Transcript Холдинг МРСК - Федеральная служба по тарифам

Долгосрочное регулирование тарифов МРСК
Механизмы оптимизации
Москва, июнь 2011
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
А.В. Демидов
Анализ структуры роста конечного тарифа на
2011 год, по данным Холдинг МРСК
16%
Доля в структуре
тарифа
14,68%
Факторы роста
тарифа
100%
14%
2.54%
12%
90%
17%
80%
2.32%
- прочих ТСО и ЭСО
16%
- МРСК
11%
- ФСК
57%
- электроэнергии и
мощности поставщиков
70%
10%
1.57%
60%
8%
50%
6%
4%
0%
 ОРЕХ+ прочее:
прирост к 2010г.
4,2% (доля прироста
«собственного»
тарифа 0,8%)
40%
8.43%
30%
20%
2%
с приростом тарифа
13,5% в части
собственных расходов:
10%
 САРЕХ: прирост к
2010г. 50% (доля
прироста
«собственного»
тарифа 12,7%)
0%
1
2
Динамика выручки по тарифу на передачу
"Собственная" НВВ МРСК
ТСО
ФСК
Потери э/э
+25%
632
108
+15%
млрд.руб.
+27%
343
67
+8%
+24%
62
51
162
2008 г.
436
72
77
71
502
78
+8%
+32%
+31%
+35%
+36%
136
+34%
102
92
+30%
120
Региональные
факторы
+38%
+33%
216
2009 г.
Федеральные
факторы
+6%
+16%
230
2010 г.
+20%
268
2011 г.
3
Исполнение п.9 Постановления Правительства РФ
№ 1172 от 27.12.2011
Решение о пересмотре котловых тарифов должно быть принято в 61 филиалах ДЗО
Холдинга МРСК из 65 существующих
По 4 филиалам ДЗО
Холдинга МРСК
корректировка
тарифных решений не
планируется
 Читаэнерго
 Карачаево-Черкесский
филиал
 Северо-Осетинский
филиал
 Нурэнерго
По 52 филиалам ДЗО Холдинга
МРСК приняты тарифные
решения
По 9 филиалам ДЗО Холдинга МРСК
тарифные решения планируется к
утверждению до 27.06.2011
Общий объем снижения котловой НВВ прогнозируется в размере
39 132 млн. руб., в том числе собственной
НВВ ДЗО Холдинга МРСК – 15 867 млн. руб.
Итоговый прирост собственной НВВ 2011 по отношению к 2010 году
по итогам исполнения п. 9 ППРФ № 1172 от 27.12.2010 может составить – 9,7 %,
против ранее утвержденного на уровне 16,4 %
Прогноз исполнения ПП РФ 1172
млрд.руб.
коп/кВт.ч
105
86
99
632
67
596
108
100
502
436
78
72
102
77
136
129
120
114
92
71
216
2009г.
- Потери э/э
230
2010г.
- ФСК ЕЭС
268
Утв.
- ТСО
253
2011г.
Прогноз.
- НВВ «Собственная»
5
Прогнозные результаты реализации ПП РФ 1172
За счёт «Собственной» НВВ
ДЗО Холдинг МРСК
Тариф
+ 10%
ИПР
ДЗО Холдинг МРСК
Сокращение
технологических
возможностей РСК
Рост генерирующих
мощностей и ЕНЭС
+ 28%
Исполнение ПП РФ 1173
5
5
ОАО «ФСК ЕЭС»
2
1
5
Министерство
Энергетики
Российской
Федерации
3
5
4
1.
2.
РСК
ФСТ России
Органы
исполнительной
власти
Субъекта РФ
3.
4.
5.
В ФСК ЕЭС передан перечень объектов
«Последней мили» (31.05.2011)
В Минэнерго России передан перечень объектов
«Последней мили» (31.05.2011)
В Субъекты РФ направлен перечень материалов
(03.06.2011) – получен не всеми
Заключение Субъекта РФ о продлении
«последней мили»
Заключение Минэнерго России о продлении
«последней мили» (27.07.2011)
Проблематика «последней мили» 2011 г.
потребители «последней мили» 2011 года
общее электро
потребление
17%
сетевая НВВ
13%
выручка
собственная НВВ
21%
выпадающие
12 ДЗО с самым значительным влиянием договоров
«ПМ» на «собственное» НВВ ( более 50%)
103,1 млрд. кВтч
Читаэнерго
82,2
млрд. рублей
54,8
млрд. рублей
Курскэнерго
Нижновэнерго
Вологдаэнерго
собственный
тариф
21%
дополнительный рост 9 коп/кВт.ч.
Челябэнерго
Ульяновские РС
Томская РК
проблема «последней мили» затрагивает
59 ДЗО Холдинга МРСК
заключенные потребителями в 2011
году договора на передачу э/э с ФСК
ЕЭС приводят к выпадающим доходам
в размере 13 млрд. рублей
Тамбовэнерго
Хакасэнерго
Оренбургэнерго
Мариэнерго
Красноярскэнерго
0%
20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
всего по 2011 году
договор с ФСК с 01.01.2011, выпадающие 13 млрд. рублей
8
Выводы
1. Стабилизация тарифного регулирования для
распределительного сетевого комплекса
2. Определение инвестиционных программ с
учетом снижения тарифов
3. Сохранение долгосрочных параметров
регулирования
4. Оперативное принятие решений по «последней
мили»