiers CA avec sélection du modèle
de mise en page
Impression des statistiques clients par article sans modèle de
mise en page
Impression de la liste des comptes tiers (Rechercher)
Impression du fichier d'import des écritures comptables
(Format paramétrable)
Impression des statistiques clients \ Palmarès des ventes en
PDF
Exportation des familles d’articles
Importation d’un fichier contenant 10 familles
Export au format Excel des statistiques clients \ Palmarès des
ventes
Ouverture d'un document d'achat dans la mise en page et
modification de l'état
Lancement, ajout / suppression de fonctions
Lancement et navigation
Deux postes clients : ouverture même fiche article
Création d’un mouvement d’entrée sur un même article
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Sage 100 Moyens de paiement
Fonctions testées
Description
Installation
Installation standard
Création d’un fichier en mode assistant avec une base
comptable déjà existante
Création d’un fichier en mode assistant en créant une
nouvelle base comptable prête à l’emploi
Création d’un fichier sans mode assistant avec création d’une
base comptable
Création d’un fichier sans mode assistant avec une base
comptable existante
Ouverture des fichiers précédemment créés
Création d'une échéance avec et sans mode assistant
Appel des écritures non lettrées de la comptabilité
Transfère de l'écriture dans la Gestion avec ouverture de la
fenêtre en automatique et non
Avec le mode assistant, constitution des remises en banque
et transformation des échéances à l'étape suivante
Sans le mode assistant, constitution des remises en banque
et transformation des échéances à l'étape suivante
Mise en attente d’une remise
Renouvellement d'échéance
Création d'une échéance avec et sans mode assistant
Appel des écritures non lettrées de la comptabilité
Transfère de l'écriture dans la Gestion avec ouverture de la
fenêtre en automatique et non
Avec le mode assistant, constitution des remises en banque
et transformation des échéances à l'étape suivante
Sans le mode assistant, constitution des remises en banque
et transformation des échéances à l'étape suivante
Mise en attente d’une remise
Renouvellement d'échéance
Création d'une échéance avec et sans mode assistant
Appel des écritures non lettrées de la comptabilité
Transfère de l'écriture dans la Gestion avec ouverture de la
fenêtre en automatique et non
Avec le mode assistant, constitution des remises en banque
et transformation des échéances à l'étape suivante
Sans le mode assistant, constitution des remises en banque
et transformation des échéances à l'étape suivante
Mise en attente d’une remise
Renouvellement d'échéance
Création et ouverture de
fichiers
Encaissement - Saisie des
remises de chèques
Encaissement - Gestion des
Remises de chèques
Encaissement - Saisie des
prélèvements émis
Encaissement - Gestion des
prélèvements émis
Décaissement - Saisie des
virements émis
Décaissement - Gestion des
virements émis
Opérations sur les
échéances - Gestion des
règlements groupés
Opérations sur les
échéances - Gestion des
escomptes financiers
Réalisation d’un groupement de règlement
Réalisation d’un escompte financier
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Fonctions testées
Description
Remise en attente
Historique des remises Remises de chèques
Historique des remises Virements émis
Historique des remises Autres décaissement
Interrogation Tiers
Transmission des remises en attente
Lots préétablis Prélèvements émis
Lots préétablis - Virements
Internationaux
Mise à jour comptable
Transmission et suppression d'une remise
Transmission et suppression d'une remise
Transmission et suppression d'une remise
Interrogation des échéances et interrogation comptable
Ajout d'un nouveau lot de prélèvements et suppression
Modification d'un lot déjà existant
Modification en rafale du lot
Ajout d'un nouveau lot de virements et suppression
Modification d'un lot déjà existant
Modification en rafale du lot
Edition du journal comptable
Maj comptable directe et indirecte
Export selon un format paramétrable
Extraits Bancaire et Soldes Saisie d’un extrait bancaire manuel
Gestion des extraits
Extraits Bancaire et Soldes Liste des mouvements
Visualisation des mouvements bancaire
bancaires
Extraits Bancaire et Soldes Visualisation de l'analyse des soldes
Analyse des soldes
Impression du bordereau de remise avec sélection du modèle
de mise en page
Impression de la liste des mouvements sans modèle de mise
en page
Etats
Impression des banques (Rechercher)
Impression d’états au format PDF
Impression au format Excel
Barre verticale
Lancement, ajout / suppression de fonctions
Aide en ligne (F1)
Lancement et navigation
Ouverture d’une autre
Ouverture de la Gescom via Fichier / Gestion commerciale
application
Modification d’un même tiers sur deux postes clients
Tests réseau
Deux postes clients : Saisie d’échéance sur un même type
d’échéance
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Sage 100 Trésorerie
Fonctions Testées
Installation
Création de fichier
Ouverture fichier
Codes journaux
Gestion des comptes
Gestion des tiers
Incorporation de fichiers
Pointage prévu / réaliser
Impression
Barre verticale
Aide en ligne (F1)
Ouverture d’une autre
application
Tests réseaux
Purge des prévisions
bancaires
Fusion de comptes bancaire
Saisie des prévisions de
trésorerie
Tickets d’agios
Description
Installation standard
Création d’un fichier en mode assistant. Sélection et création
d’une base comptable
Création d’un fichier sans mode assistant. Sélection et
création d’une base comptable
Ouverture des fichiers précédemment créés.
Création, modification, suppression d'un code journal avec et
sans mode assistant.
Création, modification, suppression d'un compte avec et sans
mode assistant
Création, modification, suppression d’un tiers
Incorporation de fichiers .txt se trouvant dans le sous-dossier
Reçus du répertoire Communication à l’emplacement défini
dans Personnaliser l’interface
Pointer automatiquement, manuellement, et dépointer divers
mouvements bancaires
Impression des états en aperçu avant impression, en format
Excel et en format PDF
Lancement, ajout / suppression de fonctions
Lancement et navigation.
Ouverture de la Gescom via Fichier / Gestion commerciale
Deux postes clients : ouverture d’une même fiche tiers
Purge des prévisions sur une période de référence.
Création d’une fusion de compte et affichage par rapport à la
fusion dans la situation de trésorerie.
Saisie de prévision de trésorerie et visualisation de ces
prévisions dans les différents états.
Edition du ticket d’agios.
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Sage 100 Immobilisations
Fonctions Testées
Installation
Création de fichier
Ouverture fichier
Gestion des immobilisations
Gestion des comptes
Gestion des sections
Gestion des immobilisations
Calcul des amortissements
Virement poste à poste
Fractionnement d’une
immobilisation
Sortie globale
Barre verticale
Aide en ligne (F1)
Ouverture d’une autre
application
Tests réseaux
Description
Installation standard
Création d’un fichier avec et sans mode assistant. Sélection et
création d’une base comptable
Ouverture des fichiers précédemment créés.
Création, modification, suppression d'une immobilisation avec
et sans mode assistant
Création, modification, suppression d'un compte avec et sans
mode assistant
Création, modification, suppression d'une section avec et sans
mode assistant
Ouverture d'une immobilisation
Lancement d'un calcul des dotations sur l'exercice en cours.
Annulation du calcul
Création d’un virement poste à poste
Fractionnement d’une immobilisation avec répartition manuelle
Sortie une immobilisation dans la totalité
Lancement, ajout / suppression de fonctions
Lancement et navigation.
Ouverture de la Gescom via Fichier / Gestion commerciale
Deux postes clients : modification d’une même immobilisation
Création de deux immobilisations distinctes
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Sage 100 Gestion de Production
Fonctions Testées
Installation
Paramétrage
Synchronisation
Impression
Saisie
Synchronisation
Calcul planning
Description
Installation standard.
Paramétrage du lien avec la Gestion Commerciale
Synchronisation des données techniques (articles) avec
Sage 100 Gestion Commerciale i7.70 pour SQL Server
Lancement d’un aperçu avant impression (outil Crystal
Report)
Saisie d’un mouvement de stock
Synchronisation avec Sage 100 Gestion commerciale afin d’y
importer les documents de fabrication saisie dans la GPAO
Lancement d’un calcul du planning (Graphique de Gantt)
Intranet RH
Fonctions testées
Description
Connexion administrateur
Lancement du site dans Firefox
Menu Accès > Licences
Vérification du N° de version du progiciel et du nombre de
users autorisés
Menu Accès > Sociétés
Menu Collaborateurs >
Import automatique
Menu Collaborateurs > Liste
Menu Workflow > Processus
Création d’une société « SQL2014 »
Onglet Connexion : saisie du chemin vers le fichier prh
précédent
import des 'Salariés Paie'
Import de tous les collaborateurs listés
Ouverture d’une fiche utilisateur et au niveau de l'onglet Droits
> Profils, ajout du profil 'Manager'
Ouverture de la fiche processus 'Demande de congés' et
laisser cocher uniquement le manager
Connexion collaborateur
Menu Espace salarié > Mes
informations
Menu Espace salarié > Mes
congés
Connexion opérateur RH
Menu Espace paie / RH >
Validation congé
Déconnection puis reconnection avec le login jabby
Menu Planning > Planning
organisations
Consultation du planning de Joel Abby
Consultation de la fiche salarié
Saisie d’une nouvelle demande de congé (nature CP) et envoi
de la demande pour validation
Déconnection puis reconnection avec le login laracely
Validation de la demande de congé en cours
Vérifier la présence du congé validé
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Etendue
Les tests ont été effectués en 2 temps : 1ère installation et mise à jour d’une installation.
Ordre d’installations : Etendue 7.70 + NdF 7.71 + IRH 7.80
Fonctions testées
Description
Connexion administrateur
Lancement du site dans Firefox
Vérification du N° de version du progiciel et du nombre de
users autorisés
Saisie d’une clé Postes Supplémentaires du produit installé
Menu Accès > Licences
Menu Accès > Sociétés
Menu Collaborateurs >
Import automatique
Menu Collaborateurs > Liste
Connexion commercial
Menu Articles > Catalogue
Menu Ventes > Mes clients
Menu Ventes > Saisie
commande
Connexion comptable
Création d’une société « SQL2014 »
import des 'Collaborateurs Gescom/Compta'
Ouverture de la fiche utilisateur de Joël Abby et au niveau de
l'onglet Droits > Profils, ajout du profil 'Commercial'
Affecter des profils suivants à l'utilisateur bernard gendron :
- 'Commercial'
- 'Comptable'
Conservation des autres paramètres par défaut"
Déconnection puis reconnexion avec le login bgendron1
Ouverture de la liste des articles et consultation d’une fiche
article
Ouverture de la liste des clients, modification d’une fiche :
l'adresse puis enregistrement
Saisie d’un bon de commande avec un article sur le client
CARAT
Déconnection puis reconnexion avec le login bgendron
Enregistrement d’un règlement de 100 € sur le tiers CARAT
Menu Comptabilité >
Règlement client
Consultation du journal comptable mis à jour
Ouvrir fiche tiers CARAT à partir du journal
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Note de Frais
Fonctions testées
Description
Connexion administrateur
Lancement du site dans Firefox : http://localhost/sage100
Menu Accès > Licences
Vérification du N° de version du progiciel et le nombre de
users autorisés
Menu Accès > Sociétés
Création d’une société « SQL2014 »
Création d’un collaborateur 'test1' avec le profil
'Collaborateur', avec la société SQL2014 en établissement de
rattachement
Menu Collaborateurs > Liste
Création d’un collaborateur 'test2', manager de 'test1', avec le
profil 'Manager', avec la société SQL2014 en établissement
de rattachement
Ouverture de la fiche processus 'Notes de frais', décochage
de l'étape 'Gestionnaire', puis ajout des utilisateurs 'test1' et
Menu Workflow > Processus
'test2' dans la liste des utilisateurs autorisés à l'utilisation du
processus
Connexion collaborateur
Déconnection puis déconnection avec le login test1
Menu Espace salarié > Mes Saisie d’une nouvelle note de frais avec 2 lignes de dépenses
notes de frais
et envoi de la demande pour validation
Connexion manager
Déconnection puis reconnexion avec le login test2
Menu Manager > Validation
Validation de la note de frais en cours
notes de frais
Connexion collaborateur
Déconnection puis reconnexion avec le login test1
Menu Espace salarié > Mes
Consultation de la note de frais acceptée
notes de frais
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité
Note de compatibilité
Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server
Fonctions testées
Guide interactif
Console
d’administration
client
Console
d’administration
serveur
Description
Navigation dans les différents menus.
Ouverture d’états à partir de l’accès métier et rafraîchissement de
l’état.
Ouverture d’états à partir de l’accès direct et rafraîchissement de l’état.
Ouverture du tableau de bord et rafraîchissement.
Utilisation des vues interactives.
Test du simulateur.
Ouverture de la console d administration client.
Utilisation des liens pour lancer un autre guide interactif (celui de la
comptabilité depuis celui de la gestion commerciale).
Ouverture des fichiers documentaires.
Lancement du site sage à partir du lien des éditions pilotées.
Ajout d’une société.
Sélection de cette société et lancement des éditions pilotées
Création d un état utilisant cette société.
Suppression de cette société dans la console d’administration client.
Cocher multi sociétés, créer un état multi société, l éditer.
Ajout une société.
Suppression d’une société.
Sélection d’une société, puis mise a jour de la société.
Sage Direct
Description
Envoi d’une déclaration de TVA depuis Sage 100 Comptabilité – modification du formulaire PDF avant
envoi
Envoi d’un virement CFonb depuis Sage Paie
Envoi d’une DUCS EDI depuis Sage Paie
Envoi d’une DUE EDI depuis Sage Paie
Envoi d’une AED depuis Sage Paie
Actualisation des coordonnées bancaires depuis Sage 100 Comptabilité
Navigation dans le tableau de bord
Accès à l'aide en ligne
Aperçu d'une déclaration et impression de l'aperçu
Personnalisation de l'affichage (sélecteurs de champs)
Consultation du journal d’évènements (détail et résumé)
R&D et Stratégie, Division SMB, Département Qualité