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“Una Oportunidad Renovada”
IPN
Integración del Programa Operativo Anual 2013
(fase programática)
Lic. Mauricio Igor Jasso Zaranda
División de Programación
Octubre de 2012
Objetivo
IPN
Socializar
los
elementos
técnicometodológicos para la elaboración e
integración del Anteproyecto del Programa
Operativo Anual 2013, en su fase
programática, de las unidades responsables
del
IPN,
acorde
a
las
políticas
institucionales, sectoriales y federales.
Dirección de Programación y Presupuesto
Esquema de Trabajo
IPN
1. Insumos para la
programático 2013.
integración
del
POA
2. Especificaciones para la integración del POA
programático 2013.
3. Fechas importantes.
Dirección de Programación y Presupuesto
Insumos
Marco Metodológico
IPN
Marco Conceptual del Programa Operativo Anual
(Conceptos, definiciones de la estructura programática presentada ante el sector y la
utilizada a nivel institucional).
Vinculación del Proceso de Programación y Presupuesto
Instauración de mecanismos hacia el interior de las unidades responsables para la
integración del POA programático, plenamente vinculado al presupuestal.
.
Dirección de Programación y Presupuesto
Conceptos
Estructura Programática
IPN
En la Administración Pública Federal, la estructura programática ordena y define las
acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas,
de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los
programas y presupuestos sectoriales.
Con base en las atribuciones establecidas en la normatividad tanto del sector central,
como de cada organismo desconcentrado, se acuerdan los programas
presupuestarios a ejecutarse en un ejercicio fiscal determinado.
Al interior del Instituto, esta estructura permite dar orden y congruencia a las
actividades que realizan las unidades responsables, se asigne el presupuesto y se
controle el ejercicio del mismo a través de:.
Dirección de Programación y Presupuesto
Categorías Programáticas Sectoriales
G
Finalidad:
1.- Gobierno; 2.- Desarrollo Social; 3.- Desarrollo Económico.
FN
IPN
Función:
3.- Coordinación de la Política de Gobierno; 5.- Educación; 8.- Ciencia, Tecnología e Innovación.
SF
Subfunción:
04.- Función pública; 02.- Educación media superior; 03.- Educación superior; 04.- Posgrado;
06.- Otros servicios educativos y actividades inherentes; 01.- Investigación científica.
AI
Actividad Institucional:
001.- Función pública y buen gobierno; 004.- Educación media superior de calidad; 005.- Educación
superior de calidad; 006.- Educación de posgrado de calidad; 002.- Servicios de apoyo
administrativo; 014.- Investigación en diversas de educación superior.
PP
Programa Presupuestario:
O001.- Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno;
O099.- Operación del servicio profesional de carrera en la administración pública federal centralizada;
E008.- Prestación de servicios de educación técnica;
E010.- Prestación de servicios de educación superior y posgrado;
U018.- Programa de becas;
M001.- Actividades de apoyo administrativo;
E021.- Investigación científica y desarrollo tecnológico.
Dirección de Programación y Presupuesto
Categorías Programáticas Institucionales
Estructura programática sectorial acordada con la SEP
(Grupo funcional, Función, Subfunción, Actividad institucional, Programa Presupuestario)
LEA
(6)
IPN
Línea Estratégica de Acción
(Mantienen su número y nomenclatura)
PREDI
(10)
Principio Rector del Desarrollo Institucional
(Mantienen su número y nomenclatura y expresan prioridades
establecidas por la Dirección General,)
PY
(40)
Proyecto Institucional
(Mantienen su número y nomenclatura.)
Meta PIMP - PEDMP
Metas
(Metas definidas por cada Secretaría e instancias de apoyo a la
DG, adecuadas por cada unidad responsable en su PEDMP)
UM
Unidades de Medida
(Asociadas a cada meta del PIMP, con el fin de establecer
compromisos programáticos cuantificables y calendarizados)
Dirección de Programación y Presupuesto
Conceptos
¿Qué es una Unidad de Medida?
IPN
Es la expresión que identifica e individualiza las diversas acciones, servicios y
productos generados en el quehacer cotidiano del IPN y que mediante su asociación
a metas institucionales, permite la cuantificación, calendarización, seguimiento y
evaluación de las mismas, para un periodo determinado.
.
Dirección de Programación y Presupuesto
Conceptos
¿Por qué asociar UM a metas PIMP?
IPN
La asociación permite que las unidades de medida se vinculen a una meta y
proyecto institucionales, a un principio rector del desarrollo institucional y a una
línea estratégica de acción.
Determina las unidades responsables (académicas y/o administrativas) que
contribuirán al cumplimiento de la meta.
Si el cumplimiento de una meta y las acciones que conlleva corresponde
exclusivamente al área de coordinación, la unidad de medida asociada está diseñada
para que sea operada por la misma. Por el contrario, si el cumplimiento implica la
participación de unidades académicas y/o administrativas, la unidad de medida refleja
la participación de las mismas.
Indica las actividades que se realizan en cada una de las unidades responsables, con
el propósito de evitar duplicidad en la información de las unidades de medida.
.
Dirección de Programación y Presupuesto
Convalidación de UM con Metas PIMP
Nombre
IPN
Descripción
Clasificación
Para cada meta del PIMP, las unidades de
coordinación del área central validaron,
modificaron, adicionaron o eliminaron
unidades de medida analizando los
siguientes aspectos:
Área coordinadora (de
la unidad de medida)
Usuario (s) (de la
unidad de medida)
Documento soporte
Dirección de Programación y Presupuesto
Normatividad vigente
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Asociación de Metas PIMP con UM
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Modelo Programático
Apoya, con base en las necesidades de las unidades responsables, la
programación eficaz de actividades.
IPN
Está concebido para que, desde el inicio del proceso de integración del POA,
se generen condiciones de trabajo participativo entre las unidades
responsables y la Dirección de Programación y Presupuesto.
Permite definir ponderaciones en las actividades a desarrollar por cada unidad
responsable, con base en sus prioridades y necesidades, a través de una
dinámica de trabajo participativa y colaborativa entre los funcionarios que
integran la estructura orgánica en cada unidad responsable.
Indica los documentos que permiten evidenciar el cumplimiento trimestral de
los compromisos programáticos asumidos en cada unidad de medida. Estos
documentos fueron definidos por las áreas de coordinación correspondientes.
Dirección de Programación y Presupuesto
Modelo Programático
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATEGICA
IPN
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
A. ESPECÍFICA
PREDI
PROYECTO
LEA
MODELO PROGRAMÁTICO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA PARA EL EJERCICIO 2012
CÓDIGO DE
META
CÓDIGO
DE
UNIDAD
DE
MEDIDA
AE045
1
1
01
1
03
02 SA03D020101A
PC034
1
1
04
02 SA04D020101A
DU002
2
1
08
ESTUDIO O PLAN
REALIZADO.
02 SA01D010201A
AS026
1
NOMBRE DE LA UNIDAD DE
MEDIDA
02 SA08D040301A
SISTEMA PARA EL
INVENTARIO DE LA
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE LAS UNIDADES
ACADÉMICAS OPERADO.
CONVOCATORIA DE
NUEVO INGRESO
AUTORIZADA.
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA
Trabajo que precede o prepara la ejecución de actividades
diversas y su reporte correspondiente, referente a una
necesidad específica, que tiene prioridad institucional y que
desarrollan las unidades responsables para la operación
eficiente de las funciones que tienen encomendadas.
Herramienta informática funcional a partir de la intranet que
concentra la información de las unidades académicas de los
niveles medio superior y superior a fin de orientar los esfuerzos
y acciones de gestión para mantener la infraestructura en
estado satisfactorio y la adecuada utilización de los espacios
físicos para lograr una mejora en la atención a la demanda.
Documento donde se establecen los requisitos de ingreso a un
programa formal de nivel superior en las modalidades
escolarizada, a distancia o mixta; y en el nivel medio superior en
modalidad a distancia o mixta, asimismo, se establecen las
bases del proceso de admisión que garantizan equidad y
transparencia.
UNIDAD DE APRENDIZAJE Acompañamiento y supervisión de la incorporación de la
CON DIMENSIÓN
dimensión ambiental a una unidad de aprendizaje diseñada.
AMBIENTAL
SUPERVISADA.
CLASIFICACIÓN
DE LA UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACIÓN PROGRAMÁTICA DE LAS
UNIDADES DE MEDIDA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
ALTO
IMPACTO
SUSTANTIVA
ADJETIVA
Caratula del estudio
02
Reporte emitido por el sistema
05
Acta de consejo donde se presenta la
convocatoria
02
Programa de estudio sintético de la unidad de
aprendizaje.
02
Dirección de Programación y Presupuesto
Modelo Programático
Unidades de Medida
de Alto Impacto
IPN
Unidades de
Medida Sustantivas
Ponderación
programática
de las UM
Actividades de carácter
estratégico que se
realizan para
responder a la razón
de ser de cada unidad
responsable a políticas
puntuales emanadas
de la Alta Dirección del
IPN.
Unidades de Medida
Adjetivas
Actividades que se
realizan para garantizar
la ejecución de los
compromisos y
responsabilidades
definidas para cada
unidad responsables.
Actividades que se
realizan para apoyar en
forma indirecta la
atención de factores
críticos de éxito.
Dirección de Programación y Presupuesto
IPN
Especificaciones para la integración del POA programático
Dirección de Programación y Presupuesto
Reglamento de Planeación del IPN
Artículo 15. Para la elaboración del Programa Operativo Anual de las Dependencias, se
establecen los siguientes niveles de participación:
I.
IPN
Corresponde a los Titulares de cada Dependencia y al nivel jerárquico inmediato inferior,
proporcionar las orientaciones programáticas y principales metas por alcanzar, así como
establecer criterios de distribución presupuestaria, considerando las opiniones del siguiente nivel
jerárquico.
II.
Corresponde a la Unidad de Asistencia Técnica (hoy Coordinación de Enlace y Gestión
Técnica) en las escuelas, centros y unidades de enseñanza e investigación y al Comité Interno
de Desarrollo Administrativo de las Dependencias de la Administración Central, la coordinación
en la elaboración del programa.
III. Corresponde a todos los responsables de las actividades encomendadas a la Dependencia,
especificar el contenido de la programación presupuestación anual que compete a su
quehacer.
IV. Corresponde a la Dirección de Programación proporcionar los métodos e instructivos necesarios,
dar asesoría a las Dependencias y llevar a cabo el seguimiento del proceso de programación
presupuestación de cada una de ellas.
Dirección de Programación y Presupuesto
Criterios para la Determinación de Compromisos Programáticos
IPN
La determinación de los alcances anuales de cada compromiso debe
reflejar propósitos reales y alcanzables.
De igual forma, debe considerar la opinión de las áreas involucradas
al interior de las unidades responsables, en el cumplimiento de
dichos compromisos.
Cada compromiso debe tener la evidencia que permita acreditar el
cumplimiento del mismo en el reporte del seguimiento programático
trimestral.
Dirección de Programación y Presupuesto
Criterios para la Determinación de Compromisos Programáticos
Debe considerarse que existen unidades de medida que deben estar vinculadas entre sí; es
decir, si existe programación en una de ellas debe considerarse en la otra.
Py-13
GS001
GP002
DN018
IPN
Ejemplos:
SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO
IMPARTIDO.
PERSONAL ATENDIDO EN SERVICIO EDUCATIVO
COMPLEMENTARIO.
INFORME DE SERVICIOS EDUCATIVOS
COMPLEMENTARIOS ELABORADO.
Estas unidades de medida están vinculadas, si se reporta
alguna de ellas, es necesario reportar la otra, es decir: Si se
reporta servicio educativo, es necesario reportar el personal
atendido y el informe.
Py 34
AN005
AS002
AP001
UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL
CONSTITUIDA.
SIMULACRO REALIZADO.
PARTICIPANTE EN SIMULACRO.
Estas unidades de medida están vinculadas, si se programan
alguna de ellas es necesario incluir las otras dos.
Dirección de Programación y Presupuesto
Criterios para la Determinación de Compromisos Programáticos
Debe considerarse que existen unidades de medida que deben estar vinculadas entre sí; es
decir, si existe programación en una de ellas debe considerarse en la otra.
IPN
Ejemplos:
Py-13
SERVICIO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO
IMPARTIDO.
PERSONAL ATENDIDO EN SERVICIO EDUCATIVO
COMPLEMENTARIO.
INFORME DE SERVICIOS EDUCATIVOS
COMPLEMENTARIOS ELABORADO.
GS001
GP002
DN018
Estas unidades de medida están vinculadas, si se reporta
alguna de ellas, es necesario reportar la otra, es decir: Si se
reporta servicio educativo, es necesario reportar el personal
atendido y el informe.
Py 03 con Py 26
Proyecto 03
DL001
DP024
Proyecto 26
PR010
ALUMNO MATRICULADO EN MODALIDAD
ESCOLARIZADA.
PROGRAMA ACADÉMICO IMPARTIDO.
REINSCRIPCIÓN DE ALUMNO EN MODALIDAD
ESCOLARIZADA REALIZADA.
Estas unidades de medida
están vinculadas, si se
programan alguna de ellas es
necesario incluir las otras dos.
Dirección de Programación y Presupuesto
Criterios para Calendarizar Compromisos Programáticos
En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y/o a las prioridades de cada unidad
responsable, así como de sus necesidades, debe seleccionarse el trimestre en que será
programado el compromiso.
IPN
Ejemplos:
Dirección de Programación y Presupuesto
Criterios para Calendarizar Compromisos Programáticos
En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y/o a las prioridades de cada unidad
responsable, así como de sus necesidades, debe seleccionarse el trimestre en que será
programado el compromiso.
Ejemplos:
PY
22
CLAVE DE
NOMBRE DE UNIDAD DE MEDIDA CLASF.
UM
NP022
NP024
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
AUTORIZADO.
02
NP033
05
X
X
A partir de que se autorizan los proyectos de
investigación por parte de la dirección
correspondiente se debe reportar trimestralmente
esta unidad de medida desde el segundo
trimestre.
X
X
X
A partir de que se autorizan los proyectos de
investigación por parte de la dirección
correspondiente se debe reportar trimestralmente
esta unidad de medida desde el segundo
trimestre.
X
X
X
A partir de que se autorizan los proyectos de
investigación por parte de la Dirección de
Posgrado, se debe reportar trimestralmente esta
unidad de medida.
ALUMNO EN EL PIFI
AUTORIZADO.
22
05
NL002
X
X
X
ALUMNO EN EL PIFI
PARTICIPANTE.
05
X
X
CRITERIO
A partir de que se autorizan los proyectos de
investigación por parte de la dirección
correspondiente se debe reportar trimestralmente
esta unidad de medida desde el segundo
trimestre.
PROYECTO EN OPERACIÓN.
22
NL001
X
4º
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA AUTORIZADO.
22
22
02
1º
TRIMESTRE
2º
3º
IPN
A partir de que se autorizan los proyectos de
investigación por parte de la Dirección de
X
Posgrado, se debe reportar trimestralmente esta
Dirección
Programación y Presupuesto
unidadde
de medida.
Criterios para Calendarizar Compromisos Programáticos
En atención a la naturaleza de cada unidad de medida y con fundamento a lo establecido por las
áreas de coordinación, debe seleccionarse el trimestre y cuantificarse el compromiso
programático.
IPN
Ejemplos:
Dirección de Programación y Presupuesto
IPN
Seguimiento trimestral del POA
Dirección de Programación y Presupuesto
Seguimiento Trimestral del POA
¡QUE DEBEMOS EVITAR!
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Seguimiento Trimestral del POA
¡QUE DEBEMOS EVITAR!
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Seguimiento Trimestral del POA
¡QUE DEBEMOS EVITAR!
IPN
Dirección de Programación y Presupuesto
Seguimiento Trimestral del POA
Documentación soporte de los seguimientos programáticos
IPN
Características de la
documentación soporte
Definidas por las áreas de coordinación.
Son documentos oficiales o de comprobación interna (ejemplos: oficios,
direcciones de páginas electrónicas relaciones de asistencia, formatos
debidamente requisitados por el responsable de la actividad , etc.).
En caso de carecer de algún documento soporte, deberá justificarse
ampliamente la ausencia del mismo.
Se solicita enviar los documentos soporte en formato PDF o de imagen
(JPEG, BMP).
Dirección de Programación y Presupuesto
Fechas Importantes
IPN
Actividad
Fecha
Responsable
Taller del proceso institucional
Del 15 al 17 de octubre
SGE – DPL - DPP
Actualización del PEDMP
Del 18 al 31 de octubre
Unidades
responsables
Integración del anteproyecto del POA programático
Del 29 de Octubre al 14
de Noviembre
Unidades
responsables
Integración del anteproyecto del POA presupuestal
Del 15 al 30 de
noviembre
Unidades
responsables
Enero 2013
DPP
Febrero de 2013
DPP
Presentación del POAI al CGC.
Notificación programática-presupuestal a las UR.
Dirección de Programación y Presupuesto
“Una Oportunidad Renovada”
IPN
Integración del Programa Operativo Anual 2013
(fase programática)
Lic. Mauricio Igor Jasso Zaranda
División de Programación
Octubre de 2012