Transcript Diapositive 1

ISO 9001
4.2 Système
documentaire
4.1 exigences générales
Mise en œuvre et
amélioration continue de
l’efficacité du SMQ
Besoins clients
5.1 Engagement de
la direction
Communication/pol
itique et objectifs
qualité / ressources
5.2 Ecoute
client
5.3 Politique
Qualité
Exigences et
satisfaction
Adaptée –
communiquée
- revue
6.1 mise à disposition
des ressources
Amélioration
processus et
satisfaction client
7.1 Planification de
la réalisation du
produit
Objectifs Q
Produits / Projet /
Contrat – processus
et ressources
7.2 Processus
relatifs aux
clients
Exigences
revue et com
client
8.1 Surveillance et
mesures
satisfaction client audit – processus produit
Eléments soulignés et gras =
documents obligatoires
6.2 Ressources
humaines
Compétences /
efficacité actions /
enregistrements
7.3 Conception &
développement
Planification
entrées – sorties
– revues modifications
8.3 Maitrise du
produit non conforme
Détection –
identification –
traitement enregistrement
5.4 Planification
Objectifs
mesurables et
cohérents avec
politique
5.5 Responsabilité,
autorité et
communication
Définition fonctions
et com interne
6.3 Infrastructures
Locaux,
équipements,
services supports
7.4 Achats
Critère de
sélection,
évaluation
produits et
fournisseurs
8.4 Analyse des
données
Pour amélioration
satisfaction client –
conformité –
processus fournisseurs
5.6 Revue de
direction
Pour améliorer le
système / les
produits / les
processus
6.4 Environnement
de travail
Facteur physiques et
humains
7.5 Production et
préparation du
service
Maitrise process –
traçabilité –
préservation livraison
7.6 Maitrise des
dispositifs de
surveillance et de
mesure
Equipements de
mesure y compris
logiciels
8.5 Amélioration
Processus –
procédures actions
correctives et
préventive
documentée
4.2 Exigences
documentaires
Politique et
objectifs qualité /
manuel qualité /
procédures et
enregistrements
4.2.2 Manuel
qualité
Interaction entre
processus
4.2.3 Maîtrise
des
documents
De la création à
la destruction
4.2.4 Maîtrise
des
enregistrements
Preuves
conformités
exigences –
preuves efficacité
du système
Eléments soulignés = Procédures
obligatoires
ISO 14 001
4.1 exigences générales
Mise en œuvre et
amélioration continue de
l’efficacité du SME
4.2 Politique environnementale
Appropriée à la nature, dimension,
impacts / Amélioration Q. / Conformité
aux exigences légales / donne un cadre /
documentée disponible
Besoins des Parties intéressées
4.3 Planification
4.3.1 Aspects environnementaux
Procédure identification aspects E. Pd ou serv.
qu’on peut maitriser / identifier ceux avec
aspect significatif / tenir à jour et documentée
4.3.2 Exigences légales et autres exigences
Procédures pour identifier exigences légales
et applicables / déterminer comment elles
s’appliquent aux aspect E.
4.3.3 Objectifs, cibles et programmes
Mesurables, cohérent avec la politique E. / prendre en
considération les exigences légales, techno … lors de
revue / Tenir des programmes pour chaque fonction
donner les moyens et calendrier
4.4 Mise en œuvre et fonctionnement
4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et
autorité
ressources dispo pour mise en œuvre, tenue et
amélioration du SME / définition des rôles,
autorité et resp. / SME tenue à jour + rendre
compte des perf.
4.4.5 Maitrise de la Doc
Procédure : approuver les doc, revue & mise à jour
doc, identifier les modif et statut de la révision,
disponible aux pt d’utilisation, lisible facile,
identifié doc ext., prévenir usage doc obsolètes.
4.4.2 Compétence, formation,
sensibilisation
Besoins en formation /
Sensibilisation à la conformité au
SME, aux aspect E., aux rôles et
resp., aux conséquences.
4.4.3 Communication
Procédure com interne /
recevoir et documentée
demandes Parties et y
apporter les reponses
4.4.5 Maitrise opérationnelle
Opération associées aux aspect E. en mettant à
jour des procédures docu./ stipuler les critères
opératoire s / identifier bien et Services utilisés /
communiquer aux fourni. Et Sous traitant
4.4.4 Documentation
Pol E., Obj,, cibles / description du
domaine d’application / Eléments
du SME et interactions
4.4.7 Préparation et réponse aux situation d’urgence
Identifier situation d’urgence et accident potentiel ayant
impact sur E/y répondre et réduire les impacts / revue des
situation d’urgences / tester les procédures
4.5 Contrôle
4.5.1 Surveillance et
mesurage
Procédures avec
documentation, suivi
perf., contrôles /
Equipement utilisés
et entretenus avec
enregistrement
4.5.2 Evaluation
de la conformité
Evaluer la
conformité /
évaluer autres
exigences /
conserver des
enregistrements
4.5.3 Non-conformité,
action corrective et
préventive
Identifier & corriger /
Examiner les causes /
évaluer les actions/
enregistrer résultats/
revue
4.5.4 Maitrise des
enregistrements
Preuve de la
conformité aux
exigences / lisibles,
accessible,
protéger stocker.
4.5.5 Audit interne
Planifié / procédure d’audit
pour planif, réalisation rapport
des résultats, conservation des
enregistrements &
détermination critère d’audit,
fréquence, méthode.
4.5.6 Revue de
direction
Pour suivre et
améliorer le SME
Eléments soulignés = Procédures
obligatoires
BS OHSAS 18001
4.1 exigences générales
Mise en œuvre et
amélioration continue de
l’efficacité du SME SST
4.2 Politique SST
Appropriée à la nature, étendus des risques / inclus un
engagement envers la prévention et l’amélioration / conformité
aux exigences / fournir un cadre / documentée / diffusée / a
disposition et revue
Besoins des Parties intéressées
4.3 Planification
4.3.1 Identification des dangers, évaluation des risques
et mesure de contrôle
Procédure identification évaluation des risques /prendre
en compte toutes activité, toutes personne,
comportement, danger extérieur et créer dans le
voisinage…
4.3.2 Exigences légales et
autres
Procédures pour identifier
et accéder aux exigences
légales applicables.
4.4 Mise en œuvre et fonctionnement
4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités et autorité
ressources dispo pour mise en œuvre, tenue et
amélioration du SM SST / définition des rôles, autorité
et resp. / SM tenue à jour + rendre compte des perf.
4.4.5 Contrôle des Docs
Procédure : approuver les doc, revue & mise à jour doc,
identifier les modif et statut de la révision, disponible aux
pt d’utilisation, lisible facile, identifié doc ext., prévenir
usage doc obsolètes.
4.4.2 Compétence, formation,
sensibilisation
Besoins en formation /
Sensibilisation à la conformité au
SST, aux rôles et resp., aux
conséquences, aux risques
4.3.3 Objectifs et programmes
Mesurables, cohérent avec la politique / prendre en
considération les exigences légales, techno … lors de revue /
Tenir des programmes pour chaque fonction donner les moyens
et calendrier
4.4.3.1 Communication
Procédure com interne / recevoir et documentée
demandes Parties et y apporter les réponses
4.4.3.2 Participation et consultation
Procédure pr collabo : identif des dangers, évaluation,
enquête, élaboration et révision des Pol /consultation
des S/T en cas de modif affectant leur SST
4.4.5 Contrôle des opérations
Opération associées à des dangers en mettant à jour
des procédures docu. Des contrôles pratiquer, des
contrôles se rapportant aux biens…, ST, des procédure
en cas d’absence, critères de fonctionnement
4.4.4 Documentation
Pol E., Obj,, cibles /
description du champ
d’application /
Eléments du SST et
interactions/
enregistrement
4.4.7 Prévention des situation d’urgence et capacité à réagir
Procédure identifier situation d’urgence potentielle et y répondre /
les réelles prévenir en atténuant les conséquences / revue des
situation d’urgences / tester les procédures
4.5 Vérification
4.5.2
4.5.1 Mesure et
surveillance de perf.
Procédures pr surveiller et
évaluer perf SST : Mesure
qualitative et quantitative /
niveau de real. Des obj./
efficacité des contrôles
/conformité/ atteinte à la
santé
Evaluation de
la conformité
Evaluer la
conformité /
évaluer autres
exigences /
conserver des
enregistrement
s
4.5.3 Recherche d’incidents, NC/Action corrective
préventive
.1 Consigner, examiner analyser incident =
insuffisance/action correct/amélioration/ résultat
recherche
.2 Traiter NC = identifier et corriger / analyser
cause/action préventive / corrective /revoir
efficacité
= éliminer les causes / toute modification doit être
documenté
4.5.4 Maitrise des
enregistrements
Preuve de la
conformité aux
exigences /
lisibles,
accessible,
protéger stocker.
4.5.5 Audit interne
Planifié / procédure
d’audit pour planif,
réalisation rapport des
résultats, conservation
des enregistrements &
détermination critère
d’audit, fréquence,
méthode.
4.5.6 Revue
de direction
Pour suivre
et améliorer
le SST
ISO 22000
5.2 Politique
Com externe et préparation
aux urgence
politique tournée vers les
clients & parties intéressées
et la conformité
réglementaire
5.1 Engagement
de la direction
Communication/
politique et
objectifs qualité
/ ressources
6.1 mise à disposition des
ressources
Amélioration processus et
satisfaction client
4.1 exigences générales relative au système
Mise en œuvre et amélioration continue de
l’efficacité du SMQ
5.3 Planification
Objectifs
mesurables et
cohérents avec
politique
maintenu lors
des évolutions
5.4 Responsabilité et
autorité
définition des attributions
avec une responsabilité
généralisée pour
remonter les problèmes
rencontrés
6.2 Ressources humaines
Compétences / efficacité
actions / enregistrements
7.2 Créer les programmes de pré requis
7.3 étapes initiales permettant l’analyse des dangers
7.3.3 Définir les
caractéristiques des produits
finis
6.3 Infrastructures
Locaux, équipements, services
supports
5.8 Revue de
direction
Pour améliorer le
système / les
produits / les
processus
6.4 Environnement de travail
Facteur physiques et humains
8.4 Audit interne
7.4 analyse des dangers
7.6 Elaborer le
Plan HACCP
7.4.2 identification des
dangers
7.5 Elaborer les
PRPo
7.3.4 Définir
les Usages
prévus
7.3.5.2 Décrire les
étapes de
production et les
mesures de maitrise
7.4.3 Evaluer les
dangers
7.4.4 Evaluer les
mesures existantes
7.3.5.1 créer les diagrammes
de production
8.3 Maitriser la
surveillance et les
mesures
7.7 & 7.8 Mise à jour et vérification
7.1 Planification de la réalisation du produit
La planification et le développement des
processus de réalisation nécessaires
8.5 Amélioration
Continue
5.6 Communication
externe avec les clients ,les parties
intéressées dans la chaîne
alimentaire + autorités
avec le personnel et une mention
spéciale
à l’équipe chargée de la sécurité
des produits
4.2 Exigences
documentaires
Politique et
objectifs qualité
/ manuel HACCP
/ procédures et
enregistrements
4.2.2 Manuel
HACCP
Interaction entre
processus de
production
4.2.3 Maitrise
des documents
De la création à
la destruction
4.2.4 Maitrise
des
enregistrements
Preuves
conformités
exigences –
preuves
efficacité du
système
Etat des
lieux
15j
Définir
Politique et
objectif
2j
Lettre
engageme
nt
1j
Identificat
ion
processus
3j
Formation
qualité
encadrement
5j
Formalisation
des processus
Rédaction SMQ,
Procédures
100j
Formalisation
Cartographie
3j
Tableau
de bord
Revue
2j
Sensibil
isation
5j
Rédiger le MQ
20j
Déploiement du
SMQ
120j
Sensibilisation
5j
Bilan
1j
Certificati
on
3j
Action
corrective
40j
Audit à
blanc
3j
Action de
contrôle
20j
Sensibilisation
20j