Transcript Geostrategi4eski teorii - E-DNRS

Д-р ДОБРОМИР ТОТЕВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПЛАНИРАНЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И БЮДЖЕТ”
19 февруари 2013 г.
1



Система за управление на отбраната
Програмен подход при управлението на
ресурсите за отбрана
Аналитични инструменти подпомагащи
планирането на отбраната
2
Но защо да си създаваме трудности като планираме?
По думите на един британски индустриалец
"планирането е неестествен процес много по-приятно е
да се прави нещо друго и най-хубавото като не се
планира е, че провалите идват напълно неочаквано, а не
са предшествани от тревоги и депресия".
Система от подсистеми, която създава и
поддържа военни организации (съединения и части),
готови да изпълняват мисии.
Гарантира хармонизирането на трите основни процеса
на планиране на отбраната:
Необходими оперативни способности (НОС)
 Интегрирана система за управление на
ресурсите за отбрана (ИСУРО)
 Система по аквизиция

с цел осигуряване на обучени и подготвени сили,
способни да изпълняват всички възложени им мисии.
4
• Способностите на въоръжените сили трябва да са пряко свързани с
националните цели и задачи.
• Управлението на отбраната има три важни функции (НОС, ИСУРО
и аквизиция), които са отразени в поддържащите процеси и
организационни структури:
•
фокусът и интегриращата функция е ИСУРО;
• функциите на НОС и аквизицията представляват строен
аналитичен процес и осигуряват детайлност и точност по
отношение етапите на планиране, програмиране,
бюджетиране и изпълнение на програмите в ИСУРО.
• Разработването на изисквания (НОС), програмирането на
ресурсите и аквизицията трябва да се управляват отделно като
поддържат целостта на системата.
5
• Развитието на предложените способности и приоритети е
задължение на тези, които са отговорни за успеха на
мисията.
• Определянето на количествата и приоритетите на
способностите е резултат от строен аналитичен процес,
чрез който се трансформират националните мисии и задачи
в структурата на бъдещите въоръжени сили.
• Решенията за разпределение на ресурсите с цел подкрепа
на необходимите способности трябва да се основават на
ясно определяне на рисковете, свързани с всеки вариант на
разпределение.
• Системата за аквизиция определя ефективните начини за
реализиране на изискванията за необходимите способности.
6
Система за необходими оперативни способности
(СНОС)
 Интегрирана система за управление на ресурси
за отбрана (ИСУРО)
 Система по отбранителна аквизиция (СОА)
• Проблеми при функционирането на СНОС
• Система за Планиране, програмиране и бюджетиране
 Дългосрочното планиране
 Средносрочното планиране/Програмиране
 Краткосрочно планиране/Бюджетиране
 Изпълнение и отчетност.
•
НАЦИОНАЛЕН
ИНТЕРЕС
ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА
ПОЛИТИКА ЗА
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
КОАЛИЦИОННИ
ЦЕЛИ
НАЦИОНАЛНИ
ДОКУМЕНТИ
ПО СИГУРНОСТТА И
ОТБРАНАТА
ФИНАНСОВА
МАКРОРАМКА
ФИНАНСОВИ КВОТИ ПО
ПРОГРАМИ ЗА 6 ГОДИШЕН
ПЛАНОВ ПЕРИОД
МИСИИ И ЗАДАЧИ НА
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
УКАЗАНИЯ ЗА
ПРОГРАМИРАНЕ
ПРИОРИТЕТИ :
• ПО ПРОГРАМИ
• ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ
ЕДИНИЦИ
• ПО ПРОЕКТИ
ПРОГРАМИРАНЕ / дейност на програмните ръководители /
ПРОГРАМНИ АЛТЕРНАТИВИ
НЕ
ПРОГРАМЕН
ПРЕГЛЕД
ДА
МЕМОРАНДУМ НА
ПРОГРАМНИТЕ РЕШЕНИЯ
MPRI PROPRIETARY
АКВИЗИЦИЯ
НОС
РЕСУРСИ
ИЗИСКВАНИЯ
ИСУРО
9
ПРОЦЕС НА ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ
1 ниво
Формиране на отбранителната политика
Планиране, програмиране, бюджетиране и изпълнение
фаза
“Планиране”
2 ниво
фаза
“Програмиране”
фаза
“Бюджетиране”
фаза
“Изпълнение и отчет”
Фиг. 1
•
•
•
•
•
Ресурсите за отбрана във всяка фаза на планиране играят
коригираща или водеща роля - ресурсите в МО следва да се
насочват към постигане на определени отбранителни
способности;
При дългосрочното планиране водещи са способностите, чието
изграждане е наложено от политическите насоки, но
постигането на способностите се извършва в определена
ресурсна макрорамка;
При средносрочното планиране с подходящо разпределение на
наличните ресурси се извършва придобиване на липсващите и
поддържане на съществуващите способности;
При краткосрочното планиране се извършва разпределение на
ресурси в рамките на една година;
При изпълнението и отчета се финансират непосредствените
дейности в изпълнение на годишните задачи на МО и се
анализира ефекта от тази дейност, като резултатите от анализа
би следвало да повлияят на параметрите на следващите цикли на
планирането.
Стъпка 1
Разработване на политически
насоки по планирането
СНС
НОС
 СНС
 НОС
Ангажименти към НАТО и ЕС
Оценка на стратегич. среда
Стъпка 2
Прилагане на политическите
насоки
Указания на МО
по отбр. план.
Матрица „Роли и
мисии”
Стъпка 3
Определяне и прецизиране на
мисиите и задачите
Списъци със
задачи по мисии
Сценарии за
планиране
Стъпка 4
Определяне на необходимите способности
разработване на „Областите на способности”
определяне на съществуващите структури към областите от
мисии; профил на сценариите/операциите
Стъпка 5
Прецизиране на необходимите
способности
Области на
способности
Описание на
необх.
способности
Описание на
съществуващите
способности
Стъпка 6
Определяне на несъответствията
между съществуващи и необходими
способности
Анализ на дефицита
от способности на ВС
Стъпка 7
Разработване на План за развитие на ВС
Приоритизиране на
липсващите
способности
Разработване на
варианти за
преодоляването им
Анализ и
избор на
варианти
Вземане на
решение
План за
развитие
на ВС
Процесът на планиране, базирано на способности, е подходящ за
използването в съвременната среда на сигурност, като следва да се отчита
необходимостта от икономическата целесъобразност при управлението на
отбранителните ресурси;
• Практическият опит от работата на СУРВС през последните години показа
сериозни проблеми - особено при определянето на отбранителните
способности;
• В процеса на дългосрочно планиране, следва да бъде вложено определянето
на отбранителните способности и впоследствие, след изготвянето на
дългосрочния план за развитие на въоръжените сили, да се премине плавно
към фазата на средносрочното планиране;
• За правилното функциониране на една логично структурирана система за
Планиране, програмиране и бюджетиране е задължително извършването на
коректен ресурсен анализ в основните етапи на всяка от фазите на системата;
• Особено внимание следва да се отдели на ресурсния анализ и резултатите от
него във фазата на дългосрочното планиране – това ще доведе до значително
по-висока степен на достоверност и ефективност на цялостния процес на
планиране в МО.
•
1. Сухопътни войски
2. Военновъздушни сили
3. Военноморски сили
Основни
програми
4. Централно управление и осигуряване ВС
9. Повишаване качеството на живот
10. Научно-изследователска дейност
11. Административно управление
Личен състав
Текуща издръжка
Капиталови разходи
Организации
П
а
р
а
г
р
а
ф
и
12.Развитие на системите C4ISR
13.Военна информация
15
Бюджетите са ограничен инструмент за вземане на решения
Представете си следното меню за ресторант
ГОДИШНИ РАЗХОДИ
Наем………………… лв./година
Електричество……....лв./ година
Готвачи……………...лв./ година
Келнери…………......лв./ година
Вода…………….......лв./ година
Риба……………........лв./ година
Пиле …………..........лв./ година
Картофи……….........лв./ година
Ябълки……….….….лв./ година
Хляб………….……..лв./ година
Домати ……….........лв./ година
Марули……....…….лв./ година
Бира………….…….лв./ година
16
Бюджетните категории описват само входните ресурси
Програмите са по-съвършен инструмент за вземане на решение
Таблица A
Годишни разходи
Наем………………… лв./година
Електричество……....лв./ година
Готвачи……………...лв./ година
Келнери…………......лв./ година
Вода…………….......лв./ година
Риба……………........лв./ година
Пиле …………..........лв./ година
Картофи……….........лв./ година
Ябълки……….….….лв./ година
Хляб………….……..лв./ година
Домати ……….........лв./ година
Марули……....…….лв./ година
Бира………….…….лв./ година
Входни ресурси - бюджет
Таблица B
Меню за деня
Предястия
Салата…………………….. лв.
Супа………….............…….лв.
Основни ястия
Пържола…………….……..лв.
Печено пиле…...…...………лв.
Риба и картофи...........…….лв.
Десерти
Ябълков пай………….……лв.
Сладолед………….....…….лв.
Баница.......……..........…….лв.
Напитки
Бира 0.5l…………………. .лв.
Бира 0.33 l……….......…… лв.
Резултати - Програма
17
ПРОГРАМИРАНЕ
Описание на отбранителните
ресурси по програми за
постигане
на планираните цели
БЮДЖЕТИРАНЕ
ПЛАНИРАНЕ
·Концепция за национална
сигурност;
·Военна доктрина;
·Бяла книга за отбраната;
·Планове за орг. изграждане
и развитие на МО и ВС;
·Военна стратегия;
·Доктрини и планове за
развитие на видовете ВС.
СИСТЕМА
ЗА ПЛАНИРАНЕ,
ПРОГРАМИРАНЕ
И БЮДЖЕТИРАНЕ
ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД
·Изпълнение на бюджета;
· Състояние на ВС;
·Изпълнение
на
военната
стратегия;
·Изпълнение
на
дългосрочни
планове, План на действие за
членство в НАТО.
·Обем и стойност
на потребните ресурси
за
бюджетния период,
необходими за
разработване и
поддържане
на
програмите;
·Програмен бюджет;
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА
·Ресурсно счетоводство;
·Извършване плащанията чрез
единна сметка;
·Развитие на финансова
информационна подсистема от
АИС
18
• Осигуряване на дългосрочно обвързване на ресурсите
за отбрана с отбранителен/боен потенциал;
• Оптимално разпределение на ресурсите за отбрана;
• Съвместимост със системите за планиране в НАТО и
страните членки;
• Създаване на условия за ефективен граждански
контрол и прозрачност при формиране на бюджета за
отбрана;
• Чрез гражданския контрол на разходите за отбрана се
създават условия за борба с корупцията и
съпоставимост на функция “отбрана и сигурност” със
социалните функции на правителствените разходи.
19
СТРУКТУРА НА
ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
КОЕФИЦИЕНТИ НА
БОЙНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ
ЕДИНИЦИ
ФАКТОРИ НА
РАЗХОДИТЕ
ИЗЧИСЛЕНИЯ
ВЪОРЪЖЕНИЕ И
ТЕХНИКА
ВОЕННОВРЕМЕННИ
ЗАПАСИ
ИЗЧИСЛЕНИЯ
РАЗХОДИ
БОЙНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЛИЧЕН СЪСТАВ
СТРУКТУРА НА
СИЛИТЕ
ДАННИ ЗА РАЗХОДИТЕ
РАЗЧЕТЕН БОЕН ПОТЕНЦИАЛ
РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА
НА СТРУКТУРАТА НА ВС
СЪВПАДАТ ЛИ С
БЮДЖЕТНАТА
ПРОГНОЗА?
НЕ
ДА
ВЪЗМОЖНО
РЕШЕНИЕ
ДА
• ПОСТРОЯВАНЕ- НА НОВА АЛТЕРНАТИВА;
• ПРИЕМАНЕ НА ПО-ГОЛЯМ РИСК;
• ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СИЛИТЕ;
• МОДЕРНИЗАЦИЯ.
ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИИТЕ,
ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
ПОСТАВЕНИ ПРЕД ВС?
НЕ
22
“Огромните суми, с които се работи в областта
на отбраната, и широкият спектър дейности
създават впечатление, че процесът е доста
сложен. В основата си обаче той не е такъв и
изисква само това, което британците наричат
"здрав разум". Той представлява просто малко посложен вариант на управлението на семейните
ресурси.”
МАРГАРЕТ ТАЧЪР
23