Transcript Plan Operativo - 2015 - Dirección Regional de Salud Cusco

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
GESTION POR RESULTADOS
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
PLAN OPERATIVO
PLAN TACTICO
Mauro Vargas León
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
GESTION POR RESULTADOS
“REFORMA EN SALUD”
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
Modelos internacionales de Reforma
en Salud
MODELOS DE MACRO-REFORMAS :
 Sistemas Únicos de Servicios: Cuba
 Seguro Universal Individual Obligatorio: Chile
 Sistemas Públicos Nacionales o Seguros Públicos: Brasil, Costa Rica
 Sistemas de aseguramiento: Colombia
MODELOS DE MESO-REFORMAS :
 Modelo de cuasi-mercados intra-institucionales
MODELOS DE MICRO-REFORMA :
 Modelo de Atención Gerenciada
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Ben Ross Schneider: Tipo de Reforma según
Problemas
Tres factores dominan el diagnóstico de la AP
Modelo de Reforma
del Servicio Civil
AP corrupta
y clientelista
AP
ineficiente
Modelo de Reforma
Gerencial
AP arbitraria y no
rinde cuentas
Modelo de Reforma de
Rendición de Cuentas
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Estado -Gobierno del Perú 1
Poder Ejecutivo
Instituto
Especiali.
SNS
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Salud
Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa
Ministerio de Desarrollo
Social
Dirección de
Salud
C.S; P.S
Cabecera de
RED
Microrred
SIS
Gobiernos Locales
(Municipios)
Gobiernos Regionales
Dirección Regional de Salud
SEPS
EE.SS Privado
Hospital
Centros
Médicos
Cabecera de RED
Hospital III-1
Hospital II-1
Microrred
Centros de salud Mental
Sanidad de la FF.AA
Sanidad de la PNP
Centro de
Salud
Seguro Social de Salud (EsSalud)
Fuente: 1 Estado Peruano -MINSA
Puesto de
salud
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GESTION POR RESULTADOS EN
LA REGION DE LAS AMERICAS
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Informe de la Salud en el Mundo
(La Financiación de los sistemas de Salud)
Fuente OMS
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Gestión por Resultados de Desarrollo (GpRD)
¿Qué es?
Forma de Pensar y actuar
o Una Estrategia
¿Para que?
Generar Mayor Valor Pública
Cambios sociales
¿Como?
Uso de Herramientas
Instrumentos, Prácticas
¿Quienes?
Actores Públicos del desarrollo
Principios
Básicas
Fuente: Elaboración Propia
Buen Gobierno
Decisiones en Información disponible
Transparencia
Mejoramiento Continuo …
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Definición de los Pilares del ciclo de la GpRD –SEP-BIDPlanificación para
Resultados
M. G. Gobierno
E. G. Gobierno
Sistema de I.E.
Monitoreo
Evaluación
P. Estratégica
P. Operativa
Participación A.S
Presupuesto
Por Resultados
Estructuración Presu.
Ev. Gasto
Incentivos
Difusión Inform.
Ciclo de la
Gestión
GpRD
Evaluación Ex Ante,
Prioriz PIP
G. Bienes y Servicios
G. Programas
Proyectos
Fuente: Elaboración Propia en base a SEP-BID
G. Financiera
auditoria y
adquisiciones
G. Presup. Financiera
S. Adquisiciones
Auditoria Exter. Interna
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Sistemas de gestión para resultados en los
diferentes países
PAISES
ENFOQUES
Francia, Alemania o Irlanda
Orientado a procesos presupuestarios
Dinamarca, Holanda, Noruega o Suecia
Orientado a monitoreo de actividades y
productos
Sur de Europa
Orientado a evaluación de las políticas,
los resultados y los servicios públicos
Anglosajones
Orientado a monitoreo de los productos y
evaluación de los resultados
Chile y Uruguay
Modelo Presupuestario
Colombia y Costa Rica
Modelo Plan
Adaptado,
Ruffner (2002)
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Avances de la implementación de la
Gestión por Resultados en Salud en el
Perú
III Resultados:
Nivel de desarrollo de los Pilares de la GpRDS Perú 2011,
comparativo con GpRD Perú y Promedio ALC 2009
Planificación para
Resultados
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
Monitoreo y Evaluación
1.5
Presupuesto por
Resultados
1
0.5
0
Gestión de Programas y
Proyectos
Puntaje GpRDS Perú 2011
Fuente: Elaboración Propia
Gestión Financiera,
Auditoría y Adquisiciones
Puntaje GpRD Perú 2009
Promedio ALC-GpRD 2009
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Gestión por Resultados/ PpR en el Perú
• Según el artículo XIV de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, el proceso
presupuestario debe orientarse por el logro de
resultados a favor de la población, en una perspectiva
multianual y según las prioridades establecidas en los
Planes
Estratégicos
Nacionales,
Sectoriales,
Institucionales y los Planes de Desarrollo Concertado.
• El Capítulo V de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, regula el
Presupuesto Multianual de la Inversión Pública, la cual
constituye un marco referencial.
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Presupuesto por Resultados
• Presupuesto por Resultados (PpR) es una
estrategia de gestión pública que
vincula la asignación de recursos a
productos y resultados medibles a
favor de la población
• El Presupuesto por Resultados (PpR) se
implementa progresivamente a través de
los Programas Presupuestales (PP).
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Programas Presupuestales
• Es una categoría presupuestaria
• Es un instrumento de PpR
• Es la unidad de programación de las acciones de las
entidades públicas (Artículo 3 de la Directiva de PP)
• Al año 2014 se cuenta con 73 Programas
Presupuestales
• el 62,1% del presupuesto programable ya tiene un
enfoque hacia resultados al año 2014
• 40 PP cuentan con un sistema de seguimiento de
indicadores de desempeño de resultados y productos
• se cuenta con 38 PP que involucran un nivel de
articulación territorial con los Gobiernos Regionales
y/o Locales
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DS 004-2013: Política de Modernización de la
Gestión Pública (enero 2013)
 Visión: Estado moderno al servicio de las personas
 Pilares de la Modernización:
1. Políticas públicas, planes estratégicos y operativos
2. Presupuesto para resultados
3. Gestión por procesos, simplificación administrativa y
organización institucional
4. Servicio civil meritocrático
5. Sistema de información, seguimiento, evaluación y gestión
del conocimiento
 Ejes transversales de la Modernización:
1. Gobierno Abierto
2. Gobierno Electrónico
3. Articulación interinstitucional
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Presupuesto Público
Fases: Proyecto, Aprobación, Ejecución y Evaluación
Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, APNP y PP
•
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•
•
Presupuesto Por Resultados
Presupuesto Participativo
Presupuesto Multianual
Incentivo para Gobiernos Locales y Regionales
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Programas Presupuestales 2015 (85 PP)
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0001. Programa articulado nutricional
0002. Salud materno neonatal
0016. TBC-VIH/sida
0017. Enfermedades metaxénicas y zoonosis
0018. Enfermedades no transmisibles
0024. Prevención y control del cáncer
0030. Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana
0031. Reducción del tráfico ilícito de drogas
0032. Lucha contra el terrorismo
0034. Contrataciones públicas eficientes
0035. Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica
0036. Gestión integral de residuos solidos
0039. Mejora de la sanidad animal
0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal
0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria
0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
0046. Acceso y uso de la electrificación rural
0047. Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información
asociados
0048. Prevención y atención de incendios, emergencias médicas, rescates y otros
0049. Programa nacional de apoyo directo a los más pobres
0051. Prevención y tratamiento del consumo de drogas
0057. Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales en área natural protegida
0058. Acceso de la población a la propiedad predial formalizada
0059. Bono Familiar Habitacional
0060. Generación del suelo urbano
0061. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre
0062. Optimización de la política de protección y atención a las comunidades peruanas en el
exterior
0065. A de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú
0066. Formación universitaria de pregrado
0067. Celeridad en los procesos judiciales de familia
0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
0072. Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS
0073. Programa para la generación del empleo social inclusivo - TRABAJA PERU
0074. Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú
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079. Acceso de la población a la identidad
0080. Lucha contra la violencia familiar
0082. Programa nacional de saneamiento urbano
0083. Programa nacional de saneamiento rural
0086. Mejora de los servicios del sistema de justicia penal
0087. Incremento de la competitividad del sector artesanía
0088. Programa articulado de modernización de la gestión publica
0089. Reducción de la degradación de los suelos agrarios
0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
0091. Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de la educación básica regular
0093. Desarrollo productivo de las empresas
0094. Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura
0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal
0096. Gestión de la calidad del aire
0097. Programa nacional de asistencia solidaria PENSION 65
0098. CUNA MAS
0099. Celeridad de los procesos judiciales laborales
0101. Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en
la población peruana
0103. Fortalecimiento de las condiciones laborales
0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas
0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y
técnico productiva
0107. Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación
superior no universitaria
0108. Mejoramiento integral de barrios
0109. Nuestras ciudades
0110. Fiscalización aduanera
0111. Apoyo al habitat rural
0113. Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal
0114. Protección al consumidor
0115. Programa nacional de alimentación escolar
0116. Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral-PROEMPLEO
0117. Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de
abandono
0118. Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales
0119. Celeridad en los procesos judiciales civil-comercial
0120. Remediación de pasivos ambientales mineros
0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
0122. Acceso y permanencia en la educación superior de calidad de población con
alto rendimiento académico
0123. Mejora de las competencias de la población penitenciaria para su
reinserción social positiva
0124. Mejora de la provisión de los servicios de telecomunicaciones………………..
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
Programas Presupuestales Vinculadas al Sector
Salud
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2014
2015
G. LOCALES
0001. Programa articulado nutricional
 .
 .
 .
0002. Salud materno neonatal
 .
 .
 .
0016. TBC-VIH/sida
 .
 .
 .
0017. Enfermedades metaxénicas y zoonosis
 .
 .
 .
0018. Enfermedades no transmisibles
.
.
.
0024. Prevención y control del cáncer
 .
 .
0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres
0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y
urgencias medicas
0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias
de salud en personas con discapacidad
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
0131. Control y prevención en salud mental
 .
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
GESTION POR RESULTADOS
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
GOBIERNO REGIONAL CUSCOSALUD
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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REGION CUSCO OGP:
PROVINCIAS: 13
DISTRITOS: 108
POBLACIÓN: 1 308,806
MEF: 337,169
GESTANTES: 31,479
POBL. < DE 5 AÑOS: 126,117
AFILIADOS AL SIS: 886,651
ORGANIZACIÓN SALUD: Total EE.SS 331
RED: 5
MR: 38
EE.SS N-I: 325
CATEG I-1: 134
CATEG I-2: 109
CATEG I-3: 45
CATEG I-4: 37
HOPITALES N II-III: 06
CATEG: III-1: 2
CATEG: II-1: 4
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CONSISTENCIA DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DIRESA CUSCO
Nº de Orden
1º
2º
3º
LOS PROBLEMAS BÁSICOS DE SALUD EN LA REGIÓN PEI 2009-2013
ALTA TASA DE MORBI-MORTALIDAD MATERNA – INFANTIL
ALTA TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA
ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (VIH/SIDA, (TUBERCULOSIS, HEPATITIS Y OTROS).
4º
ALTA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS.
5º
6º
ELEVADA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS
CRECIENTE DETERIORO DE LA SALUD MENTAL
7º
8º
9º
INADECUADA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD
ESCASA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN ACCIONES DE SALUD
INSUFICIENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN EN SERVICIOS DE SALUD
EJES TEMATICOS PCRS 2005-2021
1. Salud Integral
2. Salud ambiental
3. Promoción de la salud e Interculturalidad
4. Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
5. Inversión y tecnificación en Salud
6. Participación y vigilancia Ciudadana
LINEAS ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONALES
Atención integral de salud a
la mujer y al niño
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
INSTITUCIONALES PEI 2009-2013
“Reducir la morbi-mortalidad materna
neonatal”
Desnutrición crónica infantil “Reducir la desnutrición crónica y la anemia
y anemia
en niños menores de 5 años y en la gestante”
Enfermedades transmisibles
Enfermedades crónicodegenerativas
Calidad de los Servicios de
Salud
Participación Ciudadana
Rectoría y Gestión
Administrativa de Salud
“Disminuir la prevalencia de enfermedades
trasmisibles”
“Prevenir y controlar adecuadamente las
enfermedades no trasmisibles y otros
generados por factores externos”
“Mejorar la calidad de atención en los
servicios de salud”.
“Promover estilos de vida saludables, atravez
de programas de promoción de la salud”.
“Fortalecer la rectoría y gestión
administrativa”.
n.S/.
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
4000000
3900000
3800000
3700000
3600000
3500000
3400000
3300000
3200000
3100000
3000000
2900000
2800000
2700000
2600000
2500000
2400000
2300000
2200000
2100000
2000000
1900000
1800000
1700000
1600000
1500000
1400000
1300000
1200000
1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
DIRESA
DIRESA DIRESA
DIRESA
DIRESA
DIRESA DIRESA DIRESA
DIRESA DIRESA DIRESA GERESA DIRESA
DIRESA
LA
DIRESA DIRESA DIRESA
DIRESA
DIRESA
DIRESA DIRESA
DIREA
CAJAMA APURIM
AYACUC
MADRE
AMAZO III LIMA TUMBE
UCAYAL HUANU MOQUE AREQUI HUANC
CUSCO LIBERTA
CALLAO PASCO ANCASH
ICA
JUNIN
LORETO TACNA
PUNO
RCA
AC
HO
DE DIOS
NAS
NORTE
S
I
CO
GUA
PA
AVELICA
D
0.000
DIRESA
PIURA
DIRESA DIRESA
SAN
LAMBA
MARTIN YEQUE
REVERSIÓN
58966
122661 103826
85175
167440
51877
283388 435993 561788 171746 663756 232729 712769 227573 840982 557500 522115 889820 476278 2107549 642273 3390712 2957570 2095384 3797139
% EJEC
99.968
99.945
99.943
99.925
99.918
99.912
99.844
99.717
99.707
99.705
99.696
99.691
99.689
99.666
99.531
99.459
99.427
99.335
99.194
99.142
98.848
98.641
98.629
98.142
97.856
%REVERSIÓN
0.032
0.055
0.057
0.075
0.082
0.088
0.156
0.283
0.293
0.295
0.304
0.309
0.311
0.334
0.469
0.541
0.573
0.665
0.806
0.858
1.152
1.359
1.371
1.858
2.144
Fuente : MEF-SIAF 03/01/14
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO,
EJECUCIÓN EN LA FASE DE DEVENGADO y REVERSIÓN 2008-2013, FUENTE:
RECURSOS ORDINARIO, DIRESA-GOBIERNO REGIONAL CUSCO
250,000,000
101.00
100.00
200,000,000
99.00
98.00
97.00
N.s./
150,000,000
96.00
100,000,000
95.00
94.00
50,000,000
93.00
92.00
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
PIM
97,864,967
110,505,615
124,028,231
161,695,530
191,766,600
185,824,105
Eje. DEVENGADO
92,352,292
108,789,829
120,993,809
160,211,864
190,008,456
185,641,665
5512675
1715786
3034422
1483666
1758144
182440
94.37
98.45
97.55
99.08
98.54
99.90
Reversión
% Ejecución
91.00
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
PLANIFICACION TACTICA DIRECCION
REGIONAL DE SALUD CUSCO AÑO
FISCAL 2015
Mauro Vargas León
DRSC
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
Aspectos Básicos en la Gestión Sanitaria
Considerados para la Planeación Táctica
Planificación
Actividad Humana de Carácter
Racional que tiende a la
definición de una conducta a
seguir con el objeto de lograr
la transformación de la
realidad, para lo cual se
definen y coordinan objetivos
a lograr sobre la base de los
del análisis previo de los
hechos observados en la
realidad presente y sus
condicionamientos históricos
y de la proyección de la
tendencia que observa el
sistema a planificar
Ejecución
Control
Medidas, Procesos y
acciones que permitan
desarrollar las actividades
planificadas en el contexto
político, social, legal,
organizativa, financiera y
recursos a emplear, …
Son las Acciones
Referidas A: Monitoreo,
Evaluación, Supervisión;
Fiscalización, Auditoria,
…
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
Marco Referencial:
DECLARACIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES
“NORMAS Y PLANES DE ALCANCE NACIONAL”
“PLAN REGIONAL CONCERTADO DE SALUD 2005-2021”
APROBADO, GR-ORDENANZA
PROGRMACIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2014-16/ 2015-2017
“PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL/ 2014”
APROBADOS.
“PLAN TACTICO DE LA DIRECCION DE TERCEL NIVEL ORGANIZACIONAL 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015”
APROBADO CON RD
TECHOS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
Insumos para la Planificación
Operativa/Táctica/PSL/TdR
• Documento Normativo, local, regional o nacional, que contenga los
procedimientos básicos y los instrumentos a ser utilizados- Guía
metodológica POI/PSL/PT/TdR para el ejercicio Fiscal 2015.
• Identificar Las Funciones que desarrolla cada órgano estructural y
funcional (ROF, CAP, MOF), Funciones y Facultades transferidas.
Considerar como referencia el ROF- Propuesto.
• Estructura Funcional Programática.
• Criterios de Programación/ Definiciones Operacionales.
• Clasificador de Bienes y servicios/ Costos actualizados
• SIGA (Instalado en la unidad- Centro de Costo)/ Base de dato o
Aplicativo.
• Personal Proactivo, Con Conocimientos Básicos de Planificación,
Voluntad, Perseverancia, …..
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Estructura de un Plan Táctico: (RD N° -2014-DRSC/DGDPH)
Titulo
1. Resumen:
Se recomienda no más de 300 palabras
2. Antecedentes y situación actual:
Abordar los antecedentes, considerando mínimamente los últimos tres años, de manera descriptiva el análisis, puede usarse
cuadros o gráficos, si son imágenes importados se admite no mas de 4, utilizar no mas de 1000 palabras. La situación actual,
debe ser descriptiva o utilizarse cuadros o gráficos, si son imágenes importadas se admite no mas de 2, utilizar no más de
1000 palabras. Se recomienda abordar a través de los tres componentes:
Componente de Gestión (incluye Organización):
Puede Considerarse:
Macro procesos/ Funciones/ Estrategias Sanitarias /
Líneas de Acción
Componente de Financiamiento:
Componente de Prestación:
3. Problemas o Nudos Críticos
Se recomienda considerar por componentes y recordar que son los problemas priorizados. Se recomienda Como Máximo
250 palabras.
4. Matriz de Articulación de Objetivos
.
5. Objetivos que permitan resolver el problema identificado.
Se recomienda Máximo 200 palabras
6. Estrategias que permitan lograr los objetivos planteados
Se recomienda máximo 250 palabras.
7. Matriz de Programación de Actividades, (Matriz 2)
8. Bibliografía o Referencia Normativa.
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DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
Pasos para contar con el Plan táctico
1.
Antecedentes- Situación Actual/ Diagnostico / Análisis
(Resultados de la Evaluación).
2. Identificación de Brechas, Problema o Nudos Críticos/
Priorización/
3. Desarrollo de Objetivos, Indicadores.
4. Estrategias
5. Desarrollo de Actividades y Tareas. (Meta Física).
6. Desarrollo de TdR
7. Cronograma, Presupuesto
8. Ingreso al SIGA PpR / Logística.
9. Reporte de Cuadro de Necesidades.
10. Presentación a Planificación.
11. Ajustes del Plan Táctico.
12. Aprobación, Con RD, del Plan Táctico
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1. Antecedentes- Situación Actual/ Diagnostico / Análisis
(Resultados de la Evaluación).
Estructura:
a) Enfoque Sistémico:
Proceso:
Resultado:
C. Gestión:
C. Organización:
b) MAIS-FC:
C. Financiamiento:
C. Provisión:
c) Oferta – Demanda- Respuesta
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2. Identificación de Brechas, Problema o Nudos
Críticos/ Priorización/
a) H. Lluvia de Ideas
b) H. Análisis de Causa – Efecto
c) H. Matriz de Priorización
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3. Desarrollo de Objetivos, Indicadores.
a) H. Lluvia de Ideas
b) H. Análisis de Medios- Fines
c) Uno o mas Indicadores por Objetivo:
- Cuantitativo:
- Cualitativo:
Considerar la Estructura del Indicador
establecido en la Norma Técnica de
Formulación del POI/ PT/TdR
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4. Estrategias
 H. Análisis/ Matriz: FODA:
- Fortaleza:
- Oportunidad:
- Debilidad:
- Amenaza:
Fortalezas
Análisis
Interno
Capacidades distintas
Ventajas naturales
Recursos superiores
Oportunidades
Análisis
Externos
Nuevas tecnologías
Debilitamiento de competidores
Posicionamiento estratégico
Debilidades
Recursos y capacidades escasas
Resistencia al cambio
Problemas de motivación del
personal
Amenazas
Altos riesgos - Cambios en el
entorno
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5. Desarrollo de Actividades y Sub Producto. (Meta Física –Criterio de
Programación).
META FISICA OPERATIVA
PRODUCTO/ ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA
ACCIONES DE
RECURSOS
HUMANOS
SUB TAREA
ASOCIADA
PERSONA
CAPACITADA
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
250
SUB PRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA
Programa de Control Institucional
(Supervisión, Monitoreo,
Evaluacion…)
Programa de Control Social (Trato
Digno)
META TOTAL A
EJECUTAR
PERSONA CAPACITADA
60
PERSONA CAPACITADA
50
Programa de Capacitacion "Garantia
y Mejora de la Calidad de Gestion y PERSONA CAPACITADA
Atencion en Salud"
140
DEFINICION OPEACIONAL
F.V
CRITERIO DE
PROGRAMACION
Es la acción que tiene como objetivo impartir conocimientos para actualizar y
SUST.
NORMA
Programa de
perfeccionar las competencias del personal en su actividad, de esta manera mejorar la
Control
calidad de los servicios de salud y contribuir al desarrollo organizacional. Modalidad a
La programación puede
Institucional
Corto Plazo Nivel de FORTALECIMIENTO: Capacitación en Servicio (Practica), se
reagruparse por Programas de
desarrolla preferentemente en el mismo centro de trabajo de persona a persona y vía
(Supervisión,
capacidades o por módulos.
un facilitador; Pasantía, que se realiza en un campo clínico altamente especializado
gestión de la
Monitoreo,
Registro- Cual fuera la modalidad, lo que
PERSONA (CDC) proporciona habilidades y destrezas en un tema especifico con un tutor
capacitación en el
Capacita se programa es la cantidad de
Evaluación…) CAPACITADA permanente; Seminario, se estudia e investiga un tema a profundidad, expone el
sector salud RM
ción
persona a ser capacitado.
CAPACITACIO
docente, se discute y se realiza conclusiones. El creditaje generalmente es igual o
Nº 775-2004
Programar mínimamente al
superior a 2 créditos y menor a 18 créditos (Aplica para, DIRESA, RED, MR, EE.SS I, II, III
N: Corto Plazo
mismo numero de personas
nivel de atención). DIRESA a RED/ Hospital; Red a Microrred y EE.SS: 100% de Recursos
Humanos, deben recibir por lo menos una capacitación al año en la modalidad
correspondiente, tema o línea estratégica correspondiente, ajustar el criterio de
acuerdo a necesidades en salud y a la disponibilidad presupuestal
Fuente: Elaboración propia
capacitadas del año anterior;
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Actividades/ Sub Producto que requieren la
formulación del TdR como parte del Plan Táctico.
• Control: Supervisión, Monitoreo/Seguimiento, Evaluación,
Auditoria, Fiscalización,
• Capacitación: Presencial, Semipresencial, Virtual, Diferentes
Modalidades, Cursos, Talleres, Programas y las que se reconocen
como Post Grado. Todo ello concordante a las normas del plan de
desarrollo del Recurso Humano,
• Asistencia/Reuniones Técnicas: vinculadas a los órganos
estructurales y Funcionales (Comités, Comisiones..),
• Socialización de normas/ guías…,
• Formulación/ Adecuación de : Normas, Aplicativos informáticos,
• Plan/ Proyectos de Mejora Continua: Gestión Administrativa y
Sanitaria,
• Defensas Judiciales……….,
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6. Desarrollo de TdR
“Titulo…… VINCULADO A LA TAREA ASOCIADA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
POBLACION OBJETIVO:
PRODUCTO:
ACTIVIDAD:
CÓDIGO:
INSTANCIA RESPONSABLE:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CALENDARIO:
FUNDAMENTACION:
OBJETIVO:
METODO/CONTENIDO:
Fecha:
Participantes:
PRESUPUESTO: Según Anexo
“Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Sanitaria- DIRESA CUSCO Año Fiscal 2014”
TERMINOS DE REFERENCIA
Tarea Asociada
ACCIONES DE
RESURSOS HUMANOS
(PROGRAMA DE
CAPACITACION DGCS)
Especifaca de Gasto
Costo En S/.
2.3.2.1.2.2. Viáticos y Asign.x Comis.de Serv.
20160
2.3.2.1.2.2. Viáticos y Asign.x Comis.de Serv.
2.3.2.1.2 99 Otros gastos de viaje, como
movilidad local.
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte
2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte
2.3.2 7.10 1 Seminario, Talleres y similares
(Refri)
2.3.1 5.1 2 Papelaría en Gnral, útiles y
Mat.de oficina
63168
2.3.1 5.1 1 Repuestos y accesorios (Toner)
2.3 2 7.11 99 Servicios Diversos (Fotocpia,
anillados, otros)
2 3. 1 9. 1 1 Libros, Textos y otros
materiales impresos
2,3,2,2,4,0 Servicios de impresiones
(Carpeta con Logotipo)
a) Se describe en detalle la tarea asociada identificada, según esquema.
b) Se calcula los costos de los bienes y servicios a utilizar (Aplicativo- SIGA).
c) Se calcula el costo total de la tarea asociada.
9240
39200
960
450
39720
7020
2440
4792
9780
1980
198910
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7. Cronograma, Presupuesto
SUB PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
TOTAL
A
EJECU
TAR
PRESUPUEST
O
REQUERIDO
BIENES Y
SERVICIOS
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
I
II
60
60
J
Programa de Control
Institucional (Supervisión,
Monitoreo, Evaluacion…)
PERSONA
CAPACITADA
60
Programa de Control Social
(Trato Digno)
PERSONA
CAPACITADA
50
Programa de Capacitacion
"Garantia y Mejora de la
Calidad de Gestion y
Atencion en Salud"
PERSONA
CAPACITADA
140
140
Programa de Capacitacion
"Seguridad del paciente"
PERSONA
CAPACITADA
35
35
35
35
Programa de Capacitacion
"Gestion de la Informacion
para la Calidad"
PERSONA
CAPACITADA
140
140
140
140
Programa de Capacitacion
"Pasantia"
PERSONA
CAPACITADA
16
2
A
50
140
2
2
S
50
140
2
O
2
D
TOTAL
RO
22,000
22,000
50
17,074
17,074
140
57,661
57,661
14,310
14,310
36,078
36,078
39,368
39,368
140
2
N
2
198910
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8. Ingreso al SIGA PpR / Logística
Programáticos (Centrales y No Producto)/ No Estratégicos:
SIGA Logística
Cuadro de Necesidades
Programas Estratégicos/ Sin Kit : Ingreso de Meta Física y
SIGA Logística
Cuadro de Necesidades
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9. Reporte del Cuadro de Necesidades SIGA Log.
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9. Reporte del Cuadro de Necesidades SIGA Log.
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10. Presentación a Planificación.
Cumplimiento de la Hoja de ruta
Primera entrega del Plan Táctico 2015. 07-14
Noviembre- 2014
11. Ajustes del Plan Táctico.
09 de diciembre 2014
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12. Aprobación, Con RD, del Plan Táctico
• 09- Diciembre.
• Incorporación al Plan Operativo de la sede DIRESA -2015
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Estructura de un Plan Táctico: (RD N° -2013-DRSC/DGDPH)
Titulo
1. Resumen:
Se recomienda no más de 300 palabras
2. Antecedentes y situación actual:
Abordar los antecedentes, considerando mínimamente los últimos tres años, de manera descriptiva el análisis, puede usarse
cuadros o gráficos, si son imágenes importados se admite no mas de 4, utilizar no mas de 1000 palabras. La situación actual,
debe ser descriptiva o utilizarse cuadros o gráficos, si son imágenes importadas se admite no mas de 2, utilizar no más de
1000 palabras. Se recomienda abordar a través de los tres componentes:
Componente de Gestión (incluye Organización):
Componente de Financiamiento:
Componente de Prestación:
3. Problemas o Nudos Críticos
Se recomienda considerar por componentes y recordar que son los problemas priorizados. Se recomienda Como Máximo
250 palabras.
4. Matriz de Articulación de Objetivos
.
5. Objetivos que permitan resolver el problema identificado.
Se recomienda Máximo 200 palabras
6. Estrategias que permitan lograr los objetivos planteados
Se recomienda máximo 250 palabras.
7. Matriz de Programación de Actividades, (Matriz 2)
8. Bibliografía o Referencia Normativa.
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Gracias