Transcript co france 2017

MONDIAL 2017 – POINT D’ETAPE
Organisation du CO FRANCE 2017
CO FRANCE 2017
• Création de l’association CO FRANCE 2017 le 30
novembre 2013
• Membres :
– Famille du handball : IHF, FFHB, LNH, Représentant Ligues /
Représentant Comités, Ligues hôtes, UCPH, Club France
Handball, syndicat des entraîneurs…
– Collectivités : AMF, ADF, ARF, collectivités hôtes + Etat invité
permanant
– Mouvement sportif : CNOSF, CFSI
– Monde économique : CCI France, MEDEF, Partenaires FFHB…
CO FRANCE 2017
• Gouvernance :
– Président de droit = Président FFHB
– 3 niveaux de gouvernance: Assemblée Générale / Conseil
d’Administration / Bureau
– Membres de droit / Membres associés => FFHB détient seule la
majorité des voix
• Mission :
– Promouvoir l’événement,
– Piloter, financer et mettre en œuvre d’un point de vue national et sur
chacun des sites de compétition les principales opérations
d’organisation de la compétition,
– Bâtir l’Héritage du Mondial.
Présentation du dispositif de ressources humaines
Une seule et même équipe
EXTERNALISATION PARTIELLE
Coordination générale
Opérations
Communication / Marketing
Le Conseil d’Administration du CO France 2017 a décidé de confier
le pilotage global de l’événement et la coordination de la mise en
œuvre opérationnelle au groupement ci-dessus.
5
Plan de ressources : organigramme
ETP : 2,17
23/05/2014
Présentation
Sportive et
Cérémonies
Chef de projet
RH (Programme
Volontaires)
Chef de projet
Sécu / Sec-Santé /
Contrôle d’accès
Responsable
ETP : 0,30
Chef de projet
ETP : 2,02
Chef de projet
ETP : 1,08
Hébergement
Transport
Assistant
Assistant
Communication &
Animation
Chef de projet
Janv. 2016
Technologie
Chef de projet
ETP : 1,93
Opérations Médias
Janv. 2016
ETP : 1,18
Assistant
Responsable
Janv. 2016
Directeur technique
Administration
(RH, Achat, Finances)
Assistant
ETP : 0,58
Chef de projet
Communication
Marketing
Assistant
ETP : 0,68
ETP : 1,38
Aménagement Look
& Feel
Chargé de Mission
Jan. 2015
Directeur technique
Personnel
embauché
Chargé de mission
Assistants
ETP : 0,68
Sept. 2016
Déc. 2016
ETP : 2,13
ETP : 1,73
Opérations
Directeurs de site
Directeur
Keneo
Sella-Infront
Directeur projet
Mise à dispo FFHB
Sept. 2015
x 8 sites
(variable)
Mise à dispo FFHB
Coordination
Générale
Assistant
ETP : 1,55
Juil. 2015
Juil. 2014
« Responsable du
Tournoi »
Comptabilité
Comptable
Marketing
(Hospi / Sponsoring)
Chef de projet
Billetterie
Chef de projet
6
Présentation du dispositif de ressources humaines
FINALITÉ DE NOTRE INTERVENTION : L’HÉRITAGE POUR LE HANDBALL FRANÇAIS
1
2
3
Une sécurisation de l’organisation de la
compétition et de sa réussite financière avec
un engagement sur la réalisation de cet
équilibre
Une forte implication auprès des acteurs du
handball et des territoires sur le programme
d’accompagnement et de développement
du handball
Une capacité d’innovation et des savoirfaire à partager, pour permettre au Handball
de changer de dimension
7
Plan de ressources : montée en charge (hors sites)
Effectif CO France 2017
(ETP)
15,67
16
14
12
7,67
10
8
6
3,10
2,74
4
2
2014
23/05/2014Direction Générale
2015
Tournoi
2016
Communication / Marketing
2017
Opérations
Administration
8
PROCEDURE DE CHOIX DES
SITES HOTES
Retour sur la procédure de sélection
2013
Mai
15/05
Juin
Juillet
Août
2014
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév.
Mars
17/06
Avril
Mai.
Juin.
10/06
Analyse des dossiers de candidature
& sélection des territoires
Annonce de Publication
la procédure du CdC
FFHB
Annonce des
territoires retenus
FFHB
Collectivités &
Associations locales
09/07
Visite sur site
Séminaire
31/07
Déclaration
d’intention
23/05/2014
04/10
Réalisation des
dossier de
candidature Remise des
dossiers de
candidature
Fin Déc.
Collectivités &
Associations locales
Envoi d’un
complément
d’information
10
Choix des territoires hôtes
SÉLECTION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFHB
ANNONCE DES TERRITOIRES RETENUS : 10 JUIN 2014
PROCHAINE ÉTAPE : INSPECTION/VALIDATION PAR L’IHF
23/05/2014
11
Planning général
2013
2014
2015
23 mai 2014 10 juin 2014
Assemblée Annonce des
Générale territoires retenus
2016
1er semestre 2016
Nomination du
directeur de site
2017
13 – 29 Janvier 2017
Championnat du Monde
De Handball 2017
FONDATION
- Choix de la structure juridique du
CO France 2017
- Choix du modèle économique et
de gouvernance opérationnelle
- Élaboration du masterplanning
- Procédure de sélection des sites
PLANIFICATION
- Conventionnement avec les acteurs locaux
- Planification et suivi : tâches, jalons, budget, etc.
- Recrutement et management des ressources
- Préparation des opérations
- Activités de communication et de promotion de l’événement
23/05/2014
OPERATIONS
- Basculement sur site
- Activation du CPO
DISSOLUTION
12
COMMUNICATION
APPROCHE GÉNÉRALE DE LA COMMUNICATION
COMMUNIQUER UTILE
donner un sens à sa démarche
Communiquer pour
communiquer n’a
pas de sens
La communication
au service des
objectifs du projet
La communication
est un outil / moyen,
pas une finalité
COMMUNIQUER UTILE
LES OBJECTIFS DE COMMUNICATION
COMMUNIQUER UTILE
les objectifs de la communication
Installer définitivement le
handball comme un sport
majeur dans le paysage du
sport français (pas seulement
sur le plan sportif)
Consolider la
dynamique de
croissance de la
courbe des licenciés
Générer plus d’attractivité
économique du handball,
notamment dans les clubs
COMMUNIQUER UTILE
LES GRANDES LIGNES DE NOTRE DISCOURS
COMMUNIQUER UTILE
les grandes lignes de notre discours
Le handball porte des
valeurs fortes
Il a une place à part
dans le sport
français
Le Mondial 2017
sera une fête
extraordinaire
Mais c’est un tournoi au format désormais connu en France
Football en 1198, Handball en 2001, Athlétisme en 2003, Rugby en 2007, Football en 2016
Risque de ne soulever les foules que pendant les deux semaines du tournoi
COMMUNIQUER UTILE
ATTEINDRE LES OBJECTIFS INDÉPENDAMMENT DU TOURNOI
COMMUNIQUER UTILE
atteindre les objectifs indépendamment du Tournoi
LE MONDIAL AU SERVICE DU HANDBALL (PAS L’INVERSE)
Surprendre sans
cesse & aller où l’on
ne nous attend pas
Décaler les
messages & les
actions pour étendre
leur portée
Inventer des choses
nouvelles, se
démarquer et marquer
les esprits
CALENDRIER
CALENDRIER
DATES CLÉS – HYPOTHÈSE OUVERTURE 13/01/2017
2015
2014
28 OCT
JUIN JUILL
Ouverture
Annonce
des sites
J-900
Choix agence de
communication
DÉC
Stratégie
billetterie
2016
5
JAN JUIL AOÛT OCT
Ouverture
billetterie
Hypothèse
Tirage au
Sort
J-100
JAN
FÉV
Lancement
logo & slogan
JUIN
Choix
prestataire
technique
billetterie
1
SEP
J-500
ASPECTS BUDGETAIRES
Grands principes : structure budgétaire
DES ÉVÉNEMENTS / DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
STRUCTURE BUDGÉTAIRE
Dépenses
Recettes
27 domaines fonctionnels
148 postes de dépenses
Charge de TVA
9 sources de revenus
22
Grands principes : principales variables
VARIABLE PRINCIPALE = SITE
A
B
> 10 000
C
6 000 à 10 000
Type de site
Nombre de sites
Jauge
D
< 6 000
Temporaire
VARIABLES INDUITES
Schéma de compétition
Nombre de spectateurs
Nombre de volontaires
DÉPENSES / RECETTES
Fixes
Variables
23
Cadre budgétaire
• Un pilotage par les ressources : une adaptation constante
des dépenses aux recettes prévisionnelles
• Un budget « dynamique » qui évoluera jusqu’à l’événement
• Encadrement par les instances de pilotage :
– Validation du cadre budgétaire par l’AG du CO France 2017 le 23 mai
2014;
– des révisions budgétaires par le Conseil d’Administration du CO France
2017.
24
Modèle économique
FFHB
État
(CNDS)
(Animations
périphériques)
Partenaires
5% : Subvention
IHF
Contribution : 5%
Subvention : 17%
CO France 2017
Billetterie : 56%
Spectateurs (45%)
Entreprises (11%)
15% à 30% de la billetterie
Médias /
Diffuseurs
30/11/2013
Subventions : 17%
Associations
locales
Collectivités
territoriales
Territoires hôtes
25
Budget prévisionnel
Dépenses
Recettes
22 883 000 €
22 883 000 €
Billetterie
Subvention CNDS
11,8%
26,2%
Administration &
Finances
Marketing /
Communication
19,3%
22,7%
Financement des
territoires hôtes
11%
Hospitalité
45%
Services
Ressources Humaines
20,0%
5%
4%
17%
Animations
périphériques
Contribution IHF
Opérations
Extra persons
18%
Revente de sols
sportifs
Rate Card
BUDGET A L’EQUILIBRE
23/05/2014
26
Principe de reversement de la billetterie
Affluence moyenne du site
1.
Taux de
remplissage
> 70 %
• Reversement = 30 % des recettes
billetterie générées sur site
NON
Pas de reversement
1. si taux de remplissage > 70 %
2. si le budget est équilibré après
reversement de la billetterie
OUI
• Minimum garanti de 15% si la
condition 1 est remplie
Reversement
de 15 % des recettes
billetterie du site
2.
Résultat du CO
>0
NON
Pas de reversement
supplémentaire
• Un héritage tangible pour
contribuer au développement du
Handball
OUI
x % des recettes billetterie
15 % < x < 30 %
27
PROCHAINES ETAPES
Prochaines étapes
• Sites :
– Choix des sites hôtes
– Validation des sites par l’IHF
– Signature des conventions d’accueil du Mondial 2017
• Lancement des études :
– Stratégie billetterie
– Stratégie hospitalité
• Lancement de la consultation Agence de communication /
Identité de l’événement
• Discussion IHF sur les droits sponsoring
23/05/2014
29
Animations périphériques
Rappel : structure et ambition du programme
NOTRE AMBITION : ANIMER TOUT LE TERRITOIRE, FAIRE PRATIQUER, FÊTER,
PARTAGER, COMMUNIQUER, OUVRIR LE MONDE DU HANDBALL
1
LES ANIMATIONS TERRITORIALES DEVELOPPEMENT
Grands Stades, Année du Minihandball, Etés du Handball,
Babyhand, Rencontres handensemble, etc.
2
LES ÉVÉNEMENTS
TERRITOIRES
NATIONAUX
DÉCLINÉS
EN
Fan-Zone / Club France, bus itinérants du Mondial, Caravane
du Hand,Sandball Tour, etc.
3
LES ANIMATIONS ET EVENEMENTS NATIONAUX
J-365, J-100, Tirage au sort Mondial, Mondial ISF, Mondialito
des jeunes , Mondial hand adapté, Rencontres HandensembleHandfauteuil, Colloque médical international France Qatar,
Ecole Internationale des Entraîneurs, etc.
31
Financement du programme périphérique
•
500 000 € déjà versés par la FFHB aux
territoires (15 000 € / territoire)
•
1 000 000 € versés au CO FRANCE 2017 pour
financer des animations nationales et participer
aux animations nationales déclinées dans les
territoires
•
Environ 500 0000 € de budget communication
événementielle du CO FRANCE 2017.
•
« Fléchage » Mondial 2017 d’une partie de
l’enveloppe développement de la FFHB
•
Budget propre des Ligues et Comités
•
En cours de négociation / à mobiliser :
– CNDS territorial,
– Participation des partenaires,
– Participation des collectivités territoriales.
Organisation - Ressources humaines
• Un comité de pilotage national avec l’ensemble des acteurs
concernés
• Des comités de pilotage territoriaux
• Des équipes permanentes :
– au sein de la FFHB : coordination générale, conceptualisation,
accompagnement des territoires, pilotage des animations de
développement, etc.
– au sein du CO FRANCE 2017 : mis en œuvre des événements
nationaux
– emplois d’avenir
Prochaines étapes
• Cahier des charges des AP -> prochains séminaires de
Zone
–
–
–
–
Description des animations proposées
Catalogue d’actions
Droits / devoirs des territoires (utilisation des visuels, etc.)
Principes de financement
• Approfondissement concept des animations nationales
en lien avec les équipes du CO FRANCE 2017
MONDIAL 2017 – POINT D’ETAPE