Transcript Презентация: Система МАКП. Общая часть. Для всех дивизионов

Учебные материалы
Для всех Дивизионов/организаций ГК «Росатом»
Общая часть
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ГК «РОСАТОМ»
(далее – МАКП)
Докладчик:
Минаков А.В.
2014 год
Содержание
1.
Цели и задачи МАКП
3
2.
Нормативные ссылки
4
3.
Элементы системы МАКП
5
4.
Основные понятия и принципы МАКП
6-10
5.
Дивизионы/организации и процесс мониторинга качества
11-12
6.
Дальнейшее развитие
13
2
Цели и задачи системы МАКП
Целью
системы
МАКП
является
повышение
уровня
результативности управленческих решений в области качества на основе
актуальной и достоверной информации о качестве продукции (работ, услуг).
Задачами системы МАКП являются:
• Формализация правил и процедур осуществления мониторинга и анализа качества
продукции (работ, услуг) во всей Госкорпорации «Росатом»;
• Сбор данных о качестве продукции (работ, услуг);
• Анализ данных о качестве продукции (работ, услуг);
• Оценка результативности управленческий решений в области качества.
1
2
3
4
5
6
7
3
Нормативные ссылки
Приказ № 1/448-П от 14 мая 2014 года «Об утверждении Единого отраслевого
регламента процесса мониторинга достижения целей в области качества»,
который ввел в действие:
• Единый отраслевой Регламент, устанавливающий:
• Терминологию системы МАКП;
• Последовательность и требования к процедурам, необходимых для осуществления процесса
мониторинга достижения целей в области качества;
• Состав показателей качества продукции (работ, услуг) и ответственность за их значения;
• Ответственность и обязанности исполнителей;
• Требования к системе МАКП в Дивизионе или организации.
• Единые отраслевые методические указания для Дивизионов и организаций
(КРЭА, АРМЗ, ТВЭЛ, АЭМ, Генподрядчик по сооружению АЭС за рубежом
или в РФ, Генпроектировщик АЭС за рубежом или в РФ), устанавливающие:
• Правила заполнения шаблонов документов, принадлежащих МАКП;
• Описание технических шагов, позволяющих изменить настройки шаблонов документов,
принадлежащих МАКП.
1
2
3
4
5
6
7
4
Элементы системы
Система МАКП
в
бо
тр е
яет
ел
д
ре
Оп
Сотрудники
ия
ан
Единый отраслевой регламент
Нормативное
обеспечение
ор
яр н
гул
Ре
м
асс
ти
аю
ив
р
т
а
л
по
до
ют
ня
лы
зде
ра
е
ы
нн
ле
де
ре
п
о
Сотрудники,
обеспечивающие
анализ данных и принимающие
управленческие решения
Регулярно направляют
отчеты по мониторингу
Единые отраслевые методические указания
со
гл
а
сн
о
со
гл
ме
то
ас
но
м
ди
к
ярно
Регул
ет
о
за
ют и
яют
полн
Сотрудники, обеспечивающие
расчет данных мониторинга
Регулярно направляют
формы сбора данных
ди
к
на основе данных
Регулярно заполняют
д ан
ных
Инструменты
сно
ве
Формы сбора данных
на
о
Отчетная форма
(графическая и табличная)
а
итыв
рассч
ти
ую
зир
и
В
сол
кон
Сотрудники, обеспечивающие
т
ую
сбор информации
ир
ид
Исходные данные
1
2
3
4
5
6
7
5
Основные понятия и принципы МАКП
Дивизионально-процессный подход
Каждый процесс
декомпозируется до уровня,
достаточного для установки
точки контроля МАКП
Атомэнергомаш (АЭМ)
Конструирование и энергетическое
машиностроение
Сооружение
АЭС за
рубежом
Сооружение
АЭС в
России
АРМЗ
ТВЭЛ
НИАЭП-АСЭ
Добыча
Конверсия и
обогащение
Фабрикация
Генерация электроэнергии/
Эксплуатация АЭС
НИАЭП-АСЭ
Сервис АЭС
за рубежом
Обращение с
ОЯТ
Сервис АЭС
в России
ВИЭ.
Вывод из эксплуатации
Концерн
«Росэнергоатом»
(КРЭА)
Мониторинг проводится на основе данных по несоответствиям продукции (работ, услуг) выявляемых
непосредственно при производстве и поставках продукции (работ, услуг) внутренних и внешних
поставщиков. Агрегирование и анализ полученных данных осуществляется на уровне Дивизионов и
организаций, указанных в схеме.
Обработанная информация в виде отчета от дивизиона
направляется для дальнейшего анализа в Управление качеством ГК «Росатом».
1
2
3
4
5
6
7
6
Основные понятия и принципы МАКП
Показатель качества продукции (работ, услуг)
Анализ любого операционного процесса производится по следующей схеме:
Основной показатель для
мониторинга качества:
1. В целом
Общий объем
2. По исполнителям/
потребителям
(в рублях и штуках)
Вход
Производство результата
процесса
Показатель качества
продукции (работ, услуг) характеристика качества
функционирования процесса по
производству продукции,
выполнению работ или услуг,
которая основана на результатах
оценки показателей качества.
1
2
3
4
5
6
7
1. В целом
Основной показатель для мониторинга качества:
Объем некачественного результата
3. По типам-группам
несоответствий,
замечаний и т.п.
(в рублях и штуках)
Оценка результата
процесса
2. По исполнителям/
потребителям
Выход
Корректировка
результата процесса
1. В целом
Основной показатель для мониторинга качества:
Срок корректировки некачественного результата
(в днях)
2. По исполнителям/
потребителям
3. По типам-группам
несоответствий,
замечаний и т.п.
7
Основные понятия и принципы МАКП
Целевое значение и зона оценки
Целевое значение –
Зона оценки –
Значение показателя качества продукции
(работ, услуг), планируемое на отчетный
период Дивизионом или организацией и
согласованное Госкорпорацией «Росатом».
Интервал значений показателя качества
продукции (работ, услуг), определенный на
основе экспертного мнения или лучших
мировых практик и указывающий на
необходимость управленческих решений
Госкорпорации
«Росатом»
в
соответствующем Дивизионе и организации.
Различают:
Зона нормы: вмешательство Госкорпорации
«Росатом» в деятельность Дивизиона или
организации, связанную с показателем качества, не
требуется;
Зона наблюдения: Госкорпорации «Росатом»
необходимо контролировать деятельность
Дивизиона или организации, связанную с
показателем качества;
Зона вмешательства: необходимо вмешательство
Госкорпорации «Росатом» в деятельность
Дивизиона или организации, связанную с
показателем качества.
1
2
3
4
5
6
7
8
Основные понятия и принципы МАКП
Управленческое решение в области качества
Задокументированное в Графической части Отчетной формы решение или действие в
области качества авторизованного персонала Госкорпорации «Росатом», Дивизиона,
организации, которое основывается на знании объективных законов функционирования
системы качества и результатах мониторинга качества продукции (работ, услуг).
Указанное действие заключается в выборе цели, программы и способов деятельности
коллектива в области разрешения выявленных проблем качества продукции (работ,
услуг).
Управленческое решение должно обладать следующими атрибутами:
Ответственный за исполнение;
Срок исполнения;
Показатель(и) качества продукции (работ, услуг), на изменение значения которого(ых) направлено
управленческое решение;
Плановое(ые) значение(я) показателя(ей) качества продукции (работ, услуг);
Период оценки результативности.
Управленческое решение может быть уровня Госкорпорации «Росатом» или уровня
Дивизиона и организации в соответствии с должностью утверждающего.
1
2
3
4
5
6
7
9
Основные понятия и принципы МАКП
Состав инструментов МАКП
Формы сбора данных – документ в формате таблицы MS Excel со значениями
показателей качества;
Отчетная форма - набор документов, состоящих из:
Графической части, выполненной в формате презентации MS PowerPoint, на слайдах которой
представлены диаграммы значений показателей качества;
Табличной части, выполненной в документе формата MS Excel, на листах которого
представлены расчетные таблицы и диаграммы для графической части.
Форма сбора данных + Отчетная форма +
Дополнительные поясняющие
материалы (для показателей
в зоне вмешательства)
Аналитический отчет Дивизиона или организации
На основе информации
Сводный отчет по качеству
1
2
3
4
5
6
7
10
Дивизионы/организации и процесс МАКП
В процессе есть две основные части:
1. Согласование установленных Дивизионом или организацией целевых значений и
зон оценки показателей качества;
2. Непосредственно выполнение сбора и анализа данных о качестве продукции
(работ, услуг).
Процесс определяет взаимодействие между
Дивизионом/организацией и ГК «Росатом». Для
определения
взаимодействия
внутри
Дивизиона/организации
с
дочерними
зависимыми обществами (или филиалами)
необходимыми
внутренние
нормативные
документы. Требования, которые необходимо
раскрыть
во
внутренних
нормативных
документах, приведены в приложении к
Регламенту процесса мониторинга достижения
целей в области качества.
1
2
3
4
5
6
7
определяет
требования
ГК
Регламент
Дивизион/
организация
Внутренние
нормативные
документы
ДЗО или Филиал
11
Дивизионы/организации и процесс МАКП (СХЕМА)
Группа процессов «Управление качеством»
Процесс «Мониторинг достижения целей в области качества»
Актуализация нормативных документов
Сбор данных и подготовка отчетных
форм о качестве продукции (работ, услуг)
Анализ данных о качестве продукции
(работ, услуг)
Управление качеством
ГК «Росатом»
Проект Сводного
отчета по качеству
Управление
политикой в
области
качества
Формирование управленческих решений
Процедура формирования управленческих
решений по качеству
Проекты управленческих решений
Процедура рассмотрения
Аналитических отчетов
Дивизионов и организаций и
оценки результативности
управленческих решений
Госкорпорацией «Росатом»
Цели дивизионов
и организаций ГК
по качеству
Процедура подготовки Сводного отчета по
качеству
Сводный отчет по
качеству
Реестр управленческих
решений ГК
Управление развитием системы качества
Начало нового
квартала
Дивизионы и организации
Процедура актуализации
нормативных документов по
сбору, обработке и анализу
данных о качестве продукции
(работ, услуг)
И
Процедура сбора данных
о качестве продукции
(работ, услуг)
Заполненная
Форма сбора
данных
Обновленные нормативные
документы, Форма сбора
данных и Отчетная форма
Процедура обработки
данных о качестве
продукции (работ, услуг)
Заполненная Отчетная
формы
1
2
3
4
5
6
7
И
Процедура анализа данных
о качестве продукции
(работ, услуг)
Аналитический отчет о
качестве продукции (работ,
услуг) Дивизиона
Процедура направления
результатов анализа в ГК
«Росатом»
Письмо о направлении
результатов анализа
качества продукции (работ,
услуг)
12
Дальнейшее развитие
1. Корректировка зон оценки показателей качества на основе результатов первых
периодов эксплуатации системы;
2. Формализация правил расчета показателей качества продукции (работ, услуг)
внутри Дивизионов/Организаций;
3. Корректировка состава показателей качества продукции (работ, услуг) с целью
повышения результативности управленческих решений или в связи с
изменившейся внешней средой и новыми вызовами;
4. Автоматизация деятельности по сбору и обработки данных.
1
2
3
4
5
6
7
13
Завершение
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Вопросы можно направлять по электронному
адресу [email protected] или в адрес Начальника
Управления качеством ГК «Росатом»
1
2
3
4
5
6
7
14