Transcript procesos - Digemid

PROGRAMAS ESTRATEGICOS
La reforma del Presupuesto por Resultados
Desde el 2007 se aplica el PpR que busca generar
cambios específicos en la gestión presupuestaria, en
cada una de sus fases
1. De las instituciones a los resultados que
requiere y valora el ciudadano
2. De los insumos a los productos
3. De la asignación inercial a la cobertura
de productos
4. Del control financiero a la gestión
efectiva del Estado
Haga click
Haga click
Haga click
Haga click
De las instituciones a los resultados que requiere
y valora el ciudadano
1. Establecer prioridades a partir de RESULTADOS,
no de instituciones










Comprensión lectora y lógico matemática en niños
Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil
Reducir la Muerte Materna y Neonatal
Reducir la morbimortalidad por accidentes de tránsito
Incrementar los niveles
Incrementar el acceso a agua segura en zonas rurales y urbanomarginales
Telecomunicación plena, énfasis rural
Reducir los niveles de contaminación de las aguas, aire y suelos
Reducción de riesgo de transmisión de TB/TBMDR/TB XDR
Disminuir la morbilidad y el riesgo de mortalidad por
enfermedades metaxénicas
…………etc
De los insumos a los Productos:
Supera la tradicional discusión presupuestal en torno a insumos por
otra en que el análisis se centra en los bienes y servicios que
requieren recibir los ciudadanos para el logro de los resultados:
• Planilla
• Bienes y Servicios
• Bienes de Capital
DOSIS APLICADAS
 Niños con Vacuna
Completa para su edad
 Madres que reciben las
sesiones de consejería
 Gestantes reciben
suplemento ferroso
 Gestantes reciben
atención prenatal
reenfocada
 Gestantes con atencion de
parto por personal
calificado.
De la asignación inercial a la cobertura de
productos
Tradicional:
• Asignación por genérica/institución.
• Las instituciones distribuyen según históricos y
prioridades “institucionales”
Presupuesto por Resultados:

Asignación global de recursos
coberturas de productos.
en

Distribución institucional según roles
función
Instituciones que participan
Productos
Cobertura
MINSA
Aplicación de
vacunas
2,361,994
niños
Control del
crecimiento y
desarrollo
958,566
niños
●
●
●
SIS
92,16
3,59
PCM
GRs
a
Total
(S/. Mlls)
9,82
101,98
9,64
13,23
Del control financiero a la gestión efectiva del Estado
 Relaciones insumo-producto
 Modelos operativos de productos (procesos)
 Programación Operativa a nivel de puntos de atención
ciudadana
 Uso de sistemas de Gestión Administrativa (SIGA y SIGA-PpR)
 Monitoreo y Evaluaciones
Interesa el desarrollo óptimo de la cadenas de abastecimiento:
Supply Chain Management
Proveedores
Entidades
Unidades operativas
Ciudadanos
Los casos del Programa Estratégico Articulado
Nutricional y Salud Materno Neonatal
 En operación desde el 2008
 Cuentan con Diseño de Estrategia
 Se ha identificado las intervenciones
eficaces
 Se han tomado decisiones de asignación
incrementales
 Se aplicaron los instrumentos de ppr a
nivel nacional
MEJORAR LA GESTION PARA
CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS
COMPROMISOS DE GESTIÓN
1
Programación Operativa
2
Soporte Logístico para la adquisición y
distribución de insumos
3
Organización para la producción y entrega de los
productos
4
Supervisión, Seguimiento y evaluación
Integración de la Estrategia con Presupuesto en la planificación operativa
[ Articulación de los “Tres Flujos”: dinero, insumos, datos ]
X
Ley Sistema Presupuesto
[DNPP]
Ley Adquisiciones
[OSCE]
“Meta
Física”
Demanda
“Costo
unitario”
Stock
Precios
Ley Contabilidad
[MEF-Contaduria]
SIAF-MFP
Stock
Almacén
Sistema Web-OCSE
X
X
Stock
Bienes
Capital
Flujo de datos claves
Pagos a
proveedores
Directo
Indirecto
SIAF
Reporte
Ejecución
Cartera
Clientes
X
Producto
Patrimonio
Personal
Logística
Personal
Función
Producción
Tesoreria
Contabilidad
Formulación del
Presupuesto
Planificación
operativa del año
MEF
Ppto
histórico y
adicionales
Adquisiciones
Ley Tesoreria
[MEF-Tesoro]
[+] [+] [-]
Flujo del dinero
Flujo de los insumos
Bienes de
Capital
Ley SNIP
PARTO
Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del Convenio
PRODUCTOS
Actividades
Procesos
Insumos
Actividades
Procesos
Insumos
RESULTADOS
Inmediato
Productos
Actividades
Procesos
Final
Especificaciones técnicas
del CONVENIO
Productos
Metas en Indicadores de
Beneficiario
Directo
Insumos
Intermedio
Productos
Punto de
atención
Resultado y/o
Producto
Compromisos de gestión
Procesos Críticos
Proceso de “Negocio”
Proceso de Soporte
Insumos
Actividades
Procesos
UE
Productos
Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades
[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]
Paso 2
MEF: Caja Fiscal
Nacional
SIS
Juntos PRONAA
Gob Reg
Regional
Gob Local
Local
MINSA
EESS
Gestión de la Estrategia
Niño < 3a
Madre
Hogar
Comunidad
Ver Programa
Estratégico Materno
Neonatal
Reducción de incidencia del
bajo peso al nacer
Mejora de
Atención
nutrición de
prenatal
gestante
de
calidad
Gestante con
suplemento de Hierro y
Acido Fólico
Complementación
alimentaria para
gestantes
Atención de parasitosis
Atención de otras
enfermedades
Atención de EDA
complicada
Atención de IRA
complicada
Atención de EDA
Atención de IRA
Hogares rurales con
letrinas
Hogares rurales con
servicios de agua
Desinfección y
tratamiento de agua
Complementación
alimentaria para <3 años
Complementación
alimentaria para madres
lactantes
Alimentos disponibles
y de calidad
Control de calidad
nutricional
Acceso a PRONAMA
Hierro y Vitamina A
CRED completo
Vacunación
Afiliación en JUNTOS
Hogares adoptan prácticas
adecuadas de cuidado y
alimentación
Cocinas mejoradas
Familias saludables
Instituciones educativas
saludables
Municipios saludables
Comunidades
promueven
prácticas
adecuadas
Reducción de la frecuencia de las diarreas agudas y las
infecciones respiratorias
Acceso y uso de agua
Diagnóstico y tratamiento oportuno
segura
Vigilancia de calidad de
agua
Mejora de la cantidad y calidad de la dieta
Finalidades que corresponde programar según cartera de servicios
FINALIDAD
Con kit
o sin kit
QUE CATEGORIAS DE EE.SS ADMINISTRA LA UE
Hosp. II.2
Hosp. Hospital II.1, CS CS I.4 y I.3, UE sin
II.1 I.4 y I.3, PS I1 y I2 PS I1 y I2
EE.SS
33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
33244. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
33245. CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES
33246. CALIFICACION DE COMUNIDADES SALUDABLES
No
No
No
No
SI
opcional
No
SI
Opcional
No
Si
Si
Si
Inactivado para Salud
Si
Si
Si
Si
Si
Si
33247. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
33248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
33249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
33250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
33251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL,
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION
DEL MENOR DE 36 MESES
33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
33308. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
No
Si
opcional
No
SI
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
33254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
33255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
33256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
Si
Si
Si
SI
Opcional
Opcional
SI
SI
SI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
33311. ATENCION IRA
33312. ATENCION EDA
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES
33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
No
No
Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades 0002 PROGRAMA SALUD
MATERNO NEONATAL
[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]
MEF: Caja Fiscal
Nacional
SIS
Regional
Local
MINSA
Gob Reg
Gob Local
EESS
Gestión de la Estrategia
Mujer MEF
Niño < 28 d
Gestante
Madre
Hogar
Reducción de la Morbilidad y
Mortalidad Neonatal
Comunidad
Ppto
Atención
en
Servicios
de UCI
Neonatal
Atención de Neonatos
complicados en UCI
Atención del Recién Nacido
con complicaciones
Atención del Recién Nacido
Normal
Acceso a Ref.. Atención Atencion de
Complicacio
y Contrar.
Neonatal
es
Neontales
Materna y/o
Normal
Neonatal
Acceso al Sistema de
Referencia Institucional
de
Centros
Red derurales
con
Hogares
Hemoterapia
de agua
servicis
Atención del Puerperio
Complicado
Atención Obstétrica en
Unidad de Cuidados
Intensivos
Atención del Parto No
Complicado Quirúrgico
Atención del Parto
Complicado Quirúrgico
Atención del Puerperio
Atención del Parto Normal
Atención de la Gestante
con Complicaciones
Atención Prenatal
Reenfocada
Poblacion Accedea a
Servicios De Consejeria en
Salud Sexual Y
Reproductiva
Población Accede a
Métodos De Planificación
Familiar
Familias saludables
Instituciones educativas
saludables
Comunidades saludables
Municipios saludables
Población Con Conocimientos en Salud Sexual y
Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna
Reproductiva y que Accede a Métodos de
Planificación Familiar
Población Informada En
Acceso a Métodos de
Atención
Atención del Parto Calificado y Puerperio, Acceso de
Salud Sexual y
Planificación Familiar y a
Prenatal de
Normal y Complicado
Gestantes a
Reproductiva
Servicios de Consejería Calidad y de las
en SSy R
Complicaciones
Sangre
Segura
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
FINALIDAD
33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
33287. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
33288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
33289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
33292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA
33295. ATENCION DEL PARTO NORMAL
33298. ATENCION DEL PUERPERIO
33304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
33305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
33294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
33296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
33297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
33299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
33300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
33301. PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE
CENTROS DE HEMOTERAPIA TIPO I Y TIPO II
33306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
33307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
Con
UE: Hospital UE:
UE Hospital UE:
UE sin
Estructura de II.2, III.1,
Hospital II.1 y EE.SS EE.SS de EE.SS
Costos
III.2
II.1
del 1er nivel 1er nivel
Si
Si
SI
opcional
SI
SI
Si
Si
SI
opcional
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
opcional
opcional
SI
SI
Si
Si
SI
SI
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
opcional
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
Si
SI
SI
SI
Si
SI
No
SI
Si
SI
No
SI
Si
SI
No
SI
Si
SI
Opcional
SI
Si
SI
No
SI
Si
opcional
No
SI
Si
opcional
No
SI
Si
No
No
SI
Si
opcional
No
No
No
No
No
Proyecto de Inversión publica
SI
Si
Opciona opcional
l
opcional
No
No
No
Integración de la Estrategia con Presupuesto:
Productos vs Entidades 0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA (
[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]
MEF: Caja Fiscal
MINSA
Gob Local
Adulto/a
Niño/ante
Gestante
Hogar
Comunidad
INS
DISMINUCION Y
CONTROL DE
TRASMISION VERTICAL
DE LAS ITS Y VIH SIDA
Población con Reducción
de riesgo
ITS y VIH SIDA
de
accede a DX y trasmisión
vertical
TTO oportuno
POBLACION
QUE ACCEDE
A Dx Y TTO
OPORTUNO
Población con
comorbilidad
accede a
prevencion,
control
Persona recibe tratamiento
oportuno para TB XMDR
Despistaje y DX de TB para
pacientes con comorbilidad
Personas con comorbilidad
recibe TTO oportuno para TB
Mujeres gestantes y niños
expuestos a VIH reciben TTO
Mujeres gestantes y niños
expuestos a VIH reciben TTO
Personas con VIH reciben
TTO
Población con ITS recibe TTO
según guía clínica
Persona que accede al EESS y
recibe TTO oportuno para TB
TTO de casos de personas
privadas de su libertad
TTO de casos para poblacion
indigena
Despistaje de TB en
sintomaticos respiratorios
Atención Obstétrica en
preventivo
y tratamiento
Control
de Cuidados
Unidad
casosTB
de
contactos
de
Intensivos
Diagnostico de casos de TB
Población de alto riesgo recibe
información y atención
preventiva
EE.SS
con
control
instituci
onal de
TB
Gestión de la Estrategia
PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS
DISMINUCION DE
PARA LA SALUD VIH SIDA
INCIDENCIA DE
TUBERCULOSIS
Adultos y jóvenes Adolescent Población de
Población de alto riesgo
incrementan el uso es adoptan alto riesgo
incrementan medidas de
correcto de condón medidas de incrementan
prevención de ITS y VIH
para prevención de prevención medidas de
ITS y VIH Acceden de ITS y
prevención
voluntariamente a la
VIH
de ITS y VIH
prueba
Poblacion adolescente
informada sobre infecciones de
transmision sexual y VIH/SIDA
Hogares con
viviendas y
practicas
saludables
Hogares en AERTde TB que
acceden a viviendas
Reordenadas
Hogares de personas afectadas
de TBMDR con viviendas
mejoradas
Bioseguridad en los servicios de
atencion de TB
Agentes comunitarios que
promueven practicas
saludables
Instituciones educativas que
promueven practicas
saludables
Familia con practicas saludables
Vivienda
EESS
Adultos y jovenes reciben
consejeria y tamizaje para
infecciones de transmision
sexual y VIH/SIDA
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR
VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACION
Comunidad
Redes
que
sociales
promueven participando
practicas
en
saludables disminución
de la
transmisión
SIS
Gob Reg
Poblacion informada sobre uso
correcto de condon para
prevencion de ITS y VIH/SIDA
Nacional
Regional
Local
•MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION
Y CONTROL DE VIH SIDA – TUBERCULOSIS
Ppto
•DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
0016. TBC-VIH/SIDA
FINALIDAD
43950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TUBERCULOSIS
43951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSIS
43952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y
TUBERCULOSIS
43953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES
PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
43954. AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS
43955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE
ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS
43956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS
43957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA
PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
43963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS
TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)
43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
43965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA
TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO
RESISTENTE
43966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
43967. TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA
Con
CATEGORIAS DE EE.SS Q ADMINISTRA LA
UE
Estructura
Hosp.
II.2
Hosp.
Hospital
II.1, CS I.4 y UE sin
de Costos
II.1
CS I.4 y I.3, I.3, PS
PS I1 y I2 I1 y I2
No
No
No
Si
No
Si
opcional
No
No
No
Si
No
Si
EE.SS
Si
Si
opcional
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
SI
No
SI
Si
Opcional Opcional
Opcional Opcional Opcional
Si
Si
opcional Opcional
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
SI
SI
Si
Si
No
Si
Si
Si
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
SI
SI
SI
SI
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Opcional Opcional
opcional Opcional
Familia
Hogar
SIS
Gob Local
Comunidad
Diagnostico y
tratamiento de casos
de enfermedades
Zoonóticas
Nacional
Diagnóstico y
tratamiento de
enfermedades
Mexatémicas
Comunidades con
factores de riesgo
controlados
Regional
Vacunación de
animales domésticos
Viviendas protegidas de
los principales
condicionantes, en las
áreas de alto y muy alto
riesgo de
enfermedades
Paso 2
Pobladores de áreas
con riesgo de
trasmisión informada
conoce los
mecanismos de
trasmisión
Municipios participan
en disminución de la
trasmisión de
enfermedades
Local
Instituciones educativas
promueven prácticas
saludables para
prevención de
enfermedades
Familias prácticas
saludables prevención
de enfermedades
Metaxémicas y
Zoonóticas
Integración de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades
[Puntos claves de articulación intergubernamental e intersectorial]
MEF: Caja Fiscal
MINSA
Gob Reg
EESS
Gestión de la Estrategia
Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxémicas y Zoonosis
Reducción de la morbilidad y mortalidad de
enfermedades Mexatémicas y Zoonosis
Comunidades adoptan prácticas saludables para la reducción del riesgo de enfermedades
Metaxémicas y Zoonóticas
Población con enfermedades
metaxémicas y zoonosis accede a
tratamiento oportuno
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PRODUCTO/ FINALIDAD
43975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
43976. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y
ZOONOSIS
43977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
43978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
43979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIÒN DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS
43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA
CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL
RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES
ZOONOTICAS
44119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS
Con
CATEGORIAS DE EE.SS Q
ADMINISTRA LA UE
Estructur
Hosp.
Hosp.
Hospital II.1, CS I.4 y UE sin
a de
II.2
II.1
CS I.4 y I.3, I.3, PS I1 EE.SS
Costos
NO
No
Si
PS I1 y I2
y I2
No
Si
Si
Si
opcio No
nal
No No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
Si
SI
SI
SI
SI
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
PRESUPUESTO ASIGNADO AL
PROGRAMAS ESTRATÉGICO
Evolución del presupuesto (PIM) estratégico y No
estratégicos
PRESUPUESTO ASIGNADO A SUMINISTROS MEDICOS
07 INTERIOR
11 SALUD
26 DEFENSA
99 GOBIERNOS
REGIONALES
Sector
Porcentaje
PIA2009
PIM2009
PIA2010
PIM2010
PIA2011
PIM2011
Eje2011
(Eje2011)
1,418,813
1,198,706
630,094
765,093
566,630
648,838
292,198
45.03%
626,296,288 558,134,304 629,509,261 604,488,400 715,559,891
708,781,261 267,420,888
37.73%
18,701,295 23,711,640
24,022,490
37,478,899 39,128,035
30,647,995
11,832,964
38.61%
125,068,522 260,312,540
771,484,918 843,357,190
164,277,914
818,439,759
292,058,186 164,325,657
263,788,835
934,790,578 919,580,213 1,003,866,929
71,063,487
350,609,537
En los últimos años hay un incremento significativo del presupuesto para
suministros médicos. A Agosto 2011 hay una baja ejecución
26.94%
34.93%
PROGRAMACION DE CUADRO DE
NECESIDADES EN NUEVA VERSION
DEL SIGA
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL
PRESUPUESTO 2012
INTEGRACION SIGA –SIAF-MFP (PROGRAMACION-FORMULACION)
SubFase
Tarea
LOGISTICA -SIGA
PRESUPUESTO-MFP
Copia de equivalencia de cadenas
1
a
2
b
-Cadena de Metas,
techos x Fuente
-Cadena de Gastos
3
c
-Cadenas Funcionales,
Gastos y Montos
4
d
- PIA aprobado, techos
09
Junio
30
Junio
30
Julio
- PIA ajustado
30Nov
5
e
- PIA aprobado, techos
- PIM Ajuste de especificas
SIAF-MPP
a. Trabaja etapa requerido con cadena del año actual de ejecución.
b. En subfase 2 trabaja con cadenas del requerido hasta que llegue cadenas de anteproyecto y ajusten con equivalencia de metas, luego retoman al MFP
las cadenas de gastos y el monto, se valida con techos aprobados por cada UE y pliego.
c. DGPP aprueba presupuesto adicional por cada UE y pliego.
d. El 30 Nov el Congreso aprueba el PIA a nivel de genérica-proyecto, luego la DGPP desagrega por cadena de gasto y envía a la UE aprox 6 dic. Este
PIA se envía al SIGA para q cada centro de costo ajuste en base a un techo por actividad, ubic geográfica, genérica. Luego PIA Ajustado vuelve al MFP
pasando a una hoja de trabajo para agregar monto no PIA y luego mensualizar. El PIA Modificado es aprobado por el Pliego el 31 de Diciembre.
e. La aprobación del GN, es la formalización del PIA con documento. El pliego envía a la DGPP su PIA ajustado
f. En subfase aprobado el SIGA recibe el PIA final
g. La ejecución es del 1ro enero al 31 diciembre
h. Al ingresar a cada subfase se puede realizar la equivalencia de cadenas
PIA/PIM del SIAF se corresponde con el CN-SIGA.
SIAF-MFP
MAYO
Ante Pyto
Ppto
SIGA
OSCE
CN
(Requerido)
(piso-Techo)
JUNIOJULIO
AGOSTO
DICIEMBRE
Pyto Ppto
PIA
Gestionar presupuesto
adicional para cubrir brecha
CN
(Programado)
Ajustar CN a nivel de
Genérica con PIA definitivo
Ajustar meta física
CN
(Aprobado)
PAO
(Inicial)
ENERO
Transferencias
PAC inicial
DS, SIS,etc
PIM
PAC actualizado solo si
modifica tipo de proceso
TAREAS
Organiza la adquisición e
identifica los tipos de procesos.
PAC
inicial
Pedidos No
Programados
PAO-PAC
Actualizado
PAC
Actualizado
PAC enviado a OSCE se deriva de
SIGA
Ajusta específicas de gasto de SIAF
a SIGA por finalidad: Nota Modif.
Opcional cuando no coincide la
distribución de específicasGestionar presupuesto adicional
para cubrir brecha. Si se consigue
ppto
Incorpora ppto adicional según
requerido SIGA
Pedidos No Programados
META FISICA PRESUPUES SIGA PPR
REAL
TO
SIGA ML
CN
SIAF
1000
10000 (ppto
tienda nueva)
INDEPENDIENTE DE
FASE
1000
9500 (ppto real
FASE REQUERIDO
Retirar stock
Retirar equipos en uso,
operativos, buenos.
Descontar RRHH
Nombrados
1000
700
5000
3000
Disminuye meta
física en PS o CS
que no son
prioritarios
Brecha de
recursos 2000
FASE PROG-ANTPTO
Retirar insumos
estratégicos (MINSA)
Retirar insumos
financiados por SIS
(Ejecución)
Retirar lo adquirido x
otra institución x
ejemplo PANTB
CN fase requerido
Ante pyto
(techo)
3000
900
4000
FASE PROG. PYTO
Nuevo CN
Pyto ppto
900
4000
FASE PROG.
MENSUALIZADO
PIA
900
4000
FASE APROBADO
PIA
1000
5000
EJECUCION
Pedidos no
programados
PIM
Copiar datos
del C
año
anterior
INDEPENDIENTE DE FASE
Unidades de
adquisición
PROGRAMACION DE META ESTRATEGICA (FASE
REQUERIDO)
PROGRAMACION EN EL MODULO DE
LOGISTICA
PRESUPUESTO DE FASE REQUERIDO (NECESIDAD
REAL)
FASES DE LA PROGRAMACION DE CN
SE AJUSTA EL PRESUPUESTO AL TECHO ASIGNADO:
1.- RETIRAR INSUMOS ESTRATEGICOS (LO ADQUIERE MINSA)
2.- RETIRAR INSUMOS QUE SERAN ADQUIRIDOS CON PRESUPUESTO
SIS.
3.- RETIRAR INSUMOS NO PRIORITARIOS
4. PODRIA REDUCIR META FISICA.
CONCLUSION: RECALCULO DE PRESUPUESTO AJUSTADO AL TECHO
PROGRAMACION DE META ESTRATEGICA
(FASE PROGRAMADO ANTEPROYECTO)
PROGRAMADO
ANTEPROYECTO
PROGRAMADO
ANTEPROYECTO
NECESIDAD REAL CON PRESUPUESTO PREVISTO POR UNIDAD
EJECUTORA - FASE PROGRAMADO-ANTEPROYECTO SIN AJUSTE
DE META FISICA
PROGRAMADO
ANTEPROYECTO
PROGRAMADO
ANTEPROYECTO
NECESIDAD AJUSTADA A TECHO PRESUPUESTAL
(FASE PROGRAMADO ANTEPROYECTO CON AJUSTE DE
META FISICA)
INSUMOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
IMPORTANCIA DEL ANALISIS Y
CONSISTENCIA DE LA INFORMACION
CANTIDAD DE INSUMOS POR REGION
META FÍSICA Y PRESUPUESTO
Cantidad de insumos en relación a la meta física