Transcript Objectifs et avantages

SAP Best Practices pour
CP
et commerces de gros
V1.604 (FR)
Nouveautés
Présentation rapide des nouveautés
Nouveautés



Extensions relatives à la version SAP ERP

basées sur SAP ERP Enhancement Package 4

Utilisation de NWBC mis à jour :

Nouvelle conception

Plus performant

Navigation utilisateur à 4 couches

Utilisation de nouvelles listes POWER

Nouveaux rôles SAP Best Practices
Extensions liées à l'outil et à l'activation

Durée d'activation réduite

Possibilité de personnalisation étendue (structure d'entreprise inter-sociétés)
Modifications de contenu

Rajout du scénario 118

Rajout du scénario 250
© SAP 2009 / Page 2
SAP Best Practices est basé sur
SAP Enhancement Package 4
Installation d'une nouvelle fonctionnalité séparée de l'activation via Switch
Préambule
Framework
Facultatif
Les packages d'extension SAP sont transportés comme transport delta vers
SAP ERP 6.0.
Installation sélective


Packages
d'extension

Chaque package d'extension SAP contient
Mise à jour sélective de nouvelles versions de composantes logicielles existantes.Exemple
Sont uniquement mises à jour les composantes logicielles
liées à la fonctionnalité que vous voulez utiliser.
Après l'installation :


Aucune modification du processus ou de l'IU tant qu'une fonction de gestion est
activée.
Aucune conséquence sur la plateforme NetWeaver sous-jacente. Cependant, les
packages d'extension SAP requièrent un assemblage de support packages ERP défini.
Activation sélective

Support
Packages
Obligatoire
© SAP 2008 / Page 3


La nouvelle fonctionnalité doit être
activée explicitement pour être active dans le système.
Si elle est activée :


Les modifications sont prévisibles, uniquement des modifications décrites
correctement dans les zones activées.
Les test sont simplifiés avec des modèles fournis pour chaque business function.
Utilisation de NWBC mis à jour

Nouvelle conception


Plus performant
Navigation utilisateur à 4 couches

NW 7.01 SPS06
inclura la mise à jour
de NWBC dans la
version standard de
ERP EhP4
Synthèse des scénarios de SAP Best Practices
pour CP et commerces de gros
Biens de consommation
Tous
étendus
© SAP 2009 / Page 5

Activation de la ventilation des pièces comptables pour CP et
commerces de gros

Rabais, ristourne et remise client

Commande par EDI

Facturation par EDI

Gestion de la traçabilité réglementaire (SSCC)

Calcul et planification des marges

Gestion intégrée de l’entrepôt (inbound)

Gestion des transports

Gestion des remises à l’approvisionnement

Gestion des mouvements de quais - réceptions

Gestion de la Qualité en production continue

Gestion de la qualité : contrôle à réception
Synthèse des scénarios de SAP Best Practices
pour CP et commerces de gros
Distribution en gros
Tous
étendus
© SAP 2009 / Page 6

Gestion avancée des retours clients

Regroupement des flux amont

Gestion avancée de la commande (inclus substitution) avec
proposition dynamique de produits

Notification de livraison sortante via EDI

Notification d'entrée attendue via EDI

Gestion des mouvements de quais - départs

Livraison sur stocks décentralisés (regroupement des produits)

Gestion avancée des retours aux fournisseurs

Livraison sur stocks décentralisés (livraison directe)

Gestion avancée des retours internes

Gestion avancée des retours internes – (inter-company)
Nouveaux scénarios
SAP Best Practices for CP/WSD France V1.604 fournit les
nouveaux scénarios sectoriels suivants :
Gestion
avancée des retours clients
Livraison
Gestion
sur stocks décentralisés (regroupement des produits)
avancée des retours aux fournisseurs
Livraison
sur stocks décentralisés (livraison directe)
Gestion
avancée des retours internes
Gestion
avancée des retours internes – (inter-company)
Gestion
de la Qualité en production continue
Gestion
de la qualité : contrôle à réception
Activation
gros
© SAP 2007 / Page 7
de la ventilation des pièces comptables pour CP et commerces de
Gestion avancée des retours clients
Objectifs et avantages
Objectif

Ce scénario décrit la gestion avancée des retours de commandes clients avec
contrôle des articles. La création de la commande client de retours fait référence
à la facture d'origine des marchandises. Les marchandises sont réexpédiées et
un retour de livraison est créé en référence à la commande client. Après le
contrôle des articles et la décision relative aux activités consécutives, un avoir
est créé puis enregistré dans le compte client.
Avantages





Gestion des retours clients avec des fonctions avancées fournissant un support
global pour le processus des retours
Traitement des retours de commandes client en fonction de la référence
commande client à la facture d'origine
Création automatique de documents liés après le contrôle des articles
Création et enregistrement de l'avoir dans le compte client
Suivi du processus des retours dans son intégralité
Activation de la ventilation des pièces
comptables pour CP et commerces de gros
Objectifs et avantages
Objectif



La fonction Activer la ventilation des pièces est fournie avec la nouvelle
comptabilité générale
Les pièces sont dotées d'objets d'imputation supplémentaires, ou des
enregistrements supplémentaires permettent de fractionner les enregistrements
d'origine en lignes se rapportant aux objets d'imputation
Les objets d'imputation peuvent être définis en fonction des dimensions
sélectionnées. Dans SAP Best Practices, les dimensions sont les centres de
profit et les segments
Avantages


Les enregistrements ont lieu en temps réel (en ligne).
Il est possible de dresser à tout moment des états financiers complets pour les
dimensions sélectionnées (reporting sectoriel).
Commande par EDI
Objectifs et avantages
Objectif

Ce scénario décrit la gestion des commandes client au cours de laquelle des
données sont transférées depuis le client par EDI et une commande client est
générée automatiquement via le traitement des commandes clients entrantes.
Avantages

Permet aux clients et aux fournisseurs de communiquer par EDI

Fournit un guide opérationnel étape par étape que les utilisateurs peuvent suivre
pour exécuter les différentes étapes du scénario dans un système réel.
Facturation par EDI
Objectifs et avantages
Objectif

Décrit le processus de traitement des factures au cours duquel des données
sont transférées au client par EDI.
Avantages

Permet aux clients et aux fournisseurs de communiquer via EDI.
Notification de livraison sortante via EDI
Objectifs et avantages
Objectif

Ce scénario comprend un échange de documents commerciaux entre les
partenaires via EDI. L'avis de livraison sortant utilise le fichier EDI du distributeur
en gros afin de créer automatiquement un avis de livraison via EDI pour le client.
Avantages

Guide opérationnel étape par étape permettant d'exécuter le scénario dans un
système réel.
Notification d'entrée attendue via EDI
Objectifs et avantages
Objectif

Ce scénario comprend un échange de documents commerciaux entre les
partenaires via EDI. L'avis de livraison entrant utilise le fichier EDI du fournisseur
pour créer automatiquement un avis de livraison via EDI pour le distributeur en
gros.
Avantages

Guide opérationnel étape par étape permettant d'exécuter le scénario dans un
système réel.
Gestion des mouvements de quais - réceptions
Objectifs et avantages
Objectif

Ce scénario suit le mouvement de remorques et offre une visibilité du stock avec
le dépôt de réception/d'expédition.
Avantages

Permet de gérer et de contrôler les marchandises planifiées.
Gestion de la Qualité en production
continue
Objectifs et avantages
Objectif

Lors de la validation d'ordres de fabrication pour produits finis, le système
génère automatiquement des lots de contrôle destinés à des contrôles qualité
effectués lors de la production. Cette décision d'utilisation n'a aucune incidence
sur le stock.
Avantages

Permet aux clients d'effectuer le contrôle qualité durant la production.
Livraison sur stocks décentralisés
(regroupement des produits)
Objectifs et avantages
Objectif

La composante de processus Livraison sur stocks décentralisés (regroupement
des produits) est un processus de vente standard entre une entreprise et un
client. Lors du contrôle de disponibilité, seule une partie des articles commandés
par le client est confirmée dans la division puis la recherche de quantité illimitée
dans des divisions liées a lieu.
Avantages


Affichage transparent des transferts de stock en attente, du stock en transit
Traitement efficace des transferts de stock internes
Gestion avancée des retours aux
fournisseurs
Objectifs et avantages
Objectif

Retour fournisseur avec la gestion avancée des retours
Avantages


Capture du contrôle – en tant qu'élément de l'ordre de retour pour les retours
au fournisseur et dans une application séparée pour les livraisons
Suivi du processus des retours dans son intégralité – synthèse de tous les
documents ERP et enregistrements de statuts impliqués
Livraison sur stocks décentralisés
(livraison directe)
Objectifs et avantages
Objectif

Ce scénario décrit toute la séquence d'un processus de vente standard à un
client lorsque le stock local n'est pas suffisant et que la livraison doit donc être
expédiée à partir d'un autre stock proche ou d'un centre de distribution.
Avantages

Recherche étendue d'articles dans les divisions proches durant la création d'une
commande client.
Gestion de la qualité : contrôle à
réception
Objectifs et avantages
Objectif

Une entrée de marchandises précède le stockage des articles gérés en stock.
Après l'enregistrement de l'entrée des articles soumis à un contrôle qualité, le
système génère un journal de contrôle afin d'effectuer un contrôle qualité. La
quantité concernée est alors enregistrée dans le stock en contrôle qualité. En
fonction de la décision d'utilisation, cette quantité sera enregistrée dans le stock
correspondant (si possible, dans le stock à utilisation libre et si ce mouvement
n'est pas autorisé, dans le stock bloqué).
Gestion avancée des retours internes
Objectifs et avantages
Objectif

Retour au point de vente avec la gestion avancée des retours dans une société
Avantages




Capture du contrôle – en tant qu'élément de l'ordre de retour pour les retours
au comptoir et dans une application séparée pour les livraisons
Définition des activités logistiques liées – disponible dans l'ordre de retour et
dans la nouvelle application de contrôle en relation avec les résultats du contrôle
Création automatique de documents logistiques liés – lors de la sauvegarde
d'ordres de retour ou de contrôles
Suivi du processus des retours dans son intégralité – synthèse de tous les
documents ERP et enregistrements de statuts impliqués
Gestion avancée des retours internes –
(inter-company)
Objectifs et avantages
Objectif

Retour au point de vente avec la gestion avancée des retours dans une société
Avantages





Capture du contrôle – en tant qu'élément de l'ordre de retour pour les retours
au comptoir et dans une application séparée pour les livraisons
Définition des activités logistiques liées – disponible dans l'ordre de retour et
dans la nouvelle application de contrôle en relation avec les résultats du contrôle
Création automatique de documents logistiques liés – lors de la sauvegarde
d'ordres de retour ou de contrôles
Remboursement pour retours - application séparée pour le pilotage détaillé du
remboursement
Suivi du processus des retours dans son intégralité – synthèse de tous les
documents ERP et enregistrements de statuts impliqués
SAP Best Practices pour CP et commerce de gros:
listes Power utilisées
Description de la liste
POWER
Facture
ID appl.
MM-INVOICE
SAP_NBPR_AP_CLERK-S
Postes fournisseur (page
d'accueil)
KYKOP-FIN-FIVENDORITEMS
SAP_NBPR_AR_CLERK-S
Postes client
KYKOP-FIN-FICUSTOMERITEMS
Nom du rôle
Rôle individuel
Comptable fournisseurs
Chef de la comptabilité
clients
Responsable comptabilité
clients
Utilisé dans le
scénario
163
nouveau avec EhP4
X
158
157
Page d'accueil client
KYKOP-OPS-FICUSTOMERS
108, 157, 155.18
Synthèse de crédit - Page
d'accueil
KYKOP-CRC-LISTCUSTOMERS
155.18
KYKOP-FIN-FI-ASSETLIST
162
KYKOP-FIN-CO-INTORDER
155.12
CREATE_COMPLAINTS_C
OMP
107, 109, 111, 113,
114, 115, 116, 118,
119, 120, 121, 122,
123, 141, 201, 203,
204, 250,288, 291,
293, 297, 300, 321
KYKOP-CRC-LISTCUSTOMERS
203
KYKOP-FIN-CO-INTORDER
155.12
SAP_NBPR_AR_CLERK-M
Comptable immobilisations SAP_NBPR_ASSET-S
Immobilisations - Page
d'accueil
Ordres internes - Page
d'accueil
Réserve de décompte
Gestionnaire des factures
SAP_NBPR_BILLING-S
Contrôleur de gestion
Synthèse de crédit (page
d'accueil)
SAP_NBPR_CONTROLLER Ordres internes - Page
-M
d'accueil
Gestionnaire financier
SAP_NBPR_FINACC-M
Liste des pièces
KYKOP-FIN-FIpériodiques (page d'accueil)RECU_ENTRY_DOC
SAP_NBPR_FINACC-S
Répertoire des comptes
généraux (page d'accueil)
Affichage des postes de
grand livre
Comptable de la
comptabilité générale
Type*
156
KYKOP-FIN-FIGL_ACC_LIST
156
KYK-FIN-FI-GLITEMS
156
X
SAP Best Practices pour CP et commerce de gros:
listes Power utilisées
Nom du rôle
Planificateur de la
production
Description de la liste
POWER
Gestion des ordres de
fabrication (page
SAP_NBPR_PRODPLAN d'accueil)
NER-S
Gestion des ordres
planifiés (page d'accueil)
Rôle individuel
Gérer la confirmation
Synthèse de capacité
(page d'accueil)
Responsable de
production
Expert achats
SAP_NBPR_PRODPLAN Liste des confirmations
NER-M
Commande client avec
retard (page d'accueil)
SAP_NBPR_PURCHASE
R-S
ID appl.
Utilisé dans le
scénario
KYKOP-OPS-PPPRODUCTION-ORDER
151, 181
KYKOP-OPS-PPPLANNED-ORDER
145, 146
KYKOP-OPS-PPCONFIRMATION
151
OPS-PRSP-POWL-CMO
146, 222
OPS-PRSP-POWL-CONF
151, 222
OPS-PRSP-POWLDELAY
147, 222
nouveau avec
EhP4
X
X
X
Synthèse de la couverture
(page d'accueil)
OPS-PRSP-POWL-DSUP
149, 222
Réserve de travail
OPS-PRSP-POWL-WL
145, 150, 222
Documents d'achat
OPS-BUYER-POWLPURDOC-13
128, 130, 133, 134,
163, 155.72, 293,
X
295, 296, 299, 318,
322, 345, 346
Création et traitement de
MMPUR_UI_PR_APP
la demande d'achat
Gestionnaire des achats
Type*
Lancement d'une
SAP_NBPR_PURCHASE
commande d'achat (page KYKOP-P2P-REL-PO
R-M
d'accueil)
X
s
133
107, 114, 115, 129,
130, 133, 138, 163,
293, 295,299, 318
X
X
SAP Best Practices pour CP et commerce de gros:
listes Power utilisées
Nom du rôle
Rôle individuel
Description de la liste
POWER
Cockpit client
Cockpit client
ID appl.
O2C_CUST_COCKPIT_
s
ETI_COMP
CUST_COCKPIT_COMP s
SAP_NBPR_SALESPER
Gestionnaire des ventes
SON-S
Traitement du document
LO_OIF_MAIN_APP
de vente
Ordres (page d'accueil)
Offres (page d'accueil)
Réclamations (page
d'accueil)
SAP_NBPR_SERVEMPL Feuille de saisie des
Membre équipe service
OYEE-S
services
Type*
KYKOP-OPS-SDORDERS
KYKOP-OPS-LEQUOTATIONS
KYKOP-SLSCOMPLAINTS
MM-SERVICES
s
Utilisé dans le
nouveau avec
scénario
EhP4
107, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115,
116, 118, 119, 120,
X
121, 123,
250,288,291,293,2
98,300,321,323
107, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115,
116, 118, 119, 120,
X
121, 123,
250,288,291,293,2
98,300,321,323
107, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115,
116, 118, 119, 120,
X
121, 123,
250,288,291,293,2
98,300,321,323
107, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115,
116, 118, 119, 120,
121, 123,
250,288,291,293,2
98,300,321,323
112
111
129
X
SAP Best Practices for Consumer Products and Wholesale
Industries :
listes Power utilisées
Description de la liste
POWER
Nom du rôle
Rôle individuel
Spécialiste de la
fabrication
SAP_NBPR_SHOPFLOO Gestion des ordres de
R-S
fabrication
Responsable budgétaire SAP_NBPR_STRATPLANPlanification à long
stratégique
NER-S
terme - Page d'accueil
Magasinier
ID appl.
Type*
Utilisé dans le
scénario
KYKOP-OPS-PPPRODUCTION-ORDER
145, 202
KYKOP-OPS-PP-LONGTERM-PLNG
144
nouveau avec
EhP4
Entrée de marchandises MM-MAT-DOC
107, 115, 127, 129,
130, 133, 134, 139,
150,
X
291,296,300,318,3
21
Traitement des
commandes - Réserve
de travail
109, 110, 111, 113,
115, 118, 119, 120,
X
121, 122, 123, 134,
141, 201, 203
SAP_NBPR_WAREHOU
SECLERK-S
* s = transaction simplifiée, vide = liste POWER
O2C-SALESREPFULFILL
Nouveaux rôles SAP Best Practices
Nom du rôle
Responsable de la comptabilité fournisseurs
Comptable fournisseurs
Responsable comptabilité clients
Chef de la comptabilité clients
Comptabilité clients - FI uniquement
Comptable immobilisations
Comptable bancaire
Gestionnaire des factures
Contrôleur de gestion
Agent en douane
Salarié (spécialiste)
Spécialiste de l'ingénierie
Gestionnaire financier
Comptable de la comptabilité générale
Administrateur informatique (spécialiste)
Responsable de la maintenance
Contrôleur des coûts de produit
Contremaître
Planificateur de la production
Chef de projet
Acheteur
Directeur des acheteurs
Expert achats
Spécialiste de la qualité
Directeur commercial
Administration Ventes
Prestataire de services
Membre équipe service
Spécialiste de la fabrication
Responsable budgétaire stratégique
Comptable des déplacements
Trésorier
Magasinier
Responsable magasin
Nom technique du rôle
SAP_NBPR_AP_CLERK-M
SAP_NBPR_AP_CLERK-S
SAP_NBPR_AR_CLERK-M
SAP_NBPR_AR_CLERK-S
SAP_NBPR_AR_FI_ONLY-S
SAP_NBPR_ASSET-S
SAP_NBPR_BANKACC-S
SAP_NBPR_BILLING-S
SAP_NBPR_CONTROLLER-M
SAP_NBPR_CUSTOMSAGENT-S
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S
SAP_NBPR_ENGINEER-S
SAP_NBPR_FINACC-M
SAP_NBPR_FINACC-S
SAP_NBPR_IT_ADMIN-S
SAP_NBPR_MAINTENANCE-S
SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR-S
SAP_NBPR_PRODPLANNER-M
SAP_NBPR_PRODPLANNER-S
SAP_NBPR_PROJECTMANAGER-M
SAP_NBPR_PURCHASER-K
SAP_NBPR_PURCHASER-M
SAP_NBPR_PURCHASER-S
SAP_NBPR_QUALMGR-S
SAP_NBPR_SALESPERSON-M
SAP_NBPR_SALESPERSON-S
SAP_NBPR_SERVAGENT-S
SAP_NBPR_SERVEMPLOYEE-S
SAP_NBPR_SHOPFLOOR-S
SAP_NBPR_STRATPLANNER-S
SAP_NBPR_TRAVEL-S
SAP_NBPR_TREASURER-S
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M
• Les rôles utilisateur livrés avec SAP
Best Practices fournissent des
menus utilisateur spécifiques servant
de démonstration ou de référence.
Ceux-ci sont requis uniquement si
vous utilisez l'interface SAP
NetWeaver Business Client mise à
jour et s'ils sont prévus pour être
utilisés comme démonstration ou
pour une évaluation.
• Les nouveaux rôles SAP Best
Practices sont créés selon la
convention d'appellation
SAP_NBPR_*.
• Les rôles sont livrés via l'add-on SAP
Best Practices technique avec tous
les autres objets techniques SAP
Best Practices.
Nouveau kit d'extension pour SAP NetWeaver
Business Client

Nouveau kit d'extension pour SAP NetWeaver Business
Client - V1.30 : le versionnement est conforme au
versionnement standard de SAP Best Practices : V1.30
indique qu'il s'agit de la première version du kit d'extension
pour SAP NWBC 3.0.



les instructions d'utilisation des listes POWER,
états et rôles ;les instructions de développement pour
les listes POWER ;



Le kit d'extension comprend :
une synthèse des listes POWER et états existants ;
une procédure guidée pour un prototypage rapide
(voir "Tour guidé" dans le menu).
Le nouveau kit d'extension est disponible depuis mars
2010.
Extensions liées à l'outil et à l'activation
Durée d'activation réduite
Possibilité de personnalisation étendue
(structure d'entreprise inter-sociétés) dans
le Solution Builder


SAP Best Practices Solution Builder :
sélection étendue du périmètre graphique
Sélection étendue du périmètre graphique

Conception reprise du configurateur de solution pour SAP Business All-in-One

Éditeur étendu de domaines d'application
Les scénarios d'une
même solution sont
dimensionnés de manière
dynamique et affichés
sous forme de Solution
Map SAP
 Les domaines
d'application sont définis
dans l'éditeur de
domaines d'application.

Modifications de contenu et liées au scénario : droit
d'accise et déclaration d'honoraires

SAP Best Practices prend le droit fiscal français existant en compte concernant le droit
d'accise et la déclaration d'honoraires

Pertinent uniquement pour la France

Un scénario de ventes à partir du dépôt est ajouté à la solution
Légende
<Fonction>
Symbole
Description
Commentaires
relatifs à
l'utilisation
Bandeau : Identifie un rôle utilisateur (Examinateur
des factures ou Commercial, par exemple). Ce
bandeau peut également identifier une entité
organisationnelle ou un groupe plutôt qu'un rôle
spécifique.
Le bandeau
d'un rôle
contient les
tâches
communes à ce
rôle.
Les autres symboles du flux de processus sont
décrits ci-dessous. La table comporte autant de
lignes que nécessaire pour couvrir l'ensemble des
rôles du scénario.
Symbole
Lien au
diagramme
Impression /
Document
Description
Commentaires relatifs à
l'utilisation
Du dernier diagramme/au suivant :
Conduit à la page suivante /
précédente du diagramme
Le diagramme se poursuit sur la
page suivante/précédente.
Impression/Document : Identifie un
document, un programme ou un
formulaire imprimé
Ne correspond pas à une étape
opératoire d'un document, mais
sert à représenter un document
généré par une étape opératoire.
Ce symbole ne possède aucune
ligne de flux sortante
Données réelles financières :
Indique un document comptable
financier
Ne correspond pas à une étape
opératoire d'un document, mais
sert à représenter un document
généré par une étape opératoire.
Ce symbole ne possède aucune
ligne de flux sortante
Planification budgétaire : Indique un
document de planification
budgétaire
Ne correspond pas à une étape
opératoire d'un document, mais
sert à représenter un document
généré par une étape opératoire.
Ce symbole ne possède aucune
ligne de flux sortante
Processus manuel : concerne une
tâche réalisée manuellement
Ne correspond pas à une étape
opératoire d'un document, mais
symbolise une tâche effectuée
manuellement (déchargement
d'un camion au magasin, par
exemple), qui affecte le flux de
processus.
Version/données existante(s) : Ce
bloc concerne les données
provenant d'un processus externe
Ne correspond généralement pas
à une étape opératoire du
document, mais représente les
données provenant d'une source
externe. Cette étape ne possède
aucune ligne de flux entrante
Décision positive/négative du
système : Ce bloc couvre une
décision automatique prise par le
logiciel
Ne correspond généralement pas
à une étape opératoire du
document, mais représente une
décision automatique du système
après l'exécution d'une étape.
Externe
à SAP
Événements externes : Contient les événements
marquant le début ou la fin du scénario, ou ayant
une incidence sur le déroulement du scénario.
Activité de
gestion/Événement
Ligne de flux (continue) : La ligne indique la séquence
normale des étapes et la direction du flux dans le
scénario.
Ligne de flux (discontinue) : La ligne indique le flux de
tâches utilisées de façon irrégulière ou de tâches
conditionnelles dans un scénario. La ligne permet
également d'accéder aux documents inhérents au
flux de processus.
Relie deux
tâches dans un
processus du
scénario ou un
événement
hors étape
Activité de gestion/Événement : Identifie une action
interne ou externe au scénario, ou un processus
externe se déroulant au cours du scénario.
Ne correspond
pas à une étape
opératoire du
document
Processus individuel : Identifie une tâche traitée étape
par étape dans le scénario
Correspond à
une étape
opératoire du
document
Référence à un processus : Si le scénario fait
référence à un autre scénario dans son ensemble,
saisissez ici son numéro et son nom.
Correspond à
une étape
opératoire du
document
Référence à un sous-processus : Si le scénario fait
partiellement référence à un autre scénario,
saisissez ici le numéro, le nom et les numéros
d'étape de ce scénario.
Correspond à
une étape
opératoire du
document
Décision liée à un processus : Identifie un point de
décision ou de choix pour l'utilisateur final. Les
lignes illustrent les différents choix qui partent du
losange.
Ne correspond
généralement
pas à une étape
opératoire du
document,
mais
représente
plutôt le choix à
faire après
l'exécution
d'une étape.
Processus
individuel
Référence
à un
processus
Référence
à un sousprocessus
Décisio
n liée à
un
process
us
Données
réelles
financières
Planification
budgétaire
Proces
sus
manuel
Version/do
nnées
existante(s
)
Décision
positive/
négative
du
système
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