Transcript ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
Ejercicio Fiscal 2011
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• Las Unidades Responsables del Sector Central,
Órganos
Desconcentrados
y
Entidades
Paraestatales coordinadas deben elaborar su
anteproyecto de presupuesto considerando:
– Resultados cuantitativos y cualitativos a alcanzar de
sus programas
– El tipo y la fuente de recursos que se utilizarán
– Vigilar
que
los programas
presupuestarios
correspondan a los aprobados y las estructuras
programáticas Autorizadas.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• Para nuevas propuestas de programas, gasto y
crecimiento de las metas se justificarán en base a:
– El objetivo o propósito a lograr
– Su alineación y Contribución al logro de los objetivos
estratégicos del sector
– La población objetivo a atender
– La cobertura geográfica
– Los bienes o servicios que se prevé entregar
– Las metas de los indicadores de desempeño
– El costo estimado
– Fuente de financiamiento.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• Al elaborar el anteproyecto es importante
cuidar:
– El equilibrio presupuestario y la responsabilidad
hacendaria.
– El desempeño con base en los indicadores
respectivos.
– Mejoras derivadas de evaluaciones efectuadas.
– Metas que se prevé alcanzar.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
– Se debe considerar las medidas de austeridad,
racionalidad,
ahorro,
productividad
y
modernización del Programa Nacional de
Reducción del Gasto Público:
• Integrar programas presupuestarios que se dupliquen y
cancelar las estructuras administrativas.
• Eliminar duplicidades de programas identificadas en la
etapa de anteproyecto de presupuesto.
• Reducir al menos el 5% del gasto asociado a los
servicios personales (niveles superiores), se regularizará
en el anteproyecto de presupuesto ejercicio 2011.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• Para los ejercicios fiscales 2011 y 2012 se debe reducir
al menos 2.5% del inventario de plazas de estructura de
mando, por cada año.
• Reducir al menos 3% el gasto asociado a los servicios
personales en Oficialías mayores o equivalente,
considerando coordinaciones administrativas y enlaces
de las mismas, esta reducción se regularizará en el
anteproyecto de presupuesto del 2011.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• Las dependencias y entidades reducirán en los
ejercicios fiscales de 2011 y 2012 al menos 6%
anual en cada uno de los siguientes
conceptos:
•
•
•
•
•
Asesorías y consultorías
Estudios e investigaciones
Congresos y convenciones
Donativos
Combustibles para vehículos asignados a servidores
públicos y destinados a servicios administrativos.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• Servicios relacionados con la certificación de procesos
• Mantenimiento, remodelación y conservación de
oficinas públicas
• Mantenimiento y conservación de vehículos
• Pasajes y viáticos nacionales y en el extranjero
• Gastos para alimentación de los servidores públicos de
mando
• Gastos de impresión, publicación y difusión de libros y
folletos que no correspondan a la prestación de
servicios públicos.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• Para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 las
dependencias y entidades deberán reducir de manera
adicional 3% por cada año, del gasto de las
delegaciones en las entidades federativas.
• Para los ejercicios fiscales 2011 y 2012 las
dependencias y entidades deberán reducir al menos el
4% por concepto de gastos indirectos de los programas
sujetos a reglas de operación.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
– Se deben incluir los gastos obligatorios como:
•
•
•
•
Regularizable de servicios personales
Creación de plazas (conforme a las disposiciones)
Proyectos de inversión de obra pública y adquisiciones
Programas que entregan subsidios y aportaciones a las
entidades federativas
• Compromisos y obligaciones derivadas de programas
financiados con crédito externo.
• 2% de nómina
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
• Previsiones de gasto para la atención de la población
indígena.
• Compromisos y obligaciones derivadas de programas
financiados con crédito externo.
• Recursos necesarios para cubrir el gasto de las
evaluaciones de los programas sujetos a reglas de
operación.
• Gasto corriente y de operación, con carácter de
indispensable.
• Otros compromisos y obligaciones ineludibles de pago.
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• IDENTIFICAR DE MANERA CLARA Y BIEN
JUSTIFICADA:
– LOS RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS PARA
SUFRAGAR EL COSTO DE LA AMPLIACIÓN DE
METAS.
– El fortalecimiento de los programas con alto
impacto y resultados.
– Nuevos programas.
No.
ACTIVIDAD
FECHA
JUNIO
1ra.
Quinc.
2da.
Quinc.
JULIO
1ra.
Quinc.
2da.
Quinc.
RESPONSA
BLES
DGPP y
DGAPyRF
1
Elaboración del Programa Anual MayoJunio
X
2
Anteproyecto de presupuesto
regularizable de servicios
personales para 2011
30 de
Junio
3
Concertación de Estructuras
Programáticas
Junio
4
Envío de la Estructura
programática a la Cámara de
diputados
30 de
Junio
X
5
Integración del presupuesto
regularizable de la SEP
Junio
Julio
X
Áreas de
Presupuesto
de la DGAPyRF
y SHCP
X
DGAPyRF
X
SHCP
X
Áreas de
presupuesto
de la DGAPyRF
No.
ACTIVIDAD
JULIO
1
2
5
6
7
8
9
6
Revisión de
presupuesto
de egresos
X
X
X
X
X
X
X
7
Ajustes y/o
cambios al
presupuesto
X
X
X
X
X
X
X
8
Envío de
presupuesto
vía SIPPAC
X
X
9
Cierre de
Sistema
SIPPAC
10
Análisis e
integración
del
anteproyecto
de
presupuesto
por U.R.
12
X
13
14
15
16
19
20
21
22
RESPON
SABLES
• U.R.
•Órganos
Descon
centra
Dos
•Entida
des
X
DGAPyRF
X
X
DGAPyRF
ASESORÍA
NOMBRE
CORREO
PUESTO
EXT.
Consultas
Técnicas de
Operación del
Módulo de
Anteproyecto
SIPPAC
Yunén Almaráz
Mukúl
[email protected]
Programador
59129
Brenda García
Rojas
[email protected]
Subdirectora
59121
Juan Carlos
Corona flores
[email protected]
Director
58854
Adriana Chávez
Flores
[email protected]
Programador
59129
Benjamín Leyva
Santillán
[email protected]
Director de
Programación
y Presupuesto
Sector Central
59249
Ivonne
Hernández
Martínez
[email protected]
Directora de
Presupuesto y
Gasto Directo
59040
Consultas
normativas y de
elaboración de
Anteproyecto
de Presupuesto
de Egresos 2011
ASESORÍA
Consultas
normativas y de
elaboración de
anteproyecto
de Presupuesto
de Egresos
2011
NOMBRE
CORREO
PUESTO
EXT.
Francisco Cerpa
Flores
[email protected]
Director de
Programación y
Presupuesto de
Educación
Básica y Ramo
33
54475
Odette
Velázquez
Corona
[email protected]
Directora de
programación y
presupuesto de
Cultura,
Deportes y
Subsidios de
Áreas Centrales
54628
Citlali Arenas
Cervantes
[email protected]
Directora de
Programación y
Presupuesto de
Educación
Media Superior
y Superior
54613