Transcript Презентация к докладу Николая Минаева

ПРОЕКТ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА
ТОМСК - 2013
СТРУКТУРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС
ЖИЛИЩНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И
ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ВОДОПРОВОДНОКАНАЛИЗАЦИОННОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И
СООРУЖЕНИЙ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА
Слабо развитый уровень
конкуренции на рынке жилищных
услуг.
Низкая инвестиционная
привлекательность.
Низкая обеспеченность
аттестованными кадрами.
Отсутствие системы распределения
выпускников вузов со стороны
предприятий и организаций ЖКК
Низкий уровень
энергоэффективности жилищного
фонда.
Высокий уровень «недоремонта»
многоквартирных домов
Высокий уровень износа жилищного
фонда. Недостаточный рост ввода
инженерно-коммунальной
инфраструктуры относительно роста
ввода жилья
Отсутствие достаточной
региональной нормативной правовой
базы развития процессов
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Отсутствие системного технического
мониторинга состояния жилищного
фонда и осложнённые условия
эксплуатации жилищного фонда.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Недостаточное развитие
коммунальных систем для
обеспечения возрастающих
потребностей общества, в том числе
связанных с новым строительством.
Отсутствие в необходимых объемах
государственного и частного
инвестирования
в модернизацию объектов
коммунального хозяйства.
Высокая зависимость коммунального
хозяйства от природноклиматических факторов и погодных
условий.
Отсутствие оформленного заказа
(системы распределения
выпускников) на специалистов со
стороны предприятий и организаций
ЖКК.
Низкая степень автоматизации
технологических процессов при
производстве и транспортировке.
Высокая степень физического и
морального износа основных фондов
генерирующих производств и
сетевого хозяйства. Высокий уровень
потерь в сетевом хозяйстве.
Неразвитость системы государственночастного партнёрства.
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ
Стратегическая цель:
Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса,
обеспечивающее комфортность проживания населения
Томской области
1-й уровень декомпозиции цели (задачи)
1. Обеспечение повышения
комфортности жилищного
фонда
2. Обеспечение надёжности и
эффективного
функционирования
коммунальной инфраструктуры
3. Обеспечение
повышения качества
жилищно-коммунального
обслуживания
2-й уровень декомпозиции цели
(приоритетные направления стратегии)
1. Формирование и развитие
региональной системы
капитального ремонта МКД;
повышение энергетической
эффективности жилищного
фонда.
2. Повышение уровня
газификации природным
газом жилищного фонда
1. Комплексная
модернизация и повышение
энергетической
эффективности объектов
коммунальной
инфраструктуры
1. Развитие системы
управления жилищным
фондом и коммунальной
инфраструктурой
2. Повышение кадрового
потенциала работников
ЖКК
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ
Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса,
обеспечивающее комфортность проживания населения
Томской области
1.Удельный вес жилищного фонда с износом менее 65%, %
2012
Приоритетный
сценарий
2015
2020
2025
96,8
98
99
95
95,5
96
94,7
Инерционный
сценарий
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ
Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса,
обеспечивающее комфортность проживания населения
Томской области
2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %
2012
Приоритетный
сценарий
2015
2020
2025
50
43
36
58,3
56,8
55,3
58,8
Инерционный
сценарий
ИНДИКАТОРЫ ПЕРВОЙ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТНОСТИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Доля общей площади капитально отремонтированных
многоквартирных домов в общей площади
многоквартирных домов, построенных до 2000 года, %.
2012
Приоритетный
сценарий
2015
2020
2025
3,7
11,8
24,8
2,0
5,2
12
1,7
Инерционный
сценарий
ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СТРАТЕГИИ
решение задачи «Обеспечение повышения комфортности
жилищного фонда»
1. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД; ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА
Доля МКД с износом более 31%, в которых проведен
капитальный ремонт, в общем количестве МКД, требующих
капитального ремонта, %
ед. изм.
Приоритетный сценарий
Инерционный сценарий
2012
%
2015
2020
2025
5
10
20
3,6
5
6
3,1
%
ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СТРАТЕГИИ
решение задачи «Обеспечение повышения комфортности
жилищного фонда»
2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫМ
ГАЗОМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Уровень газификации природным газом жилищного фонда, %
ед. изм.
Приоритетный сценарий
Инерционный сценарий
2012
%
2015
2020
2025
13,7
18
23
8,4
10,9
13,4
7,7
%
ИНДИКАТОРЫ ВТОРОЙ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Число аварий по системам водоснабжения,
водоотведения, на источниках теплоснабжения, паровых и
тепловых сетях, ед.
2012
Приоритетный
сценарий
2015
2020
2025
270
140
100
330
280
230
354
Инерционный
сценарий
ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СТРАТЕГИИ
решение задачи «Обеспечение надёжности и эффективного
функционирования коммунальной инфраструктуры»
1. КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Индикаторы приоритетного
направления
1. Доля потерь тепловой
энергии в суммарном объеме
отпуска тепловой энергии
Приоритетный сценарий
Инерционный сценарий
ед. изм.
%
%
2012
19,3
2015
2020
2025
15,7
13,6
12,1
19,0
18,0
17,0
32
29
26
34
33
32
2. Доля утечек и неучтенного
расхода воды в суммарном объеме
воды, поданной в сеть
Приоритетный сценарий
%
Инерционный сценарий
%
34
ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СТРАТЕГИИ
решение задачи «Обеспечение надёжности и эффективного
функционирования коммунальной инфраструктуры»
1. КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Индикаторы приоритетного
направления
ед.изм.
2012
2015
2020
2025
63,2
71
63,8
75
65,3
79
66,8
7,2
15
8
30
10
30
15
3. Доля населения , обеспеченного
питьевой водой, отвечающей
требованиям безопасности, к общей
численности населения Томской
области
Приоритетный сценарий
%
Инерционный сценарий
%
4. Доля заёмных средств в общем
объёме капитальных вложений
Приоритетный сценарий
%
Инерционный сценарий
%
ИНДИКАТОРЫ ТРЕТЬЕЙ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Количество жалоб на качество ЖКУ в органы
государственной власти Томской области, ед.
2012
Приоритетный
сценарий
2015
2020
2025
2600
2100
1600
2780
2680
2580
2804
Инерционный
сценарий
ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СТРАТЕГИИ
решение задачи «Обеспечение повышения качества жилищнокоммунального обслуживания»
1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ
ФОНДОМ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Доля МКД, в которых собственники выбрали и реализуют
способ управления МКД, %
ед. изм.
Приоритетный сценарий
%
Инерционный сценарий
%
2012
81,5
2015
2020
2025
85
90
95
81,8
83,3
84,8
ИНДИКАТОРЫ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
СТРАТЕГИИ
решение задачи «Обеспечение повышения качества жилищнокоммунального обслуживания»
2. ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Доля работников ЖКК, прошедших обучение по
профессиональным образовательным программам, %
ед. изм.
ед.изм.
2012 2015
2015 2020
2020
Приоритетный сценарий
Инерционный сценарий
%
%
2025
2025
2525
3535
50
50
1513
18
14,5
22
16
12,5
%
%
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
1. Государственно-частное партнёрство, в
том числе внедрение концессионных
соглашений в ЖКК в различных моделях
2. Развитие системы энергосервисных
контрактов (перфоманс-контрактов)
МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ
3. Развитие механизмов кредитования в
системе жилищно-коммунального
комплекса
4. Автоматизация процессов управления и
внедрение информационных технологий в
ЖКК. Формирование единой
информационной базы объектов ЖКК
5. Нормативные правовые акты Томской
области
6. Документы программно-целевого
планирования ЖКК Томской области
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОНТРАКТОВ (ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТОВ)
Линейная схема сотрудничества
ЗАКАЗЧИК
Платежи от
полученной экономии
Реализация проекта
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
Ссуда на проект
ЭСКО
Выплата
ссуды
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ
КОНТРАКТОВ (ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТОВ)
Круговая схема сотрудничества
ЗАКАЗЧИК
Оплата ссуды
Гарантия экономии
ЭСКО
Ссуда на проект
ФИНАНСОВОКРЕДИТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
3. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ КРЕДИТОВАНИЯ В
СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
система гарантийных
механизмов кредитования
капитального ремонта
венчурное финансирование
субсидирование процентной
ставки
лизинг
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
6. ДОКУМЕНТЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ЖКК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области в 2013-2017 годах»
ДЦП «Чистая вода Томской области на 2012 – 2017 гг.»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Томской области на 20102012 годы и на перспективу до 2020 года»
ДЦП «Развитие газоснабжения и газификации Томской
области до 2015 года»
ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ
Источники
финансирования
ед.изм.
2014
2015
2016
20172025
Итого
ВСЕГО
млн.руб.
2 200
2 600
3 000
32 200
40 000
Федеральный бюджет
млн.руб.
200
250
300
4 750
5 500
Бюджет Томской
области, в т.ч.*
млн.руб.
600
800
900
6 900
9 200
Местные бюджеты
млн.руб.
300
350
400
2 950
4 000
Средства частных
инвесторов
млн.руб.
850
900
1 000
14 000
16 750
Средства
собственников МКД на
осуществление
капитального ремонта
и реконструкции.
млн.руб.
250
300
400
3 600
4 550
ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ)
Источники
финансирования
ед.изм.
2014
2015
2016
* в т.ч. средства действующих
государственных программ
(утверждённый объём
бюджетного финансирования на
2014 год) - ВСЕГО
млн.руб.
493,4
(проект
бюджета)
800
(прогноз)
900
(прогноз)
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Томской
области в 2013-2017 годах»
млн.руб.
40
253,6
700
«Чистая вода Томской
области» на 2012 – 2017 годы
млн.руб.
87,6
92
200
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности на территории
Томской области на 2010-2012
годы и на перспективу до 2020
года»
млн.руб.
65,8
124
«Развитие газоснабжения и
газификации Томской области
на 2013-2015 годы»
млн.руб.
300
330,4
20172025
Итого
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОГРАНИЧЕНИЙ И РИСКОВ СТРАТЕГИИ
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Институциональные
риски, связанные с
недостаточно
быстрым
формированием
институтов и
внедрением
механизмов,
предусмотренных
Стратегией
(умеренный)
Риск финансового
обеспечения, который
Операционные риски,
связан с
связанные с
финансированием
неэффективным
Стратегии в
управлением
неполном объеме, как
реализацией
за счет бюджетных,
Стратегии
так и внебюджетных
(умеренный)
источников
(высокий)
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
И РИСКОВ СТРАТЕГИИ
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Риск ухудшения общего
состояния экономики
(высокий)
Риски возникновения
обстоятельств
непреодолимой силы, в
том числе природных и
техногенных катастроф и
катаклизмов
(высокий)
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!