Transcript Презентация - Министерство труда и социального развития

«Об итогах финансово-хозяйственной
деятельности Министерства за первое
полугодие 2010 года и об организации
работы по успешному завершению года»
Елена Витальевна Шипилова –
первый заместитель Министра труда
и социального развития Омской области
Министерство труда и социального развития Омской области
Финансовое обеспечение учреждений
посредством утверждения
государственных заданий
Министерство труда и социального развития Омской области
Изменение правового положения
государственных учреждений
Министерство труда и социального развития Омской области
Автономное стационарное
учреждение социального
обслуживания Омской области
«Геронтологический центр
«Куйбышевский»
Автономное стационарное
учреждение социального
обслуживания Омской области
Омской области «Омский
психоневрологический
интернат»
Дальнейшая
оптимизация
бюджетной сети
в рамках реализации
Федерального закона
№ 83-ФЗ
Министерство труда и социального развития Омской области
Индикативное планирование
и нормативное финансирование
Министерство труда и социального развития Омской области
Повышение качества государственных услуг
2009 год
2010 год
Утверждены
стандарты
социального
обслуживания
Уточнение стандартов
социального
обслуживания семьи
и детей
Введена новая
система оплаты
надомного
обслуживания
Ориентация на
результат через
систему
индикаторов
Министерство труда и социального развития Омской области
Результат
Эффективность =
Затраты
Результат
Положительная динамика
социальных показателей
Привлечение
внебюджетных средств
Министерство труда и социального развития Омской области
Среднесрочное
бюджетное планирование
Министерство труда и социального развития Омской области
Распределение бюджетных
ассигнований по целям
и задачам
Реестр
расходных
обязательств
ДРОНД
ВЦП
Программные
целеполагающие
документы
ДЦП
Среднесрочный финансовый план учреждений
Министерство труда и социального развития Омской области
Контрольные мероприятия
В I полугодии 2010 года проведено:
117 плановых,
внеплановых и внезапных
проверок
78 проверок со
стороны внешних
контрольных органов
Объем нарушений:
I полугодие
2009
5409,1
тыс. руб.
I полугодие
2010
2436,1
тыс. руб.
Министерство труда и социального развития Омской области
Структура финансовых нарушений
Вид финансового
нарушения
I полугодие
I полугодие
2009 года,
2010 года,
Нецелевое и неэффективное
использование денежных средств
5
0
Недостача денежных средств
0
0
Недостачи и излишки материальных
ресурсов
13
14
Неправомерное расходование
91
33
Нарушение санитарного
законодательства и пожарной
безопасности
160
45
количество
количество
Министерство труда и социального развития Омской области
НАРУШЕНИЯ:
Мониторинг
финансового
менеджмента
Ведение бюджетного учета
санкционирования расходов
и классификация объектов
основных средств по счетам
бюджетного учета
Отражение в бухгалтерском
учете безвозмездной передачи
материальных ценностей
Министерство труда и социального развития Омской области
Высокие результаты
финансового мониторинга
- Управления Министерства по
Большереченскому,
Тюкалинскому районам;
- Управление Министерства по
г. Омску;
- Пушкинский, Такмыкский
дома-интернаты;
- КЦСОН Шербакульского,
Таврического района;
- ЦСПСиД Полтавского,
Любинского районов
Низкие результаты
финансового мониторинга
-Управление Министерства по
Исилькульскому району;
- Марьяновский дом-интернат;
- Таврический СРЦН;
- ЦСО Черлакского района;
- КЦСОН Тевризского района
Министерство труда и социального развития Омской области
Остатки на лицевых счетах
Еженедельный
остаток на
счете по статье
«Приобретение
продуктов
питания»
на уровне 1-1,5 млн. руб. Кировский дом-интернат
от 700 тыс. руб. до 2 млн. руб. Таврический дом-интернат
от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. Марьяновский дом-интернат
СРЦН Колосовского района – остатки по арендной плате
Нежинский геронтологический центр – остатки по оплате труда
Министерство труда и социального развития Омской области
Кредиторская задолженность
Объем текущей кредиторской задолженности составляет
свыше 190 млн. руб.
Проверять правильность
отражения кредиторской
задолженности
на балансовых счетах
учреждения
НЕОБХОДИМО:
Проводить внутреннюю
инвентаризацию
кредиторской
задолженности
Проверять достоверность
расчетно-платежных
операций
Положительный результат - отсутствие просроченной
кредиторской задолженности по состоянию на 1 июля 2010 года
Министерство труда и социального развития Омской области
Управление фондом оплаты труда
1 Оптимизация сети
бюджетных учреждений
Структура заработной платы
13%
19%
50%
18%
оклад
компенсационные выплаты
стимулирующие выплаты
прочие выплаты
2 Сокращение штатной
численности бюджетных
учреждений
3 Повышение
эффективности
отраслевых систем
оплаты труда
Министерство труда и социального развития Омской области
Мониторинг отраслевых систем
оплаты труда
Отмечается рост
заработной платы
в центрах помощи
семьи и детям,
домахинтернатах,
центрах
социального
обслуживания,
центрах
субсидий
Незначительное
снижение
заработной платы
в социальнореабилитационных
центрах и
реабилитационных
центрах для детей
и подростков с
ограниченными
возможностями
Министерство труда и социального развития Омской области
Основные ошибки в распределении
средств фонда оплаты труда:
ПЕРЕРАСХОД ФОНДА в части компенсационных
выплат за увеличение объема работ
ПРЕМИРОВАНИЕ вместо компенсационной
выплаты за сверхурочную работу
Министерство труда и социального развития Омской области
Анализ выполнения государственного
задания бюджетными учреждениями
Завышение или
занижение
плановых
значений
объема оказания
государственных
услуг
Значительное
недовыполнение или
перевыполнение
государственного задания
Формальный
подход
учреждений на
этапе
формирования
государственного задания
Министерство труда и социального развития Омской области
Степень выполнения государственного задания
ЦСО, КЦСОН:
Детские учреждения:
Среднее – 121 %
Среднее – 131 %
MIN – 86 %
(ЦСО Полтавского
района)
MIN – 87 %
(РЦДПОВ
с. Чернолучье)
MAX – 189 % (КЦСОН
Нововаршавского
района)
MAX – 178 % (РЦДПОВ
Большереченского
района)
Министерство труда и социального развития Омской области
Источник
стабильного
функционирования
учреждения –
привлечение
внебюджетных
средств
Годовая смета доходов – 280 млн. руб.
Учреждениями в 1 полугодии
2010 года получено – 140 млн. руб.
Возросли расходы внебюджета
на фонд оплаты труда, услуги
связи, коммунальные услуги, а
также расходы на увеличение
стоимости материальных
запасов
Министерство труда и социального развития Омской области
Доходы от оказания платных услуг
Учреждения, в которых по
сравнению с 2009 годом
отмечается низкий уровень
доходов от платных услуг
- Центр социальной адаптации
- КЦСОН Крутинского района
- КЦСОН Марьяновского района
- КЦСОН Оконешниковского района
- КЦСОН Русско-Полянского района
- ЦСО "Надежда" Тарского района
Значительное
перевыполнение
сметы:
- КЦСОН "Рябинушка"
г. Омска
- КЦСОН "Любава"
г. Омска
- КЦСОН "Родник"
г. Омска
- КЦСОН Азовского
района
Министерство труда и социального развития Омской области
Руководителям учреждений необходимо:
1) до 13 сентября 2010 года согласовать с
департаментом финансово-экономического
обеспечения Министерства Протоколы согласования
уточненных исходных показателей деятельности на
2010 год
2) до 15 сентября 2010 года представить данные для
расчета плана поступления денежных средств от
платных услуг и иной приносящей доход
деятельности на 2011 год
Министерство труда и социального развития Омской области
Ключевые задачи предстоящего периода:
Исполнение распоряжения Правительства Омской области
№ 43-рп в части стимулирующих выплат работникам
Исполнение плана по доходам от платных услуг
и иной приносящей доход деятельности
Обеспечение контрактирования всех расходных
обязательств в программном продукте до 1 ноября 2010 года
Создание по аналогии с 2009 годом материальных
запасов для обеспечения стабильного функционирования
учреждений в I квартале 2011 года
Усиление контроля за соблюдением
финансово-хозяйственной дисциплины
«Об итогах финансово-хозяйственной
деятельности Министерства за первое
полугодие 2010 года и об организации
работы по успешному завершению года»
Елена Витальевна Шипилова –
первый заместитель Министра труда
и социального развития Омской области