Transcript 商业计划书PPT1

把握创业大赛参赛机会
如何撰写商业计划书
把握创业大赛参赛机会
什么是商业计划书
 商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到招
商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项
目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基
础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑
整理的一个向读者全面展示公司和项目目前状况、
未来发展潜力的书面材料。
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商业计划书的质量对企业的影响
 专业的投资人能在很短的时间内发现计划书是否套用
模版，是否用心编撰。商业计划书的质量直接影响到
投资人对求资企业融资诚意的看法，甚至，投资人会
考虑到利益风险，而终止继续阅读。这就是为什么优
质的项目有时候却找不到资金的原因所在了。所以，
寻求风险投资的企业不要盲目、更不要走捷径去编制
商业计划书，应该考虑寻找专业的公司量身定制高质
量专业的计划书，这才能使得事半功倍。
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商业计划书的作用
 获得VC/PE投资
 可以获得政府资金投入
 获得银行贷款
 实现企业并购
 规划公司和项目
把握创业大赛参赛机会
商业计划书的撰写原则
 简明扼要；
 条理清晰；
 内容完整；
 语言通畅易懂；
 意思表述精确。
把握创业大赛参赛机会
商业计划书-基本内容
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声明（诚信承诺和声明）
项目概述
项目可行性分析
项目或企业基本情况；
项目或企业产品与技术特点分析；
所属细分行业及市场情况；
商业模式；
竞争分析；
财务分析。
融资方案
项目企业融资计划；
融资资金使用计划；
融资效益预测；
投资方案；
融资后的股权结构；
退出计划；
附加权利（如有）；
投资收益分析与预测。
风险与对策
结论
把握创业大赛参赛机会
商业计划书-项目概述
 清晰地描述你的商业模式，即你的产品或服务；
 明确表述为什么你的创新及时解决了用户的问题，填补了
市场的空缺；
 描述巨大的市场规模和潜在的远景；
 概括你的竞争优势；
 你和你的团队是一个“成功组合”；
 概述你将如何在最短的时间内让投资人赚翻；
 陈述你希望融多少钱、主要用来干什么。
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项目可行性-基本情况
 注册信息；
 主营业务；
 历史沿革（简述主要事件）；
 团队简介与评价；
 组织架构；
 员工构成；
 荣誉资质、专利技术等。
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项目可行性-产品与技术
 概括描述融资项目的主营产品与技术。
 侧重于产品、技术的领先性、先进性，与市场现
有产品、技术的比较和价值所在。
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项目可行性-行业及市场
 扼要概述项目所属行业（细分行业）的发展情况
及市场规模等。
 侧重于项目在行业的发展趋势、市场前景、发展
潜力。
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项目可行性-商业模式
 商业模式是如何生产商品，如何提供服务和市场策划等，
赢利模式是如何赚钱，如何把产品和服务转化为利润。
 主要分析：
 经营运作；
 营销特点；
 上下游客户；
 盈利模式等。
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项目可行性-竞争分析
 比较项目或企业的同业竞争情况；
 分析项目或企业竞争优劣势及核心竞争力。
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项目可行性-财务分析
对企业三年又一期经营成果进行分析：
主要财务指标；
资产运营、盈利能力分析；
现金流分析；
或有负债的披露；
财务综合评价；
盈利预测及依据等；
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商业计划书-融资方案
 项目企业融资计划；
 融资资金使用计划；
 融资效益预测；
 投资方案：包括投资作价依据、投资方式、投资主体、
投资额、占股比例、投资安排（投资步骤）等；
 融资后的股权结构；
 退出计划；
 附加权利（如有）；
 投资收益分析与预测：根据对项目的未来盈利预测、和
退出安排，进行投资收益分析及预测投资收益率。
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商业计划书-风险与对策
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经营管理风险及其对策；
技术人才风险及其对策；
安全、污染风险及控制；
产品市场开拓风险及其对策；
政策风险及其对策；
融资风险与对策；
对公司关键人员依赖的风险级对策。
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商业计划书-结论