Transcript 第1回柏市下水道事業経営委員会資料

（柏市下水道事業経営委員会資料）
柏市の下水道事業
手賀沼の蓮の花をイメージした
れんこちゃん
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平成２６年１０月１７日
柏市土木部下水道経営課
目次
１ 下水道の役割
２ 柏市の下水道事業（概要）
３ 下水道整備費の状況（平成２６年度予算）
４ 県と市の役割
５ 課題と対応
６ 対応策の優先順位（平成２６年度予算額）
７ 対応策①（雨水：幹線整備１，２）
８ 対応策②（汚水：老朽管対策１，２）
９ 対応策③（長寿命化事業）
１０ 対応策④（汚水：北部区画整理事業）
１１ 対応策⑤（汚水：未普及対策）
１２ 対応策⑥（借入の状況）
１３ 経営の健全化（使用料のあり方１，２）
１４ 経営の健全化（地方公営企業法の適用）
１５ 中長期計画の進め方
2
１ 下水道の役割
分流式
合流式
3
雨水がたまり浸水被害が起きないように
水を流す雨水管
直接川へ
税金
（公費）
家庭から出る生活排水などを流す汚水管
下水処理場を
経由して川へ
使用料
（私費）
雨水と汚水を同時に流す合流管
汚水と同様
両方
－１－
２ 柏市の下水道事業（概要）
事業概要
汚水計画図
○昭和35年事業着手
H1～H13 年50億円投資
○汚水人口普及率
約88％ （H25末）
○雨水幹線整備率
約50％ （H25末）
柏市
課題１
柏駅
課題２
汚水対策
①建設から維持管理の時代へ
管延長：約1,000km
耐用年数：50年
【課題】
・施設の更新時期の到来
②北部区画整理事業との整合
事業費整備率 約53%（H25末）
【課題】
・区画整理事業に合わせた整備
③合流区域の分流化
⇒公共水域の水質保全
【課題】
・分流化が必要
雨水対策
○集中豪雨，ゲリラ雷雨の発生
○被害の状況（H19.6月，H20.8月）
浸水地区 約60箇所
床上：112件 店舗：141件
（合計：253件）
⇒汚水整備から雨水整備へ
【課題】
・浸水箇所の解消
4
行政区境界
手賀沼流域下水道区域
江戸川左岸流域下水道区域
合流区域
－２－
【参考】 人口：406,813人（H25末）
面積：114.9km2
３ 下水道整備費の状況（平成26年度予算）
歳出予算１６３億円の内訳
下水道事業費用 ９２億円
資本的支出 ７１億円
営業外費用 建設改良費等
営業費用 ７７億円
３３億円
１５億円
減価償却費 ４１億円
雨水整備費
２０億円
汚水整備費
８億円
２８億円
企業債償還金等
３８億円
事務費等
３億円
県への建設負担金
２億円
下水道整備には，多額の費用と年数が必要です。
柏市では，国の交付金，起債等の財源を考慮すると，雨
水と汚水を合わせて，今後も２０億円程度の投資規模とな
る見込みです。
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－３－
４ 県と市の役割
県
大規模な下水道（流域下水道）
・二つ以上の市町村の下水を広域的に集めて，
終末処理場で浄化し，公共水域に放流する。
流域下水道の整備
・幹線管渠及び終末処理場の建設及び処理場
での下水の浄化を行う。
市
小規模な下水道
・流域下水道の幹線管渠に接続するため，行政
区域内の管渠の整備を行う。
県への建設負担金及び維持管理負担金
・県が実施する流域下水道の建設及び維持管理
に係る費用を負担金として支払う。
千葉県流域下水道計画図
江戸川左岸流域下水道
手賀沼流域下水道
印旛沼流域下水道
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－４－
江戸川左
岸流域
８市
市川市，松戸市，流山市，野田市，柏
市，船橋市，浦安市，鎌ヶ谷市
手賀沼流
域
７市
我孫子市，柏市，流山市，松戸市，鎌
ヶ谷市，印西市，白井市
印旛沼流
域
１２市１町
千葉市，成田市，佐倉市，船橋市，八
千代市，鎌ヶ谷市，習志野市，四街
道市，八街市，印西市，白井市，富里
市，酒々井町
５ 課題と対応策
投資規模
役割分担
課 題
整備費 約２８億円規模
雨水幹線整備
汚水幹線整備等
２０億円
８億円
・市内６０箇所の浸水箇所
の解消
※床上浸水を優先
【３つの大きな課題】
・施設老朽化対策
・北部区画整理事業の整備
・合流区域の分流化
・効率的なコミプラの切替
・未普及地区の解消
下流からの計画的な整
・増尾，加賀地区(H22
当面の対応 備
～26) ・豊四季・今谷上町
(H25～) ・豊住・永楽台地区
(H26～)
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－５－
・柏駅周辺の老朽管の更新
・北部区画整理に合わせた整備
・柏駅周辺の分流化
・未普及整備は，南部清掃工場
関連の増尾，逆井地区
６ 対応策の優先順位（平成２６年度予算）
【当面の対応】
【優先順位】 【理 由】
雨水整備
下流からの計画的な幹線整
備
・増尾，加賀地区(H22～
26)
・豊四季・今谷上町(H25
～)
・豊住・永楽台地区(H26
～)
・浸水対策の解消 １５．８億円
１
汚水整備
・柏駅周辺の老朽管の更新
・北部区画整理に合わせた整備
・柏駅周辺の分流化の検討(H25)
・未普及整備は，南部清掃工場
関連の増尾，逆井地区
２６年度予算額（
28億円の内訳）
・北部の街づくり ３．４億円
・老朽化対策 ０．８億円
・老朽化対策 １．３億円
２
・北部の街づくり ３．５億円
・分流化の推進 ０．２億円
(５億円)
３
・未普及整備
(３億円)
※優先順位を踏まえた，整備費２８億円（雨水＋汚水）
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(２０億円)
－６－
７ 対応策①（雨水：幹線整備１）
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目標：Ｈ２７までに床上，店舗浸水被害253件から124件へ
（５１％削減）
－７－
７ 対応策① （雨水：幹線整備２）
＜工事概要＞
１．工事名
２．工期
３，工事費
大津川左岸第４号バイパス雨水幹線工事
平成22年12月16日～平成25年3月25日
約１５億円（ｍあたり１００万円）
４．工事内容 延長約1366mにシールド工法により雨水
管（内径2600mm）を埋設
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－８－
８ 対応策② （汚水：老朽管対策１）
※管渠の標準耐用年数 は50年
※JR柏駅前陥没管渠は昭和40年
に布設 （45年経過）
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－９－
８ 対応策② （汚水：老朽管対策２）
経過年数別整備延長
10年未満
(21.0%)
10年以上
(34.0%)
汚水管整備延長
Ｋｍ
50年以上
（0.2%)
40年以上
(2.8%)
30年以上(11.0%)
公団施行（松
葉町，大津ヶ
丘）の移管によ
る増
単年度
整備延長
50年以上
20年以上
(31.0%)
40年以上 累計
30年以上 整備延長
20年以上
10年以上
10年未満
既に50年を経過する下水道
管があり，計画的な更新対策
が必要である。
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－１０－
コミプラ（加賀，
南増尾，南逆
井，逆井）の移
管による増
Ｋｍ
９ 対応策③ （長寿命化事業）
国の交付金を活用して実施中
＜工事概要＞
１．工事名 大堀川右岸第７－１号雨水幹線改築工事
２．工期
Ｈ２３～Ｈ２７（長寿命化計画５ヵ年）
３，工事費 約８億２千万円（ｍあたり約７０万円）
４．既設管布設年度 昭和37年（経過年数50年）
５．工事内容 既設管内（1,230m）に硬質塩化ビニル材を設置し，既設管との隙間にモルタルなどを充填する
ことで管を構築
整備率 ４６％（２５年度末）
①着工前
②組立状況
実施済箇所
Ｈ２５予定
Ｈ２６予定
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③製管状況
－１１－
④完成
１０ 対応策④ （汚水：北部区画整理事業）
柏北部東地区
柏北部東地区
《施行者》都市再生機構
《期間》H１３年３月～H３１年３月
《面積》約１６９．９ha
《下水道整備》柏市負担分 約１７億円①
柏北部中央地区
《施行者》千葉県
《期間》H１２年８月～H３５年３月
《面積》約２７２．９ha
《下水道整備》柏市負担分 約２４億円②
①＋②＝約４１億円
事業費ベースでは国交付金等を併せ，
年間６億円程度の事業費が必要
柏北部中央地区
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プラス地区外整備費も必要
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１１ 対応策⑤ （汚水：未普及対策）
整備費の推移
かつては汚水普及整備が中心
・年５０億円超え Ｈ１～Ｈ１２
つくばエクスプレス開業（Ｈ１７）
・北部関係 Ｈ１５～
集中，ゲリラ豪雨等の浸水被害
・雨水幹線整備 Ｈ２０～
整備費
うち北部関係
普及率
かつてのような汚水
普及整備ができない
普及率の推移
普及率の上昇（～Ｈ１４）
普及率の鈍化（Ｈ１４～）
汚水普及から北部開発，浸水
対策の雨水幹線整備等の重
点事業にシフトしたため
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－１３－
00
億
１２ 対応策⑥ （借入の状況）
00
00
億
00
残高ピーク
(H15)
60
億
600
借入額
40
800
借入の抑制
返済額
400
借入残高
20
200
200
H1
0
H1
2
H1
4
H1
6
H1
8
H2
0
H2
2
H8
H6
H4
H2
S6
3
S6
1
S5
9
S5
7
S5
5
S5
3
S5
1
S4
9
S4
7
S4
5
S4
3
S4
1
S3
9
S3
5
400
0
S3
7
0
-200
600
-20
-400
800
-40
-600
-60
16
－１４－
-800
借
返
借
１３ 経営の健全化（使用料のあり方１）
■使用者負担の考え方
下水道事業は地方公営企業として，独立採算が義務付け
られ，『雨水公費，汚水私費』の原則のもと，汚水につ いて
は使用者からの使用料で経営を賄う。
■使用料の現状
（原則！）
雨水
使
用
料
で
賄
う
べ
き
経
費
17
公費
(税金)
（現状は？）
汚水
私費
(使用料)
雨水
使
用
料
で
賄
う
べ
き
経
費
汚水
公費
(税金)
公費
(税金)
－１５－
私費
(使用料)
大問題!!
使用料で賄うべき
経費回収率
約８割(H25)
１３ 経営の健全化（使用料のあり方２）
■使用料のあり方
これまで下水道使用料は，公共料金として低く設定した
ため，その不足分を税金で賄ってきたが，今後は経費回
収率100％を目指して，使用料の見直しを行う必要がある。
％
100.0
90.0
80.0
使用料対象経費
使用料収入
70.0
経費回収率
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
H23
18
－１６－
１４ 経営の健全化（地方公営企業法の適用）
現状の課題
①将来の更新費用に対応すため，資産把握が必要
②減価償却費（将来の更新費用）を考慮した自主財源（下水
道使用料）が必要
対応策（=経営の健全化）
①資産把握による計画的な更新計画の策定及び適正な料金
設定
②財務諸表等の情報の公開
結論：地方公営企業法の適用（平成２６年度導入）
今後の取り組み
①中長期経営計画（計画期間１０年）の策定（Ｈ26～27）
②企業会計による減価償却費を考慮した使用料の設定
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－１７－
１５ 中長期経営計画の進め方
（１）下水道事業を取り巻く環境の変化
○人口減少社会
・現在の人口：410千人
【予測】
・ピーク(2030年):438千人
・10年後(2025年):436千人
・30年後(2045年):426千人
・50年後(2065年):414千人
【今後の課題】
⇒使用料収入の減収
○インフラ老朽化対策
・下水道保有資産
：1200km(2,300億円)
【予測】
・18年後(2032年)に大型団地(松
葉町・大津ヶ丘)の更新時期が到
来
【今後の課題】
⇒更新需要の高まり
インフラ維持・財政健全化が困難
経営環境が変わりつつある中，能率的な経営が求められる。
20
－１８－
(２)経営戦略の必要性
①財政計画
・中長期の財務的な見通し，目標が明確にな
ることで，使用料改定の時期，幅について見
通しが立つ
・中長期財政計画に基づいて，投資計画が適
切かどうかの審査が可能となる。
長期の財政計画と投資計画が整合・連動
②投資計画
・現長寿命化計画に対する更なる効率化の要
否が明確になる。
・投資平準化の判断が明確になる。
・中長期的な財務見通しに基づく投資規模予
測により，更新計画等長期的な投資の見通し
や投資計画の達成予測が明確になる。
財政計画と
投資計画が
一 体 と な り
持 続 的 な
下水道経営
の
実
現
21
－１９－
(３) 具体的な進め方
①全体的な進め方
・平成26年4月:地方公営企業法の財務適用
・平成26年10月:下水道経営委員会設置
・平成26～27年度：柏市下水道事業中長期経営計画策定
・平成28年度：使用料等の検討
②経営計画策定の進め方
投資額の上限設定
長期財務シミュレーション
アセットマネジメントを反映
した長期財務シミュレー
ション(30年程度)を実施し，
更新率を決定
最低限必要な投資水準の設定
更新率に基づく投資額
の上限設定
更新率を達成出来る事業費
(投資額)の上限を設定
投資計画の策定
事業費(投資額)の上限内
に収まる範囲で，投資の
優先順位を選別
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－２０－
経営委員会での審議内容 【追加資料】
■全般
・中長期経営計画の構成及び内容の確認
■現状の課題
・抽出する課題の妥当性（不足がないかなど）
■経営の基本方針
・現状の課題を踏まえた基本理念，基本方針の妥当性
■目標
・目標の妥当性（指標が適切か，分かりやすいかなど）
■目標達成に向けた事業展開
・事業内容の妥当性とコスト改善方策の有無
・下水道サービス向上に向けた方策の妥当性
・使用料収入の検討方法（人口，水量予測，使用料体系など）
■計画期間中の収支見通し
・目標，事業量，使用料収入などの妥当性
■計画の進行管理
・ＰＤＣＡサイクルの妥当性
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今後のスケジュール
回数
平
成
26
年
度
平
成
27
年
度
開催月
内容
第１回
10/17(金) ・委嘱状の交付 ・委員長，副委員長の選出
PM3:00～ ・下水道事業の現状 ・その他
第２回
12/19(金) ・委員会への諮問 ・平成25年度決算状況
PM2:00～ ・雨水整備の現地視察（大堀川第8号雨水幹線整備）
第３回
2/20(金) ・投資計画の概要（雨水・汚水）
PM2:00～ ・下水道事業の課題（今後の老朽化対策等）
第４回
4月中旬
・経営の基本方針，目標（指標）
・財政計画の概要（平成27年度予算）
第５回
6月中旬
・事業展開（事業内容，下水道サービス向上など）
第６回
8月中旬
・経営力向上（使用料の方向性など）
第７回
10月中旬
・概要版の作成（目標の検証など）
※11月パブリックコメントの実施
第８回
12月中旬 ・中長期経営計画（案）の作成
第９回
2月中旬
・諮問に対する答申
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