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Gestão da Frota – Modelo CPFL
Departamento de Infraestrutura Administrativa
07/05/2013
© CPFL Energia 2009. Todos os direitos reservados.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CEO
Diretoria de Estratégia e Inovação
Vice-Presidência
Administrativa
Vice-Presidência
Financeira e de
Relações com
Investidores
Diretoria de RH Estratégico
Vice-Presidência
de Operações
Vice-Presidência de
Desenvolvimento de
Negócios
Vice-Presidência
de Relações
Institucionais
Infraestrutura
Administrativa
Gestão de Frota
Corporativa
Centro de
Serviços Infraestrutura
Gestão de Frota
Operacional
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PAPEL DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CORPORATIVA
Prover soluções estratégicas em Infraestrutura Administrativa com
foco em reduções de custos, eficiência nas operações e inovação,
suportando as Unidades de Gestão do Grupo.
Normatização
Gestão eficaz
dos contratos
Segurança
Imóveis
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Atuação
Estratégica
Gestão de
custos,
prazos e
qualidade
Frota
Atendimento às
necessidades
dos Clientes
Obras
Civis
Serviços
CASE – PLANO PLURIANUAL DE RENOVAÇÃO DE
FROTA
Responsável pelo planejamento da frota, a equipe de gestão Corporativa
elaborou em 2009, um plano PLURIANUAL DE RENOVAÇÃO DE FROTA
para o período de 2010 a 2014 que teve como direcionadores os
objetivos a seguir:
1. Readequar e redimensionar a frota para atender novas necessidades e
tendências de mercado;
2. Aumento de produtividade na operação através de tecnologias
embarcadas nos veículos e equipamentos;
3. Reduzir Idade Média da frota;
4. Reduzir Custos operacionais (OPEX);
5. Reduzir Impactos Ambientais, através de veículo e equipamentos
Energeticamente mais eficientes, reduzindo emissão de CO2.
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CASE – PLANO PLURIANUAL DE RENOVAÇÃO DE
FROTA
Para desenvolvimento do trabalho, foram realizados diversos estudos
técnico-financeiros considerando:
1. Estudo do Ponto Ótimo de substituição para cada classe de veículos;
2. O que adquirir, quais os melhores modelos disponíveis no mercado;
3. Como adquirir (Compra, Locação, Leasing);
4. Recurso Próprio x Recurso de Terceiros.
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OPEX DE ACORDO COM NÍVEL DE INVESTIMENTO
R$ MM
60
53
47
42
37
33
34
29
24
30
30
30
20
15
12
15
15
30
27
15
29
25
15
29
24
15
6
2007
2008
2009
OPEX- S/ Renov.
2010
OPEX- C/ Renov.
2011
2012
CAPEX - Base
Comportamento dos custos de Opex, considerando nível de
investimento em renovação de frota
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2013
2014
CAPEX - Ampliado
PONTO ÓTIMO DE REPOSIÇÃO PARA CADA CLASSE
DE VEÍCULOS
POR
R$ / km
R$ / km
POR
(Idade)
(Idade)
POR
R$ / km
R$ / km
POR
(Idade)
POR – Ponto Ótimo de Reposição
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(Idade)
PLANO PLURIANUAL - O QUE ADQUIRIR
Adquirir modelos de veículos e
equipamentos disponíveis no
mercado nacional e internacional
para assegurar eficiência
operacional e segurança no
trabalho:
•
Veículos traçados, híbridos,
com motores
energeticamente mais
eficientes;
•
Equipamentos Over center,
Articulados e telescópicos,
controlados remotamente,
para trabalho ao potencial;
•
Ferramental (compactador de
solo, brocas, saca postes);
CESTA 10m ISOLADA OC
GUINDAUTO 12 T COM BROCA
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ALTEC 25m – 500KV
DIGGER DERICK
PLANO PLURIANUAL - COMO ADQUIRIR
Qual a melhor forma de adquirir os veículos e equipamentos:
 Locação
 Leasing Operacional
 Leasing Financeiro
 Compra Direta
Recursos Próprios (R$)
Recursos Terceiros (R$), BNDES (FINAME)
Fator analisado – aproveitamento fiscal - ICMS
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PLANO PLURIANUAL
Estudos de campo, definiram a necessidade de nova configuração da
frota para segurança e produtividade:
Aumento do número de
Pick-Up’s leves para
Projeto de STC
(primarização) e
pequenas emergências;
Aumento do número de
CESTAS AÉREAS
ISOLADAS de 10m
Over Center e
substituição de Cestas
aéreas com cesto duplo
por Cesto Unitário;
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Redução do número
de CAMINHONETES
com escadas, para
atender
emergências;
PLANO PLURIANUAL – STATUS ATUAL
Substituído 64% da frota
R$ 59 MM
R$ 38 MM
R$ 34 MM
R$ 121 MM
1312 1598
581 852
421 336
310 410
2010
2011
2012
Qtde Planejada
Qtde Adquirida
Total
IMPACTOS DO PLANO – REDUÇÃO DE OPEX
Veículo Substituído - Real
Classe
Combustível Mautenção
Total
Caminhão Leve
0,38
0,62
1,00
Caminhão Pesado
0,66
0,65
1,31
Camioneta
0,34
0,45
0,78
Motocicleta
0,11
0,12
0,23
Passageiro
0,19
0,11
0,30
Passageiro_exec
0,28
0,33
0,61
Pick up
0,24
0,23
0,47
Total
0,27
0,32
0,60
Valor atualizado pelo IPCA (2010 – 2012)
Veículo Novo - Previsto
Combustível Mautenção
Total
0,22
0,32
0,54
0,46
0,38
0,83
0,23
0,27
0,50
0,10
0,12
0,22
0,17
0,11
0,28
0,23
0,19
0,41
0,15
0,16
0,31
0,20
0,20
0,40
- 33%
-37%
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Veículo Novo - Real
Combustível Mautenção
0,40
0,25
0,56
0,47
0,23
0,16
0,10
0,13
0,20
0,08
0,27
0,14
0,25
0,07
0,25
0,13
Total
0,65
1,03
0,39
0,23
0,28
0,41
0,32
0,38
PAPEL DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CENTRO DE SERVIÇOS
NECT – Serviços de Infraestrutura
Gestão operacional dos serviços com atuação transacional
Segurança
Imóveis
Frota
Obras
Civis
• Atendimento aos clientes através do Portal e
CRM
• Pagamentos de Notas Fiscais e faturas
• Elaboração dos projetos arquitetônicos e escopo
• Administração de:
• Contratos – execução
• Manutenção dos veículos e equipamentos
• Pool de veículos e documentação
• Manutenção e limpeza das instalações
• Legal dos imóveis – cadastro e documentação
• Expedição, viagens, segurança, arquivo central
Serviços
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GESTÃO OPERACIONAL- FROTA
RESPONSABILIDADES DA EQUIPE:
• Pagamentos das taxas – IPVA, Licenciamentos, Licenças especiais, ...;
• Emissão mensal de relatórios de indicadores (R$/km – abastecimentos, manutenção,
km rodado, ....);
• Gestão de multas;
• Criação e manutenção de banco de preços de peças;
• Aquisição de peças e pneus de forma centralizada;
• Administração da manutenção preventiva e corretiva;
• Gestão e acompanhamento dos gastos por veículo;
• Administração do pool de veículos administrativos;
GESTÃO OPERACIONAL- NECT
Parceiros que auxiliam no processo operacional:
• ECO FROTAS – Gestão operacional das manutenções e abastecimento
• Oficinas
• Postos de combustível
• Oficinas de Equipamentos Hidráulicos
• POINTER – Telemetria
• Melhoria na gestão operacional das equipes no campo
• Utilização eficiente dos veículos
• Dimensionamento e distribuição da frota nas bases operacionais
Principais Indicadores
EMPRESA 3
4.82
CPFL
EMPRESA 4 EMPRESA 2 EMPRESA 1
EMPRESA 4 EMPRESA 2 EMPRESA 1
CPFL
0%
9%
14%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
16%
% OS Preventivas
72%
75%
86%
CPFL
84%
93%
Disponibilidade (%)
EMPRESA 3
4.19
2.22
EMPRESA 4 EMPRESA 2 EMPRESA 1 EMPRESA 3
7.42
0.56
0.49
Indisponibilidade (dias)
34%
CPFL
0.35
0.26
0.33
R$/km
8.37
Comparação com outras empresas do Setor Elétrico (4º. TRI/12)
EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA
3
1
2
4
GESTÃO OPERACIONAL- NECT
APROVADORES
INSPETORES
• Cotação, análise e aprovação de
orçamento, inclusive os orçamentos <
R$ 1.000 que não forem aprovados
num prazo de 24h;
•
Análise e aprovação de orçamento < R$
1.000;
•
Vistoria presencial em oficinas;
• Parametrização dos grupos de revisão e
avisos
automáticos
de
revisão
preventiva;
•
Parametrização dos grupos de revisão e
avisos
automáticos
de
revisão
preventiva;
• Acerto de inconsistências no sistema;
•
Configuração de tempário padrão;
• Configuração de tempário padrão;
•
Acompanhamento dos indicadores das
bases que estão sob responsabilidade;
• Acompanhamento dos indicadores das
bases que estão sob responsabilidade;
•
Análise de Controle de perdas e laudos
de avaria/acidente;
• Análise de Controle de perdas e laudos
de avaria/acidente;
•
Interface com os líderes e usuários das
pontas;
• Interface com os líderes das pontas;
ÁREA DE ATUAÇÃO – SÃO PAULO
ÁREA DE ATUAÇÃO – RIO GRANDE DO SUL
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Iniciativa de Valor de renovação da Frota, com a aprovação do
orçamento plurianual 2010 – 2014.
NECT – Implantação, viabilidade e melhoria contínua, com foco em
custos.
Implementação de novas tecnologias visando produtividade das equipes
de campo.
OBZ – Metodologia de gestão financeira do Opex baseado no Orçamento
Base Zero através de Drives.
© Todos os direitos reservados ao Grupo CPFL.