Transcript 監造單位施工查核簡報參考範例

監造單位簡報製作
監造單位 簡報
0
簡報大綱








1.工程簡介
2.監造執行概況
3.工程執行概況
4.計畫文件審查
5.材料品保執行
6.施工品保執行
7.勞安環保督導
施工照片
1
1.工程簡介
 1.工程簡介
 1.1工程基本資訊
 1.2工程位置
 1.3工程內容概要
2
1.工程簡介
 1.1工程基本資訊
 工程團隊













主辦機關：
監造單位：
承攬廠商：OO營造股份有限公司
主辦機關：
設計單位：
監造單位：
承攬廠商：
簽約日期：
契約金額：
品管費用：<＄、%>
檢驗費編列：
安衛環保費用：<＄、%>
開工日期：
3
1.工程簡介
 1.2工程位置
 工程位置圖<圖示工程位置圖>
 工地布置圖<圖示工地布置圖>
4
1.工程簡介
 1.3工程內容概要
 <說明工程主要項目及數量>
5
2.監造組織與監造重點
 2.1三級品管組織架構
 2.2監造組織架構
 2.3監造人員
 2.4監造重點
6
2.監造組織與監造重點
 2.1三級品管組織架構
公共工程委員會
三級品質查核
二級品質保證
核
O O 工程施工查核小組
OO 局
實施工程督導
OO處
實施工程督導
及走動管理
監造單位/工務所
一級品質管制
查
OOO營造股份有限公司
施工抽查驗
及督導
自主檢查
7
2.監造組織與監造重點
2.2監造組織架構
處長
工程查核小組
副處長
主辦單位
工程督導小組
監造單位
承攬廠商
8
2.監造組織與監造重點
2.3監造人員
 監造人員資格應符合工作性質之相關科系畢業
及工作年資。
 監造單位除依工作性質需配置品管受訓合格之
相關土木、機電人員外，應配置受訓合格之勞
工安全衛生人員。
職稱
姓名
學經歷/受訓證書
(證書號碼及日期)
工作職掌
備註
畢業學校、科系工
作年資
9
2.監造組織與監造重點
2.4監造重點
 監造計畫書編製
材料設備
品質檢試驗
監造計畫書
施工抽查
勞安環保抽查
材料設備及施工品質品質檢試驗
不合格品之管制
實施施工作業抽查
檢驗停留點檢查
施工不符合事項之追蹤管制
勞工安全衛生抽查及不符合事項之追蹤管制
環境保護抽查及不符合事項之追中管制
10
2.監造組織與監造重點
 監造計畫編製−主要章節















前言
第一章監造範圍
第二章監造組織
第三章品質計畫審查作業程序
第四章施工計畫審查作業程序
第五章材料設備抽驗程序及標準
第六章設備功能運轉抽驗程序及標準<視需要>
第七章施工抽查程序及標準
第八章品質稽核
第九章文件記錄管理系統
第十章進度控制
第十一章勞工安全衛生
第十二章環境保護
第十三章交通維持<視需要>
第十四章防汛檢查<視需要>
11
2.監造組織與監造重點
 落實二級品管
一
級
施工品質管制系統
承包商
１．成立品管組織
２．訂定品質計畫
３．訂定施工要領
４．訂定施工品質管理標準
５．訂定檢驗程序
６．訂定自主檢查表
７．訂定不合格品之管制
８．訂定矯正與預防措施
９．訂定內部品質稽核
１０．建立文件紀錄管理系統
二
級
施工品質保證系統
主辦機關及監造單位
１．成立監造組織
２．訂定監造計畫
３．審查品質計畫
４．審查施工計畫
５．抽驗材料設備
６．查驗施工作業
７．品質稽核
８．辦理工程督導
９．紀錄建檔保存
三
級
工程施工查核
主管機關
１．成立工程施工查核小組
２．辦理公共工程品質查核
３．評定工程品質
４．函送查核紀錄
５．列管追蹤查核結果之處
理情形
６．辦理獎懲
７．處理與追蹤全民督工系
統之案件
12
3.工程執行概況
 3.1工程內容
 3.2工程現況
 3.3工程進度
 3.4工程估驗
13
3.工程執行概況
 3.1工程內容
 <簡略填寫工程主要大項內容即可>
14
3.工程造執行概況
 3.2工程現況
 <工程內容填寫主要大項>
工程內容
權重(%)
合計
100
執行概況
契約數量
完成數量
－
－
完成(%)
15
3.工程執行概況
 3.3工程進度
 截止 年
月
 預定進度：
日
%實際進度：
%
 施工進度計算基準
 以「完成金額」與「契約金額」之比例計算
 工程進度管制圖(含預定進度及實際進度之S曲
線)
16
3.工程執行概況
 3.4工程估驗
契 約 金 額
－
完成估驗金
額
估驗
%
已請領金額
請領
%
備
註
17
4.計畫文件審查
 4.1審查流程
 4.2整體計畫書審查一覽表
 4.3分項計畫書審查一覽表
18
4.計畫文件審查
 4.1審查流程
開始
提出期限：
1.計畫：簽約日起15日內
2.分項計畫：分項作業施
工前30日內
廠商品管人員擬/修訂計
畫或分項計畫
專任工程人員審查、簽證
送監造單位、監造簽證技師
7天
1.監造單位審查
2.監造技師審查、簽證
7天
同意
否
監造單位函請廠商修正
計畫書
是
主辦機關提審查意見函
監造單位退廠商修正
主辦機關審查
3天
同意
否
是
否
查核金額
以上
是
函報上級機關審查
同意
否
提審查意見
19
4.計畫文件審查
 4.1品管人員
審查流程
開始
品管人員登錄或
品管人員更換
品管人員解除登錄
廠商提出申請解除
品管人員登錄
品管人員人數、資
格(學歷、經歷、
訓練)及證件
廠商提送
品管人員登錄表
暫緩解除登錄
否
委外監造
有
有無品管應辦事
項未完成
A
是
否
主辦機關
工務所審查
監造單位審查
同意
同意
無
A
否
監造單位函請
廠商改正資料
是
主辦機關
工務所審查
主辦機關函退
監造單位
是
1.函復廠商同意備查
2.上網解除品管人員登錄
同意
B
否
是
查核金額以上
否
是
函報上級機關審查
B
退回主辦機關
否
同意
是
函復主辦機關
同意備查
主辦機關函復廠商
20
4.計畫文件審查
 4.2整體計畫書審查一覽表
項次
項
目
1
品質計畫書
2
施工計畫書
3
安全衛生計畫書
4
局限空間危害防止計畫書
5
環境保護計畫書
送審日期
核定日期文號
21
4.計畫文件審查
 4.3分項計畫書審查一覽表
項
次
項 目
預定
送審日期
實際
送審日期
核定日期
備註
1
2
3
4
5
6
7
22
5.材料品保執行
 5.1材料設備檢試驗程序
 5.2材料設備選定流程圖
 5.3材料設備進場及檢試驗流程
 5.4材料設備送審管制總表
 5.5材料設備及施工品質檢試驗管制總表
 5.6材料設備及施工品質取樣檢試驗紀錄表
 5.7材料設備進場後管制措施
23
5.材料品保執行
 5.1材料設備檢試驗程序
 選定材料設備
 材料設備進場管制
 材料設備檢試驗
 各項材料設備及施工品質之檢驗或試驗項目，應
送符合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室
辦理，並出具印有一標準法授權之實驗室認證機
構認可標誌之試驗報告。
 不合格管制
24
5.材料品保執行
 5.2材料設備選定流程圖
開始
選擇供材料設備應商
及材料設備資料送審
擬訂材料設備送審管制表
重新評估材料供應商
契約要求規格、廠
商資格、數量
選擇材料供應商
不符合
承攬廠商
審查結果
契約要求、型錄(樣品)、試驗
報告、供應商資料
符合
材料設備資料送監造單位審查
不符合
監造單位
審查結果
符合
選定供應商及材料設備
25
5.材料品保執行
 5.3材料設備進場後檢試驗流程
承商提出申請單
※申請前須完成相關文件自檢
不合格
監造現場抽驗
改正處理
合格
抽驗結果
填寫紀錄表
紀錄表
彙整建檔
合格
監造單位
複 查
不合格
退料
26
5.材料品保執行
 5.3材料設備進場及檢試驗流程
27
5.材料品保執行
 5.4材料設備送審管制總表
表5.1 材料設備送審管制總表
材料設備
名稱
契約數量
送審資料
供料
廠商
使用
位置
預定送
審日期
審查
日期
實際送 審查
審日期 人員
材
料
規
範
試
驗
報
告
供
應
商
證
明
文
件
出
廠
證
明
樣
品
審查
備註
結果 歸檔編號
1
2
3
4
28
5.材料品保執行
 5.5材料設備及施工品質檢試驗管制總表
材料設備及施工品質檢試驗統計表
項
次
契約 累計 合格 不合
工程
單
材料設備名稱 數量 位 檢驗頻率 檢驗方法 檢驗 檢驗 次數 格次 備註
次數 次數
數
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29
5.材料品保執行
 5.6材料設備及施工品質取樣檢試驗紀錄表
材料設備及施工品質取樣檢(試)驗紀錄表
項
次
材料設備
樣品名稱
進料 單 進料
檢驗頻率
日期 位 數量
取樣
日期
取樣
數量
試驗
日期
檢驗
結果
不合格
處理情
形
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
5.材料品保執行
 5.7材料設備進場後管制措施

<選定1種材料實施檢驗、1種取樣試驗>如下鋼浪板進場後管制措施
進場抽驗
厚度量測
長度量測
31
6.施工品保執行
 6.1施工品保執行重點
 6.2施工品質檢驗作業流程
 6.3施工檢驗申請單及檢查表
 6.4施工流程及檢驗停留點
 6.5施工作業品質抽查統計
 6.6不合格品之追蹤與管制
32
6.施工品保執行
 6.1施工品保執行重點
 施工前管制重點
 施工前置作業管制
 加強品質管制作為
 施工中管制重點
 主動抽驗
 施工檢驗(檢驗停留點)
 缺失改善督導及追蹤管制
33
6.施工品保執行
 6.2施工品質檢驗作業流程
承商提出檢驗申請
監造部門
現場檢驗
不
合
格
不合格
檢查結果
合格
文件建檔保存
改正通知
合格
複查
34
施工品質檢驗流程圖(圖7.1)
開始
施工品質檢驗
標示不合格品
試驗結果
不符合
自主檢驗
符
合
廠商填寫不符合事項報
告及實施追蹤管制
不同意
否
審查結果
實施矯正及
預防措施
是
符
合
檢驗停留點
廠商提出申請
監造單位填寫不符合事項報告及
實施追蹤管制
監造單位、廠商會
同取樣
確認不合格範圍
會同送實驗室
標示不合格品
監造單位選擇
實驗室
樣品確認、會驗
不符合
實施不合格品管制
廠商實施
不合格品處理
其
他
規
定
補
強
減
價
收
受
試驗報告
填寫檢驗記錄表
及檢驗管制總表
廠商提出
矯正預防措施
不
同
意
拆
除
重
作
審查判定
試驗報告
廠商、監造單位
依序審查判定
符合
監造單位
審查
不
同
意
繼續施工
同意
監造單位
審查
同意
解除列管
結束
35
自主檢查及施工抽查作業
流程圖(圖7.1)
開始
監造單位製作施工抽查記錄表
廠商製作施工自主檢查表
施工作業
檢驗
停留點
廠商實施自主檢查
施工達查驗停留點前
廠商向監造單位提出
申請檢查
是
填寫自主檢查表
監造單位實施檢查
否
符合
檢查結果
不符合
標示不合格品
填寫
1.不符合事項報告表及實施管制
2.自主檢查統計表
監造單位
實施抽查
否
是
1.監造單位實施施工抽查
2.填寫施工抽查記錄表及
施工抽查統計表
符合
檢查結果
不符合
標示不合格品
責任者實施矯正、原因
分及預防措施
不同意
檢查者
審查結果
檢查者填寫不符合事項報告表
及實施管制
責任者實施矯正、原因
分析預防措施
不同意
同意
解除列管
檢查者確認
矯正預防措施
同意
36
6.施工品保執行
 6.3施工檢驗申請單及檢查表
 施工抽查時機：檢驗停留點檢驗、隨機抽查
 所訂定各項施工流程圖應標示詳細施工步驟及檢
驗停留點
 檢驗停留點檢驗：到達施工檢驗停留點時，承攬
廠商應先實施自主檢查後填寫檢驗申請單向監造
單位申請檢驗，監造單位以施工抽查紀錄表表實
施檢驗。
 隨機抽查：各項施工作業進行中及完成後，廠商
應實施自主檢查，廠商應將自主檢查影本送監造
單位，監造單位實施隨機抽查。<委外監造者抽查
37
頻率應為100%>
6.施工品保執行
編號：
檢驗申請表
工
程
名
稱
主
辦
機
關
監
造
單
位
承
攬
廠
商
檢
驗
項
目
依
據
規
定
申請日期：
取 樣 / 檢 驗 位 置
樣
品
名
稱
樣
品
數
量
預定取樣/檢驗時間 *
實
備
註
驗
室 *
1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。
2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業檢查、
檢驗停留點及其他規定項目由廠商提出申請。
3.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位及廠商各存一份。
廠商：
監造單位：
38
6.施工品保執行
檢驗紀錄表
工程名稱
編號：
填表日期：
主辦機關
監造單位
承攬廠商
檢驗項目
依據規定
取樣日期
取樣/檢驗位置
樣品名稱
樣品數量
送樣日期
實驗室
報告日期
檢驗單位
取樣單位
機
關：
39
6.施工品保執行
表7.1_
鋼筋工程施工作業抽查紀錄表
工
程
名
構 造 物 名
檢
驗
位
(樁號/高程)
抽
查
時
稱
稱
置
機 □檢驗停留點檢驗
□隨機抽查
檢
目
準
驗
項
檢驗試驗報告
自主檢查表
鋼筋潔淨、無銹
彎曲
續接
搭接
牆鋼筋之位置、尺寸
及層數
表號：
檢驗日期：
檢
驗
標
檢查情形
合
格
不合
格
備註說明
符合CNS 560規定
是否確實填寫
無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣
及泥砂粘附或有損其強度之損
壞
必須以樣板或彎筋機冷彎
續接方式：
位置應交錯排列搭接，不可在
同一斷面斷面、構產生最大拉
力或壓力處搭接
長度拉力區40d，壓力區30d
立筋D= cm，＠ cm
橫筋D= cm，＠ cm
層數：____
立筋D= cm，＠ cm
橫筋D= cm，＠ cm
層數：____
D= cm，＠ cm
支數：
樑主筋彎曲位置超過柱之中心
線
樓版鋼筋之位置、尺
寸及層數
柱筋支數、號數及間
距
樑柱接頭主筋錨定彎
曲位置
大小樑交叉處之小樑
小樑主筋深入大樑15cm以上
主筋
箍筋位置符合規定
箍筋位置間距
直徑=D13[ ]，間距t = cm
基礎pd= cm，牆pd= cm
鋼筋保護層d
樑 pd= cm，柱pd= cm
許可差[6mm]
D= cm＠ cm，L= cm
預留筋
層數：____，位置
40
6.施工品保執行
 6.4施工流程及檢驗停留點
開始
施工注意事項
1.選擇材料供應商材料廠商
2.繪製鋼筋組立細部施工圖
3.依據細部施工圖說核算數量
施工前準備
鋼
筋
進
場
NO
1.審查出廠證明、鋼筋材質及輻射線檢驗報告＊
2.鋼筋取樣試驗
3.鋼筋堆置儲存
1.辦理鋼筋拉伸試驗、彎曲試驗、熱處理鋼筋判定
試驗及化學成分分析＊
2.試驗報告判定
3.經判定確定不合格者，該批不合格材料運離工地
＊
鋼筋檢驗
YES
鋼
筋
加
工
NO
尺寸檢驗
YES
鋼
筋
組
立
1.依施工圖說裁切鋼筋
2.鋼筋彎曲加工
3.分類推置
1.鋼筋長度
2.錨定及彎鉤長度
3.箍筋彎鉤
4.繫筋彎鉤
1.放樣
2.鋼筋搬運及吊放
3.綁紮鐵線(#20以上)
4.鋼筋直徑、位置、間距
41
6.施工品保執行
 6.5施工作業品質抽查統計
項
次
施工抽查項目
檢查
次數
合格
次數
不合格
次數
備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
42
6.施工品保執行
 6.6不合格品之追蹤與管制
 檢試驗結果判讀
 判讀不合格者，填寫不符合事項報告 ，依不合格
品之管制流程圖程序實施不合格品之管制
 不合格品之管制
 輕微缺失：可立即現場改善，並應記載於抽查紀
錄表單
 嚴重缺失：應填寫NCR及不符合事項追蹤管制表，
除實施改正外，應做原因分析、實施矯正與預防
措施。
43
6.施工品保執行
 不合格品之
管制流程圖
開始
實施施工抽查(含H.P.)、抽驗、
檢驗、自主檢查
施工設備、材料設備、
施工成品、施工品質
檢(試)驗不合格
不符合事項發生
填寫1.不符合事項報告
2.不符合事項追蹤管制表
施工設備、材料設備、施工成品、
施工品質標示檢(試)驗不合格
實施不合格品管制
實施改善、退料、補強、拆
不接受 除重作、減價收受或其他
實施原因分析、矯正與預防
措施
檢查人員
審查結果
接受
同意結案
解除列管
資料建檔、缺失回饋
(設計、施工、制度及規範)
44
6.施工品保執行
不符合事項報告
主
辦
機
關
編號：NCR-
監
造
單
位
日期：
廠
檢
商
查
人
員
檢查項目類別
□1.施工設備檢查 □2.材料檢(試)驗設備 □3.施工品質試驗 □4.施工作業檢查
□5.進度控制 □6.勞安環保及交維 □7.防汛檢查 □8.文件、記錄
不符合事項分類
□1.主要不符合事項 □2.次要不符合事項 □3.觀察事項
不符
合事
項說
明
不符合事項(檢查人員填寫)
限期改善完成日期：
責任者：
缺失改善措施(責任者填寫)
矯正
及預
防設
施說
明
原因分析(責任者填寫)
矯正及預防措施(責任者填寫)
改善完成日期：
責任者：
45
6.施工品保執行
不符合事項追蹤管制表
不符合
項次 事項報 檢查日期 責任者
告編號
追蹤事項
矯正改善及
計畫追
預防措施完
蹤日期
成日期
處理情形
結案日期
1
2
3
4
5
6
7
8
46
7.勞安環保督導
 7.1督導依據及督導程序
 7.2勞安環保執行情形
 7.3勞安環保督導統計
 7.4勞安環保缺失改善
47
7.勞安環保督導
 7.1督導依據
 <契約規定???>
 7.2督導程序
 施工前告知：
 安全衛生教育訓練(4小時)
 安全衛生協商會議
 「工作環境、危害因子、防範措施」告知(每周1次)
 施工中巡查：
 工地巡視紀錄表
 共同作業協議組織會議(每月1次)
 現場作業勞工安全衛生座談會議(每月1次)
 工地不定期辦理急救及防災演練
48
7.勞安環保督導
 7.2勞安環保執行情形
11.3.2010
開工前工安教育訓練
18.5.2011
施工中共同作業協議組織
施工中現場作業工安座談
49
7.勞安環保督導
 7.3勞安環保督導統計
99年度
100年度
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
總計
合格 不合格
次數 次數
工作環境、危害因素告
知單
0
0
1
3
4
4
4
3
19
-
-
共同協議組織會議
1
1
1
1
1
1
1
0
7
-
-
工安座談會議
1
1
1
1
1
1
1
0
7
-
-
安全衛生抽查紀錄
0
0
5
9
14
12
12
6
58
54
4
環境保護抽查紀錄
0
0
4
11
15
12
12
8
62
59
3
各級主管走動管理
1
1
1
2
2
2
5
4
18
16
2
違規扣款金額<千元>
0
0
0
0
10
5
3
0
18
-
-
交通維持抽查紀錄(視需要)
防汛檢查抽查紀錄(視需要)
50
7.勞安環保督導
 7.4勞安環保缺失改善
 勞安環保檢查有不符合事項發生時，填寫不符
合事項報告及追蹤管制表
 <展示檢查表單、不符合事項報告及追蹤管制
表>
51
8.施工執行照片






施工前全景照片
材料設備檢試驗照片
施工檢試驗照片
施工階段照片
完工後全景照片(與施工前同一角度)
各項訓練、各項會議、勞工安全衛生、環
境保護、交通維持、工地不定期辦理急救及防
災演練等
<各類照片儘量選擇具代表性照片、照片應力求清晰、
大小適中>
52
監造單位簡報
簡報結束
敬請指教
53