Transcript PPTX, 371 КБ - Министерство финансов Республики Татарстан

Министерство финансов
Республики Татарстан
Выступление Министра финансов
Республики Татарстан
Р.Р. Гайзатуллина
1
Министерство финансов
Республики Татарстан
2
Проект бюджета Республики Татарстан на 2011 год
и плановый период 2012-2013 годов
Внесен на рассмотрение Президентом
Республики Татарстан;
Составлен с учетом ожидаемого исполнения
консолидированного бюджета республики,
изменений федерального законодательства
и проекта Закона о федеральном бюджете;
Содержит 23 статьи.
Министерство финансов
Республики Татарстан
3
Факторы, влияющие на объем доходной части
консолидированного бюджета РТ в 2011 году
млрд. рублей
Увеличение тарифов страховых
взносов
Налог
Налог на прибыль
Налоги на совокупный
доход
Сумма
снижения
4,2
1,2
Министерство финансов
Республики Татарстан
4
Факторы, влияющие на объем доходных частей
консолидированного бюджета РТ в 2011 году
Вступление в силу федерального закона №229ФЗ в части увеличения расходов, относимых на
уменьшение налогооблагаемой прибыли из-за
роста коэффициента, применяемого к ставке
рефинансирования Центрального Банка РФ, по
долговым обязательствам с 1,1 до 1,8 по
рублевым кредитам и 0,8 по кредитам в
иностранной валюте приведет к выпадающим
доходам консолидированного бюджета в сумме
порядка 3,8 млрд. рублей.
Министерство финансов
Республики Татарстан
5
Факторы, влияющие на объем доходных частей
консолидированного бюджета РТ в 2011 году
Вступление в силу федерального
закона №229-ФЗ исключающего
авансовые платежи и изменяющего
сроки уплаты имущественных налогов
приведет к выпадающим доходам
консолидированного бюджета в сумме
порядка 700 млн. рублей.
Министерство финансов
Республики Татарстан
6
Факторы, влияющие на объем доходной части
консолидированного бюджета РТ в 2011 году
Снижение пропорций
компенсации НДПИ
2010
2011
2012
2013
Сумма
1 880 1 253 627
0
(млн. руб.)
% компенсации
60
40
20
0
Снижение
0
627 1 253 1 880
(млн. руб.)
Министерство финансов
Республики Татарстан
7
Факторы, влияющие на объем доходной части
консолидированного бюджета РТ в 2011 году
В целом выпадающие доходы
консолидированного бюджета
Республики Татарстан в связи с
изменениями федерального
законодательства в 2011 году
оцениваются порядка
10,5 млрд. рублей.
Министерство финансов
Республики Татарстан
Налоговое законодательство
Республики Татарстан
на 2011-2013 года направлено
на поддержку
товаропроизводителя.
8
Министерство финансов
Республики Татарстан
9
Прогноз поступлений НДФЛ в 2011-2013 годах
млрд. рублей
40
30
20
10
0
36.2
21.7
2011
39.6
43.4
23.7
2012
Консолидированный бюджет РТ
26.1
2013
Бюджет РТ
Министерство финансов
Республики Татарстан
10
Прогноз поступлений налога на прибыль
в 2011-2013 годах
При оценке поступлений использованы данные
мониторинга крупных и средних
налогоплательщиков.
млрд. рублей
30
15
25.0
24.8
25.3
0
2011
2012
2013
Министерство финансов
Республики Татарстан
11
Прогноз поступления акцизов в 2011-2013 годах
В расчетах акцизов на 2011 год учтены объемы
производства предприятий республики,
изменение порядка и нормативов зачисления в
бюджет Республики Татарстан.
млрд. рублей
Год
Сумма
2011
8,4
2012
9,4
2013
9,4
Министерство финансов
Республики Татарстан
12
Прогноз поступления налогов на имущество в
консолидированный бюджет РТ в 2011 - 2013 гг.
млрд. рублей
Наименование
2011 2012 2013
Налог на имущество
9,3
9,7
10,2
организаций
Земельный налог
3,5
3,8
4,0
Транспортный налог
1,95
1,97
1,99
Налог на имущество
0,04
0,44
0,46
физических лиц
ИТОГО
14,8
15,9
16,6
Министерство финансов
Республики Татарстан
13
Прогноз поступлений налогов на совокупный
доход
млрд. рублей
4
4.0
3.8
3.6
2
1.5
1.6
1.6
0
2011
2012
Консолидированный бюджет РТ
2013
Бюджет РТ
Министерство финансов
Республики Татарстан
14
Прогноз поступлений неналоговых доходов
млрд. рублей
6
4
2
4.6
4.3
2.1
4.3
2.1
2.1
0
2011
2012
Консолидированный бюджет РТ
2013
Бюджет РТ
Министерство финансов
Республики Татарстан
15
Прогноз поступлений межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета
млрд. рублей
10
8.5
5
7.5
6.9
0
2011
2012
2013
Министерство финансов
Республики Татарстан
16
Принципы формирования расходов
консолидированного бюджета
Республики Татарстан на 2011 год
Индексация с 01.06.2011 зарплаты бюджетников
на 6,5%;
Увеличение фонда оплаты труда по
образовательным учреждениям в связи в
внедрением отраслевой системы оплаты труда.
Рост социальных страховых взносов на 8%;
Индексация публичных обязательств в меру
инфляции на 6,5%;
Министерство финансов
Республики Татарстан
17
Принципы формирования расходов
консолидированного бюджета
Республики Татарстан на 2011 год
Повышение с 01.09.2011 стипендиального фонда
на 6,5%;
Индексация расходов на оплату коммунальных
услуг на 15%;
Индексация расходов на питание и медикаменты
на 6,5%;
Сохранение остальных расходов бюджетных
учреждений
на уровне 2010 года;
Министерство финансов
Республики Татарстан
18
Характеристика расходных частей бюджетов по
разделу «Национальная экономика»
млрд. рублей
Расходы
Наименование
2012
2013
Консолидированный бюджет
16,8
16,8
РТ
Бюджет РТ
16,7
16,7
Министерство финансов
Республики Татарстан
19
Характеристика расходных частей бюджетов по
разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
млрд. рублей
Расходы
Наименование
2012
2013
Консолидированный бюджет
6,4
6,4
РТ
Бюджет РТ
2,3
2,3
Министерство финансов
Республики Татарстан
20
Характеристика расходных частей бюджетов по
разделу «Образование»
млрд. рублей
Расходы
Наименование
2012
2013
Консолидированный бюджет
35,8
36,3
РТ
Бюджет РТ
18,8
18,9
Министерство финансов
Республики Татарстан
21
Характеристика расходных частей бюджетов по
разделу «Культура и кинематография»
млрд. рублей
Расходы
Наименование
2012
2013
Консолидированный бюджет
3,6
3,7
РТ
Бюджет РТ
1,6
1,6
Министерство финансов
Республики Татарстан
22
Характеристика расходных частей бюджетов по
разделу «Физическая культура и спорт»
млн. рублей
Расходы
Наименование
2012
2013
Консолидированный бюджет
834
851
РТ
Бюджет РТ
373
375
Министерство финансов
Республики Татарстан
23
Характеристика расходных частей бюджетов по
разделу «Обслуживание государственного и
муниципального долга»
Наименование
млрд. рублей
Расходы
2012
2013
Консолидированный бюджет
РТ
1,6
1,6
Бюджет РТ
0,7
0,7
Министерство финансов
Республики Татарстан
24
Характеристика расходных частей бюджетов по
разделу «Здравоохранение»
Наименование
млрд. рублей
Расходы
2012
2013
Консолидированный бюджет
РТ
16,0
16,3
Бюджет РТ
12,1
12,2
Министерство финансов
Республики Татарстан
25
Характеристика расходных частей бюджетов по
разделу «Социальная политика»
Наименование
млрд. рублей
Расходы
2012
2013
Консолидированный бюджет
РТ
11,6
12,1
Бюджет РТ
11,2
11,7
Министерство финансов
Республики Татарстан
26
Межбюджетные трансферта из бюджета РТ в
местные бюджеты
млрд. рублей
2012
2013
17,1
16,4
Министерство финансов
Республики Татарстан
27
Прогноз консолидированного бюджета РТ и
бюджета РТ в 2011 году
млрд. рублей
Наименование
Доходы Расходы Дефицит
Консолидированный
бюджет РТ
103,4
113,6
10,2
Бюджет РТ
79,7
89,9
10,2
Министерство финансов
Республики Татарстан
28
Прогноз консолидированного бюджета РТ и
бюджета РТ в 2012 году
млрд. рублей
Наименование
Доходы Расходы Дефицит
Консолидированный
бюджет РТ
107
115,3
8,3
Бюджет РТ
81,4
90,4
9,0
Министерство финансов
Республики Татарстан
29
Прогноз консолидированного бюджета РТ и
бюджета РТ в 2013 году
млрд. рублей
Наименование
Доходы Расходы Дефицит
Консолидированный
бюджет РТ
111
119,1
8,1
Бюджет РТ
83,6
93,0
9,4
Министерство финансов
Республики Татарстан
Благодарю за внимание!