Transcript Proyecto sala de ventas para Salmones camanchaca sa

Evaluación de decisiones estratégicas
Patricio del Sol Ph.D. Stanford
Michel Alejandro Lantaño Mardones
Daniela Alejandra Lavoz Fuentealba
Claudio Alejandro Ramírez Crisosto
OBJETIVO.

Diseñar y establecer una sala de ventas para la empresa
Salmones Camanchaca S.A. en la comuna de Tomé.
ANALISIS PEST-EL.





Factores Económicos: El crecimiento económico y la baja
tasa de interés de la economía facilitan la aparición de
nuevos negocios.
Factores Sociales: El crecimiento en la región ha tenido un
mediano crecimiento, ya que existe una tendencia al
aumento del consumo de carnes blancas (pescado).
Factores Tecnológicos: Implementación con alta tecnología.
Factores Ecológicos: No hay factores de contaminación para
el negocio en análisis.
Factores Legales: Tanto la industria Salmones Camanchaca
S.A y la sala de venta se encuentra con todas las
certificaciones.
CINCO FUERZAS DE PORTER.





Amenaza por la entrada de nuevos participantes: Poca
tendencia a los nuevos participantes.
Productos sustitutos: Existen productos sustitutos pero no es
una amenaza real, estos producto son escaso de volumen
transado.
La rivalidad entre los competidores: Pesquera el Golfo es la
competencia a vencer en la región, pero no en la localidad
elegido, comuna de Tomé.
Poder de negociación de los proveedores: Somos nuestro
propio proveedor.
Poder de negociación de los compradores: El cliente tiene
bajo poder de negociación.
ANALISIS DE ATRACTIVIDAD
DE LA INDUSTRIA.
ATRACTIVIDAD
ALTA
MEDIA
Amenaza de entrada de nuevos
participantes
Producto sustitutos
La rivalidad entre los competidores
Poder de negociacion de los proveedores
Poder de negociacion de los compadores
Resumen
BAJA
ATRACTIVIDAD
x
ALTA
x
ALTA
ALTA
BAJA
ALTA
ALTA
x
x
x
ANÁLISIS FODA.
FLUJOS PERTINENTES

Canibalización : no se produciría pues los mercados están
pensados en distintos compradores, mientras la central de
camanchaca cubre el área mayorista específicamente el
comercio internacional, la sala de ventas abarcaría el
comercio al detalle y a minoristas nacional.

Costo de oportunidad: correspondería a la inversión en
equipos para equipar la sala de ventas
GASTOS DE EQUIPAMIENTO E
INFRESTRUCTURA.
REINVERSIONES
EQUIPOS
PENDON PUBLICITARIO
COMPUTADOR
IMPRESORA
TELEFONOS
SILLAS
MUEBLES (MESAS)
CONGELADORAS
CANASTOS
TOTAL
CAMARA DE FRIO INDUSTRIAL
SILLON
TELEVISOR LCD
CANTIDAD
1
2
1
1
2
2
3
5
1
1
1
* Reinversión a contar del quinto año.
VALOR UNITARIO TOTAL
DEPRECIACION
200.000
200.000
20.000
400.000
800.000
133.333
250.000
250.000
83.333
50.000
50.000
16.667
40.000
80.000
11.429
300.000
600.000
85.714
400.000
1.200.000
133.333
15.000
75.000
10.714
3.255.000
494.524
1.500.000
200.000
200.000
1.500.000
200.000
200.000
5.155.000
150.000
28.571
33.333
706.429
AÑOS
10
6
3
3
7
7
9
7
10
7
6
CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCION
CONTENEDOR
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
SISTEMA ELECTRICO
CONSTRUCCION BODEGA
TOTAL
7.000.000
1.000.000
250.000
2.000.000
10.250.000
DERECIACION
350.000
25.000
40.000
415.000
AÑOS
20
10
50
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS.
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA
PERMISOS (certificados varios)
ESTUDIO DE MERCADO
VALOR
13.505.000
100.000
3.000.000
INVERSIÓN INTANGIBLE.
TOTAL INVERSIONES INTANGIBLES
3.100.000
INVERSIÓN DE TRABAJO.
CAPITAL DE TRABAJO (FUNCION DE
COSTOS OPERATIVOS)
CAPITAL DE TRABAJO (para seis
meses)
1.242.000
INVERSION TOTAL
7.597.000
COSTOS OPERACIONALES.
COSTOS FIJOS
REMUNERACIONES
GASTOS (luz-agua-telefono-internet)
INSUMOS VARIOS (resma papel tintas-etc)
TOTAL
Gasto
Mensual
Gasto
Anual
2.030.000 17.400.000
300.000
3.600.000
100.000
1.200.000
2.430.000 22.200.000
COSTOS DE PERSONAL.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
GASTO ADMINISTRACION
39.600.000
COSTOS DE VENTAS VARIABLES.
COSTO VENTA VARIABLE
GTOS. MANT EQUIPOS Y MAQUINAS
TOTAL COSTOS VARIABLES
TOTAL DE COSTOS DE EXPLOTACION
Gasto
Mensual
Gasto
Anual
220.000
2.640.000
2.640.000
24.840.000
RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS VARIABLES.
ESTIMACION POR AÑOS
GASTOS (luz-agua-telefono-internet)
INSUMOS VARIOS (resma papel tintas-etc)
TOTAL
1
2
3
4
3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450
1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
4.800.000 4.980.000 5.169.000 5.367.450
5
4.375.823
1.200.000
5.575.823
INGRESOS POR VENTAS PRIMER LAYOUT.
AÑO 2
AÑO 1
Precio
INGRESOS POR PRECIO BRUTO unitario
VENTA
venta
SALMON SALAR
3.264
3.900
TRUCHA
2.992
3.500
TOTAL INGRESOS
Cantidad de kilo
50.000
40.000
ingresos
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Cantida Precio por
Precio por
Precio por
Precio por
ingresos Cantidad
ingresos Cantidad
ingresos Cantidad
ingresos
d venta
venta
venta
venta
195.000.000 52.500 4.095 214.987.500 55.125
140.000.000 42.000 3.675 154.350.000 44.100
335.000.000
369.337.500
4.300 237.023.719 57.881
3.859 170.170.875 46.305
407.194.594
4.515 261.318.650 60.775
4.052 187.613.390 48.620
448.932.040
4.740 288.103.812
4.254 206.843.762
494.947.574
OPCIÓN SIN PROYECTO.
Observación: Aquí podemos ver la opción sin proyecto, el terreno al ser propiedad
de Camanchaca, adjunto a su centro de operación no se incurren en gastos ahí,
los ingresos que deja de percibir al no realizar el proyecto se pueden ver en la
tabla detallada anteriormente.
CALCULO PARA EL GASTO DE EVALUACIÓN.
DEPRECIACIÓN.
1
2
3
4
5
494.524 494.524 494.524 494.524 494.524
0 -494.524 -989.048 -1.483.571 -1.978.095
EQUIPOS DE OFICINA
VALOR LIBRO
REINVERSION
VALOR LIBRO
TOTAL DEPRECIACION 494.524 494.524 494.524 494.524 494.524
TOTAL VALOR LIBRO
0 -494.524 -989.048 -1.483.571 -1.978.095
FLUJO DE CAJA LAYOUT.
ITEM
INGRESOS POR VENTAS
GASTOS VENTAS
UTILIDAD
GASTOS VENTAS VARIABLES
COSTO VENTA VARIABLE
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACION
UTILIDADES ANTES IMPUESTO
IMPUESTO 20%
UTILIDADES DESPUES IMPUESTO
DEPRECIACION
INVERSION ACTIVOS FIJOS
INVERSION INTANGIBLES
INVERSION CAPITAL DE TRABAJO
REINVERSIONES (equipos de oficina)
RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO
FLUJO CAJA
VAN
TIR
0
1
335.000.000
- 282.843.600
52.156.400
- 4.800.000
-2.640.000
- 39.600.000
494.524
5.610.924
1.122.185
4.488.739
494.524
2
369.337.500
- 311.835.069
57.502.431
- 4.980.000
-1.440.000
- 33.240.000
494.524
18.336.955
3.667.391
14.669.564
494.524
3
407.194.594
- 343.798.164
63.396.430
- 5.169.000
-1.440.000
- 33.240.000
494.524
24.041.954
4.808.391
19.233.563
494.524
4
448.932.040
- 379.037.475
69.894.564
- 5.367.450
-1.440.000
- 33.240.000
494.524
30.341.638
6.068.328
24.273.310
494.524
3.994.215
14.175.040
18.739.039
23.778.787
-
-
5
494.947.574
417.888.817
77.058.757
5.575.823
-1.440.000
33.240.000
494.524
37.297.458
7.459.492
29.837.967
494.524
-13.505.000
-3.100.000
1.242.000
17.847.000
29.343.443
$ 46.981.544,97
64%
CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis hecho, VAN y TIR el proyecto es altamente recomendable.
La empresa cuenta con instalaciones estratégicas, ya que es un punto céntrico
alrededor de grandes supermercados facilitando el acceso a la comunidad.
Evaluación de decisiones estratégicas
Patricio del Sol Ph.D. Stanford
Michel Alejandro Lantaño Mardones
Daniela Alejandra Lavoz Fuentealba
Claudio Alejandro Ramírez Crisosto